Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. 0004084 01/08/2022 R$ 1.698,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004085 01/08/2022 R$ 6.050,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004086 01/08/2022 R$ 6.270,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004088 01/08/2022 R$ 8.865,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004089 01/08/2022 R$ 5.443,72
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004091 01/08/2022 R$ 5.779,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004092 01/08/2022 R$ 7.623,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004093 01/08/2022 R$ 5.529,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004094 01/08/2022 R$ 258,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004095 01/08/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004096 01/08/2022 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004097 01/08/2022 R$ 201,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004099 01/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004100 01/08/2022 R$ 390,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004101 01/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004102 01/08/2022 R$ 295,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004109 01/08/2022 R$ 10.791,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004110 01/08/2022 R$ 7.235,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004111 01/08/2022 R$ 4.454,84
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004112 01/08/2022 R$ 367,84
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004113 01/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004114 01/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004115 01/08/2022 R$ 683,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004116 01/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004117 01/08/2022 R$ 375,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004118 01/08/2022 R$ 1.046,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004119 01/08/2022 R$ 446,20
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004120 01/08/2022 R$ 152,75
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004121 01/08/2022 R$ 35.517,36
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004122 01/08/2022 R$ 34.100,48
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004123 01/08/2022 R$ 21.529,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004124 01/08/2022 R$ 680,92
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004125 01/08/2022 R$ 2.283,83
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004126 01/08/2022 R$ 84,55
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004127 01/08/2022 R$ 221,90
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU. 0004128 01/08/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004134 01/08/2022 R$ 8.025,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CISVAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE. 0004140 01/08/2022 R$ 5.553,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004129 02/08/2022 R$ 10.156,19
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004130 02/08/2022 R$ 36.476,91
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004131 02/08/2022 R$ 39.488,68
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004132 02/08/2022 R$ 36.356,85
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da Residência Terapêutica SRT Tipo II, com o objetivo da moradia ser destinada aquelas pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saude em geral. 0004133 02/08/2022 R$ 1.237,28
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA. 0004135 02/08/2022 R$ 1.014,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS NO PSF ANTÔNIO BATISTA. 0004136 02/08/2022 R$ 1.289,14
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004137 02/08/2022 R$ 3.399,39
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004138 02/08/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À SEGURANÇA ESPECIALIZADA. 0004141 02/08/2022 R$ 3.150,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS. 0004142 02/08/2022 R$ 5.450,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL. 0004143 02/08/2022 R$ 7.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0004144 02/08/2022 R$ 97,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004145 02/08/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0004146 02/08/2022 R$ 1.664,91
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0004147 02/08/2022 R$ 25.690,59
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004148 02/08/2022 R$ 422,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004149 02/08/2022 R$ 497,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004150 02/08/2022 R$ 150,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004151 02/08/2022 R$ 218,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A PROCURADOR DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/08 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS NA CEPREC. 0004170 02/08/2022 R$ 250,00
Empenho referente a prestacao de servico de hospedagem e hotelaria. 0004152 03/08/2022 R$ 1.088,00
Empenho referente a prestacao de servico de hospedagem e hotelaria. 0004153 03/08/2022 R$ 136,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CASTRAÇÃO EM FÊMEAS E MACHOS DAS ESPÉCIES CANINA E/OU FELINA, ATENDIMENTOS CLÍNICOS, COMBATE AS DOENÇAS COMO LEISHMANIOSE E EUTANÁSIA. 0004154 03/08/2022 R$ 7.800,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO RECICLADO DE 100 LITROS. 0004156 03/08/2022 R$ 3.173,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0004157 03/08/2022 R$ 3.330,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO RECICLADO DE 100 LITROS. 0004158 03/08/2022 R$ 4.206,60
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS. 0004159 03/08/2022 R$ 142,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004160 03/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004161 03/08/2022 R$ 392,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004162 03/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004164 03/08/2022 R$ 179,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004165 03/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004166 03/08/2022 R$ 1.379,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004167 03/08/2022 R$ 419,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004168 03/08/2022 R$ 72,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0004169 03/08/2022 R$ 4.963,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO E MESA DE REUNIÃO. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004171 03/08/2022 R$ 3.777,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO 05 BOCAS. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004172 03/08/2022 R$ 830,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV 50". CRAS 0004173 03/08/2022 R$ 3.199,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004174 03/08/2022 R$ 642,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004175 03/08/2022 R$ 3.680,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA AÉRIO. CRAS 0004176 03/08/2022 R$ 816,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. CRAS 0004177 03/08/2022 R$ 580,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SECRETÁRIA. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004178 03/08/2022 R$ 728,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA COM BRAÇOS. CRAS 0004179 03/08/2022 R$ 1.847,04
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS E PRATELEIRAS. CRAS 0004180 03/08/2022 R$ 4.388,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL. CRAS 0004181 03/08/2022 R$ 695,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004182 03/08/2022 R$ 2.085,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CRAS 0004183 03/08/2022 R$ 2.312,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 410 LITROS. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 0004184 03/08/2022 R$ 2.835,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0004186 03/08/2022 R$ 5.261,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004190 03/08/2022 R$ 904,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004191 03/08/2022 R$ 195,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004192 03/08/2022 R$ 258,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004193 03/08/2022 R$ 335,29
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004194 03/08/2022 R$ 247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004195 03/08/2022 R$ 230,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004196 03/08/2022 R$ 411,20
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004197 03/08/2022 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004198 03/08/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. 0004199 03/08/2022 R$ 3.100,65
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004187 04/08/2022 R$ 5.588,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004188 04/08/2022 R$ 3.577,70
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004189 04/08/2022 R$ 5.067,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PEDREIRO E PINTOR. 0004200 04/08/2022 R$ 3.800,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 DE 1200 HORAS, VISANDO MANTER ESTABELECIDO A GARANTIA DO FABRICANTE. 0004201 04/08/2022 R$ 7.780,05
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 DE 1200 HORAS, VISANDO MANTER ESTABELECIDO A GARANTIA DO FABRICANTE. 0004202 04/08/2022 R$ 2.008,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004203 04/08/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004204 04/08/2022 R$ 471,51
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004205 04/08/2022 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004206 04/08/2022 R$ 9.292,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004207 04/08/2022 R$ 4.861,09
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004208 04/08/2022 R$ 8.872,56
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004209 04/08/2022 R$ 8.366,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004210 04/08/2022 R$ 9.174,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004211 04/08/2022 R$ 4.680,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E CALCETEIRO. 0004212 04/08/2022 R$ 9.228,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004213 04/08/2022 R$ 595,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALHO IN NATURA. 0004214 04/08/2022 R$ 955,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004215 04/08/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004216 04/08/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004221 04/08/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004222 04/08/2022 R$ 76,05
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004223 04/08/2022 R$ 886,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004224 04/08/2022 R$ 318,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004225 04/08/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. 0004032 05/08/2022 R$ 23.293,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS. 0004217 05/08/2022 R$ 6.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004218 05/08/2022 R$ 10.193,27
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004219 05/08/2022 R$ 425,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004220 05/08/2022 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA. 0004226 05/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. 0004227 05/08/2022 R$ 455,67
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. 0004228 05/08/2022 R$ 1.088,18
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISETAS 28 de JULHO - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS. CONTA 490911 0004229 05/08/2022 R$ 3.983,60
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO DE LIXO. CONTA 29511-2 0004230 05/08/2022 R$ 303,20
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. CONTA 48986-2 0004231 05/08/2022 R$ 2.986,80
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONTA 29511-6 0004232 05/08/2022 R$ 969,90
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 0004233 05/08/2022 R$ 136,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 0004234 05/08/2022 R$ 1.844,40
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 0004235 05/08/2022 R$ 254,40
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. 0004236 05/08/2022 R$ 221,75
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0004237 05/08/2022 R$ 249,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0004238 05/08/2022 R$ 11.422,90
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. 0004239 05/08/2022 R$ 599,50
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. 0004240 05/08/2022 R$ 3.821,04
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRATOR DE ESTEIRA. 0004243 05/08/2022 R$ 10.703,80
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE: AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA, ELETRICISTA, ENTRE OUTROS. 0004244 05/08/2022 R$ 1.692,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(DERMATOLOGISTA DO CEM). 0004245 05/08/2022 R$ 5.274,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(ORTOPEDISTA DO CEM). 0004246 05/08/2022 R$ 8.839,98
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISETAS. SÃO JOÃO EVANGELISTA CONTRA A COVID-19 CONTA 474517 0004247 05/08/2022 R$ 5.334,56
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. CONTA 48986-2 0004248 05/08/2022 R$ 3.111,25
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). 0004249 05/08/2022 R$ 406,26
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NO PSF ANTÔNIO BATISTA. 0004250 05/08/2022 R$ 1.366,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS. 0004252 05/08/2022 R$ 6.027,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004253 05/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004254 05/08/2022 R$ 943,85
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004255 05/08/2022 R$ 355,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004256 05/08/2022 R$ 64,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO. 0004257 05/08/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0004258 05/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO (MANILHAS) PARA RERALIZAÇÃO DEOBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004259 05/08/2022 R$ 11.648,00
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES, RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE PRODUÇÃO. CONTA: 29511-6 e AGÊNCIA: 0397-2. 0004264 05/08/2022 R$ 817,50
REMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. 0004266 05/08/2022 R$ 544,00
EMPENHO REFERENTE À MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0004267 05/08/2022 R$ 1.251,40
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SRA. ROSELENE DA CRUZ GOMES PAIN. 0004268 05/08/2022 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0004269 05/08/2022 R$ 2.826,28
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004270 05/08/2022 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004271 05/08/2022 R$ 165,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004272 05/08/2022 R$ 543,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004273 05/08/2022 R$ 210,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004274 05/08/2022 R$ 360,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004275 05/08/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004276 05/08/2022 R$ 312,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004277 05/08/2022 R$ 346,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004295 05/08/2022 R$ 984,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. 0004321 05/08/2022 R$ 21.005,39
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004278 08/08/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004279 08/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS. 0004280 08/08/2022 R$ 6.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004281 08/08/2022 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004282 08/08/2022 R$ 1.256,26
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004283 08/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004284 08/08/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004285 08/08/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0004286 08/08/2022 R$ 3.600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004287 08/08/2022 R$ 896,00
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. 0004288 08/08/2022 R$ 631,62
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CAPS 0004289 08/08/2022 R$ 353,23
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ESTABELECIMENTODE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. 0004290 08/08/2022 R$ 305,06
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. 0004291 08/08/2022 R$ 371,55
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. 0004292 08/08/2022 R$ 204,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. 0004293 08/08/2022 R$ 172,67
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004294 08/08/2022 R$ 352,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004296 08/08/2022 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004297 08/08/2022 R$ 319,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004298 08/08/2022 R$ 555,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004299 08/08/2022 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0004300 08/08/2022 R$ 733,10
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004301 08/08/2022 R$ 243,85
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0004302 08/08/2022 R$ 683,12
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004303 08/08/2022 R$ 515,99
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004304 08/08/2022 R$ 154,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004305 08/08/2022 R$ 290,15
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004306 08/08/2022 R$ 54,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004307 08/08/2022 R$ 359,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004308 08/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS. 0004338 08/08/2022 R$ 24.467,88
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE E BORRACHA BRANCA. CONTA: 29511-6 e AGÊNCIA: 0397-2. 0004265 09/08/2022 R$ 243,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR THIAGO BRAVA PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DA SEMANA DA CULTURA NO DIA 09 DE SETEMBRO. 0004309 09/08/2022 R$ 40.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO CANIL MUNICIPAL. 0004310 09/08/2022 R$ 5.001,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISÃO, SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL E PABX E CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO. 0004311 09/08/2022 R$ 6.153,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. 0004312 09/08/2022 R$ 200,76
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO II SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2022. 0004313 09/08/2022 R$ 1.497,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISÃO. 0004314 09/08/2022 R$ 472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004315 09/08/2022 R$ 685,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004316 09/08/2022 R$ 165,56
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004317 09/08/2022 R$ 445,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL. (LENÇO UMEDECIDO E CONDICIONADOR) 0004318 09/08/2022 R$ 1.300,42
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II) A SER IMPLANTADO NA REDE. 0004320 09/08/2022 R$ 25.000,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. CONTA: 45227-0 0004322 09/08/2022 R$ 167,14
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS DE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. 0004323 09/08/2022 R$ 234,55
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA. 0004324 09/08/2022 R$ 374,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO E PANO PARA LIMPEZA. 0004325 09/08/2022 R$ 204,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO A4. 0004326 09/08/2022 R$ 7.872,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E CHASSI 93ZK01BDZM8941698 PLACA RUD4E56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANHELISTA/MG. 0004327 09/08/2022 R$ 375,00
EMPENHO REFERENTE À REVISÃO DE 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E CHASSI 93ZK01BDZM8941698 PLACA RUD4E56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANHELISTA/MG. 0004328 09/08/2022 R$ 1.258,60
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. CONTA: 29511-6 E AGÊNCIA: 0397-2. 0004329 09/08/2022 R$ 1.968,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004330 09/08/2022 R$ 299,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004331 09/08/2022 R$ 96,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004332 09/08/2022 R$ 251,45
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004333 09/08/2022 R$ 329,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004334 09/08/2022 R$ 385,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004335 09/08/2022 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS. 0004337 09/08/2022 R$ 37.577,41
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. 0004345 09/08/2022 R$ 33.809,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. 0004346 09/08/2022 R$ 2.868,24
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/07. 0004349 09/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004369 09/08/2022 R$ 312,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004370 09/08/2022 R$ 276,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COZINHA. 0004875 09/08/2022 R$ 1.944,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, TAIS COMO: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS NO CEMITÉRIO, REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS,CAPINA DE RUAS E PASSEIOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. 0004336 10/08/2022 R$ 3.200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004339 10/08/2022 R$ 435,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004340 10/08/2022 R$ 1.488,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004341 10/08/2022 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004342 10/08/2022 R$ 6.006,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. 0004343 10/08/2022 R$ 6.432,69
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. 0004344 10/08/2022 R$ 5.705,56
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E ETIQUETAS. 0004347 10/08/2022 R$ 982,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA. 0004348 10/08/2022 R$ 20.743,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0004350 10/08/2022 R$ 4.852,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004351 10/08/2022 R$ 415,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004355 10/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004356 10/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004371 10/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004372 10/08/2022 R$ 131,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004373 10/08/2022 R$ 139,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004374 10/08/2022 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS MULTIUSO E MICROFONES SEM FIO. 0004378 10/08/2022 R$ 6.180,00
Empenho referente a locacao de sonorizacao destinada a realizacao do evento realizado no distrito de Nelson de Sena. 0004402 10/08/2022 R$ 5.200,00
Empenho referente a locacao de sonorizacao destinada a realizacao do evento realizado no distrito de Sao Geraldo do Baguari. 0004403 10/08/2022 R$ 11.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0004404 10/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0004405 10/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0004406 10/08/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0004407 10/08/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0004408 10/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO. 0004409 10/08/2022 R$ 710,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004410 10/08/2022 R$ 3.043,77
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CAPS 0004411 10/08/2022 R$ 176,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. 0004412 10/08/2022 R$ 195,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004413 10/08/2022 R$ 1.590,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 0005083 10/08/2022 R$ 3.637,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LONAS DE BARRACAS DA FEIRA DE AGRICULTORES. (COSTURA REFORÇADA) 0004354 11/08/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. 0004357 11/08/2022 R$ 5.670,00
EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (A QUENTE) NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004358 11/08/2022 R$ 957.755,78
EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (A QUENTE) NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004359 11/08/2022 R$ 158.239,25
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004360 11/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004361 11/08/2022 R$ 435,00
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MOTORES ELETRICOS. (FONTE DE PRAÇA) 0004362 11/08/2022 R$ 380,02
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0004363 11/08/2022 R$ 1.477,63
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF RAMON ROULIEN. CONTA: 9517-6 / AGÊNCIA: 5662-6. 0004364 11/08/2022 R$ 1.586,64
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PSF ANTÔNIO BATISTA. CONTA: 9517-6 / AGÊNCIA: 5662-6. 0004365 11/08/2022 R$ 3.412,97
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF RAMON ROULIEN. CONTA: 9517-6 / AGÊNCIA: 5662-6. 0004366 11/08/2022 R$ 2.222,69
EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA CONECTADAS A REDE (ON-GRID) 0004368 11/08/2022 R$ 98.133,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004375 11/08/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004391 11/08/2022 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004392 11/08/2022 R$ 258,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004393 11/08/2022 R$ 638,42
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004394 11/08/2022 R$ 339,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004395 11/08/2022 R$ 646,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004396 11/08/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004397 11/08/2022 R$ 1.040,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004398 11/08/2022 R$ 488,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004399 11/08/2022 R$ 293,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 KM (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC, CHASSI 3C6EFVEK2ME558514, PLACA RTW1G91, VEÍCULO PERTENCENTE S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004367 12/08/2022 R$ 1.321,23
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AVENIDA SEBASTIÃO BARBOSA SOBRINHO, 761 AP 5 MÊS /2022. 0004376 12/08/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO. 0004377 12/08/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004379 12/08/2022 R$ 8.496,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. 0004380 12/08/2022 R$ 53.190,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. 0004381 12/08/2022 R$ 46.909,55
REMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. 0004382 12/08/2022 R$ 33.386,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. 0004383 12/08/2022 R$ 57.002,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0004384 12/08/2022 R$ 30.132,24
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004385 12/08/2022 R$ 969,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0004386 12/08/2022 R$ 5.628,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. 0004387 12/08/2022 R$ 2.421,36
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. 0004388 12/08/2022 R$ 3.942,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004389 12/08/2022 R$ 840,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004390 12/08/2022 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004400 12/08/2022 R$ 252,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GLICOSE. 0004401 12/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO EM BELO HORIZONTE DO DIA 23 A 24/07. 0004417 12/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTES. 0004418 12/08/2022 R$ 11.088,00
RELATIVO A COMPRA DE MEDIDOR DE GLICOSE 0004419 12/08/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004462 12/08/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004463 12/08/2022 R$ 130,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004464 12/08/2022 R$ 194,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. 0004414 16/08/2022 R$ 305,64
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004415 16/08/2022 R$ 1.064,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELINO TEIXEIRA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004416 16/08/2022 R$ 210,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CASA DE APOIO BH. 0004420 16/08/2022 R$ 598,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0004421 16/08/2022 R$ 1.206,24
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DOS LOPES, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004422 16/08/2022 R$ 1.315,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA COMUNIDADE DE CANSANÇÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004423 16/08/2022 R$ 2.925,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004424 16/08/2022 R$ 310,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004425 16/08/2022 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004427 16/08/2022 R$ 153,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004428 16/08/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. 0004430 16/08/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004431 16/08/2022 R$ 5.379,58
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004454 16/08/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004457 16/08/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004458 16/08/2022 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004459 16/08/2022 R$ 131,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004460 16/08/2022 R$ 308,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004461 16/08/2022 R$ 88,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A PROCURADOR DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/08 E 04/08 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS NA CEPREC. 0004429 17/08/2022 R$ 258,57
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004432 17/08/2022 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004433 17/08/2022 R$ 152,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004434 17/08/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004435 17/08/2022 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA/13º SALÁRIO A LUANA STELLA SILVA PEREIRA. 0004436 17/08/2022 R$ 8.400,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004437 17/08/2022 R$ 5.200,00
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). 0004438 17/08/2022 R$ 628,98
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). 0004439 17/08/2022 R$ 548,30
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). 0004440 17/08/2022 R$ 735,34
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). 0004441 17/08/2022 R$ 1.452,67
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004442 17/08/2022 R$ 3.065,73
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004443 17/08/2022 R$ 26.044,10
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004444 17/08/2022 R$ 13.123,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ. 0004445 17/08/2022 R$ 1.698,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004446 17/08/2022 R$ 1.383,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004447 17/08/2022 R$ 164,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000283-25.2021.8.13.0628 EM NOME DE BARBARA PIRES DE MEDEIROS. 0004448 17/08/2022 R$ 1.301,52
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0004451 17/08/2022 R$ 461,10
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0004452 17/08/2022 R$ 270,30
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. NOVOS PONTOS. 0004453 17/08/2022 R$ 1.585,74
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004455 17/08/2022 R$ 325,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 0004456 17/08/2022 R$ 2.753,69
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004465 17/08/2022 R$ 185,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004466 17/08/2022 R$ 76,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004467 17/08/2022 R$ 390,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004470 17/08/2022 R$ 424,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. 0004474 17/08/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0004485 17/08/2022 R$ 2.499,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, TOUCA DESCARTÁVEL E GARRAFA TÉRMICA. 0004486 17/08/2022 R$ 1.710,35
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAIXAS DE PANO E PLACAS DE TRÂNSITO. 0004468 18/08/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. 0004469 18/08/2022 R$ 7.200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004471 18/08/2022 R$ 235,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004472 18/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004473 18/08/2022 R$ 134,48
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0004475 18/08/2022 R$ 56.400,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE XILAZINA E SAL QUÍMICO. CONTA : 49091-1 0004476 18/08/2022 R$ 1.025,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 0004477 18/08/2022 R$ 3.122,64
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO COORDENADOR, DOS PROFISSIONAIS E EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004478 18/08/2022 R$ 9.900,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICADORA. CONTA: 29511-6 0004479 18/08/2022 R$ 1.682,13
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONTA : 29511-6 0004480 18/08/2022 R$ 1.383,30
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. 0004481 18/08/2022 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004483 18/08/2022 R$ 912,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004484 18/08/2022 R$ 1.983,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CALCETEIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. 0004487 18/08/2022 R$ 3.800,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE PEDREIRO E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. 0004488 18/08/2022 R$ 3.100,44
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO ENGENHO DE SERRA. 0004489 18/08/2022 R$ 5.006,56
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA IGREJA DE NELSON DE SENA. 0004490 18/08/2022 R$ 3.094,02
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. 0004491 18/08/2022 R$ 284,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 10º PEDAL RADICAL A REALIZAR-SE NO DIA 28/08. 0004493 18/08/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE DO DIA 10/08 A 13/08. 0004495 18/08/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004521 18/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004522 18/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA SAGRADA FAMÍLIA, 259 MÊS /2022. 0004492 19/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA SERRAGEM DE MADEIRA. 0004494 19/08/2022 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. 0004496 19/08/2022 R$ 202,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004497 19/08/2022 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DISTRITO DE NELSON DE SENA. 0004499 19/08/2022 R$ 3.615,22
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DO CORETO DO DISTRITO DE BAGUARI. 0004500 19/08/2022 R$ 4.122,33
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃONA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA. 0004501 19/08/2022 R$ 809,43
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0004502 19/08/2022 R$ 18.481,98
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004503 19/08/2022 R$ 435,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS E MANUTENÇÃO NO SETOR DE ESPORTES. 0004504 19/08/2022 R$ 16.722,98
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA. 0004505 19/08/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. 0004506 19/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR ÔNIBUS EM VISTORIA. 0004507 19/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. 0004508 19/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0004510 19/08/2022 R$ 10.446,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0004511 19/08/2022 R$ 2.162,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JUIZ CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGA LARGA MACHADOR - ABCCMM, PARA JULGAMENTO NA PISTA DE COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 4º COPA DE MARCHA DE EQUINOS E MUARES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PREVISTA PARA ACONTECER NO DIA 03/09/2022. 0004513 19/08/2022 R$ 6.000,00
Empenho referente a prestacao de servicos de locacao de sonorizacao e iluminacao e servicos de bombeiros civis/brigadistas uniformizados. 0004514 19/08/2022 R$ 37.500,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0004515 19/08/2022 R$ 11.099,77
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0004516 19/08/2022 R$ 30.078,34
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. 0004517 19/08/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. 0004518 19/08/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMILIAR PARA VISITA EM UTI. 0004519 19/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004520 19/08/2022 R$ 182,34
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004553 19/08/2022 R$ 172,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004554 19/08/2022 R$ 451,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004555 19/08/2022 R$ 155,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004556 19/08/2022 R$ 361,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004557 19/08/2022 R$ 452,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004558 19/08/2022 R$ 162,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004559 19/08/2022 R$ 180,00
Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamentos. 0004601 19/08/2022 R$ 8.955,07
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004607 19/08/2022 R$ 2.093,04
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004523 22/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004524 22/08/2022 R$ 36,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004525 22/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004526 22/08/2022 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004527 22/08/2022 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004528 22/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 0004529 22/08/2022 R$ 6.270,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. 0004530 22/08/2022 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. 0004531 22/08/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. 0004532 22/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. 0004533 22/08/2022 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. 0004534 22/08/2022 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004535 22/08/2022 R$ 210,78
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, CHASSI 93PB54M10NC067238, PLACARTV3I60, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004536 22/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, CHASSI 93PB54M10NC067238, PLACARTV3I60, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004537 22/08/2022 R$ 1.926,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO FIAT DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK0ME552193, PLACARTW7B14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004538 22/08/2022 R$ 1.321,23
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 0004539 22/08/2022 R$ 2.397,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (COMPACTADOR E MARTELETE). 0004540 22/08/2022 R$ 1.675,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR EGRESSO EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 23/08. 0004541 22/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE DO DIA 15/08 A 17/08. 0004542 22/08/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR EQUIPE PARA BUSCA DE EGRESSO EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 23/08. 0004543 22/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004544 22/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004545 22/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004546 22/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004547 22/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004560 22/08/2022 R$ 349,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004561 22/08/2022 R$ 297,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004562 22/08/2022 R$ 337,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004563 22/08/2022 R$ 128,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004564 22/08/2022 R$ 125,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004565 22/08/2022 R$ 136,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004566 22/08/2022 R$ 536,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0005075 22/08/2022 R$ 6.979,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CANIL. 0005129 22/08/2022 R$ 1.866,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004549 23/08/2022 R$ 1.360,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PANELAS. 0004550 23/08/2022 R$ 967,84
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004551 23/08/2022 R$ 1.184,25
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR EGRESSO EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA. 0004567 23/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0004569 23/08/2022 R$ 585,50
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0004574 23/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004578 23/08/2022 R$ 431,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004579 23/08/2022 R$ 202,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004580 23/08/2022 R$ 119,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004581 23/08/2022 R$ 298,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004582 23/08/2022 R$ 224,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004583 23/08/2022 R$ 266,30
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS. 0004769 23/08/2022 R$ 992,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0005074 23/08/2022 R$ 8.292,10
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA. 0004568 24/08/2022 R$ 3.072,56
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004570 24/08/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004571 24/08/2022 R$ 899,92
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004572 24/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0004573 24/08/2022 R$ 331,10
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0004575 24/08/2022 R$ 4.499,70
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. 0004576 24/08/2022 R$ 6.289,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E FRALDAS. 0004577 24/08/2022 R$ 552,25
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004584 24/08/2022 R$ 324,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004585 24/08/2022 R$ 143,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À ROSAMAR AMORIM RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004586 24/08/2022 R$ 113,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À ROSAMAR AMORIM RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004587 24/08/2022 R$ 147,88
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004588 24/08/2022 R$ 382,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004589 24/08/2022 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004590 24/08/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004591 24/08/2022 R$ 461,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004592 24/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004593 24/08/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUDIVANIA ROSA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004594 24/08/2022 R$ 845,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004595 24/08/2022 R$ 587,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004596 24/08/2022 R$ 383,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJICA GROSSA. 0004598 24/08/2022 R$ 448,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. 0004599 24/08/2022 R$ 1.698,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DIVERSOS. CONTA: 48986-2 0004770 24/08/2022 R$ 3.360,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0004837 24/08/2022 R$ 3.690,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. CONTA : 48986-2 0004838 24/08/2022 R$ 1.244,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. 0005587 24/08/2022 R$ 2.737,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004597 25/08/2022 R$ 142,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0004600 25/08/2022 R$ 2.342,32
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 0004602 25/08/2022 R$ 6.205,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. 0004603 25/08/2022 R$ 899,30
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, SENDO 2 AJUDANTES, 2 PEDREIROS E 2 TELHADISTAS,NA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS. 0004604 25/08/2022 R$ 4.374,43
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004605 25/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES NO AMBITO JURIDICO NOS DIARIOS DO PODER JUDICIARIO (ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA) E LEITURA DO DIARIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO, NAS SEÇÕES 1, 2 E 3. 0004606 25/08/2022 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE ESTRADAS E RUAS, LIMPEZA GERAL E VARREÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS. 0004608 25/08/2022 R$ 5.700,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Eva Aparecida. 0004609 25/08/2022 R$ 333,38
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. 0004610 25/08/2022 R$ 456,40
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. 0004611 25/08/2022 R$ 272,20
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. 0004612 25/08/2022 R$ 197,90
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004613 25/08/2022 R$ 1.462,20
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0004614 25/08/2022 R$ 3.510,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004615 25/08/2022 R$ 211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENA VITÓRIA PEREIRA DE SIQUEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004616 25/08/2022 R$ 98,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004617 25/08/2022 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004618 25/08/2022 R$ 187,71
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004619 25/08/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO ATO DA REVISÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA RTV3I60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004620 25/08/2022 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO. 0004623 25/08/2022 R$ 6.634,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO ATO DA REVISÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA RTV3I60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. 0004644 25/08/2022 R$ 1.260,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. 0004650 25/08/2022 R$ 151,20
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004763 25/08/2022 R$ 2.202,56
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. 0005131 25/08/2022 R$ 765,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0005480 25/08/2022 R$ 870,40
Empenho referente a compra de saco de lixo para suprir as necessidades das secretarias da prefeitura Municipal de Sao Joao Evangelista/MG. 0005614 25/08/2022 R$ 2.620,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A COPA PEDRO MACIEL NO DIA 28/08 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0004621 26/08/2022 R$ 737,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO. 0004622 26/08/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PSFs DOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E BAGUARI, PSF WENILTON BERNARDO E PSF RAMON ROULIEN. 0004624 26/08/2022 R$ 32.654,48
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/08. 0004625 26/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22/08. 0004626 26/08/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. 0004627 26/08/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004628 26/08/2022 R$ 121,90
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0004629 26/08/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0004630 26/08/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0004631 26/08/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6, PARA EVENTO " SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA" NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004632 26/08/2022 R$ 515,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS PARA O EVENTO TRILHÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 27/06, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004633 26/08/2022 R$ 1.325,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A FEIRA CDL MULHER NOS DIS 12/08 E 26/08, QUE É REALIZADA NA PRAÇA DO CORETO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004634 26/08/2022 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004635 26/08/2022 R$ 158,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 14º TRILHÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO. 0004636 26/08/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. 0004637 26/08/2022 R$ 379,72
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. 0004638 26/08/2022 R$ 1.884,97
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004639 26/08/2022 R$ 114,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004640 26/08/2022 R$ 1.220,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0004641 26/08/2022 R$ 350,00
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004664 26/08/2022 R$ 1.974,00
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004665 26/08/2022 R$ 1.316,00
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004691 26/08/2022 R$ 390,62
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004692 26/08/2022 R$ 2.668,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000717-82.2019.8.13.0628 EM NOME DE MARIA DE LOURDES MACEDO. 0004642 29/08/2022 R$ 1.673,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000664-04.2019.8.13.0628 EM NOME DE JORGE TOMAZ BORGES. 0004643 29/08/2022 R$ 3.490,15
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004645 29/08/2022 R$ 427,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL E CANJICA GROSSA. 0004646 29/08/2022 R$ 482,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004647 29/08/2022 R$ 392,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004648 29/08/2022 R$ 2.509,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004649 29/08/2022 R$ 390,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA E CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA E CARREGADORES PARA APOIO A SEGURANÇA. 0004651 29/08/2022 R$ 12.420,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOVIEMAKER E TRASMISSÃO DA SEMANA DA CULTURA 2022 NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. 0004652 29/08/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004653 29/08/2022 R$ 788,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004654 29/08/2022 R$ 376,98
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004655 29/08/2022 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA. 0004656 29/08/2022 R$ 12.449,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0004657 30/08/2022 R$ 1.350,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0004658 30/08/2022 R$ 6.849,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0004659 30/08/2022 R$ 1.806,08
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0004660 30/08/2022 R$ 765,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0004661 30/08/2022 R$ 1.560,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.. 0004662 30/08/2022 R$ 1.345,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0004663 30/08/2022 R$ 353,76
Empenho referente a execucao de servicos de soldas simples em geral. 0004666 30/08/2022 R$ 390,00
Contratacao de Empresa para a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. 0004667 30/08/2022 R$ 2.330,00
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES SOB MEDIDA. 0004668 30/08/2022 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0004669 30/08/2022 R$ 508,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0004670 30/08/2022 R$ 255,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. 0004671 30/08/2022 R$ 212,50
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). 0004672 30/08/2022 R$ 2.052,50
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). 0004673 30/08/2022 R$ 2.136,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004674 30/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004675 30/08/2022 R$ 154,89
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004676 30/08/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004677 30/08/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO PARA REVISÃO 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E, PLACA RUD4C88, CHASSI93ZK01BDZM8941772, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004678 30/08/2022 R$ 526,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E, PLACA RUD4C88, CHASSI93ZK01BDZM8941772, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004679 30/08/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004681 30/08/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004682 30/08/2022 R$ 470,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004683 30/08/2022 R$ 134,48
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004684 30/08/2022 R$ 310,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004685 30/08/2022 R$ 202,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004686 30/08/2022 R$ 158,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004687 30/08/2022 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004688 30/08/2022 R$ 315,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004689 30/08/2022 R$ 157,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004690 30/08/2022 R$ 326,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS TACTEL INFANTIL FEMININAS E MASCULINAS. 0004700 30/08/2022 R$ 3.006,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004705 30/08/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004706 30/08/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004707 30/08/2022 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. 0004708 30/08/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) . 0004709 30/08/2022 R$ 35,02
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 0004835 30/08/2022 R$ 21.000,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-155 - FMS-FES- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 0004924 30/08/2022 R$ 3.429,88
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 0005052 30/08/2022 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FARMÁCIA DE MINAS. 0005155 30/08/2022 R$ 9.480,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ÁGUA MINERAL. 0004693 31/08/2022 R$ 446,76
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E CÓPIAS. 0004694 31/08/2022 R$ 3.495,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM QUATRO PORTAS. 0004695 31/08/2022 R$ 81.300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004696 31/08/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004697 31/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004698 31/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004699 31/08/2022 R$ 2.560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO MINIVAN. 0004701 31/08/2022 R$ 27.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO MINIVAN. 0004702 31/08/2022 R$ 121.760,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAN TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE. 0004703 31/08/2022 R$ 312.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE TIPO MINI VAN 07 LUGARES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004704 31/08/2022 R$ 149.000,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004710 31/08/2022 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004711 31/08/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004712 31/08/2022 R$ 308,20
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004713 31/08/2022 R$ 48,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004714 31/08/2022 R$ 279,28
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004715 31/08/2022 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004716 31/08/2022 R$ 173,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004717 31/08/2022 R$ 104,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004718 31/08/2022 R$ 225,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004719 31/08/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004720 31/08/2022 R$ 96,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. 0004721 31/08/2022 R$ 10.465,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CARDIOLOGISTA). CONTA: 28118-2 0004722 31/08/2022 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA. 0004723 31/08/2022 R$ 3.290,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004724 31/08/2022 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004725 31/08/2022 R$ 282,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004726 31/08/2022 R$ 185,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004727 31/08/2022 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. 0004729 31/08/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIARES PARA BUSCAR USUÁRIO EM PROCESSO DE RETORNO DE CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS. 0004730 31/08/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO E CALCETEIRO. 0004732 31/08/2022 R$ 3.700,51
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO E CALCETEIRO E PINTOR. 0004733 31/08/2022 R$ 3.700,05
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004798 31/08/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004802 31/08/2022 R$ 187,50