| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001786 |
01/04/2022 |
R$ 3.730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA. |
0001788 |
01/04/2022 |
R$ 89,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001789 |
01/04/2022 |
R$ 48,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA VÁCUO COMPRESSOR. |
0001790 |
01/04/2022 |
R$ 6.211,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
0001791 |
01/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A FEIRA CDL MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022 NA PRAÇA CORONEL CORNÉLIO PIMENTA (PRAÇA DO CORETO) DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001792 |
01/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A COPA ESTRELA DALVA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001793 |
01/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001794 |
01/04/2022 |
R$ 166,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER. |
0001795 |
01/04/2022 |
R$ 536,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. |
0001796 |
01/04/2022 |
R$ 618,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. |
0001797 |
01/04/2022 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR2 DE 2 GB. |
0001798 |
01/04/2022 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001799 |
01/04/2022 |
R$ 348,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENTA CHAPÉU DE BRUXA 3 X 3 PARA ATENDER A FEIRA CDL MULHER REALIZADA NO DIA 26/03/2022 NA PRAÇA CORONEL CORNELIO PIMENTA (PRAÇA DO CORETO). |
0001800 |
01/04/2022 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMACIANTE E ÁGUA SANITÁRIA. |
0001801 |
01/04/2022 |
R$ 54,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001802 |
01/04/2022 |
R$ 212,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001807 |
01/04/2022 |
R$ 823,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001808 |
01/04/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001809 |
01/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001810 |
01/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001813 |
01/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEM LEADER. |
0001814 |
01/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001815 |
01/04/2022 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001836 |
01/04/2022 |
R$ 2.430,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001871 |
01/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO HAMILTON JACOMINI CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001872 |
01/04/2022 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAMILA APARECIDA AGUIAR NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001873 |
01/04/2022 |
R$ 427,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001963 |
01/04/2022 |
R$ 522,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0002123 |
01/04/2022 |
R$ 130.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0002124 |
01/04/2022 |
R$ 78.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001811 |
04/04/2022 |
R$ 1.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001812 |
04/04/2022 |
R$ 1.443,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001820 |
04/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001821 |
04/04/2022 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001822 |
04/04/2022 |
R$ 3.948,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001823 |
04/04/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001824 |
04/04/2022 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001825 |
04/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001826 |
04/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001827 |
04/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001828 |
04/04/2022 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001829 |
04/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM MOTO, VALOR/ HORA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DIVERSAS. |
0001835 |
04/04/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001837 |
04/04/2022 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001838 |
04/04/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001839 |
04/04/2022 |
R$ 451,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001840 |
04/04/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUDIVANIA ROSA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001841 |
04/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINICIUS PEREIRA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001842 |
04/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0001843 |
04/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0001844 |
04/04/2022 |
R$ 3.355,00 |
|
| Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0001845 |
04/04/2022 |
R$ 407,00 |
|
| Empenho Referente a Aquisicao de Racao. |
0001846 |
04/04/2022 |
R$ 2.489,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ PROCÓPIO OLIVEIRA, 166 MÊS /2022. |
0001848 |
04/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001852 |
04/04/2022 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JAIRO CARVALHO DE QUEIROZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001853 |
04/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GENECI SOUSA ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001854 |
04/04/2022 |
R$ 631,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISÓRIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACOMPANHAMENTO MENSAL. |
0001867 |
04/04/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001880 |
04/04/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. |
0001891 |
04/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL E COLETE PARA TREINAMENTO. |
0001849 |
05/04/2022 |
R$ 1.065,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
0001855 |
05/04/2022 |
R$ 1.976,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
0001856 |
05/04/2022 |
R$ 74,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
0001857 |
05/04/2022 |
R$ 74,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
0001858 |
05/04/2022 |
R$ 1.428,35 |
|
| Empenho Referente a Aquisicao de Saco para Lixo de 100 Litros. |
0001859 |
05/04/2022 |
R$ 2.583,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA E COPO DE ALUMÍNIO. |
0001860 |
05/04/2022 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. |
0001861 |
05/04/2022 |
R$ 2.634,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001862 |
05/04/2022 |
R$ 5.278,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA. |
0001863 |
05/04/2022 |
R$ 3.414,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL. |
0001864 |
05/04/2022 |
R$ 257,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS A ESPORTISTAS EM CAMPEONATO. (INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO) |
0001865 |
05/04/2022 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ DAS DORES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001876 |
05/04/2022 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001877 |
05/04/2022 |
R$ 818,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001878 |
05/04/2022 |
R$ 918,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GEANE JACINTA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001879 |
05/04/2022 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001881 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001882 |
05/04/2022 |
R$ 310,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO APARECIDO TEODORO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001883 |
05/04/2022 |
R$ 246,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001887 |
05/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001888 |
05/04/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA AMELIA APARECIDA EVANGELISTA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001889 |
05/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. |
0001898 |
05/04/2022 |
R$ 941,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU CONTRATO DE REPASSE 867285/2018. |
0001931 |
05/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE VÔLEI. |
0001868 |
06/04/2022 |
R$ 758,00 |
|
| Empenho Referente a Aquisicao de produtos agropecuarios. |
0001869 |
06/04/2022 |
R$ 1.283,00 |
|
| Empenho Referente a Aquisicao de produtos agropecuarios. |
0001870 |
06/04/2022 |
R$ 1.483,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001884 |
06/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001885 |
06/04/2022 |
R$ 102,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001886 |
06/04/2022 |
R$ 209,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001890 |
06/04/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001892 |
06/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ FLORISMAR VERTEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001893 |
06/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001894 |
06/04/2022 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001895 |
06/04/2022 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001896 |
06/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FERNANDA BENICIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001897 |
06/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001899 |
06/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001900 |
06/04/2022 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001901 |
06/04/2022 |
R$ 381,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, TELA PARA VIVEIRO, CARRINHO E FERRAMENTAS. |
0001902 |
07/04/2022 |
R$ 3.800,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001903 |
07/04/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001904 |
07/04/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001905 |
07/04/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001906 |
07/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001907 |
07/04/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001908 |
07/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. M |
0001909 |
07/04/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001910 |
07/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001911 |
07/04/2022 |
R$ 1.144,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001912 |
07/04/2022 |
R$ 517,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001913 |
07/04/2022 |
R$ 3.725,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001914 |
07/04/2022 |
R$ 1.682,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA TRAÇADA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO, ROLO COMPACTOR, MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA. |
0001915 |
07/04/2022 |
R$ 34.654,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO PESSOAL EM CURSO PRÁTICO E-SOCIAL. |
0001916 |
07/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO BARBOSA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001917 |
07/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001918 |
07/04/2022 |
R$ 134,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001919 |
07/04/2022 |
R$ 151,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001920 |
07/04/2022 |
R$ 127,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA FRANCISCA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001921 |
07/04/2022 |
R$ 234,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001922 |
07/04/2022 |
R$ 7.061,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE FOGÃO. |
0001923 |
07/04/2022 |
R$ 220,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001924 |
07/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WANDERLEI FERNANDES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001925 |
07/04/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO BARBOSA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001926 |
07/04/2022 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001927 |
07/04/2022 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001928 |
07/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001929 |
07/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAINARA DE MOURA DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001930 |
07/04/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001932 |
07/04/2022 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001933 |
07/04/2022 |
R$ 43,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0001936 |
07/04/2022 |
R$ 675,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0001937 |
07/04/2022 |
R$ 511,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001934 |
08/04/2022 |
R$ 714,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001935 |
08/04/2022 |
R$ 772,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA A UTILIZAÇÃO EM PASSAGENS DE ÁGUA NAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001938 |
08/04/2022 |
R$ 8.337,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001939 |
08/04/2022 |
R$ 2.596,60 |
|
| EMPENHO NREFERENTE À LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER A FEIRA CDL MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 NA PRAÇA CORONEL CORNÉLIO PIMENTA (PRAÇA DO CORETO) DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001940 |
08/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001942 |
08/04/2022 |
R$ 34.354,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001943 |
08/04/2022 |
R$ 13.211,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001944 |
08/04/2022 |
R$ 5.938,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0001945 |
08/04/2022 |
R$ 2.873,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0001946 |
08/04/2022 |
R$ 486,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0001947 |
08/04/2022 |
R$ 1.203,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0001948 |
08/04/2022 |
R$ 5.443,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES. |
0001949 |
08/04/2022 |
R$ 46,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. |
0001950 |
08/04/2022 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001951 |
08/04/2022 |
R$ 17.605,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GRACIOLA CARVALHO DA SILVA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001952 |
08/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001953 |
08/04/2022 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DA CONSOLAÇÃO OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001954 |
08/04/2022 |
R$ 469,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINICIUS PEREIRA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001955 |
08/04/2022 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001956 |
08/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001957 |
08/04/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA DE SOUZA LOPES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001958 |
08/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPILICIDADE. |
0001959 |
08/04/2022 |
R$ 807,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPILICIDADE. |
0001960 |
08/04/2022 |
R$ 407,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. |
0002021 |
08/04/2022 |
R$ 26.177,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFERENTE A 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL82112, PLACA RTW1G90, VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001961 |
11/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFERENTE A 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL82112, PLACA RTW1G90, VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001962 |
11/04/2022 |
R$ 448,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MARIO NUNES DE MIRANDA, 94 MÊS /2022. |
0001964 |
11/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 264 MÊS /2022. |
0001965 |
11/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 264 MÊS /2022. |
0001966 |
11/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA DA ESTRADA DO CÓRREGO DOS PEREIRAS, PRÓXIMO AO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001967 |
11/04/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). |
0001968 |
11/04/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRES OUTROS. |
0001969 |
11/04/2022 |
R$ 1.475,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0001970 |
11/04/2022 |
R$ 475,02 |
|
| MPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0001971 |
11/04/2022 |
R$ 642,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0001972 |
11/04/2022 |
R$ 109,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0001973 |
11/04/2022 |
R$ 1.485,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0001974 |
11/04/2022 |
R$ 255,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, ROSCAS, SALGADOS, SUCOS, ENTRE OUTROS. |
0001975 |
11/04/2022 |
R$ 2.075,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA, DANÇA E ALONGAMENTO VISANDO O DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á PRÁTICA DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES E MULHERES (15 ANOS ACIMA). |
0001976 |
11/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001977 |
11/04/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001978 |
11/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001979 |
11/04/2022 |
R$ 2.800,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001980 |
11/04/2022 |
R$ 4.801,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001982 |
11/04/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0001983 |
11/04/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001984 |
11/04/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001985 |
11/04/2022 |
R$ 365,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001986 |
11/04/2022 |
R$ 179,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001987 |
11/04/2022 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001988 |
11/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001989 |
11/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001990 |
11/04/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001991 |
11/04/2022 |
R$ 3.389,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE: AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA, ELETRICISTA. |
0001992 |
11/04/2022 |
R$ 632,07 |
|
| Empenho Referente a realizacao de servicos de limpeza urbana nas diversas ruas do município de Sao Joao Evangelista/MG, compreendendo a capina química/manual e com rocadeiras em vias e logradouros publicos, poda de galhos de arvores. |
0001993 |
11/04/2022 |
R$ 8.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALENI DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001994 |
11/04/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO REJANE DO ROSÁRIO CALDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001995 |
11/04/2022 |
R$ 174,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001996 |
11/04/2022 |
R$ 367,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001997 |
11/04/2022 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAYKE MESSIAS DA SILVA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001998 |
11/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001999 |
11/04/2022 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002000 |
11/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE TFF PAGO EM DUPLICIDADE. |
0002001 |
11/04/2022 |
R$ 270,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002006 |
11/04/2022 |
R$ 12.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002007 |
11/04/2022 |
R$ 8.963,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002008 |
11/04/2022 |
R$ 8.454,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002010 |
11/04/2022 |
R$ 7.474,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002012 |
11/04/2022 |
R$ 7.276,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002013 |
11/04/2022 |
R$ 4.777,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002014 |
11/04/2022 |
R$ 5.689,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002015 |
11/04/2022 |
R$ 5.386,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRSETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002030 |
11/04/2022 |
R$ 7.982,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002043 |
11/04/2022 |
R$ 11.455,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002117 |
11/04/2022 |
R$ 5.728,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002125 |
11/04/2022 |
R$ 8.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002185 |
11/04/2022 |
R$ 5.186,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002002 |
12/04/2022 |
R$ 4.216,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO( TORAS DE EUCALIPTO) PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS REGIOES DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002003 |
12/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002004 |
12/04/2022 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002005 |
12/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0002022 |
12/04/2022 |
R$ 763,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0002023 |
12/04/2022 |
R$ 365,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA |
0002024 |
12/04/2022 |
R$ 381,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002025 |
12/04/2022 |
R$ 1.146,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002026 |
12/04/2022 |
R$ 315,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002027 |
12/04/2022 |
R$ 1.851,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002028 |
12/04/2022 |
R$ 7.358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002029 |
12/04/2022 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO A ESPORTISTAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO E COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO. |
0002031 |
12/04/2022 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002033 |
12/04/2022 |
R$ 1.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002034 |
12/04/2022 |
R$ 484,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA MARQUES PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002035 |
12/04/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERCI MARILAC VIEIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002036 |
12/04/2022 |
R$ 143,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DELVIRO GUILHERME BRETAS CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002037 |
12/04/2022 |
R$ 264,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002038 |
12/04/2022 |
R$ 124,40 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002039 |
12/04/2022 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002040 |
12/04/2022 |
R$ 164,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002041 |
12/04/2022 |
R$ 264,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002042 |
12/04/2022 |
R$ 642,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002044 |
12/04/2022 |
R$ 1.433,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINEMENTO. |
0002045 |
12/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002102 |
12/04/2022 |
R$ 126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002148 |
12/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002149 |
12/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) . |
0002032 |
13/04/2022 |
R$ 35,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002046 |
13/04/2022 |
R$ 6.426,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002047 |
13/04/2022 |
R$ 4.682,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002048 |
13/04/2022 |
R$ 6.896,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002049 |
13/04/2022 |
R$ 3.522,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002050 |
13/04/2022 |
R$ 10.257,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002051 |
13/04/2022 |
R$ 5.873,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002052 |
13/04/2022 |
R$ 3.386,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002053 |
13/04/2022 |
R$ 5.526,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002054 |
13/04/2022 |
R$ 868,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002055 |
13/04/2022 |
R$ 7.267,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002056 |
13/04/2022 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002057 |
13/04/2022 |
R$ 7.101,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002058 |
13/04/2022 |
R$ 3.507,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002059 |
13/04/2022 |
R$ 75,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002060 |
13/04/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002061 |
13/04/2022 |
R$ 786,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002062 |
13/04/2022 |
R$ 1.025,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002063 |
13/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002064 |
13/04/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
0002065 |
13/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS. |
0002066 |
13/04/2022 |
R$ 100,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTA 31417 - X AGENCIA 0397 - 2 |
0002067 |
13/04/2022 |
R$ 3.838,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE. CAPS CONTA 45227 - 0 AGENCIA 5662 - 6 |
0002068 |
13/04/2022 |
R$ 3.838,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002069 |
13/04/2022 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002070 |
13/04/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS (JOSGOS ESPORTIVOS). |
0002071 |
13/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 11/04 PARA LEVAR ÔNIBUS PARA OFICINA. |
0002072 |
13/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRTES NUNES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002073 |
13/04/2022 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002074 |
13/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DEYWSON APARECIDO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002075 |
13/04/2022 |
R$ 542,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0002076 |
13/04/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0002077 |
13/04/2022 |
R$ 156.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0002078 |
13/04/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. |
0002079 |
13/04/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. |
0002085 |
13/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR. |
0002122 |
13/04/2022 |
R$ 387,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0002080 |
18/04/2022 |
R$ 2.221,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REDES SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002081 |
18/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002082 |
18/04/2022 |
R$ 374,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002083 |
18/04/2022 |
R$ 1.504,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002084 |
18/04/2022 |
R$ 5.353,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL. |
0002086 |
18/04/2022 |
R$ 130,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002087 |
18/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002088 |
18/04/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS. |
0002089 |
18/04/2022 |
R$ 34,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS. |
0002090 |
18/04/2022 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002091 |
18/04/2022 |
R$ 932,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002092 |
18/04/2022 |
R$ 2.542,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002093 |
18/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTILENA DE JESUS PACIFICO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002094 |
18/04/2022 |
R$ 268,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002095 |
18/04/2022 |
R$ 251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002096 |
18/04/2022 |
R$ 61,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOAQUINA INEZ DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002097 |
18/04/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NOE MACHADO RIBEIRO NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002098 |
18/04/2022 |
R$ 446,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002099 |
18/04/2022 |
R$ 472,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002100 |
18/04/2022 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002101 |
18/04/2022 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO DE SOUZA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002103 |
18/04/2022 |
R$ 241,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002104 |
18/04/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GOMES COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002105 |
18/04/2022 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GOMES COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002106 |
18/04/2022 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A BENEFICIÁRIA DORACI MARIA BRAGA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002107 |
18/04/2022 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002108 |
18/04/2022 |
R$ 379,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002109 |
18/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 900 HORAS DO IVECO/CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO TECTOR 170E21 - PLACA RNY4F68. |
0002110 |
18/04/2022 |
R$ 975,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS DE CARROS. |
0002111 |
18/04/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO MIRANDA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002132 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE CAMPO DO MUNICÍPIO, IMÓVEL MAIS PRECISAMENTE LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, Nº. S/N. |
0002133 |
18/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Empenho Referente a Prestacao de servicos em manutencao de sistema de gestao publica em Compras, licitacões, contratos, almoxerifado, controle de bens patrimoniais, controle de protocolo e processos, frotas, contabilidade publica, recursos Humanos e folha de pagamento. |
0002151 |
18/04/2022 |
R$ 8.955,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR VIVO MÊS /2022. |
0002247 |
18/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002251 |
18/04/2022 |
R$ 56,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002112 |
19/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002113 |
19/04/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002114 |
19/04/2022 |
R$ 823,26 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002115 |
19/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002116 |
19/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002118 |
19/04/2022 |
R$ 8.544,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002119 |
19/04/2022 |
R$ 8.151,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002120 |
19/04/2022 |
R$ 7.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GEANE JACINTA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002121 |
19/04/2022 |
R$ 485,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA QUIMICA, CERCAMENTO, CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE HORTA, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. |
0002126 |
19/04/2022 |
R$ 3.119,26 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002127 |
19/04/2022 |
R$ 207,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002128 |
19/04/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE. |
0002129 |
19/04/2022 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA COMPRA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS. |
0002130 |
19/04/2022 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AURELIO COSTA DE MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002131 |
19/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
0002134 |
19/04/2022 |
R$ 4.525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DE FUTSAL MASCULINO. |
0002135 |
19/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002136 |
19/04/2022 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE DE ARIMATEIA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002137 |
19/04/2022 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALDINEY CESAR DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002138 |
19/04/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002139 |
19/04/2022 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO RUFO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002140 |
19/04/2022 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO RUFO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002141 |
19/04/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DELI SILVA OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002142 |
19/04/2022 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DO RH PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13/04. |
0002143 |
19/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DO RH PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13/04. |
0002144 |
19/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DO RH PARA TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13/04. |
0002145 |
19/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO. |
0002146 |
19/04/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002147 |
19/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ TADEU DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002188 |
19/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002195 |
19/04/2022 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, SENDO SERVIÇOS DE: AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO, TELHADISTA, ELETRICISTA. |
0002150 |
20/04/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL. |
0002152 |
20/04/2022 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002153 |
20/04/2022 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002155 |
20/04/2022 |
R$ 10.220,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002156 |
20/04/2022 |
R$ 7.736,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR E ELETRICISTA. |
0002157 |
20/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002158 |
20/04/2022 |
R$ 181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAUANY ISABELE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002159 |
20/04/2022 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002160 |
20/04/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/04 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
0002161 |
20/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002162 |
20/04/2022 |
R$ 1.162,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE INTEGRAL. |
0002163 |
20/04/2022 |
R$ 2.019,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA E REFRIGERANTE 2 LITROS. |
0002164 |
20/04/2022 |
R$ 560,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO A4. |
0002165 |
20/04/2022 |
R$ 1.124,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO A4. |
0002166 |
20/04/2022 |
R$ 1.124,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
0002167 |
20/04/2022 |
R$ 12.641,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002168 |
20/04/2022 |
R$ 1.176,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002169 |
20/04/2022 |
R$ 220,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VINAGRE. |
0002170 |
20/04/2022 |
R$ 40,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002171 |
20/04/2022 |
R$ 349,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002172 |
20/04/2022 |
R$ 556,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002173 |
20/04/2022 |
R$ 318,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (PRATO FEITO E REFRIGERANTE) PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA E SÃO GERALDO DO BAGUARI. |
0002174 |
20/04/2022 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART CALÇAMENTO/DRENAGEM. |
0002175 |
20/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002176 |
20/04/2022 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE FORTUNATO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002177 |
20/04/2022 |
R$ 362,16 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002178 |
20/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002179 |
20/04/2022 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLEUSA SALVADOR CORREIA CORCINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002180 |
20/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA ROSANA TEIXEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002181 |
20/04/2022 |
R$ 158,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002189 |
20/04/2022 |
R$ 459,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEBORA MICAELE DE JESUS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002190 |
20/04/2022 |
R$ 87,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002191 |
20/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002192 |
20/04/2022 |
R$ 291,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002193 |
20/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002194 |
20/04/2022 |
R$ 86,00 |
|
| Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0002235 |
20/04/2022 |
R$ 1.934,47 |
|
| Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0002236 |
20/04/2022 |
R$ 1.875,30 |
|
| Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0002237 |
20/04/2022 |
R$ 231,05 |
|
| Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0002238 |
20/04/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
| Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0002239 |
20/04/2022 |
R$ 2.815,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART CALÇAMENTO RUA CAPITÃO BERNARDO. |
0002182 |
25/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002183 |
25/04/2022 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002184 |
25/04/2022 |
R$ 89,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEI E FUTSAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002187 |
25/04/2022 |
R$ 7.410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS. |
0002196 |
25/04/2022 |
R$ 3.735,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002197 |
25/04/2022 |
R$ 719,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0002198 |
25/04/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0002199 |
25/04/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0002200 |
25/04/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (05 A 17 ANOS) VISANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO DE TURMAS. |
0002201 |
25/04/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO E MARGARINA. |
0002202 |
25/04/2022 |
R$ 519,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MARIA E CANJICA GROSSA. |
0002203 |
25/04/2022 |
R$ 296,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0002204 |
25/04/2022 |
R$ 768,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO. |
0002205 |
25/04/2022 |
R$ 799,00 |
|
| Empenho Referente a Aquisicao de Sacos de Lixo. |
0002206 |
25/04/2022 |
R$ 340,70 |
|
| Empenho Referente a Aquisicao de Sacos de Lixo. |
0002207 |
25/04/2022 |
R$ 66,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADÃO FERREIRA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002208 |
25/04/2022 |
R$ 101,80 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002209 |
25/04/2022 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002210 |
25/04/2022 |
R$ 679,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EXPEDITA LUIZ DA SILVA MOREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002211 |
25/04/2022 |
R$ 421,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA PERERIRA DA ROCHA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002212 |
25/04/2022 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002213 |
25/04/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002214 |
25/04/2022 |
R$ 141,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICENTE MARIANO DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0002215 |
25/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO NICODEMOS GALDINO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002216 |
25/04/2022 |
R$ 736,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002217 |
25/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002218 |
25/04/2022 |
R$ 162,75 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de Serralheria em geral e vidracaria. |
0002227 |
25/04/2022 |
R$ 5.695,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS VITOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002254 |
25/04/2022 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002255 |
25/04/2022 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO GONÇALVES DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002256 |
25/04/2022 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002257 |
25/04/2022 |
R$ 505,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO PEDRO BORGES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002258 |
25/04/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002259 |
25/04/2022 |
R$ 321,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002260 |
25/04/2022 |
R$ 261,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENE ALVES DE MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002261 |
25/04/2022 |
R$ 135,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002262 |
25/04/2022 |
R$ 47,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VAZ DA CRUZ FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002263 |
25/04/2022 |
R$ 328,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002264 |
25/04/2022 |
R$ 163,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL NO TEATRO ZÉ PASSARINHO (IFMG), NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002219 |
26/04/2022 |
R$ 1.435,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA DE ADOÇÃO DE CÃES E GATOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NA PRAÇA CORONEL CORNÉLIO PIMENTA (PRAÇA DO CORETO). |
0002220 |
26/04/2022 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA QUATRO FINAIS DE SEMANAS NO MÊS DE ABRIL, PARA A COPA ESTRELA DALVA, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002221 |
26/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FEIRA DA CDL MULHER E A FEIRA LIVRE QUE ACONTECE AOS FINASI DE SEMANA (SEXTA/SABADO) NA CIDADE , NA PRAÇA CORONEL CORNÉLIO PIMENTA (PRAÇA DO CORETO), REFERE SE A 3 FINAIS DE SEMANAS. |
0002222 |
26/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE NO XXXVI CONGRESSO 2022. |
0002223 |
26/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CAMPEONATO. |
0002224 |
26/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002225 |
26/04/2022 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002226 |
26/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART 8465213-8. |
0002228 |
26/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002229 |
26/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0002230 |
26/04/2022 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES. |
0002231 |
26/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MURO DE BLOCOS DE CONCRETO CHEIO ESTRUTURADO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIO NA RUA CAPITÃO SEBASTIÃO DA COSTA ROCHA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0002232 |
26/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. |
0002233 |
26/04/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0002234 |
26/04/2022 |
R$ 35.141,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA DE FATIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002240 |
27/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002241 |
27/04/2022 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002242 |
27/04/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002243 |
27/04/2022 |
R$ 1.548,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002245 |
27/04/2022 |
R$ 7.097,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002246 |
27/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
0002248 |
27/04/2022 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/04 PARA VISTORIA EM VEÍCULO. |
0002249 |
27/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002250 |
27/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MAURÍCIO RICARDO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002252 |
27/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002253 |
27/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANUZA LESSA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002265 |
27/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002266 |
27/04/2022 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002267 |
27/04/2022 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA LÚCIA DE FATIMA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002268 |
27/04/2022 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002269 |
27/04/2022 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002270 |
27/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO VALMIRA SALVADOR CORREIA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002271 |
27/04/2022 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002272 |
27/04/2022 |
R$ 532,70 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA JOSÉ BRAGANÇA MARINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002273 |
27/04/2022 |
R$ 224,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADAGIR RANGEL REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002274 |
27/04/2022 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002275 |
27/04/2022 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAIR MATIAS AGUIAR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002276 |
27/04/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TADEU ALVES GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002277 |
27/04/2022 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002278 |
27/04/2022 |
R$ 69,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002279 |
27/04/2022 |
R$ 6.724,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002280 |
27/04/2022 |
R$ 13.992,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO LEI ALDIR BLANC. |
0002282 |
27/04/2022 |
R$ 18.499,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTOR. |
0002288 |
27/04/2022 |
R$ 3.803,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, CALCETEIRO E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO. |
0002291 |
27/04/2022 |
R$ 3.808,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0002314 |
27/04/2022 |
R$ 784,21 |
|
| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002319 |
27/04/2022 |
R$ 434,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. |
0002244 |
28/04/2022 |
R$ 2.637,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. |
0002281 |
28/04/2022 |
R$ 4.819,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELHADISTA E AUXILIAR DE PEDREIRO. |
0002283 |
28/04/2022 |
R$ 864,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PEDREIRO. |
0002284 |
28/04/2022 |
R$ 1.200,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTOS DE APURAÇÃO DO VAF (VALOR ADICIONADO FISCAL) DO ANO BASE. |
0002285 |
28/04/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TELEVISÃO, NO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL FIXA E SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA. |
0002286 |
28/04/2022 |
R$ 6.035,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TELEVISÃO, NO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL FIXA E SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA. |
0002287 |
28/04/2022 |
R$ 966,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. |
0002289 |
28/04/2022 |
R$ 8.280,00 |
|
| Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0002290 |
28/04/2022 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À REFORMA DO TELHADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002292 |
28/04/2022 |
R$ 5.410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONFEÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. CONTA : 4769-4 |
0002293 |
28/04/2022 |
R$ 2.062,00 |
|
| Empenho referente a prestacao de servicos de limpeza urbana nas diversas ruas do município de Sao Joao Evangelista/MG, compreendendo a capina química/manual e com rocadeiras em vias e logradouros publicos, poda de galhos de arvores. |
0002294 |
28/04/2022 |
R$ 6.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. |
0002295 |
28/04/2022 |
R$ 1.599,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS(CARIMBOS, IMPRESSÕES SOLORIDAS E PLASTIFICAÇÃO. |
0002296 |
28/04/2022 |
R$ 706,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. |
0002297 |
28/04/2022 |
R$ 4.206,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. |
0002298 |
28/04/2022 |
R$ 1.088,00 |
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| Empenho Referente a Prestacao de Servicos de Serralheria em Geral. |
0002299 |
28/04/2022 |
R$ 485,00 |
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| Empenho Referente a Prestacao de Servicos de Solda Simples em Geral. |
0002300 |
28/04/2022 |
R$ 200,00 |
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| Empenho Referente a Prestacao de Servicos de Solda Simples em Geral. |
0002301 |
28/04/2022 |
R$ 150,00 |
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| Empenho Referente a Prestacao de Servicos de Solda em Cacambas, Mata Burros e Outros e Confeccao de Lixeira. |
0002302 |
28/04/2022 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002303 |
28/04/2022 |
R$ 249,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002304 |
28/04/2022 |
R$ 132,85 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TELEVISÃO, NO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL FIXA E SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA. |
0002305 |
28/04/2022 |
R$ 587,00 |
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| EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
0002306 |
28/04/2022 |
R$ 22.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART CALÇAMENTO. |
0002309 |
28/04/2022 |
R$ 88,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART QUADRA ESTRELA DALVA. |
0002310 |
28/04/2022 |
R$ 88,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZELITA MATIAS AGUIAR PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002311 |
28/04/2022 |
R$ 398,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRODOMÉSTIMOS. |
0002312 |
28/04/2022 |
R$ 747,73 |
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| EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉU CHUTEIRA DE OURO. |
0002504 |
28/04/2022 |
R$ 76,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002593 |
28/04/2022 |
R$ 5.859,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0002599 |
28/04/2022 |
R$ 7.084,12 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. |
0002307 |
29/04/2022 |
R$ 2.010,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE. |
0002308 |
29/04/2022 |
R$ 19.596,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002313 |
29/04/2022 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002315 |
29/04/2022 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCOS QUEIROGA NOGUEIRA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002316 |
29/04/2022 |
R$ 192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA ROCHA BRANDÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002317 |
29/04/2022 |
R$ 162,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002318 |
29/04/2022 |
R$ 180,00 |
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| VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002320 |
29/04/2022 |
R$ 899,90 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
0002321 |
29/04/2022 |
R$ 961,92 |
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