Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. 0003502 01/07/2022 R$ 9.367,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. 0003503 01/07/2022 R$ 10.614,71
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. 0003504 01/07/2022 R$ 6.730,74
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS A ESPORTISTA EM TESTE DE FUTEBOL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. (PASSAGEM DE BELO HORIZONTE A SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA O ATLETA E O RESPONSÁVEL) 0003505 01/07/2022 R$ 263,10
EMPENHO REFERENTEÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003506 01/07/2022 R$ 10.579,50
EMPENHO REFERENTEÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS. 0003507 01/07/2022 R$ 274,29
EMPENHO REFERENTEÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003508 01/07/2022 R$ 1.511,75
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003509 01/07/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003510 01/07/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. 0003511 01/07/2022 R$ 2.061,56
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO. 0003512 01/07/2022 R$ 7.416,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. 0003513 01/07/2022 R$ 9.023,28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. 0003514 01/07/2022 R$ 9.729,72
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. 0003515 01/07/2022 R$ 7.816,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0003516 01/07/2022 R$ 97,58
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003517 01/07/2022 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003528 01/07/2022 R$ 275,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003529 01/07/2022 R$ 81,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003530 01/07/2022 R$ 865,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003531 01/07/2022 R$ 266,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003532 01/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003555 01/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003556 01/07/2022 R$ 321,46
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0003666 01/07/2022 R$ 130.000,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISÓRIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACOMPANHAMENTO MENSAL. 0003673 01/07/2022 R$ 22.000,00
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0003686 01/07/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK. 0003737 01/07/2022 R$ 3.893,00
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0004449 01/07/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003533 04/07/2022 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003534 04/07/2022 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003535 04/07/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003536 04/07/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003537 04/07/2022 R$ 159,83
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003538 04/07/2022 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003539 04/07/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003540 04/07/2022 R$ 381,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003541 04/07/2022 R$ 340,00
Agência - 0397-2 e Conta - 49078-4 - EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003543 04/07/2022 R$ 29.800,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003544 04/07/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003545 04/07/2022 R$ 380,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL. 0003546 04/07/2022 R$ 27.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003547 04/07/2022 R$ 969,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003548 04/07/2022 R$ 391,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003549 04/07/2022 R$ 312,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003550 04/07/2022 R$ 155,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003551 04/07/2022 R$ 1.379,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003552 04/07/2022 R$ 818,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003553 04/07/2022 R$ 721,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003554 04/07/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003557 04/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003558 04/07/2022 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE UNIFORME TACTEL UNISSEX INFANTIL. 0003998 04/07/2022 R$ 2.006,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003559 05/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003560 05/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO. 0003561 05/07/2022 R$ 5.000,39
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. 0003562 05/07/2022 R$ 356,99
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003563 05/07/2022 R$ 295,23
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003564 05/07/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO. CAPS 0003569 05/07/2022 R$ 45,60
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4X30 METROS. CAPS 0003570 05/07/2022 R$ 42,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003571 05/07/2022 R$ 1.946,27
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO CAPS. 0003572 05/07/2022 R$ 1.117,96
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003573 05/07/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0003578 05/07/2022 R$ 1.384,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. 0003580 05/07/2022 R$ 8.364,06
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA FINAL). 0003584 05/07/2022 R$ 4.500,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR POR DESPESAS INDEVIDAS EM DESACORDO COM O DECRETO 43635/05 - CONVÊNIO Nº 0030/15 - TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO. 0003585 05/07/2022 R$ 1.434,11
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003587 05/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003588 05/07/2022 R$ 210,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003589 05/07/2022 R$ 535,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003590 05/07/2022 R$ 99,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003591 05/07/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003592 05/07/2022 R$ 195,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003574 06/07/2022 R$ 1.133,00
Empenho referente a aquisicao de racao. 0003576 06/07/2022 R$ 3.910,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDODRES DE GLICOSE. 0003577 06/07/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0003579 06/07/2022 R$ 480,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. 0003581 06/07/2022 R$ 2.310,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003582 06/07/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003583 06/07/2022 R$ 1.256,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. 0003586 06/07/2022 R$ 4.173,68
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003593 06/07/2022 R$ 830,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003594 06/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003595 06/07/2022 R$ 412,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003596 06/07/2022 R$ 430,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR E CALCETEIRO. 0003597 06/07/2022 R$ 3.802,77
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E TELHADISTA. 0003598 06/07/2022 R$ 3.102,59
Empenho referente a prestacao de servicos de limpeza urbana nas diversas ruas do município compreendendo a capina química/manual e com rocadeiras, poda de galhos de arvores. 0003599 06/07/2022 R$ 1.932,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS EM GERAL. 0003600 06/07/2022 R$ 3.175,06
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003601 06/07/2022 R$ 1.016,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003602 06/07/2022 R$ 174,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003603 06/07/2022 R$ 166,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003604 06/07/2022 R$ 614,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003605 06/07/2022 R$ 159,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003606 06/07/2022 R$ 506,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003607 06/07/2022 R$ 290,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003608 06/07/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003609 06/07/2022 R$ 91,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003610 06/07/2022 R$ 290,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003611 06/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003612 06/07/2022 R$ 463,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003613 06/07/2022 R$ 306,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003614 06/07/2022 R$ 93,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003615 06/07/2022 R$ 972,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. 0003616 06/07/2022 R$ 9.504,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0003623 06/07/2022 R$ 56,85
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0003624 06/07/2022 R$ 113,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO. 0003625 06/07/2022 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. 0003660 06/07/2022 R$ 21.005,39
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II) A SER IMPLANTADO NA REDE. 0003687 06/07/2022 R$ 25.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. 0003617 07/07/2022 R$ 31.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003618 07/07/2022 R$ 138,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003619 07/07/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003620 07/07/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA BUSCAR CAMINHÃO COMPACTADOR EM REVISÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30/06. 0003621 07/07/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LEVAR CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/06. 0003622 07/07/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIMONE ROCHA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003626 07/07/2022 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0003627 07/07/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 0003628 07/07/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO. 0003629 07/07/2022 R$ 3.690,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003630 07/07/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003631 07/07/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E COROA DE FLORES. 0003632 07/07/2022 R$ 462,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0003633 07/07/2022 R$ 1.291,67
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA REFORMA ANTIGO ABRIGO. 0003634 07/07/2022 R$ 7.489,74
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NA REFORMA DO ABRIGO NOVO. 0003635 07/07/2022 R$ 596,92
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª CAVALGADA DO BAR DO DINEI NA LOCALIDADE DE CORRENTE CANOAS. (CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI 1716/2022) 0003636 07/07/2022 R$ 1.300,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003637 07/07/2022 R$ 1.342,58
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13. 0003638 07/07/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13. 0003639 07/07/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. 0003640 07/07/2022 R$ 2.555,00
EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MEDINA MANUTENÇÃO DDE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO CANSANÇÃO MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE ESTRELA DALVA CMEI 0003641 07/07/2022 R$ 1.540,06
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 26/06 PARA EVENTO ESPORTIVO. 0003642 07/07/2022 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 25/06 PARA EVENTO ESPORTIVO. 0003643 07/07/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS ALVES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003644 07/07/2022 R$ 356,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. 0003645 07/07/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003646 07/07/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR PEÇA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR. 0003647 07/07/2022 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003648 07/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003649 07/07/2022 R$ 190,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E TELHADISTA. 0003650 07/07/2022 R$ 1.899,45
EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003651 07/07/2022 R$ 6.120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003696 07/07/2022 R$ 80,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003698 07/07/2022 R$ 766,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003699 07/07/2022 R$ 257,50
EMPENHO REFERENTE À DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. 0004552 07/07/2022 R$ 3.893,00
EMPENHO REFERENTE À AQUSIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE INTEGRAL E PIRULITO. 0003420 08/07/2022 R$ 1.401,90
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003652 08/07/2022 R$ 6.423,90
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003653 08/07/2022 R$ 839,40
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003654 08/07/2022 R$ 125,28
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E HIGIENIZAÇÃO. 0003655 08/07/2022 R$ 4.680,80
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E HIGIENIZAÇÃO. 0003656 08/07/2022 R$ 703,20
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0003657 08/07/2022 R$ 1.626,70
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HD SATA SSD 240 GB E ADAPTADOR WIRELESS USB. 0003658 08/07/2022 R$ 760,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB. 0003659 08/07/2022 R$ 255,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 0003661 08/07/2022 R$ 2.691,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. 0003662 08/07/2022 R$ 2.537,64
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA. 0003663 08/07/2022 R$ 1.569,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003664 08/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003665 08/07/2022 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2022. 0003667 08/07/2022 R$ 2.630,09
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2022. 0003668 08/07/2022 R$ 182,53
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. 0003669 08/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E APARELHO PRESSÃO ADULTO. 0003670 08/07/2022 R$ 3.847,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0003671 08/07/2022 R$ 17.923,61
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0003672 08/07/2022 R$ 11.373,73
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0003674 08/07/2022 R$ 3.413,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003675 08/07/2022 R$ 966,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0003676 08/07/2022 R$ 10.004,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003677 08/07/2022 R$ 7.202,88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003678 08/07/2022 R$ 16.461,10
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003679 08/07/2022 R$ 3.131,10
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003680 08/07/2022 R$ 607,80
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003681 08/07/2022 R$ 172,80
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003682 08/07/2022 R$ 1.268,90
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSFs MUNICIPAIS. CONTA: 9517-6 0003683 08/07/2022 R$ 4.475,64
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003684 08/07/2022 R$ 732,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/06. 0003685 08/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIXADORES CITOLOGICO E TIRAS DE TESTE REAGENTE GLICOSE). 0003688 08/07/2022 R$ 978,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 0003689 08/07/2022 R$ 31.752,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0003690 08/07/2022 R$ 1.970,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 0003691 08/07/2022 R$ 136,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS. 0003692 08/07/2022 R$ 3.260,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. 0003693 08/07/2022 R$ 2.258,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003694 08/07/2022 R$ 475,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003695 08/07/2022 R$ 329,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003697 08/07/2022 R$ 279,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003700 08/07/2022 R$ 2.835,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003701 08/07/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003702 08/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003703 08/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003704 08/07/2022 R$ 268,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003705 08/07/2022 R$ 97,40
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003706 08/07/2022 R$ 7.983,47
Empenho referente a aquisicao de produtos veterinarios referente ao período de MARÇO a JULHO. 0003707 08/07/2022 R$ 2.247,10
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003723 08/07/2022 R$ 289,60
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003542 11/07/2022 R$ 20.780,06
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, TAIS COMO: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS NO CEMITÉRIO, REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS,CAPINA DE RUAS E PASSEIOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. 0003708 11/07/2022 R$ 3.200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003710 11/07/2022 R$ 435,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003711 11/07/2022 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003712 11/07/2022 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003713 11/07/2022 R$ 435,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003714 11/07/2022 R$ 247,32
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003715 11/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003716 11/07/2022 R$ 130,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA. 0003717 11/07/2022 R$ 24.404,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003718 11/07/2022 R$ 382,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003719 11/07/2022 R$ 1.035,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003720 11/07/2022 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003721 11/07/2022 R$ 359,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003722 11/07/2022 R$ 555,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003724 11/07/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003725 11/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR. 0003726 11/07/2022 R$ 4.248,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA VICENTE DE PAULO, 300 MÊS /2022. 0003727 11/07/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA VICENTE DE PAULO, 300 MÊS /2022. 0003728 11/07/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 0003729 11/07/2022 R$ 4.639,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003730 11/07/2022 R$ 347,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003731 11/07/2022 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003732 11/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003733 11/07/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003734 11/07/2022 R$ 313,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003735 11/07/2022 R$ 297,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE LONGA VIDA. 0003321 12/07/2022 R$ 325,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ABRIGO. 0003416 12/07/2022 R$ 1.005,35
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003738 12/07/2022 R$ 905,22
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003739 12/07/2022 R$ 292,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003740 12/07/2022 R$ 4.200,77
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003741 12/07/2022 R$ 880,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003742 12/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003743 12/07/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003744 12/07/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E SERRAGEM. 0003745 12/07/2022 R$ 252,10
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003746 12/07/2022 R$ 175,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003747 13/07/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003748 13/07/2022 R$ 228,85
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003749 13/07/2022 R$ 121,05
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. 0003750 13/07/2022 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. 0003751 13/07/2022 R$ 150,00
Empenho referente a locacao de imóvel para depósito de materiais da Secretaria Municipal de Educacao. 0003752 13/07/2022 R$ 7.081,92
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. 0003753 13/07/2022 R$ 538,46
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0003754 13/07/2022 R$ 1.546,80
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 4X30 METROS 0003755 13/07/2022 R$ 408,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0003756 13/07/2022 R$ 398,64
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO EM GERAL. 0003757 13/07/2022 R$ 1.325,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0003759 13/07/2022 R$ 592,38
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. 0003760 13/07/2022 R$ 2.592,46
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. 0003761 13/07/2022 R$ 1.591,56
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. 0003762 13/07/2022 R$ 461,72
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. 0003763 13/07/2022 R$ 1.350,44
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. 0003764 13/07/2022 R$ 663,20
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DE NELSON DE SENA NA LOCALIDADE DE NELSON DE SENA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022. (CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI 1716/2022) 0003765 13/07/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003767 13/07/2022 R$ 189,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003768 13/07/2022 R$ 7.611,58
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P13 e P45. 0003766 14/07/2022 R$ 4.050,00
Empenho referente a execucao de pavimentacao asfaltica em ruas do Município. 0003769 14/07/2022 R$ 50.563,32
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (FEIRA CDL MULHER- FEIRA DOS AGRICULTORES RURAIS- PROJETO IFMG-SJE). 0003770 14/07/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003771 14/07/2022 R$ 1.794,45
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003772 14/07/2022 R$ 594,48
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003773 14/07/2022 R$ 1.315,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003774 14/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003775 14/07/2022 R$ 257,26
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃODE DETERGENTE NEUTRO DE 05 LITROS. 0003776 14/07/2022 R$ 152,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003777 14/07/2022 R$ 262,55
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0003778 14/07/2022 R$ 192,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003779 14/07/2022 R$ 862,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003780 14/07/2022 R$ 126,10
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR. 0003782 14/07/2022 R$ 32.375,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ESCOLA MUNICIPAL "ALBINA MERCES CARVALHO PEREIRA". 0003783 14/07/2022 R$ 1.030,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003784 14/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003785 14/07/2022 R$ 154,47
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003786 14/07/2022 R$ 168,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003787 14/07/2022 R$ 82,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003788 14/07/2022 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003789 14/07/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA. 0003790 14/07/2022 R$ 4.500,77
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE : AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA. 0003791 14/07/2022 R$ 1.757,42
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICO E TENDAS 3X3 E TENDAS 6X6 PARA REALIZAÇÃO DA 12ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022. 0003893 14/07/2022 R$ 3.735,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 126110001156/2020/SEE. 0003963 14/07/2022 R$ 2.995,73
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003792 15/07/2022 R$ 5.328,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0003793 15/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0003794 15/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR. 0003795 15/07/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES PARA ATENDIMENTO CLÍNICO INSERIDA NO SAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. 0003796 15/07/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES PARA ATENDIMENTO CLÍNICO INSERIDA NO SAI CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. 0003797 15/07/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO PARA FOMENTAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ACOLHIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA EM SJE. 0003798 15/07/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO PARA FOMENTAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ACOLHIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA EM SJE. 0003799 15/07/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO PARA FOMENTAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ACOLHIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA EM SJE. 0003800 15/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0003801 15/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003802 15/07/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO PALCO 08X06 DE PISO (EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 12ª CAVALGADA DOS MORADORES E AMIGOS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022). 0003892 15/07/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003803 18/07/2022 R$ 118,43
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003804 18/07/2022 R$ 165,65
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003805 18/07/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003806 18/07/2022 R$ 336,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003807 18/07/2022 R$ 437,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003808 18/07/2022 R$ 119,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003809 18/07/2022 R$ 266,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003810 18/07/2022 R$ 671,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003811 18/07/2022 R$ 1.207,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003812 18/07/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003813 18/07/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003814 18/07/2022 R$ 395,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003815 18/07/2022 R$ 117,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003816 18/07/2022 R$ 85,65
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003817 18/07/2022 R$ 189,58
EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO NO AMBITO DA RESOLUÇÃO 8.097/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0003818 18/07/2022 R$ 11.183,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO NO AMBITO DA RESOLUÇÃO 8.097/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0003819 18/07/2022 R$ 283.817,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003820 18/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAMPANHA DIABETS). 0003821 18/07/2022 R$ 766,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 0003822 18/07/2022 R$ 486,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003823 18/07/2022 R$ 667,75
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003824 18/07/2022 R$ 765,65
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003825 18/07/2022 R$ 290,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003826 18/07/2022 R$ 237,20
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003827 18/07/2022 R$ 668,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO. 0003828 18/07/2022 R$ 27.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA TREINAMENTO. 0003829 18/07/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA TREINAMENTO. 0003830 18/07/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO REFERENTE AO SALDO DAS RESOLUÇÕES SES 6.713 DE 17 ABRIL DE 2019, 6527 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018, 6527 DE DEZEMBRO DE 2018, 5514 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016, 5975 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 E 6971 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019- PROGRAMA REDE RESPOSTA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA, PROURGE E UPA 24H. 0003831 18/07/2022 R$ 31,22
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003832 18/07/2022 R$ 782,91
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003833 18/07/2022 R$ 814,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO MUNICIPAL). 0003834 18/07/2022 R$ 7.082,22
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003835 18/07/2022 R$ 17.626,94
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIMPEZA URBANA). 0003836 18/07/2022 R$ 3.718,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. 0003837 18/07/2022 R$ 271,68
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003838 18/07/2022 R$ 1.151,30
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003840 18/07/2022 R$ 1.844,74
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003841 18/07/2022 R$ 1.131,89
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS./MG 0003842 18/07/2022 R$ 1.883,21
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003868 18/07/2022 R$ 430,00
Empenho referente a prestacao de servicos de manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. 0003870 18/07/2022 R$ 8.955,12
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EVENTO JUNINO DOS PSF) 0003839 19/07/2022 R$ 893,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. 0003843 19/07/2022 R$ 991,65
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. 0003844 19/07/2022 R$ 514,85
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. 0003845 19/07/2022 R$ 144,75
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. 0003846 19/07/2022 R$ 144,75
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. 0003847 19/07/2022 R$ 2.309,40
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. 0003848 19/07/2022 R$ 124,75
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUTOMÓVEIS. 0003849 19/07/2022 R$ 1.262,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003850 19/07/2022 R$ 3.563,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003851 19/07/2022 R$ 1.176,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003852 19/07/2022 R$ 7.419,21
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003853 19/07/2022 R$ 4.668,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003854 19/07/2022 R$ 8.915,37
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003855 19/07/2022 R$ 2.449,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003856 19/07/2022 R$ 1.770,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003857 19/07/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003858 19/07/2022 R$ 3.637,04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003859 19/07/2022 R$ 12.543,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003860 19/07/2022 R$ 1.320,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003861 19/07/2022 R$ 5.514,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003862 19/07/2022 R$ 6.414,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003863 19/07/2022 R$ 378,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0003864 19/07/2022 R$ 2.131,26
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0003865 19/07/2022 R$ 455,05
EMPENHO REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003866 19/07/2022 R$ 577,77
EMPENHO REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003867 19/07/2022 R$ 434,62
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003869 19/07/2022 R$ 318,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003871 19/07/2022 R$ 2.560,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003872 19/07/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003873 19/07/2022 R$ 232,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003874 19/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003875 19/07/2022 R$ 10.202,65
Empenho Referente a Aquisicao de Sacos para Lixo. 0003876 19/07/2022 R$ 2.536,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL. 0003877 19/07/2022 R$ 2.600,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003878 19/07/2022 R$ 8.831,26
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003879 19/07/2022 R$ 2.561,66
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003880 19/07/2022 R$ 249,89
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003881 19/07/2022 R$ 348,32
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003882 19/07/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003883 19/07/2022 R$ 341,99
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003884 19/07/2022 R$ 322,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003885 19/07/2022 R$ 413,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003886 19/07/2022 R$ 145,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003887 19/07/2022 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003888 19/07/2022 R$ 211,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPESOR E FORMICIDA. 0003889 19/07/2022 R$ 143,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPESOR, CINTA DUPLA PARA OMBRO, FILTRO PARA MASCARA , LIMATÃO E LAMINA PARA ROÇADEIRA. 0003890 19/07/2022 R$ 760,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0003891 19/07/2022 R$ 5.088,73
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003899 19/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0003910 19/07/2022 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003919 19/07/2022 R$ 1.301,20
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0003921 19/07/2022 R$ 420,77
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0003922 19/07/2022 R$ 462,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0003923 19/07/2022 R$ 1.634,21
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS). 0003894 20/07/2022 R$ 9.151,65
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS). 0003895 20/07/2022 R$ 1.016,85
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003896 20/07/2022 R$ 4.968,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003897 20/07/2022 R$ 430,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003898 20/07/2022 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003900 20/07/2022 R$ 190,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003901 20/07/2022 R$ 185,39
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003902 20/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003903 20/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003904 20/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003905 20/07/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003906 20/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003907 20/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003908 20/07/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003909 20/07/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR E CALCETEIRO. 0003911 20/07/2022 R$ 3.800,06
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR, ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO. 0003912 20/07/2022 R$ 2.980,31
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E TELHADISTA PARA REFORMA DO TELHADO DO PSF RAMOM ROULIEN DE QUEIROZ. PAGAR COM A CONTA: 9517-6 0003913 20/07/2022 R$ 7.802,13
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR PARA PINTURA DO PSF ANTÔNIO BATISTA. 0003914 20/07/2022 R$ 2.991,06
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003916 20/07/2022 R$ 62,15
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. 0003917 20/07/2022 R$ 302,99
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003918 20/07/2022 R$ 1.323,60
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. 0003920 20/07/2022 R$ 1.275,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003927 20/07/2022 R$ 455,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003928 20/07/2022 R$ 478,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003929 20/07/2022 R$ 308,20
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003930 20/07/2022 R$ 214,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003931 20/07/2022 R$ 298,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003932 20/07/2022 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003933 20/07/2022 R$ 48,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003934 20/07/2022 R$ 370,18
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003935 20/07/2022 R$ 395,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003936 20/07/2022 R$ 61,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003937 20/07/2022 R$ 134,90
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ESTEIRA (PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA ACABAR COM OS CRIADORES DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI CAUSADOR DE DENGUE - LIMPEZA DE CORRÊGOS). 0003938 20/07/2022 R$ 42.717,59
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. 0003939 20/07/2022 R$ 1.725,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E DE TELHADISTA PARA REFORMA TELHADO DA IGREJA DE NELSON DE SENA. 0003915 21/07/2022 R$ 1.782,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003940 21/07/2022 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003941 21/07/2022 R$ 5.804,64
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA. 0003942 21/07/2022 R$ 696,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0003943 21/07/2022 R$ 3.580,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003944 21/07/2022 R$ 325,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003945 21/07/2022 R$ 106,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003946 21/07/2022 R$ 248,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003947 21/07/2022 R$ 215,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003948 21/07/2022 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003949 21/07/2022 R$ 319,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0003950 21/07/2022 R$ 29.683,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA. 0003951 21/07/2022 R$ 2.730,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 0003952 21/07/2022 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASPIRAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA FONTE DA PRAÇA IDELFONSO FREITAS ROCHA. 0003953 22/07/2022 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA SAGRADA FAMILIA, 259 MÊS /2022. 0003954 22/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003955 22/07/2022 R$ 397,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003957 22/07/2022 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003958 22/07/2022 R$ 118,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003959 22/07/2022 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. 0003956 25/07/2022 R$ 2.696,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003960 25/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0003961 25/07/2022 R$ 3.441,25
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO EM MONTES CLAROS NO DIA 20/07. 0003964 25/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003965 25/07/2022 R$ 435,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003971 25/07/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003972 25/07/2022 R$ 127,80
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003973 25/07/2022 R$ 202,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003974 25/07/2022 R$ 140,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003975 25/07/2022 R$ 263,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003976 25/07/2022 R$ 236,55
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003977 25/07/2022 R$ 266,35
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003978 25/07/2022 R$ 76,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003979 25/07/2022 R$ 226,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003980 25/07/2022 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003981 25/07/2022 R$ 216,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES NO AMBITO JURIDICO NOS DIARIOS DO PODER JUDICIARIO (ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA) E LEITURA DO DIARIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. 0003982 25/07/2022 R$ 510,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 0003983 25/07/2022 R$ 6.453,89
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. 0003985 25/07/2022 R$ 4.800,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. 0003986 25/07/2022 R$ 3.636,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. 0003987 25/07/2022 R$ 3.636,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. 0003988 25/07/2022 R$ 2.424,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO. 0003991 25/07/2022 R$ 210,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. 0003992 25/07/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0003993 25/07/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO. 0003994 25/07/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0003995 25/07/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE EM EVENTO ESPORTIVO. 0003996 25/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE EVENTO ESPORTIVO. 0003997 25/07/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004002 25/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004003 25/07/2022 R$ 585,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004004 25/07/2022 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004241 25/07/2022 R$ 11.135,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004242 25/07/2022 R$ 9.442,04
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003999 26/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004000 26/07/2022 R$ 407,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004001 26/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. 0004005 26/07/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. 0004006 26/07/2022 R$ 1.698,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004007 26/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PSF RAMOM ROULIEN. 0004008 26/07/2022 R$ 2.250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0004009 26/07/2022 R$ 1.829,75
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0004010 26/07/2022 R$ 4.720,62
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004011 26/07/2022 R$ 969,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (BANDAGEM INFANTIL) 0004012 26/07/2022 R$ 239,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE VARETAS DE AÇO CROMO SILICIO, PARA DESOBSTUIR AS REDES DE ESGOTO QUE SE ENCONTRAM OBSTRUIDAS NO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004013 26/07/2022 R$ 3.343,00
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMBATE A ENDEMIAS. 0004014 26/07/2022 R$ 35.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 0004015 26/07/2022 R$ 202.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO QUADRADA. 0004020 26/07/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004016 27/07/2022 R$ 259,56
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR BAGUARI PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "11º BAGUARIENSE AUSENTE E 11º CAVALGADA DOS AMIGOS DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. (EM CONFIRMIDADE COM A LEI 1.716/2022) 0004017 27/07/2022 R$ 11.000,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004018 27/07/2022 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004021 27/07/2022 R$ 156,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004022 27/07/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE NELSON DE SENA. 0004023 27/07/2022 R$ 14.103,00
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INCRA. 0004024 27/07/2022 R$ 10.399,86
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0004025 27/07/2022 R$ 7.520,85
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004026 27/07/2022 R$ 342,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004027 27/07/2022 R$ 278,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004028 27/07/2022 R$ 220,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004029 27/07/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004030 27/07/2022 R$ 113,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. 0004031 27/07/2022 R$ 1.799,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. 0004033 27/07/2022 R$ 277,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. 0004034 27/07/2022 R$ 4.682,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009. 0004035 27/07/2022 R$ 8.306,49
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004054 27/07/2022 R$ 820,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004055 27/07/2022 R$ 154,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004056 27/07/2022 R$ 410,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004057 27/07/2022 R$ 201,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004059 27/07/2022 R$ 192,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004060 27/07/2022 R$ 963,75
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004061 27/07/2022 R$ 108,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004062 27/07/2022 R$ 713,00
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004251 27/07/2022 R$ 1.576,85
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004260 27/07/2022 R$ 405,47
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004261 27/07/2022 R$ 2.853,14
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004262 27/07/2022 R$ 1.677,90
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004263 27/07/2022 R$ 1.316,00
Empenho referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0004319 27/07/2022 R$ 2.297,50
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 0004352 27/07/2022 R$ 158.536,00
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMBATE ENDEMIAS. 0004353 27/07/2022 R$ 25.032,00
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ACS DO DISTRITO DE NELSON DE SENA DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0004036 28/07/2022 R$ 235.285,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004037 28/07/2022 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ABRIGO. 0004038 28/07/2022 R$ 956,65
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0004039 28/07/2022 R$ 893,25
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CARDIOLOGISTA). CONTA: 28118-2 0004040 28/07/2022 R$ 4.588,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. 0004041 28/07/2022 R$ 22.537,38
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0004042 28/07/2022 R$ 5.580,52
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA IGREJA DE NELSON DE SENA. 0004043 28/07/2022 R$ 1.692,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNA COMPRIDA E COROA DE FLORES EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. 0004044 28/07/2022 R$ 708,82
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENÇÃO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL Nº2.142. 07/03/2016. 0004045 28/07/2022 R$ 744,60
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOSMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS. ABRIGO 0004046 28/07/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOSMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS ELÉTRICOS. 0004047 28/07/2022 R$ 265,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, AUXÍLIO NO TRANSPORTE E EMPILHAMENTO DOS BLOQUETES LOCALIZADOS NA AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0004048 28/07/2022 R$ 5.040,00
Empenho referente a prestacao de servicos de Serralheria. 0004049 28/07/2022 R$ 1.960,00
Empenho referente a prestacao de servicos de Vidracaria. ANTIGO ABRIGO. 0004050 28/07/2022 R$ 765,00
Empenho referente a prestacao de servicos deinstalacao e montagem de cortinas persianas, paineis e toldos. 0004051 28/07/2022 R$ 168,00
Empenho referente a prestacao de servicos de solda simples em geral. 0004052 28/07/2022 R$ 355,00
Empenho referente a prestacao de servicos de Serralheria. 0004053 28/07/2022 R$ 3.512,50
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CORETO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. 0004058 28/07/2022 R$ 2.502,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004063 28/07/2022 R$ 154,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004064 28/07/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. 0004065 29/07/2022 R$ 8.625,00
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 0004066 29/07/2022 R$ 4.800,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. 0004067 29/07/2022 R$ 5.850,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0004068 29/07/2022 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MASCARA DESCARTÁVEL E SABONETE LÍQUIDO. 0004069 29/07/2022 R$ 756,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMINA CITOLOGIA. 0004070 29/07/2022 R$ 528,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. 0004071 29/07/2022 R$ 4.539,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004072 29/07/2022 R$ 208,15
Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de Residuos Sólidos, localizado neste Município de Sao Joao Evangelista. 0004073 29/07/2022 R$ 77.800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAIS ULTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M.ANTONIO MEDINA CARDOSO, E.M.JOSE GUIMARAES e E.M.Mª DE LOURDES. 0004074 29/07/2022 R$ 18.413,64
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PAGAR NA CONTA 49091-1 0004075 29/07/2022 R$ 97.000,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004076 29/07/2022 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004077 29/07/2022 R$ 325,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004078 29/07/2022 R$ 126,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004079 29/07/2022 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004080 29/07/2022 R$ 376,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004081 29/07/2022 R$ 769,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS. 0004082 29/07/2022 R$ 48.000,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. 0004083 29/07/2022 R$ 12.397,72
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004098 29/07/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004103 29/07/2022 R$ 288,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004104 29/07/2022 R$ 165,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004105 29/07/2022 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004106 29/07/2022 R$ 311,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004107 29/07/2022 R$ 342,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004108 29/07/2022 R$ 430,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉU CHUTEIRA DE OURO. 0004139 29/07/2022 R$ 152,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. 0004155 29/07/2022 R$ 5.297,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004163 29/07/2022 R$ 3.600,00