EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0003502 |
01/07/2022 |
R$ 9.367,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0003503 |
01/07/2022 |
R$ 10.614,71 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0003504 |
01/07/2022 |
R$ 6.730,74 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS A ESPORTISTA EM TESTE DE FUTEBOL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. (PASSAGEM DE BELO HORIZONTE A SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA O ATLETA E O RESPONSÁVEL) |
0003505 |
01/07/2022 |
R$ 263,10 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003506 |
01/07/2022 |
R$ 10.579,50 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS. |
0003507 |
01/07/2022 |
R$ 274,29 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003508 |
01/07/2022 |
R$ 1.511,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003509 |
01/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003510 |
01/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. |
0003511 |
01/07/2022 |
R$ 2.061,56 |
|
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. |
0003512 |
01/07/2022 |
R$ 7.416,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0003513 |
01/07/2022 |
R$ 9.023,28 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0003514 |
01/07/2022 |
R$ 9.729,72 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. |
0003515 |
01/07/2022 |
R$ 7.816,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0003516 |
01/07/2022 |
R$ 97,58 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003517 |
01/07/2022 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003528 |
01/07/2022 |
R$ 275,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003529 |
01/07/2022 |
R$ 81,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003530 |
01/07/2022 |
R$ 865,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003531 |
01/07/2022 |
R$ 266,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003532 |
01/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003555 |
01/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003556 |
01/07/2022 |
R$ 321,46 |
|
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0003666 |
01/07/2022 |
R$ 130.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISÓRIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACOMPANHAMENTO MENSAL. |
0003673 |
01/07/2022 |
R$ 22.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0003686 |
01/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK. |
0003737 |
01/07/2022 |
R$ 3.893,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0004449 |
01/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003533 |
04/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003534 |
04/07/2022 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003535 |
04/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003536 |
04/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003537 |
04/07/2022 |
R$ 159,83 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003538 |
04/07/2022 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003539 |
04/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003540 |
04/07/2022 |
R$ 381,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003541 |
04/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
Agência - 0397-2 e Conta - 49078-4 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003543 |
04/07/2022 |
R$ 29.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003544 |
04/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003545 |
04/07/2022 |
R$ 380,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. |
0003546 |
04/07/2022 |
R$ 27.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003547 |
04/07/2022 |
R$ 969,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003548 |
04/07/2022 |
R$ 391,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003549 |
04/07/2022 |
R$ 312,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003550 |
04/07/2022 |
R$ 155,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003551 |
04/07/2022 |
R$ 1.379,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003552 |
04/07/2022 |
R$ 818,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003553 |
04/07/2022 |
R$ 721,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003554 |
04/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003557 |
04/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003558 |
04/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE UNIFORME TACTEL UNISSEX INFANTIL. |
0003998 |
04/07/2022 |
R$ 2.006,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003559 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003560 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0003561 |
05/07/2022 |
R$ 5.000,39 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. |
0003562 |
05/07/2022 |
R$ 356,99 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003563 |
05/07/2022 |
R$ 295,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003564 |
05/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO. CAPS |
0003569 |
05/07/2022 |
R$ 45,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4X30 METROS. CAPS |
0003570 |
05/07/2022 |
R$ 42,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003571 |
05/07/2022 |
R$ 1.946,27 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO CAPS. |
0003572 |
05/07/2022 |
R$ 1.117,96 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003573 |
05/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003578 |
05/07/2022 |
R$ 1.384,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. |
0003580 |
05/07/2022 |
R$ 8.364,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA FINAL). |
0003584 |
05/07/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR POR DESPESAS INDEVIDAS EM DESACORDO COM O DECRETO 43635/05 - CONVÊNIO Nº 0030/15 - TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO. |
0003585 |
05/07/2022 |
R$ 1.434,11 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003587 |
05/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003588 |
05/07/2022 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003589 |
05/07/2022 |
R$ 535,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003590 |
05/07/2022 |
R$ 99,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003591 |
05/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003592 |
05/07/2022 |
R$ 195,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003574 |
06/07/2022 |
R$ 1.133,00 |
|
Empenho referente a aquisicao de racao. |
0003576 |
06/07/2022 |
R$ 3.910,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDODRES DE GLICOSE. |
0003577 |
06/07/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003579 |
06/07/2022 |
R$ 480,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. |
0003581 |
06/07/2022 |
R$ 2.310,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003582 |
06/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003583 |
06/07/2022 |
R$ 1.256,26 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. |
0003586 |
06/07/2022 |
R$ 4.173,68 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003593 |
06/07/2022 |
R$ 830,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003594 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003595 |
06/07/2022 |
R$ 412,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003596 |
06/07/2022 |
R$ 430,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR E CALCETEIRO. |
0003597 |
06/07/2022 |
R$ 3.802,77 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E TELHADISTA. |
0003598 |
06/07/2022 |
R$ 3.102,59 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de limpeza urbana nas diversas ruas do município compreendendo a capina química/manual e com rocadeiras, poda de galhos de arvores. |
0003599 |
06/07/2022 |
R$ 1.932,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS EM GERAL. |
0003600 |
06/07/2022 |
R$ 3.175,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003601 |
06/07/2022 |
R$ 1.016,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003602 |
06/07/2022 |
R$ 174,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003603 |
06/07/2022 |
R$ 166,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003604 |
06/07/2022 |
R$ 614,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003605 |
06/07/2022 |
R$ 159,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003606 |
06/07/2022 |
R$ 506,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003607 |
06/07/2022 |
R$ 290,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003608 |
06/07/2022 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003609 |
06/07/2022 |
R$ 91,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003610 |
06/07/2022 |
R$ 290,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003611 |
06/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003612 |
06/07/2022 |
R$ 463,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003613 |
06/07/2022 |
R$ 306,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003614 |
06/07/2022 |
R$ 93,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003615 |
06/07/2022 |
R$ 972,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. |
0003616 |
06/07/2022 |
R$ 9.504,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003623 |
06/07/2022 |
R$ 56,85 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0003624 |
06/07/2022 |
R$ 113,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO. |
0003625 |
06/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. |
0003660 |
06/07/2022 |
R$ 21.005,39 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II) A SER IMPLANTADO NA REDE. |
0003687 |
06/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
0003617 |
07/07/2022 |
R$ 31.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003618 |
07/07/2022 |
R$ 138,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003619 |
07/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003620 |
07/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA BUSCAR CAMINHÃO COMPACTADOR EM REVISÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30/06. |
0003621 |
07/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LEVAR CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/06. |
0003622 |
07/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIMONE ROCHA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003626 |
07/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0003627 |
07/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0003628 |
07/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO. |
0003629 |
07/07/2022 |
R$ 3.690,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003630 |
07/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003631 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E COROA DE FLORES. |
0003632 |
07/07/2022 |
R$ 462,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0003633 |
07/07/2022 |
R$ 1.291,67 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA REFORMA ANTIGO ABRIGO. |
0003634 |
07/07/2022 |
R$ 7.489,74 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NA REFORMA DO ABRIGO NOVO. |
0003635 |
07/07/2022 |
R$ 596,92 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª CAVALGADA DO BAR DO DINEI NA LOCALIDADE DE CORRENTE CANOAS. (CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI 1716/2022) |
0003636 |
07/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003637 |
07/07/2022 |
R$ 1.342,58 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13. |
0003638 |
07/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13. |
0003639 |
07/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
0003640 |
07/07/2022 |
R$ 2.555,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MEDINA MANUTENÇÃO DDE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO CANSANÇÃO MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE ESTRELA DALVA CMEI |
0003641 |
07/07/2022 |
R$ 1.540,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 26/06 PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003642 |
07/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 25/06 PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003643 |
07/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS ALVES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003644 |
07/07/2022 |
R$ 356,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003645 |
07/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003646 |
07/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR PEÇA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR. |
0003647 |
07/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003648 |
07/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003649 |
07/07/2022 |
R$ 190,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E TELHADISTA. |
0003650 |
07/07/2022 |
R$ 1.899,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003651 |
07/07/2022 |
R$ 6.120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003696 |
07/07/2022 |
R$ 80,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003698 |
07/07/2022 |
R$ 766,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003699 |
07/07/2022 |
R$ 257,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. |
0004552 |
07/07/2022 |
R$ 3.893,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUSIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE INTEGRAL E PIRULITO. |
0003420 |
08/07/2022 |
R$ 1.401,90 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003652 |
08/07/2022 |
R$ 6.423,90 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003653 |
08/07/2022 |
R$ 839,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003654 |
08/07/2022 |
R$ 125,28 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E HIGIENIZAÇÃO. |
0003655 |
08/07/2022 |
R$ 4.680,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E HIGIENIZAÇÃO. |
0003656 |
08/07/2022 |
R$ 703,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0003657 |
08/07/2022 |
R$ 1.626,70 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HD SATA SSD 240 GB E ADAPTADOR WIRELESS USB. |
0003658 |
08/07/2022 |
R$ 760,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB. |
0003659 |
08/07/2022 |
R$ 255,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. |
0003661 |
08/07/2022 |
R$ 2.691,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0003662 |
08/07/2022 |
R$ 2.537,64 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA. |
0003663 |
08/07/2022 |
R$ 1.569,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003664 |
08/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003665 |
08/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2022. |
0003667 |
08/07/2022 |
R$ 2.630,09 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2022. |
0003668 |
08/07/2022 |
R$ 182,53 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003669 |
08/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E APARELHO PRESSÃO ADULTO. |
0003670 |
08/07/2022 |
R$ 3.847,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003671 |
08/07/2022 |
R$ 17.923,61 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003672 |
08/07/2022 |
R$ 11.373,73 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0003674 |
08/07/2022 |
R$ 3.413,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003675 |
08/07/2022 |
R$ 966,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0003676 |
08/07/2022 |
R$ 10.004,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003677 |
08/07/2022 |
R$ 7.202,88 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003678 |
08/07/2022 |
R$ 16.461,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003679 |
08/07/2022 |
R$ 3.131,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003680 |
08/07/2022 |
R$ 607,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003681 |
08/07/2022 |
R$ 172,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003682 |
08/07/2022 |
R$ 1.268,90 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSFs MUNICIPAIS. CONTA: 9517-6 |
0003683 |
08/07/2022 |
R$ 4.475,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003684 |
08/07/2022 |
R$ 732,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/06. |
0003685 |
08/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIXADORES CITOLOGICO E TIRAS DE TESTE REAGENTE GLICOSE). |
0003688 |
08/07/2022 |
R$ 978,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. |
0003689 |
08/07/2022 |
R$ 31.752,39 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0003690 |
08/07/2022 |
R$ 1.970,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. |
0003691 |
08/07/2022 |
R$ 136,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS. |
0003692 |
08/07/2022 |
R$ 3.260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. |
0003693 |
08/07/2022 |
R$ 2.258,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003694 |
08/07/2022 |
R$ 475,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003695 |
08/07/2022 |
R$ 329,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003697 |
08/07/2022 |
R$ 279,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003700 |
08/07/2022 |
R$ 2.835,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003701 |
08/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003702 |
08/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003703 |
08/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003704 |
08/07/2022 |
R$ 268,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003705 |
08/07/2022 |
R$ 97,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003706 |
08/07/2022 |
R$ 7.983,47 |
|
Empenho referente a aquisicao de produtos veterinarios referente ao período de MARÇO a JULHO. |
0003707 |
08/07/2022 |
R$ 2.247,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003723 |
08/07/2022 |
R$ 289,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003542 |
11/07/2022 |
R$ 20.780,06 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, TAIS COMO: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS NO CEMITÉRIO, REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS,CAPINA DE RUAS E PASSEIOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0003708 |
11/07/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003710 |
11/07/2022 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003711 |
11/07/2022 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003712 |
11/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003713 |
11/07/2022 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003714 |
11/07/2022 |
R$ 247,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003715 |
11/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003716 |
11/07/2022 |
R$ 130,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA. |
0003717 |
11/07/2022 |
R$ 24.404,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003718 |
11/07/2022 |
R$ 382,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003719 |
11/07/2022 |
R$ 1.035,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003720 |
11/07/2022 |
R$ 440,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003721 |
11/07/2022 |
R$ 359,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003722 |
11/07/2022 |
R$ 555,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003724 |
11/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003725 |
11/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. |
0003726 |
11/07/2022 |
R$ 4.248,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA VICENTE DE PAULO, 300 MÊS /2022. |
0003727 |
11/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA VICENTE DE PAULO, 300 MÊS /2022. |
0003728 |
11/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0003729 |
11/07/2022 |
R$ 4.639,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003730 |
11/07/2022 |
R$ 347,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003731 |
11/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003732 |
11/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003733 |
11/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003734 |
11/07/2022 |
R$ 313,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003735 |
11/07/2022 |
R$ 297,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE LONGA VIDA. |
0003321 |
12/07/2022 |
R$ 325,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ABRIGO. |
0003416 |
12/07/2022 |
R$ 1.005,35 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003738 |
12/07/2022 |
R$ 905,22 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003739 |
12/07/2022 |
R$ 292,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003740 |
12/07/2022 |
R$ 4.200,77 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003741 |
12/07/2022 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003742 |
12/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003743 |
12/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003744 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E SERRAGEM. |
0003745 |
12/07/2022 |
R$ 252,10 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003746 |
12/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003747 |
13/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003748 |
13/07/2022 |
R$ 228,85 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003749 |
13/07/2022 |
R$ 121,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0003750 |
13/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0003751 |
13/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para depósito de materiais da Secretaria Municipal de Educacao. |
0003752 |
13/07/2022 |
R$ 7.081,92 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. |
0003753 |
13/07/2022 |
R$ 538,46 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0003754 |
13/07/2022 |
R$ 1.546,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4X30 METROS |
0003755 |
13/07/2022 |
R$ 408,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0003756 |
13/07/2022 |
R$ 398,64 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO EM GERAL. |
0003757 |
13/07/2022 |
R$ 1.325,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0003759 |
13/07/2022 |
R$ 592,38 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0003760 |
13/07/2022 |
R$ 2.592,46 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0003761 |
13/07/2022 |
R$ 1.591,56 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0003762 |
13/07/2022 |
R$ 461,72 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0003763 |
13/07/2022 |
R$ 1.350,44 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0003764 |
13/07/2022 |
R$ 663,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DE NELSON DE SENA NA LOCALIDADE DE NELSON DE SENA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022. (CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI 1716/2022) |
0003765 |
13/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003767 |
13/07/2022 |
R$ 189,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003768 |
13/07/2022 |
R$ 7.611,58 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13 e P45. |
0003766 |
14/07/2022 |
R$ 4.050,00 |
|
Empenho referente a execucao de pavimentacao asfaltica em ruas do Município. |
0003769 |
14/07/2022 |
R$ 50.563,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (FEIRA CDL MULHER- FEIRA DOS AGRICULTORES RURAIS- PROJETO IFMG-SJE). |
0003770 |
14/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003771 |
14/07/2022 |
R$ 1.794,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003772 |
14/07/2022 |
R$ 594,48 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003773 |
14/07/2022 |
R$ 1.315,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003774 |
14/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003775 |
14/07/2022 |
R$ 257,26 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃODE DETERGENTE NEUTRO DE 05 LITROS. |
0003776 |
14/07/2022 |
R$ 152,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003777 |
14/07/2022 |
R$ 262,55 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0003778 |
14/07/2022 |
R$ 192,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003779 |
14/07/2022 |
R$ 862,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003780 |
14/07/2022 |
R$ 126,10 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR. |
0003782 |
14/07/2022 |
R$ 32.375,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ESCOLA MUNICIPAL "ALBINA MERCES CARVALHO PEREIRA". |
0003783 |
14/07/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003784 |
14/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003785 |
14/07/2022 |
R$ 154,47 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003786 |
14/07/2022 |
R$ 168,50 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003787 |
14/07/2022 |
R$ 82,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003788 |
14/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003789 |
14/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA. |
0003790 |
14/07/2022 |
R$ 4.500,77 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA. |
0003791 |
14/07/2022 |
R$ 1.757,42 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICO E TENDAS 3X3 E TENDAS 6X6 PARA REALIZAÇÃO DA 12ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022. |
0003893 |
14/07/2022 |
R$ 3.735,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 126110001156/2020/SEE. |
0003963 |
14/07/2022 |
R$ 2.995,73 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003792 |
15/07/2022 |
R$ 5.328,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003793 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003794 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR. |
0003795 |
15/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES PARA ATENDIMENTO CLÍNICO INSERIDA NO SAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0003796 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES PARA ATENDIMENTO CLÍNICO INSERIDA NO SAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0003797 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO PARA FOMENTAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ACOLHIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA EM SJE. |
0003798 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO PARA FOMENTAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ACOLHIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA EM SJE. |
0003799 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO PARA FOMENTAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ACOLHIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA EM SJE. |
0003800 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003801 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003802 |
15/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO PALCO 08X06 DE PISO (EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 12ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022). |
0003892 |
15/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003803 |
18/07/2022 |
R$ 118,43 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003804 |
18/07/2022 |
R$ 165,65 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003805 |
18/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003806 |
18/07/2022 |
R$ 336,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003807 |
18/07/2022 |
R$ 437,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003808 |
18/07/2022 |
R$ 119,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003809 |
18/07/2022 |
R$ 266,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003810 |
18/07/2022 |
R$ 671,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003811 |
18/07/2022 |
R$ 1.207,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003812 |
18/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003813 |
18/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003814 |
18/07/2022 |
R$ 395,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003815 |
18/07/2022 |
R$ 117,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003816 |
18/07/2022 |
R$ 85,65 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003817 |
18/07/2022 |
R$ 189,58 |
|
EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO NO AMBITO DA RESOLUÇÃO 8.097/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003818 |
18/07/2022 |
R$ 11.183,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO NO AMBITO DA RESOLUÇÃO 8.097/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0003819 |
18/07/2022 |
R$ 283.817,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003820 |
18/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAMPANHA DIABETS). |
0003821 |
18/07/2022 |
R$ 766,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0003822 |
18/07/2022 |
R$ 486,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003823 |
18/07/2022 |
R$ 667,75 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003824 |
18/07/2022 |
R$ 765,65 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003825 |
18/07/2022 |
R$ 290,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003826 |
18/07/2022 |
R$ 237,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003827 |
18/07/2022 |
R$ 668,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO. |
0003828 |
18/07/2022 |
R$ 27.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA TREINAMENTO. |
0003829 |
18/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA TREINAMENTO. |
0003830 |
18/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO REFERENTE AO SALDO DAS RESOLUÇÕES SES 6.713 DE 17 ABRIL DE 2019, 6527 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018, 6527 DE DEZEMBRO DE 2018, 5514 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016, 5975 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 E 6971 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019- PROGRAMA REDE RESPOSTA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA, PROURGE E UPA 24H. |
0003831 |
18/07/2022 |
R$ 31,22 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003832 |
18/07/2022 |
R$ 782,91 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003833 |
18/07/2022 |
R$ 814,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO MUNICIPAL). |
0003834 |
18/07/2022 |
R$ 7.082,22 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003835 |
18/07/2022 |
R$ 17.626,94 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIMPEZA URBANA). |
0003836 |
18/07/2022 |
R$ 3.718,97 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0003837 |
18/07/2022 |
R$ 271,68 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003838 |
18/07/2022 |
R$ 1.151,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003840 |
18/07/2022 |
R$ 1.844,74 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003841 |
18/07/2022 |
R$ 1.131,89 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS./MG |
0003842 |
18/07/2022 |
R$ 1.883,21 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003868 |
18/07/2022 |
R$ 430,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0003870 |
18/07/2022 |
R$ 8.955,12 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EVENTO JUNINO DOS PSF) |
0003839 |
19/07/2022 |
R$ 893,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. |
0003843 |
19/07/2022 |
R$ 991,65 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. |
0003844 |
19/07/2022 |
R$ 514,85 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. |
0003845 |
19/07/2022 |
R$ 144,75 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. |
0003846 |
19/07/2022 |
R$ 144,75 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. |
0003847 |
19/07/2022 |
R$ 2.309,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. |
0003848 |
19/07/2022 |
R$ 124,75 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. |
0003849 |
19/07/2022 |
R$ 1.262,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003850 |
19/07/2022 |
R$ 3.563,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003851 |
19/07/2022 |
R$ 1.176,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003852 |
19/07/2022 |
R$ 7.419,21 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003853 |
19/07/2022 |
R$ 4.668,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003854 |
19/07/2022 |
R$ 8.915,37 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003855 |
19/07/2022 |
R$ 2.449,74 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003856 |
19/07/2022 |
R$ 1.770,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003857 |
19/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003858 |
19/07/2022 |
R$ 3.637,04 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003859 |
19/07/2022 |
R$ 12.543,34 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003860 |
19/07/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003861 |
19/07/2022 |
R$ 5.514,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003862 |
19/07/2022 |
R$ 6.414,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003863 |
19/07/2022 |
R$ 378,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0003864 |
19/07/2022 |
R$ 2.131,26 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0003865 |
19/07/2022 |
R$ 455,05 |
|
EMPENHO REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003866 |
19/07/2022 |
R$ 577,77 |
|
EMPENHO REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003867 |
19/07/2022 |
R$ 434,62 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003869 |
19/07/2022 |
R$ 318,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003871 |
19/07/2022 |
R$ 2.560,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003872 |
19/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003873 |
19/07/2022 |
R$ 232,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003874 |
19/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003875 |
19/07/2022 |
R$ 10.202,65 |
|
Empenho Referente a Aquisicao de Sacos para Lixo. |
0003876 |
19/07/2022 |
R$ 2.536,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL. |
0003877 |
19/07/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003878 |
19/07/2022 |
R$ 8.831,26 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003879 |
19/07/2022 |
R$ 2.561,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003880 |
19/07/2022 |
R$ 249,89 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003881 |
19/07/2022 |
R$ 348,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003882 |
19/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003883 |
19/07/2022 |
R$ 341,99 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003884 |
19/07/2022 |
R$ 322,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003885 |
19/07/2022 |
R$ 413,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003886 |
19/07/2022 |
R$ 145,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003887 |
19/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003888 |
19/07/2022 |
R$ 211,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPESOR E FORMICIDA. |
0003889 |
19/07/2022 |
R$ 143,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPESOR, CINTA DUPLA PARA OMBRO, FILTRO PARA MASCARA , LIMATÃO E LAMINA PARA ROÇADEIRA. |
0003890 |
19/07/2022 |
R$ 760,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0003891 |
19/07/2022 |
R$ 5.088,73 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003899 |
19/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0003910 |
19/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003919 |
19/07/2022 |
R$ 1.301,20 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0003921 |
19/07/2022 |
R$ 420,77 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0003922 |
19/07/2022 |
R$ 462,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0003923 |
19/07/2022 |
R$ 1.634,21 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS). |
0003894 |
20/07/2022 |
R$ 9.151,65 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS). |
0003895 |
20/07/2022 |
R$ 1.016,85 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003896 |
20/07/2022 |
R$ 4.968,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003897 |
20/07/2022 |
R$ 430,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003898 |
20/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003900 |
20/07/2022 |
R$ 190,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003901 |
20/07/2022 |
R$ 185,39 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003902 |
20/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003903 |
20/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003904 |
20/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003905 |
20/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003906 |
20/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003907 |
20/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003908 |
20/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003909 |
20/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR E CALCETEIRO. |
0003911 |
20/07/2022 |
R$ 3.800,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR, ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0003912 |
20/07/2022 |
R$ 2.980,31 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E TELHADISTA PARA REFORMA DO TELHADO DO PSF RAMOM ROULIEN DE QUEIROZ. PAGAR COM A CONTA: 9517-6 |
0003913 |
20/07/2022 |
R$ 7.802,13 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR PARA PINTURA DO PSF ANTÔNIO BATISTA. |
0003914 |
20/07/2022 |
R$ 2.991,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003916 |
20/07/2022 |
R$ 62,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. |
0003917 |
20/07/2022 |
R$ 302,99 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003918 |
20/07/2022 |
R$ 1.323,60 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. |
0003920 |
20/07/2022 |
R$ 1.275,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003927 |
20/07/2022 |
R$ 455,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003928 |
20/07/2022 |
R$ 478,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003929 |
20/07/2022 |
R$ 308,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003930 |
20/07/2022 |
R$ 214,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003931 |
20/07/2022 |
R$ 298,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003932 |
20/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003933 |
20/07/2022 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003934 |
20/07/2022 |
R$ 370,18 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003935 |
20/07/2022 |
R$ 395,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003936 |
20/07/2022 |
R$ 61,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003937 |
20/07/2022 |
R$ 134,90 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ESTEIRA (PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA ACABAR COM OS CRIADORES DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI CAUSADOR DE DENGUE - LIMPEZA DE CORRÊGOS). |
0003938 |
20/07/2022 |
R$ 42.717,59 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0003939 |
20/07/2022 |
R$ 1.725,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E DE TELHADISTA PARA REFORMA TELHADO DA IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0003915 |
21/07/2022 |
R$ 1.782,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003940 |
21/07/2022 |
R$ 230,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003941 |
21/07/2022 |
R$ 5.804,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA. |
0003942 |
21/07/2022 |
R$ 696,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0003943 |
21/07/2022 |
R$ 3.580,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003944 |
21/07/2022 |
R$ 325,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003945 |
21/07/2022 |
R$ 106,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003946 |
21/07/2022 |
R$ 248,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003947 |
21/07/2022 |
R$ 215,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003948 |
21/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003949 |
21/07/2022 |
R$ 319,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0003950 |
21/07/2022 |
R$ 29.683,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA. |
0003951 |
21/07/2022 |
R$ 2.730,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
0003952 |
21/07/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASPIRAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA FONTE DA PRAÇA IDELFONSO FREITAS ROCHA. |
0003953 |
22/07/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA SAGRADA FAMILIA, 259 MÊS /2022. |
0003954 |
22/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003955 |
22/07/2022 |
R$ 397,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003957 |
22/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003958 |
22/07/2022 |
R$ 118,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003959 |
22/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. |
0003956 |
25/07/2022 |
R$ 2.696,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003960 |
25/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0003961 |
25/07/2022 |
R$ 3.441,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO EM MONTES CLAROS NO DIA 20/07. |
0003964 |
25/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003965 |
25/07/2022 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003971 |
25/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003972 |
25/07/2022 |
R$ 127,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003973 |
25/07/2022 |
R$ 202,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003974 |
25/07/2022 |
R$ 140,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003975 |
25/07/2022 |
R$ 263,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003976 |
25/07/2022 |
R$ 236,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003977 |
25/07/2022 |
R$ 266,35 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003978 |
25/07/2022 |
R$ 76,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003979 |
25/07/2022 |
R$ 226,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003980 |
25/07/2022 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003981 |
25/07/2022 |
R$ 216,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES NO AMBITO JURIDICO NOS DIARIOS DO PODER JUDICIARIO (ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA) E LEITURA DO DIARIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. |
0003982 |
25/07/2022 |
R$ 510,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0003983 |
25/07/2022 |
R$ 6.453,89 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0003985 |
25/07/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0003986 |
25/07/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0003987 |
25/07/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0003988 |
25/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0003991 |
25/07/2022 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. |
0003992 |
25/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003993 |
25/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. |
0003994 |
25/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003995 |
25/07/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. |
0003996 |
25/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. |
0003997 |
25/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004002 |
25/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004003 |
25/07/2022 |
R$ 585,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004004 |
25/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004241 |
25/07/2022 |
R$ 11.135,03 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004242 |
25/07/2022 |
R$ 9.442,04 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003999 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004000 |
26/07/2022 |
R$ 407,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004001 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0004005 |
26/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. |
0004006 |
26/07/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004007 |
26/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PSF RAMOM ROULIEN. |
0004008 |
26/07/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004009 |
26/07/2022 |
R$ 1.829,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. |
0004010 |
26/07/2022 |
R$ 4.720,62 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004011 |
26/07/2022 |
R$ 969,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (BANDAGEM INFANTIL) |
0004012 |
26/07/2022 |
R$ 239,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE VARETAS DE AÇO CROMO SILICIO, PARA DESOBSTUIR AS REDES DE ESGOTO QUE SE ENCONTRAM OBSTRUIDAS NO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004013 |
26/07/2022 |
R$ 3.343,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMBATE A ENDEMIAS. |
0004014 |
26/07/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
0004015 |
26/07/2022 |
R$ 202.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO QUADRADA. |
0004020 |
26/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004016 |
27/07/2022 |
R$ 259,56 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR BAGUARI PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "11º BAGUARIENSE AUSENTE E 11º CAVALGADA DOS AMIGOS DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. (EM CONFIRMIDADE COM A LEI 1.716/2022) |
0004017 |
27/07/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004018 |
27/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004021 |
27/07/2022 |
R$ 156,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004022 |
27/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. |
0004023 |
27/07/2022 |
R$ 14.103,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INCRA. |
0004024 |
27/07/2022 |
R$ 10.399,86 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004025 |
27/07/2022 |
R$ 7.520,85 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004026 |
27/07/2022 |
R$ 342,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004027 |
27/07/2022 |
R$ 278,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004028 |
27/07/2022 |
R$ 220,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004029 |
27/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004030 |
27/07/2022 |
R$ 113,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0004031 |
27/07/2022 |
R$ 1.799,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0004033 |
27/07/2022 |
R$ 277,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0004034 |
27/07/2022 |
R$ 4.682,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. |
0004035 |
27/07/2022 |
R$ 8.306,49 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004054 |
27/07/2022 |
R$ 820,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004055 |
27/07/2022 |
R$ 154,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004056 |
27/07/2022 |
R$ 410,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004057 |
27/07/2022 |
R$ 201,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004059 |
27/07/2022 |
R$ 192,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004060 |
27/07/2022 |
R$ 963,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004061 |
27/07/2022 |
R$ 108,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004062 |
27/07/2022 |
R$ 713,00 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004251 |
27/07/2022 |
R$ 1.576,85 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004260 |
27/07/2022 |
R$ 405,47 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004261 |
27/07/2022 |
R$ 2.853,14 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004262 |
27/07/2022 |
R$ 1.677,90 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004263 |
27/07/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0004319 |
27/07/2022 |
R$ 2.297,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
0004352 |
27/07/2022 |
R$ 158.536,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMBATE ENDEMIAS. |
0004353 |
27/07/2022 |
R$ 25.032,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0004036 |
28/07/2022 |
R$ 235.285,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004037 |
28/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ABRIGO. |
0004038 |
28/07/2022 |
R$ 956,65 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0004039 |
28/07/2022 |
R$ 893,25 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CARDIOLOGISTA). CONTA: 28118-2 |
0004040 |
28/07/2022 |
R$ 4.588,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
0004041 |
28/07/2022 |
R$ 22.537,38 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0004042 |
28/07/2022 |
R$ 5.580,52 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA IGREJA DE NELSON DE SENA. |
0004043 |
28/07/2022 |
R$ 1.692,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA COMPRIDA E COROA DE FLORES EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0004044 |
28/07/2022 |
R$ 708,82 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. |
0004045 |
28/07/2022 |
R$ 744,60 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOSMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS. ABRIGO |
0004046 |
28/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOSMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS. |
0004047 |
28/07/2022 |
R$ 265,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0004048 |
28/07/2022 |
R$ 5.040,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de Serralheria. |
0004049 |
28/07/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de Vidracaria. ANTIGO ABRIGO. |
0004050 |
28/07/2022 |
R$ 765,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos deinstalacao e montagem de cortinas persianas, paineis e toldos. |
0004051 |
28/07/2022 |
R$ 168,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de solda simples em geral. |
0004052 |
28/07/2022 |
R$ 355,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servicos de Serralheria. |
0004053 |
28/07/2022 |
R$ 3.512,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CORETO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0004058 |
28/07/2022 |
R$ 2.502,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004063 |
28/07/2022 |
R$ 154,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004064 |
28/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. |
0004065 |
29/07/2022 |
R$ 8.625,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
0004066 |
29/07/2022 |
R$ 4.800,00 |
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EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0004067 |
29/07/2022 |
R$ 5.850,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0004068 |
29/07/2022 |
R$ 220,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MASCARA DESCARTÁVEL E SABONETE LÍQUIDO. |
0004069 |
29/07/2022 |
R$ 756,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMINA CITOLOGIA. |
0004070 |
29/07/2022 |
R$ 528,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0004071 |
29/07/2022 |
R$ 4.539,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004072 |
29/07/2022 |
R$ 208,15 |
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Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de Residuos Sólidos, localizado neste Município de Sao Joao Evangelista. |
0004073 |
29/07/2022 |
R$ 77.800,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAIS ULTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M.ANTONIO MEDINA CARDOSO, E.M.JOSE GUIMARAES e E.M.Mª DE LOURDES. |
0004074 |
29/07/2022 |
R$ 18.413,64 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PAGAR NA CONTA 49091-1 |
0004075 |
29/07/2022 |
R$ 97.000,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004076 |
29/07/2022 |
R$ 187,50 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004077 |
29/07/2022 |
R$ 325,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004078 |
29/07/2022 |
R$ 126,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004079 |
29/07/2022 |
R$ 130,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004080 |
29/07/2022 |
R$ 376,90 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004081 |
29/07/2022 |
R$ 769,00 |
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EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS. |
0004082 |
29/07/2022 |
R$ 48.000,00 |
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EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
0004083 |
29/07/2022 |
R$ 12.397,72 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004098 |
29/07/2022 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004103 |
29/07/2022 |
R$ 288,70 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004104 |
29/07/2022 |
R$ 165,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004105 |
29/07/2022 |
R$ 50,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004106 |
29/07/2022 |
R$ 311,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004107 |
29/07/2022 |
R$ 342,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004108 |
29/07/2022 |
R$ 430,00 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉU CHUTEIRA DE OURO. |
0004139 |
29/07/2022 |
R$ 152,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0004155 |
29/07/2022 |
R$ 5.297,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004163 |
29/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
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