EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0004084 |
01/08/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004085 |
01/08/2022 |
R$ 6.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004086 |
01/08/2022 |
R$ 6.270,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004088 |
01/08/2022 |
R$ 8.865,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004089 |
01/08/2022 |
R$ 5.443,72 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004091 |
01/08/2022 |
R$ 5.779,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004092 |
01/08/2022 |
R$ 7.623,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004093 |
01/08/2022 |
R$ 5.529,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004094 |
01/08/2022 |
R$ 258,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004095 |
01/08/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004096 |
01/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004097 |
01/08/2022 |
R$ 201,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004099 |
01/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004100 |
01/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004101 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004102 |
01/08/2022 |
R$ 295,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004109 |
01/08/2022 |
R$ 10.791,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004110 |
01/08/2022 |
R$ 7.235,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004111 |
01/08/2022 |
R$ 4.454,84 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004112 |
01/08/2022 |
R$ 367,84 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004113 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004114 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004115 |
01/08/2022 |
R$ 683,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004116 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004117 |
01/08/2022 |
R$ 375,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004118 |
01/08/2022 |
R$ 1.046,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004119 |
01/08/2022 |
R$ 446,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004120 |
01/08/2022 |
R$ 152,75 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004121 |
01/08/2022 |
R$ 35.517,36 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004122 |
01/08/2022 |
R$ 34.100,48 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004123 |
01/08/2022 |
R$ 21.529,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004124 |
01/08/2022 |
R$ 680,92 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004125 |
01/08/2022 |
R$ 2.283,83 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004126 |
01/08/2022 |
R$ 84,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004127 |
01/08/2022 |
R$ 221,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU. |
0004128 |
01/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004134 |
01/08/2022 |
R$ 8.025,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CISVAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE. |
0004140 |
01/08/2022 |
R$ 5.553,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004129 |
02/08/2022 |
R$ 10.156,19 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004130 |
02/08/2022 |
R$ 36.476,91 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004131 |
02/08/2022 |
R$ 39.488,68 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004132 |
02/08/2022 |
R$ 36.356,85 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da Residência Terapêutica SRT Tipo II, com o objetivo da moradia ser destinada aquelas pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saude em geral. |
0004133 |
02/08/2022 |
R$ 1.237,28 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA. |
0004135 |
02/08/2022 |
R$ 1.014,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS NO PSF ANTÔNIO BATISTA. |
0004136 |
02/08/2022 |
R$ 1.289,14 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004137 |
02/08/2022 |
R$ 3.399,39 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004138 |
02/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À SEGURANÇA ESPECIALIZADA. |
0004141 |
02/08/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS. |
0004142 |
02/08/2022 |
R$ 5.450,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL. |
0004143 |
02/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004144 |
02/08/2022 |
R$ 97,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004145 |
02/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004146 |
02/08/2022 |
R$ 1.664,91 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0004147 |
02/08/2022 |
R$ 25.690,59 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004148 |
02/08/2022 |
R$ 422,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004149 |
02/08/2022 |
R$ 497,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004150 |
02/08/2022 |
R$ 150,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004151 |
02/08/2022 |
R$ 218,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A PROCURADOR DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/08 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS NA CEPREC. |
0004170 |
02/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de hospedagem e hotelaria. |
0004152 |
03/08/2022 |
R$ 1.088,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de hospedagem e hotelaria. |
0004153 |
03/08/2022 |
R$ 136,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CASTRAÇÃO EM FÊMEAS E MACHOS DAS ESPÉCIES CANINA E/OU FELINA, ATENDIMENTOS CLÍNICOS, COMBATE AS DOENÇAS COMO LEISHMANIOSE E EUTANÁSIA. |
0004154 |
03/08/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO RECICLADO DE 100 LITROS. |
0004156 |
03/08/2022 |
R$ 3.173,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004157 |
03/08/2022 |
R$ 3.330,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO RECICLADO DE 100 LITROS. |
0004158 |
03/08/2022 |
R$ 4.206,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS. |
0004159 |
03/08/2022 |
R$ 142,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004160 |
03/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004161 |
03/08/2022 |
R$ 392,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004162 |
03/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004164 |
03/08/2022 |
R$ 179,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004165 |
03/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004166 |
03/08/2022 |
R$ 1.379,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004167 |
03/08/2022 |
R$ 419,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004168 |
03/08/2022 |
R$ 72,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0004169 |
03/08/2022 |
R$ 4.963,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO E MESA DE REUNIÃO. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004171 |
03/08/2022 |
R$ 3.777,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO 05 BOCAS. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004172 |
03/08/2022 |
R$ 830,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV 50". CRAS |
0004173 |
03/08/2022 |
R$ 3.199,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004174 |
03/08/2022 |
R$ 642,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004175 |
03/08/2022 |
R$ 3.680,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA AÉRIO. CRAS |
0004176 |
03/08/2022 |
R$ 816,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. CRAS |
0004177 |
03/08/2022 |
R$ 580,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SECRETÁRIA. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004178 |
03/08/2022 |
R$ 728,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA COM BRAÇOS. CRAS |
0004179 |
03/08/2022 |
R$ 1.847,04 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS E PRATELEIRAS. CRAS |
0004180 |
03/08/2022 |
R$ 4.388,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL. CRAS |
0004181 |
03/08/2022 |
R$ 695,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004182 |
03/08/2022 |
R$ 2.085,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CRAS |
0004183 |
03/08/2022 |
R$ 2.312,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 410 LITROS. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0004184 |
03/08/2022 |
R$ 2.835,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0004186 |
03/08/2022 |
R$ 5.261,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004190 |
03/08/2022 |
R$ 904,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004191 |
03/08/2022 |
R$ 195,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004192 |
03/08/2022 |
R$ 258,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004193 |
03/08/2022 |
R$ 335,29 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004194 |
03/08/2022 |
R$ 247,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004195 |
03/08/2022 |
R$ 230,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004196 |
03/08/2022 |
R$ 411,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004197 |
03/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004198 |
03/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0004199 |
03/08/2022 |
R$ 3.100,65 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004187 |
04/08/2022 |
R$ 5.588,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004188 |
04/08/2022 |
R$ 3.577,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004189 |
04/08/2022 |
R$ 5.067,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PEDREIRO E PINTOR. |
0004200 |
04/08/2022 |
R$ 3.800,57 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 DE 1200 HORAS, VISANDO MANTER ESTABELECIDO A GARANTIA DO FABRICANTE. |
0004201 |
04/08/2022 |
R$ 7.780,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 DE 1200 HORAS, VISANDO MANTER ESTABELECIDO A GARANTIA DO FABRICANTE. |
0004202 |
04/08/2022 |
R$ 2.008,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004203 |
04/08/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004204 |
04/08/2022 |
R$ 471,51 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004205 |
04/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004206 |
04/08/2022 |
R$ 9.292,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004207 |
04/08/2022 |
R$ 4.861,09 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004208 |
04/08/2022 |
R$ 8.872,56 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004209 |
04/08/2022 |
R$ 8.366,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004210 |
04/08/2022 |
R$ 9.174,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004211 |
04/08/2022 |
R$ 4.680,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E CALCETEIRO. |
0004212 |
04/08/2022 |
R$ 9.228,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004213 |
04/08/2022 |
R$ 595,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALHO IN NATURA. |
0004214 |
04/08/2022 |
R$ 955,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004215 |
04/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004216 |
04/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004221 |
04/08/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004222 |
04/08/2022 |
R$ 76,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004223 |
04/08/2022 |
R$ 886,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004224 |
04/08/2022 |
R$ 318,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004225 |
04/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0004032 |
05/08/2022 |
R$ 23.293,18 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS. |
0004217 |
05/08/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004218 |
05/08/2022 |
R$ 10.193,27 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004219 |
05/08/2022 |
R$ 425,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004220 |
05/08/2022 |
R$ 220,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA. |
0004226 |
05/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0004227 |
05/08/2022 |
R$ 455,67 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0004228 |
05/08/2022 |
R$ 1.088,18 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISETAS 28 de JULHO - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS. CONTA 490911 |
0004229 |
05/08/2022 |
R$ 3.983,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO DE LIXO. CONTA 29511-2 |
0004230 |
05/08/2022 |
R$ 303,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. CONTA 48986-2 |
0004231 |
05/08/2022 |
R$ 2.986,80 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONTA 29511-6 |
0004232 |
05/08/2022 |
R$ 969,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
0004233 |
05/08/2022 |
R$ 136,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. |
0004234 |
05/08/2022 |
R$ 1.844,40 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. |
0004235 |
05/08/2022 |
R$ 254,40 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. |
0004236 |
05/08/2022 |
R$ 221,75 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0004237 |
05/08/2022 |
R$ 249,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0004238 |
05/08/2022 |
R$ 11.422,90 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. |
0004239 |
05/08/2022 |
R$ 599,50 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. |
0004240 |
05/08/2022 |
R$ 3.821,04 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRATOR DE ESTEIRA. |
0004243 |
05/08/2022 |
R$ 10.703,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE: AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA, ELETRICISTA, ENTRE OUTROS. |
0004244 |
05/08/2022 |
R$ 1.692,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(DERMATOLOGISTA DO CEM). |
0004245 |
05/08/2022 |
R$ 5.274,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(ORTOPEDISTA DO CEM). |
0004246 |
05/08/2022 |
R$ 8.839,98 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISETAS. SÃO JOÃO EVANGELISTA CONTRA A COVID-19 CONTA 474517 |
0004247 |
05/08/2022 |
R$ 5.334,56 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. CONTA 48986-2 |
0004248 |
05/08/2022 |
R$ 3.111,25 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0004249 |
05/08/2022 |
R$ 406,26 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NO PSF ANTÔNIO BATISTA. |
0004250 |
05/08/2022 |
R$ 1.366,24 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS. |
0004252 |
05/08/2022 |
R$ 6.027,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004253 |
05/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004254 |
05/08/2022 |
R$ 943,85 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004255 |
05/08/2022 |
R$ 355,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004256 |
05/08/2022 |
R$ 64,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO. |
0004257 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0004258 |
05/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO (MANILHAS) PARA RERALIZAÇÃO DEOBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004259 |
05/08/2022 |
R$ 11.648,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES, RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE PRODUÇÃO. CONTA: 29511-6 e AGÊNCIA: 0397-2. |
0004264 |
05/08/2022 |
R$ 817,50 |
|
REMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. |
0004266 |
05/08/2022 |
R$ 544,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004267 |
05/08/2022 |
R$ 1.251,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SRA. ROSELENE DA CRUZ GOMES PAIN. |
0004268 |
05/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004269 |
05/08/2022 |
R$ 2.826,28 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004270 |
05/08/2022 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004271 |
05/08/2022 |
R$ 165,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004272 |
05/08/2022 |
R$ 543,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004273 |
05/08/2022 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004274 |
05/08/2022 |
R$ 360,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004275 |
05/08/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004276 |
05/08/2022 |
R$ 312,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004277 |
05/08/2022 |
R$ 346,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004295 |
05/08/2022 |
R$ 984,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. |
0004321 |
05/08/2022 |
R$ 21.005,39 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004278 |
08/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004279 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS. |
0004280 |
08/08/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004281 |
08/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004282 |
08/08/2022 |
R$ 1.256,26 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004283 |
08/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004284 |
08/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004285 |
08/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004286 |
08/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004287 |
08/08/2022 |
R$ 896,00 |
|
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. |
0004288 |
08/08/2022 |
R$ 631,62 |
|
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CAPS |
0004289 |
08/08/2022 |
R$ 353,23 |
|
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ESTABELECIMENTODE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. |
0004290 |
08/08/2022 |
R$ 305,06 |
|
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. |
0004291 |
08/08/2022 |
R$ 371,55 |
|
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. |
0004292 |
08/08/2022 |
R$ 204,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. |
0004293 |
08/08/2022 |
R$ 172,67 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004294 |
08/08/2022 |
R$ 352,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004296 |
08/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004297 |
08/08/2022 |
R$ 319,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004298 |
08/08/2022 |
R$ 555,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004299 |
08/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004300 |
08/08/2022 |
R$ 733,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004301 |
08/08/2022 |
R$ 243,85 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0004302 |
08/08/2022 |
R$ 683,12 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004303 |
08/08/2022 |
R$ 515,99 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004304 |
08/08/2022 |
R$ 154,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004305 |
08/08/2022 |
R$ 290,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004306 |
08/08/2022 |
R$ 54,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004307 |
08/08/2022 |
R$ 359,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004308 |
08/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS. |
0004338 |
08/08/2022 |
R$ 24.467,88 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE E BORRACHA BRANCA. CONTA: 29511-6 e AGÊNCIA: 0397-2. |
0004265 |
09/08/2022 |
R$ 243,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR THIAGO BRAVA PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DA SEMANA DA CULTURA NO DIA 09 DE SETEMBRO. |
0004309 |
09/08/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO CANIL MUNICIPAL. |
0004310 |
09/08/2022 |
R$ 5.001,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISÃO, SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL E PABX E CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO. |
0004311 |
09/08/2022 |
R$ 6.153,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. |
0004312 |
09/08/2022 |
R$ 200,76 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO II SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2022. |
0004313 |
09/08/2022 |
R$ 1.497,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TORRES DE TELEVISÃO. |
0004314 |
09/08/2022 |
R$ 472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004315 |
09/08/2022 |
R$ 685,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004316 |
09/08/2022 |
R$ 165,56 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004317 |
09/08/2022 |
R$ 445,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL. (LENÇO UMEDECIDO E CONDICIONADOR) |
0004318 |
09/08/2022 |
R$ 1.300,42 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II) A SER IMPLANTADO NA REDE. |
0004320 |
09/08/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL. CONTA: 45227-0 |
0004322 |
09/08/2022 |
R$ 167,14 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ESTABELECIMENTO DE CUIDADOS DE CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL. |
0004323 |
09/08/2022 |
R$ 234,55 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA. |
0004324 |
09/08/2022 |
R$ 374,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO E PANO PARA LIMPEZA. |
0004325 |
09/08/2022 |
R$ 204,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO A4. |
0004326 |
09/08/2022 |
R$ 7.872,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E CHASSI 93ZK01BDZM8941698 PLACA RUD4E56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANHELISTA/MG. |
0004327 |
09/08/2022 |
R$ 375,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À REVISÃO DE 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E CHASSI 93ZK01BDZM8941698 PLACA RUD4E56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANHELISTA/MG. |
0004328 |
09/08/2022 |
R$ 1.258,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. CONTA: 29511-6 E AGÊNCIA: 0397-2. |
0004329 |
09/08/2022 |
R$ 1.968,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004330 |
09/08/2022 |
R$ 299,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004331 |
09/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004332 |
09/08/2022 |
R$ 251,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004333 |
09/08/2022 |
R$ 329,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004334 |
09/08/2022 |
R$ 385,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004335 |
09/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS. |
0004337 |
09/08/2022 |
R$ 37.577,41 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0004345 |
09/08/2022 |
R$ 33.809,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0004346 |
09/08/2022 |
R$ 2.868,24 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/07. |
0004349 |
09/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004369 |
09/08/2022 |
R$ 312,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004370 |
09/08/2022 |
R$ 276,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COZINHA. |
0004875 |
09/08/2022 |
R$ 1.944,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, TAIS COMO: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS NO CEMITÉRIO, REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS,CAPINA DE RUAS E PASSEIOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0004336 |
10/08/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004339 |
10/08/2022 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004340 |
10/08/2022 |
R$ 1.488,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004341 |
10/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004342 |
10/08/2022 |
R$ 6.006,42 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
0004343 |
10/08/2022 |
R$ 6.432,69 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
0004344 |
10/08/2022 |
R$ 5.705,56 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E ETIQUETAS. |
0004347 |
10/08/2022 |
R$ 982,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA. |
0004348 |
10/08/2022 |
R$ 20.743,74 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004350 |
10/08/2022 |
R$ 4.852,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004351 |
10/08/2022 |
R$ 415,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004355 |
10/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004356 |
10/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004371 |
10/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004372 |
10/08/2022 |
R$ 131,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004373 |
10/08/2022 |
R$ 139,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004374 |
10/08/2022 |
R$ 105,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS MULTIUSO E MICROFONES SEM FIO. |
0004378 |
10/08/2022 |
R$ 6.180,00 |
|
Empenho referente a locacao de sonorizacao destinada a realizacao do evento realizado no distrito de Nelson de Sena. |
0004402 |
10/08/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
Empenho referente a locacao de sonorizacao destinada a realizacao do evento realizado no distrito de Sao Geraldo do Baguari. |
0004403 |
10/08/2022 |
R$ 11.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004404 |
10/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004405 |
10/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004406 |
10/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004407 |
10/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0004408 |
10/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO. |
0004409 |
10/08/2022 |
R$ 710,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004410 |
10/08/2022 |
R$ 3.043,77 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CAPS |
0004411 |
10/08/2022 |
R$ 176,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0004412 |
10/08/2022 |
R$ 195,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004413 |
10/08/2022 |
R$ 1.590,00 |
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0005083 |
10/08/2022 |
R$ 3.637,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LONAS DE BARRACAS DA FEIRA DE AGRICULTORES. (COSTURA REFORÇADA) |
0004354 |
11/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0004357 |
11/08/2022 |
R$ 5.670,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (A QUENTE) NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004358 |
11/08/2022 |
R$ 957.755,78 |
|
EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (A QUENTE) NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004359 |
11/08/2022 |
R$ 158.239,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004360 |
11/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004361 |
11/08/2022 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MOTORES ELETRICOS. (FONTE DE PRAÇA) |
0004362 |
11/08/2022 |
R$ 380,02 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0004363 |
11/08/2022 |
R$ 1.477,63 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF RAMON ROULIEN. CONTA: 9517-6 / AGÊNCIA: 5662-6. |
0004364 |
11/08/2022 |
R$ 1.586,64 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PSF ANTÔNIO BATISTA. CONTA: 9517-6 / AGÊNCIA: 5662-6. |
0004365 |
11/08/2022 |
R$ 3.412,97 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF RAMON ROULIEN. CONTA: 9517-6 / AGÊNCIA: 5662-6. |
0004366 |
11/08/2022 |
R$ 2.222,69 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA CONECTADAS A REDE (ON-GRID) |
0004368 |
11/08/2022 |
R$ 98.133,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004375 |
11/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004391 |
11/08/2022 |
R$ 222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004392 |
11/08/2022 |
R$ 258,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004393 |
11/08/2022 |
R$ 638,42 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004394 |
11/08/2022 |
R$ 339,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004395 |
11/08/2022 |
R$ 646,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004396 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004397 |
11/08/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004398 |
11/08/2022 |
R$ 488,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004399 |
11/08/2022 |
R$ 293,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 KM (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC, CHASSI 3C6EFVEK2ME558514, PLACA RTW1G91, VEÍCULO PERTENCENTE S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004367 |
12/08/2022 |
R$ 1.321,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AVENIDA SEBASTIÃO BARBOSA SOBRINHO, 761 AP 5 MÊS /2022. |
0004376 |
12/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO. |
0004377 |
12/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004379 |
12/08/2022 |
R$ 8.496,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0004380 |
12/08/2022 |
R$ 53.190,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0004381 |
12/08/2022 |
R$ 46.909,55 |
|
REMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0004382 |
12/08/2022 |
R$ 33.386,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0004383 |
12/08/2022 |
R$ 57.002,52 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004384 |
12/08/2022 |
R$ 30.132,24 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004385 |
12/08/2022 |
R$ 969,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0004386 |
12/08/2022 |
R$ 5.628,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. |
0004387 |
12/08/2022 |
R$ 2.421,36 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. |
0004388 |
12/08/2022 |
R$ 3.942,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004389 |
12/08/2022 |
R$ 840,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004390 |
12/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004400 |
12/08/2022 |
R$ 252,24 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE GLICOSE. |
0004401 |
12/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA EVENTO ESPORTIVO EM BELO HORIZONTE DO DIA 23 A 24/07. |
0004417 |
12/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTES. |
0004418 |
12/08/2022 |
R$ 11.088,00 |
|
RELATIVO A COMPRA DE MEDIDOR DE GLICOSE |
0004419 |
12/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004462 |
12/08/2022 |
R$ 170,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004463 |
12/08/2022 |
R$ 130,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004464 |
12/08/2022 |
R$ 194,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0004414 |
16/08/2022 |
R$ 305,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004415 |
16/08/2022 |
R$ 1.064,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELINO TEIXEIRA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004416 |
16/08/2022 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CASA DE APOIO BH. |
0004420 |
16/08/2022 |
R$ 598,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004421 |
16/08/2022 |
R$ 1.206,24 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DOS LOPES, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004422 |
16/08/2022 |
R$ 1.315,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA COMUNIDADE DE CANSANÇÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004423 |
16/08/2022 |
R$ 2.925,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004424 |
16/08/2022 |
R$ 310,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004425 |
16/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004427 |
16/08/2022 |
R$ 153,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004428 |
16/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0004430 |
16/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004431 |
16/08/2022 |
R$ 5.379,58 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004454 |
16/08/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004457 |
16/08/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004458 |
16/08/2022 |
R$ 153,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004459 |
16/08/2022 |
R$ 131,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004460 |
16/08/2022 |
R$ 308,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004461 |
16/08/2022 |
R$ 88,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A PROCURADOR DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/08 E 04/08 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS NA CEPREC. |
0004429 |
17/08/2022 |
R$ 258,57 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004432 |
17/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004433 |
17/08/2022 |
R$ 152,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004434 |
17/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004435 |
17/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA/13º SALÁRIO A LUANA STELLA SILVA PEREIRA. |
0004436 |
17/08/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004437 |
17/08/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004438 |
17/08/2022 |
R$ 628,98 |
|
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004439 |
17/08/2022 |
R$ 548,30 |
|
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004440 |
17/08/2022 |
R$ 735,34 |
|
EMPEMHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DE PANIFICADORA (PÃES/BOLOS/SALGADOS/ROSCAS/SUCOS, ENTRE OUTROS). |
0004441 |
17/08/2022 |
R$ 1.452,67 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004442 |
17/08/2022 |
R$ 3.065,73 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004443 |
17/08/2022 |
R$ 26.044,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004444 |
17/08/2022 |
R$ 13.123,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0004445 |
17/08/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004446 |
17/08/2022 |
R$ 1.383,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004447 |
17/08/2022 |
R$ 164,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000283-25.2021.8.13.0628 EM NOME DE BARBARA PIRES DE MEDEIROS. |
0004448 |
17/08/2022 |
R$ 1.301,52 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004451 |
17/08/2022 |
R$ 461,10 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004452 |
17/08/2022 |
R$ 270,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. NOVOS PONTOS. |
0004453 |
17/08/2022 |
R$ 1.585,74 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004455 |
17/08/2022 |
R$ 325,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. |
0004456 |
17/08/2022 |
R$ 2.753,69 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004465 |
17/08/2022 |
R$ 185,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004466 |
17/08/2022 |
R$ 76,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004467 |
17/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004470 |
17/08/2022 |
R$ 424,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0004474 |
17/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0004485 |
17/08/2022 |
R$ 2.499,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, TOUCA DESCARTÁVEL E GARRAFA TÉRMICA. |
0004486 |
17/08/2022 |
R$ 1.710,35 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAIXAS DE PANO E PLACAS DE TRÂNSITO. |
0004468 |
18/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0004469 |
18/08/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004471 |
18/08/2022 |
R$ 235,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004472 |
18/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004473 |
18/08/2022 |
R$ 134,48 |
|
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0004475 |
18/08/2022 |
R$ 56.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE XILAZINA E SAL QUÍMICO. CONTA : 49091-1 |
0004476 |
18/08/2022 |
R$ 1.025,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. |
0004477 |
18/08/2022 |
R$ 3.122,64 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO COORDENADOR, DOS PROFISSIONAIS E EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004478 |
18/08/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICADORA. CONTA: 29511-6 |
0004479 |
18/08/2022 |
R$ 1.682,13 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONTA : 29511-6 |
0004480 |
18/08/2022 |
R$ 1.383,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. |
0004481 |
18/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004483 |
18/08/2022 |
R$ 912,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004484 |
18/08/2022 |
R$ 1.983,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CALCETEIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0004487 |
18/08/2022 |
R$ 3.800,07 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE PEDREIRO E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0004488 |
18/08/2022 |
R$ 3.100,44 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO ENGENHO DE SERRA. |
0004489 |
18/08/2022 |
R$ 5.006,56 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0004490 |
18/08/2022 |
R$ 3.094,02 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0004491 |
18/08/2022 |
R$ 284,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 10º PEDAL RADICAL A REALIZAR-SE NO DIA 28/08. |
0004493 |
18/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE DO DIA 10/08 A 13/08. |
0004495 |
18/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004521 |
18/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004522 |
18/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA SAGRADA FAMÍLIA, 259 MÊS /2022. |
0004492 |
19/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA SERRAGEM DE MADEIRA. |
0004494 |
19/08/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0004496 |
19/08/2022 |
R$ 202,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004497 |
19/08/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0004499 |
19/08/2022 |
R$ 3.615,22 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DO CORETO DO DISTRITO DE BAGUARI. |
0004500 |
19/08/2022 |
R$ 4.122,33 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃONA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA. |
0004501 |
19/08/2022 |
R$ 809,43 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004502 |
19/08/2022 |
R$ 18.481,98 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004503 |
19/08/2022 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS E MANUTENÇÃO NO SETOR DE ESPORTES. |
0004504 |
19/08/2022 |
R$ 16.722,98 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA. |
0004505 |
19/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. |
0004506 |
19/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR ÔNIBUS EM VISTORIA. |
0004507 |
19/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. |
0004508 |
19/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004510 |
19/08/2022 |
R$ 10.446,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004511 |
19/08/2022 |
R$ 2.162,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JUIZ CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGA LARGA MACHADOR - ABCCMM, PARA JULGAMENTO NA PISTA DE COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 4º COPA DE MARCHA DE EQUINOS E MUARES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, PREVISTA PARA ACONTECER NO DIA 03/09/2022. |
0004513 |
19/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de locacao de sonorizacao e iluminacao e servicos de bombeiros civis/brigadistas uniformizados. |
0004514 |
19/08/2022 |
R$ 37.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004515 |
19/08/2022 |
R$ 11.099,77 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004516 |
19/08/2022 |
R$ 30.078,34 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. |
0004517 |
19/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. |
0004518 |
19/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMILIAR PARA VISITA EM UTI. |
0004519 |
19/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004520 |
19/08/2022 |
R$ 182,34 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004553 |
19/08/2022 |
R$ 172,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004554 |
19/08/2022 |
R$ 451,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004555 |
19/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004556 |
19/08/2022 |
R$ 361,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004557 |
19/08/2022 |
R$ 452,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004558 |
19/08/2022 |
R$ 162,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004559 |
19/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamentos. |
0004601 |
19/08/2022 |
R$ 8.955,07 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004607 |
19/08/2022 |
R$ 2.093,04 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004523 |
22/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004524 |
22/08/2022 |
R$ 36,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004525 |
22/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004526 |
22/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004527 |
22/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004528 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0004529 |
22/08/2022 |
R$ 6.270,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0004530 |
22/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0004531 |
22/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. |
0004532 |
22/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0004533 |
22/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0004534 |
22/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004535 |
22/08/2022 |
R$ 210,78 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, CHASSI 93PB54M10NC067238, PLACARTV3I60, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004536 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, CHASSI 93PB54M10NC067238, PLACARTV3I60, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004537 |
22/08/2022 |
R$ 1.926,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO VEÍCULO FIAT DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK0ME552193, PLACARTW7B14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004538 |
22/08/2022 |
R$ 1.321,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0004539 |
22/08/2022 |
R$ 2.397,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (COMPACTADOR E MARTELETE). |
0004540 |
22/08/2022 |
R$ 1.675,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR EGRESSO EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 23/08. |
0004541 |
22/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE DO DIA 15/08 A 17/08. |
0004542 |
22/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR EQUIPE PARA BUSCA DE EGRESSO EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 23/08. |
0004543 |
22/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004544 |
22/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004545 |
22/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004546 |
22/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004547 |
22/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004560 |
22/08/2022 |
R$ 349,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004561 |
22/08/2022 |
R$ 297,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004562 |
22/08/2022 |
R$ 337,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004563 |
22/08/2022 |
R$ 128,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004564 |
22/08/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004565 |
22/08/2022 |
R$ 136,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004566 |
22/08/2022 |
R$ 536,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005075 |
22/08/2022 |
R$ 6.979,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CANIL. |
0005129 |
22/08/2022 |
R$ 1.866,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004549 |
23/08/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PANELAS. |
0004550 |
23/08/2022 |
R$ 967,84 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004551 |
23/08/2022 |
R$ 1.184,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR EGRESSO EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA. |
0004567 |
23/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004569 |
23/08/2022 |
R$ 585,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0004574 |
23/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004578 |
23/08/2022 |
R$ 431,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004579 |
23/08/2022 |
R$ 202,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004580 |
23/08/2022 |
R$ 119,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004581 |
23/08/2022 |
R$ 298,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004582 |
23/08/2022 |
R$ 224,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004583 |
23/08/2022 |
R$ 266,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS. |
0004769 |
23/08/2022 |
R$ 992,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0005074 |
23/08/2022 |
R$ 8.292,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA. |
0004568 |
24/08/2022 |
R$ 3.072,56 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004570 |
24/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004571 |
24/08/2022 |
R$ 899,92 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004572 |
24/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004573 |
24/08/2022 |
R$ 331,10 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0004575 |
24/08/2022 |
R$ 4.499,70 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
0004576 |
24/08/2022 |
R$ 6.289,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E FRALDAS. |
0004577 |
24/08/2022 |
R$ 552,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004584 |
24/08/2022 |
R$ 324,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004585 |
24/08/2022 |
R$ 143,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À ROSAMAR AMORIM RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004586 |
24/08/2022 |
R$ 113,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À ROSAMAR AMORIM RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004587 |
24/08/2022 |
R$ 147,88 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004588 |
24/08/2022 |
R$ 382,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004589 |
24/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004590 |
24/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004591 |
24/08/2022 |
R$ 461,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004592 |
24/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004593 |
24/08/2022 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUDIVANIA ROSA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004594 |
24/08/2022 |
R$ 845,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004595 |
24/08/2022 |
R$ 587,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004596 |
24/08/2022 |
R$ 383,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJICA GROSSA. |
0004598 |
24/08/2022 |
R$ 448,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0004599 |
24/08/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DIVERSOS. CONTA: 48986-2 |
0004770 |
24/08/2022 |
R$ 3.360,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0004837 |
24/08/2022 |
R$ 3.690,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. CONTA : 48986-2 |
0004838 |
24/08/2022 |
R$ 1.244,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. |
0005587 |
24/08/2022 |
R$ 2.737,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004597 |
25/08/2022 |
R$ 142,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0004600 |
25/08/2022 |
R$ 2.342,32 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0004602 |
25/08/2022 |
R$ 6.205,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
0004603 |
25/08/2022 |
R$ 899,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA, SENDO 2 AJUDANTES, 2 PEDREIROS E 2 TELHADISTAS,NA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS. |
0004604 |
25/08/2022 |
R$ 4.374,43 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004605 |
25/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES NO AMBITO JURIDICO NOS DIARIOS DO PODER JUDICIARIO (ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA) E LEITURA DO DIARIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO, NAS SEÇÕES 1, 2 E 3. |
0004606 |
25/08/2022 |
R$ 170,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE ESTRADAS E RUAS, LIMPEZA GERAL E VARREÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS. |
0004608 |
25/08/2022 |
R$ 5.700,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Eva Aparecida. |
0004609 |
25/08/2022 |
R$ 333,38 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. |
0004610 |
25/08/2022 |
R$ 456,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. |
0004611 |
25/08/2022 |
R$ 272,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. |
0004612 |
25/08/2022 |
R$ 197,90 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004613 |
25/08/2022 |
R$ 1.462,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0004614 |
25/08/2022 |
R$ 3.510,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004615 |
25/08/2022 |
R$ 211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENA VITÓRIA PEREIRA DE SIQUEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004616 |
25/08/2022 |
R$ 98,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004617 |
25/08/2022 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004618 |
25/08/2022 |
R$ 187,71 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004619 |
25/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO ATO DA REVISÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA RTV3I60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004620 |
25/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTOR E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0004623 |
25/08/2022 |
R$ 6.634,59 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO ATO DA REVISÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA RTV3I60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
0004644 |
25/08/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0004650 |
25/08/2022 |
R$ 151,20 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004763 |
25/08/2022 |
R$ 2.202,56 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO. |
0005131 |
25/08/2022 |
R$ 765,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0005480 |
25/08/2022 |
R$ 870,40 |
|
Empenho referente a compra de saco de lixo para suprir as necessidades das secretarias da prefeitura Municipal de Sao Joao Evangelista/MG. |
0005614 |
25/08/2022 |
R$ 2.620,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A COPA PEDRO MACIEL NO DIA 28/08 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0004621 |
26/08/2022 |
R$ 737,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0004622 |
26/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PSFs DOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E BAGUARI, PSF WENILTON BERNARDO E PSF RAMON ROULIEN. |
0004624 |
26/08/2022 |
R$ 32.654,48 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/08. |
0004625 |
26/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22/08. |
0004626 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. |
0004627 |
26/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004628 |
26/08/2022 |
R$ 121,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0004629 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0004630 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0004631 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6, PARA EVENTO " SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA" NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004632 |
26/08/2022 |
R$ 515,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS PARA O EVENTO TRILHÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 27/06, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004633 |
26/08/2022 |
R$ 1.325,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A FEIRA CDL MULHER NOS DIS 12/08 E 26/08, QUE É REALIZADA NA PRAÇA DO CORETO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004634 |
26/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004635 |
26/08/2022 |
R$ 158,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 14º TRILHÃO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO. |
0004636 |
26/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0004637 |
26/08/2022 |
R$ 379,72 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0004638 |
26/08/2022 |
R$ 1.884,97 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004639 |
26/08/2022 |
R$ 114,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004640 |
26/08/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0004641 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004664 |
26/08/2022 |
R$ 1.974,00 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004665 |
26/08/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004691 |
26/08/2022 |
R$ 390,62 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004692 |
26/08/2022 |
R$ 2.668,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000717-82.2019.8.13.0628 EM NOME DE MARIA DE LOURDES MACEDO. |
0004642 |
29/08/2022 |
R$ 1.673,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000664-04.2019.8.13.0628 EM NOME DE JORGE TOMAZ BORGES. |
0004643 |
29/08/2022 |
R$ 3.490,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004645 |
29/08/2022 |
R$ 427,47 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL E CANJICA GROSSA. |
0004646 |
29/08/2022 |
R$ 482,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004647 |
29/08/2022 |
R$ 392,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004648 |
29/08/2022 |
R$ 2.509,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004649 |
29/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA E CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA E CARREGADORES PARA APOIO A SEGURANÇA. |
0004651 |
29/08/2022 |
R$ 12.420,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOVIEMAKER E TRASMISSÃO DA SEMANA DA CULTURA 2022 NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG. |
0004652 |
29/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004653 |
29/08/2022 |
R$ 788,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004654 |
29/08/2022 |
R$ 376,98 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004655 |
29/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA. |
0004656 |
29/08/2022 |
R$ 12.449,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0004657 |
30/08/2022 |
R$ 1.350,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0004658 |
30/08/2022 |
R$ 6.849,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0004659 |
30/08/2022 |
R$ 1.806,08 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0004660 |
30/08/2022 |
R$ 765,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0004661 |
30/08/2022 |
R$ 1.560,34 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.. |
0004662 |
30/08/2022 |
R$ 1.345,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0004663 |
30/08/2022 |
R$ 353,76 |
|
Empenho referente a execucao de servicos de soldas simples em geral. |
0004666 |
30/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
Contratacao de Empresa para a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0004667 |
30/08/2022 |
R$ 2.330,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES SOB MEDIDA. |
0004668 |
30/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0004669 |
30/08/2022 |
R$ 508,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0004670 |
30/08/2022 |
R$ 255,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4x30 METROS. |
0004671 |
30/08/2022 |
R$ 212,50 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0004672 |
30/08/2022 |
R$ 2.052,50 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO FEITO/MARMITEX 01 KG/MARMITEX 500G E SELV SERVICE). |
0004673 |
30/08/2022 |
R$ 2.136,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004674 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004675 |
30/08/2022 |
R$ 154,89 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004676 |
30/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004677 |
30/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO PARA REVISÃO 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E, PLACA RUD4C88, CHASSI93ZK01BDZM8941772, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004678 |
30/08/2022 |
R$ 526,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM VISANDO MANTER A GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E, PLACA RUD4C88, CHASSI93ZK01BDZM8941772, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004679 |
30/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004681 |
30/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004682 |
30/08/2022 |
R$ 470,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004683 |
30/08/2022 |
R$ 134,48 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004684 |
30/08/2022 |
R$ 310,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004685 |
30/08/2022 |
R$ 202,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004686 |
30/08/2022 |
R$ 158,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004687 |
30/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004688 |
30/08/2022 |
R$ 315,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004689 |
30/08/2022 |
R$ 157,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004690 |
30/08/2022 |
R$ 326,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS TACTEL INFANTIL FEMININAS E MASCULINAS. |
0004700 |
30/08/2022 |
R$ 3.006,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004705 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004706 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004707 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES. |
0004708 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) . |
0004709 |
30/08/2022 |
R$ 35,02 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
0004835 |
30/08/2022 |
R$ 21.000,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-155 - FMS-FES- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. |
0004924 |
30/08/2022 |
R$ 3.429,88 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. |
0005052 |
30/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FARMÁCIA DE MINAS. |
0005155 |
30/08/2022 |
R$ 9.480,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ÁGUA MINERAL. |
0004693 |
31/08/2022 |
R$ 446,76 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E CÓPIAS. |
0004694 |
31/08/2022 |
R$ 3.495,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM QUATRO PORTAS. |
0004695 |
31/08/2022 |
R$ 81.300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004696 |
31/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004697 |
31/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004698 |
31/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004699 |
31/08/2022 |
R$ 2.560,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO MINIVAN. |
0004701 |
31/08/2022 |
R$ 27.240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE TIPO MINIVAN. |
0004702 |
31/08/2022 |
R$ 121.760,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAN TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE. |
0004703 |
31/08/2022 |
R$ 312.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE TIPO MINI VAN 07 LUGARES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004704 |
31/08/2022 |
R$ 149.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004710 |
31/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004711 |
31/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004712 |
31/08/2022 |
R$ 308,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004713 |
31/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004714 |
31/08/2022 |
R$ 279,28 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004715 |
31/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004716 |
31/08/2022 |
R$ 173,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004717 |
31/08/2022 |
R$ 104,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004718 |
31/08/2022 |
R$ 225,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004719 |
31/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004720 |
31/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. |
0004721 |
31/08/2022 |
R$ 10.465,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CARDIOLOGISTA). CONTA: 28118-2 |
0004722 |
31/08/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA. |
0004723 |
31/08/2022 |
R$ 3.290,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004724 |
31/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004725 |
31/08/2022 |
R$ 282,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004726 |
31/08/2022 |
R$ 185,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004727 |
31/08/2022 |
R$ 413,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0004729 |
31/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR FAMILIARES PARA BUSCAR USUÁRIO EM PROCESSO DE RETORNO DE CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS. |
0004730 |
31/08/2022 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO E CALCETEIRO. |
0004732 |
31/08/2022 |
R$ 3.700,51 |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO E CALCETEIRO E PINTOR. |
0004733 |
31/08/2022 |
R$ 3.700,05 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004798 |
31/08/2022 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004802 |
31/08/2022 |
R$ 187,50 |
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