VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO JOSÉ PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001251 |
02/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICENTE MARIANO DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001252 |
02/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PAULO ROBERTO EUTERIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001253 |
02/03/2022 |
R$ 186,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MADALENA MARIA DO SANTOS SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001254 |
02/03/2022 |
R$ 374,54 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ANA DOS SANTOS DA SILVA FONSECA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001255 |
02/03/2022 |
R$ 373,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDINA DE FATIMA GONCALVES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001379 |
02/03/2022 |
R$ 162,43 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS E CAFÉ. |
0001222 |
03/03/2022 |
R$ 1.034,48 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0001224 |
03/03/2022 |
R$ 1.562,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001225 |
03/03/2022 |
R$ 1.124,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS. |
0001234 |
03/03/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001236 |
03/03/2022 |
R$ 10.424,08 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001237 |
03/03/2022 |
R$ 58,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001238 |
03/03/2022 |
R$ 259,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001239 |
03/03/2022 |
R$ 174,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001240 |
03/03/2022 |
R$ 1.310,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001241 |
03/03/2022 |
R$ 2.051,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001242 |
03/03/2022 |
R$ 670,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. |
0001243 |
03/03/2022 |
R$ 189,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL. |
0001244 |
03/03/2022 |
R$ 719,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001257 |
03/03/2022 |
R$ 1.021,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001258 |
03/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001259 |
03/03/2022 |
R$ 218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001260 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001261 |
03/03/2022 |
R$ 806,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001262 |
03/03/2022 |
R$ 1.443,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001263 |
03/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001264 |
03/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001265 |
03/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001266 |
03/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001267 |
03/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001268 |
03/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. |
0001291 |
03/03/2022 |
R$ 2.220,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, CALCATEIRO E ELETRICISTA. |
0001292 |
03/03/2022 |
R$ 4.301,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA. |
0001293 |
03/03/2022 |
R$ 15.210,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001296 |
03/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA VIAGEM A BALDIM NO DIA 04/03 PARA CONDUZIR FAMILIARES EM VISITA AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL. |
0001311 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
0001315 |
03/03/2022 |
R$ 13.934,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GIL OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001326 |
03/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0001941 |
03/03/2022 |
R$ 2.118,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISÓRIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACOMPANHAMENTO MENSAL |
0001981 |
03/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
Empenhoo Referente a execucao de pavimentacao asfaltamento em ruas do Municipio. |
0002390 |
03/03/2022 |
R$ 307.484,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLAS. |
0001219 |
04/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE E ISQUEIROS. |
0001220 |
04/03/2022 |
R$ 154,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES. |
0001226 |
04/03/2022 |
R$ 557,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD. |
0001228 |
04/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. |
0001230 |
04/03/2022 |
R$ 93,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELAS. |
0001231 |
04/03/2022 |
R$ 559,98 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. |
0001233 |
04/03/2022 |
R$ 585,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINEL DE POÇO ARTESIANO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS. |
0001235 |
04/03/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS. |
0001245 |
04/03/2022 |
R$ 1.095,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICTOR DANIEL QUINTINO NAZARIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001327 |
04/03/2022 |
R$ 102,49 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001328 |
04/03/2022 |
R$ 960,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001329 |
04/03/2022 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ DAS DORES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001330 |
04/03/2022 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001331 |
04/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001332 |
04/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001333 |
04/03/2022 |
R$ 218,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001334 |
04/03/2022 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001335 |
04/03/2022 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001336 |
04/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001337 |
04/03/2022 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001338 |
04/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001339 |
04/03/2022 |
R$ 308,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001340 |
04/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001341 |
04/03/2022 |
R$ 172,50 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CASA ZAR ZIZI MEDINA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001342 |
04/03/2022 |
R$ 1.396,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE RODRIGUES FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001343 |
04/03/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001384 |
04/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. |
0001221 |
07/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001223 |
07/03/2022 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA. |
0001227 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR. |
0001229 |
07/03/2022 |
R$ 124,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. |
0001232 |
07/03/2022 |
R$ 477,29 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001256 |
07/03/2022 |
R$ 4.693,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001269 |
07/03/2022 |
R$ 270,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001270 |
07/03/2022 |
R$ 1.554,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0001272 |
07/03/2022 |
R$ 49,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0001274 |
07/03/2022 |
R$ 39,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PETECAS PROFISSIONAIS. |
0001275 |
07/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO DE LOCUÇÃO E COMENTARISTA ESPORTIVO SENDO NARRAÇÃO E ENTREVISTA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO COPA IDELFONSO DO DISTRITO DE COMERCINHO (BOM JESUS DA CANABRAVA). |
0001276 |
07/03/2022 |
R$ 2.405,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001279 |
07/03/2022 |
R$ 856,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001280 |
07/03/2022 |
R$ 1.428,72 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001283 |
07/03/2022 |
R$ 3.695,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
0001284 |
07/03/2022 |
R$ 6.234,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001285 |
07/03/2022 |
R$ 2.471,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. |
0001287 |
07/03/2022 |
R$ 127,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001289 |
07/03/2022 |
R$ 4.463,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITEX. |
0001290 |
07/03/2022 |
R$ 486,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APITOS PROFISSIONAIS. |
0001294 |
07/03/2022 |
R$ 319,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0001305 |
07/03/2022 |
R$ 138,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001344 |
07/03/2022 |
R$ 184,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001345 |
07/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001346 |
07/03/2022 |
R$ 134,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001347 |
07/03/2022 |
R$ 155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001348 |
07/03/2022 |
R$ 386,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WANDERLEI FERNANDES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001349 |
07/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001350 |
07/03/2022 |
R$ 324,85 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001351 |
07/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001352 |
07/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001353 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERCI MARILAC VIEIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001354 |
07/03/2022 |
R$ 163,99 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO REJANE DO ROSÁRIO CALDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001355 |
07/03/2022 |
R$ 183,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO LACERDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001356 |
07/03/2022 |
R$ 411,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001357 |
07/03/2022 |
R$ 571,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CELIA ANDRADE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001358 |
07/03/2022 |
R$ 28,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO DE SOUZA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001359 |
07/03/2022 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BERTULINA APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001360 |
07/03/2022 |
R$ 319,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001361 |
07/03/2022 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001362 |
07/03/2022 |
R$ 186,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA CARVALHO PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001380 |
07/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001381 |
07/03/2022 |
R$ 214,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TEOTONIO DE ANDRADE EMIDIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0001382 |
07/03/2022 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELINO TEIXEIRA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001383 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001271 |
08/03/2022 |
R$ 683,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0001273 |
08/03/2022 |
R$ 29,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001281 |
08/03/2022 |
R$ 1.265,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001282 |
08/03/2022 |
R$ 2.225,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001286 |
08/03/2022 |
R$ 3.503,26 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. |
0001288 |
08/03/2022 |
R$ 207,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001295 |
08/03/2022 |
R$ 22.645,31 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE. |
0001301 |
08/03/2022 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001302 |
08/03/2022 |
R$ 3.046,74 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001303 |
08/03/2022 |
R$ 2.438,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. |
0001304 |
08/03/2022 |
R$ 910,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001310 |
08/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 12/02 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM VISITA TÉCNICA. |
0001312 |
08/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0001313 |
08/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO BARBOSA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001363 |
08/03/2022 |
R$ 435,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO HENRIQUE GERALDO DAMASCENO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001364 |
08/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001365 |
08/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001366 |
08/03/2022 |
R$ 693,60 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO PEDRO PAULO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001367 |
08/03/2022 |
R$ 172,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GOMES COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001368 |
08/03/2022 |
R$ 408,90 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001369 |
08/03/2022 |
R$ 398,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001370 |
08/03/2022 |
R$ 275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALCIDES FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001371 |
08/03/2022 |
R$ 124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001372 |
08/03/2022 |
R$ 342,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001373 |
08/03/2022 |
R$ 281,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001374 |
08/03/2022 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA ROSANA TEIXEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001375 |
08/03/2022 |
R$ 283,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001376 |
08/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS. |
0001400 |
08/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS. |
0001401 |
08/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/02. |
0001403 |
08/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000172-75.2020.8.13.0628 EM NOME DE VAGNA GERALDA DOS SANTOS. |
0001404 |
08/03/2022 |
R$ 3.517,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. |
0001476 |
08/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART APA BOM JARDIM. |
0001504 |
08/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINÁSTICA, DANÇA E ALONGAMENTO. |
0001306 |
09/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SEBASTIÃO C ROCHA, 53 MÊS /2022. |
0001307 |
09/03/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 79 - CS A MÊS /2022. |
0001308 |
09/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 79 - CS A MÊS /2022. |
0001309 |
09/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO I SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2022. |
0001314 |
09/03/2022 |
R$ 1.487,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA. |
0001316 |
09/03/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS. |
0001317 |
09/03/2022 |
R$ 235,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS. |
0001318 |
09/03/2022 |
R$ 75,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001319 |
09/03/2022 |
R$ 400,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO URBANO. |
0001320 |
09/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0001321 |
09/03/2022 |
R$ 6.242,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0001322 |
09/03/2022 |
R$ 4.166,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
0001323 |
09/03/2022 |
R$ 1.125,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001324 |
09/03/2022 |
R$ 1.666,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001325 |
09/03/2022 |
R$ 861,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NICOLLAS WELBERT ROCHA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001377 |
09/03/2022 |
R$ 157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXSANDER GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001378 |
09/03/2022 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001385 |
09/03/2022 |
R$ 298,88 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001386 |
09/03/2022 |
R$ 48,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO SACOS DE LIXO. |
0001388 |
09/03/2022 |
R$ 3.321,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E TELHADISTA. |
0001389 |
09/03/2022 |
R$ 2.808,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001390 |
09/03/2022 |
R$ 1.546,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. |
0001391 |
09/03/2022 |
R$ 4.405,18 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA TREINAMENTO. |
0001392 |
09/03/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
0001393 |
09/03/2022 |
R$ 3.202,50 |
|
VALOR REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR COM GASTO DE REFEIÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES CONDUZINDO ESTUDANTES CESEC. |
0001405 |
09/03/2022 |
R$ 31,35 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001459 |
09/03/2022 |
R$ 312,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/02 PARA REVISÃO DE VEÍCULO. |
0001555 |
09/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E SABONETE. |
0001387 |
10/03/2022 |
R$ 127,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARIA DE FÁTIMA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001394 |
10/03/2022 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001395 |
10/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001396 |
10/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001397 |
10/03/2022 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILEIDE SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001398 |
10/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. |
0001399 |
10/03/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). |
0001406 |
10/03/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. |
0001407 |
10/03/2022 |
R$ 4.939,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001408 |
10/03/2022 |
R$ 86,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001409 |
10/03/2022 |
R$ 345,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001410 |
10/03/2022 |
R$ 422,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0001411 |
10/03/2022 |
R$ 2.834,40 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DA CONSOLAÇÃO OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001453 |
10/03/2022 |
R$ 434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001454 |
10/03/2022 |
R$ 374,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001455 |
10/03/2022 |
R$ 397,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001456 |
10/03/2022 |
R$ 204,62 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001457 |
10/03/2022 |
R$ 77,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA KELLY CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001458 |
10/03/2022 |
R$ 264,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GUSTAVO CASSIANO AGUIAR DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001460 |
10/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE CONVÊNIO 1587/2014. |
0001505 |
10/03/2022 |
R$ 162,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. |
0001665 |
10/03/2022 |
R$ 220,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA CMED. |
0001412 |
11/03/2022 |
R$ 5.528,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0001413 |
11/03/2022 |
R$ 5.762,72 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. |
0001415 |
11/03/2022 |
R$ 4.682,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001416 |
11/03/2022 |
R$ 7.178,27 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001418 |
11/03/2022 |
R$ 2.245,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS. |
0001419 |
11/03/2022 |
R$ 960,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001420 |
11/03/2022 |
R$ 4.336,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001421 |
11/03/2022 |
R$ 8.775,97 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001422 |
11/03/2022 |
R$ 4.014,12 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001423 |
11/03/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001424 |
11/03/2022 |
R$ 5.368,98 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001425 |
11/03/2022 |
R$ 868,14 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001426 |
11/03/2022 |
R$ 6.429,33 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001427 |
11/03/2022 |
R$ 660,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001428 |
11/03/2022 |
R$ 6.033,74 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001429 |
11/03/2022 |
R$ 1.994,86 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001430 |
11/03/2022 |
R$ 75,61 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001431 |
11/03/2022 |
R$ 585,57 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001432 |
11/03/2022 |
R$ 1.794,38 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. |
0001434 |
11/03/2022 |
R$ 6.233,68 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. |
0001435 |
11/03/2022 |
R$ 651,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR. |
0001436 |
11/03/2022 |
R$ 439,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001438 |
11/03/2022 |
R$ 7.547,71 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E VERMÍFUGO. |
0001440 |
11/03/2022 |
R$ 3.493,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. |
0001441 |
11/03/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001442 |
11/03/2022 |
R$ 282,80 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001443 |
11/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001444 |
11/03/2022 |
R$ 407,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001445 |
11/03/2022 |
R$ 641,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE FORTUNATO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001446 |
11/03/2022 |
R$ 332,50 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001447 |
11/03/2022 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARILDA APARECIDA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001448 |
11/03/2022 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001449 |
11/03/2022 |
R$ 1.391,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001450 |
11/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001451 |
11/03/2022 |
R$ 435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DELVIRO GUILHERME BRETAS CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001452 |
11/03/2022 |
R$ 238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIZABETH PEREIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001461 |
11/03/2022 |
R$ 460,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001462 |
11/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001463 |
11/03/2022 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO GONÇALVES DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001464 |
11/03/2022 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001469 |
11/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001472 |
11/03/2022 |
R$ 1.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EVITA BATISTA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001473 |
11/03/2022 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GENECI SOUSA ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001474 |
11/03/2022 |
R$ 631,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART QUADRA ESTRELA DALVA. |
0001503 |
11/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR. |
0001437 |
14/03/2022 |
R$ 2.078,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001439 |
14/03/2022 |
R$ 6.058,25 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001465 |
14/03/2022 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001466 |
14/03/2022 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JULIO GONCALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001467 |
14/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001468 |
14/03/2022 |
R$ 823,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTILENA DE JESUS PACIFICO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001470 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA RITA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001471 |
14/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MÁRIO NUNES DE MIRANDA, 94 MÊS /2022. |
0001475 |
14/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a aquisicao de materiais de expediente. |
0001477 |
14/03/2022 |
R$ 1.124,50 |
|
Aquisicao de materiais de limpeza. |
0001478 |
14/03/2022 |
R$ 542,40 |
|
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza. |
0001479 |
14/03/2022 |
R$ 787,00 |
|
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza. |
0001480 |
14/03/2022 |
R$ 934,94 |
|
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza. |
0001481 |
14/03/2022 |
R$ 871,68 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001482 |
14/03/2022 |
R$ 2.352,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001485 |
14/03/2022 |
R$ 193,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIANO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001486 |
14/03/2022 |
R$ 398,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA ROCHA BRANDÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001487 |
14/03/2022 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001488 |
14/03/2022 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001489 |
14/03/2022 |
R$ 1.082,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCOS QUEIROGA NOGUEIRA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001490 |
14/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001491 |
14/03/2022 |
R$ 183,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EFIGÊNIA MARIA MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001492 |
14/03/2022 |
R$ 115,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001493 |
14/03/2022 |
R$ 241,55 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001494 |
14/03/2022 |
R$ 278,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001495 |
14/03/2022 |
R$ 354,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001496 |
14/03/2022 |
R$ 434,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ AFONSO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001497 |
14/03/2022 |
R$ 145,50 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001498 |
14/03/2022 |
R$ 98,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001501 |
14/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001502 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO MODELO DE IDENTIDADE. |
0001506 |
14/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0001508 |
14/03/2022 |
R$ 680,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001509 |
14/03/2022 |
R$ 1.178,92 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001510 |
14/03/2022 |
R$ 290,96 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001511 |
14/03/2022 |
R$ 1.294,39 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001512 |
14/03/2022 |
R$ 586,93 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001513 |
14/03/2022 |
R$ 2.686,43 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. |
0001514 |
14/03/2022 |
R$ 1.156,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
0001515 |
14/03/2022 |
R$ 7.319,97 |
|
|
0001550 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001551 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE JESUS BATISTA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001556 |
14/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS PAGA A SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. |
0001590 |
14/03/2022 |
R$ 1.403,04 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 44- CX A MÊS /2022. |
0001483 |
15/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO BR 120, 773 MÊS /2022. |
0001484 |
15/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001499 |
15/03/2022 |
R$ 435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001500 |
15/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. |
0001507 |
15/03/2022 |
R$ 698,41 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA. |
0001516 |
15/03/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001519 |
15/03/2022 |
R$ 7.452,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001521 |
15/03/2022 |
R$ 4.502,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001522 |
15/03/2022 |
R$ 333,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL. |
0001523 |
15/03/2022 |
R$ 113,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0001524 |
15/03/2022 |
R$ 4.069,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001526 |
15/03/2022 |
R$ 2.079,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001527 |
15/03/2022 |
R$ 6.429,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001528 |
15/03/2022 |
R$ 5.241,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001529 |
15/03/2022 |
R$ 6.821,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001530 |
15/03/2022 |
R$ 5.480,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001531 |
15/03/2022 |
R$ 3.640,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001532 |
15/03/2022 |
R$ 3.951,36 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. |
0001545 |
15/03/2022 |
R$ 32.383,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001557 |
15/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001558 |
15/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA MARQUES PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001559 |
15/03/2022 |
R$ 109,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS ALVES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001560 |
15/03/2022 |
R$ 325,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001561 |
15/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001562 |
15/03/2022 |
R$ 329,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001563 |
15/03/2022 |
R$ 172,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001564 |
15/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0001575 |
15/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA COMPRA DE GÁS. |
0001576 |
15/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO AO LAR DOS IDOSOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001525 |
16/03/2022 |
R$ 29.088,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001536 |
16/03/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001537 |
16/03/2022 |
R$ 7.250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001538 |
16/03/2022 |
R$ 5.734,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001539 |
16/03/2022 |
R$ 5.901,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001540 |
16/03/2022 |
R$ 4.104,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001541 |
16/03/2022 |
R$ 7.452,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001542 |
16/03/2022 |
R$ 3.767,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001543 |
16/03/2022 |
R$ 1.034,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001544 |
16/03/2022 |
R$ 6.694,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001546 |
16/03/2022 |
R$ 1.727,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI Nº.9BD358A4NNYL73776, PLACA: RTP4D40 VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. |
0001547 |
16/03/2022 |
R$ 292,87 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI Nº.9BD358A4NNYL73776, PLACA: RTP4D40, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. |
0001548 |
16/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001552 |
16/03/2022 |
R$ 175,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001553 |
16/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADÃO FERREIRA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001565 |
16/03/2022 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA DE SOUZA LOPES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001567 |
16/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCINEIA PINTO BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001568 |
16/03/2022 |
R$ 113,12 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001572 |
16/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001549 |
17/03/2022 |
R$ 596,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0001554 |
17/03/2022 |
R$ 129,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001566 |
17/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, CALCETEIRO E ELETRICISTA. |
0001569 |
17/03/2022 |
R$ 4.510,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTOR. |
0001570 |
17/03/2022 |
R$ 1.795,14 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
0001571 |
17/03/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
0001573 |
17/03/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001574 |
17/03/2022 |
R$ 6.422,86 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001577 |
17/03/2022 |
R$ 155,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001578 |
17/03/2022 |
R$ 571,32 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001579 |
17/03/2022 |
R$ 870,84 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001580 |
17/03/2022 |
R$ 155,25 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001581 |
17/03/2022 |
R$ 314,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001582 |
17/03/2022 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAI DE ARAÚJO BARROS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001583 |
17/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001584 |
17/03/2022 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO MIRANDA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001585 |
17/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001586 |
17/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NUBIA DANIANY BRAGA PROCÓPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001587 |
17/03/2022 |
R$ 823,26 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR. |
0001588 |
17/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. |
0001589 |
17/03/2022 |
R$ 6.300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0001591 |
17/03/2022 |
R$ 246,16 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. |
0001592 |
17/03/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A BENEFICIÁRIA DORACI MARIA BRAGA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001605 |
17/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001606 |
17/03/2022 |
R$ 117,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001607 |
17/03/2022 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001608 |
17/03/2022 |
R$ 289,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001609 |
17/03/2022 |
R$ 296,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001610 |
17/03/2022 |
R$ 138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001611 |
17/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ALVARÁ POR MOTIVO DE CANCELAMENTO. |
0001612 |
17/03/2022 |
R$ 120,83 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001631 |
17/03/2022 |
R$ 92,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001656 |
17/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ TADEU DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001657 |
17/03/2022 |
R$ 410,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0001593 |
18/03/2022 |
R$ 375,59 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001594 |
18/03/2022 |
R$ 860,40 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001595 |
18/03/2022 |
R$ 1.516,30 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO. |
0001596 |
18/03/2022 |
R$ 664,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. |
0001597 |
18/03/2022 |
R$ 694,88 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MDF. |
0001598 |
18/03/2022 |
R$ 2.233,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. |
0001599 |
18/03/2022 |
R$ 1.551,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001600 |
18/03/2022 |
R$ 5.142,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001601 |
18/03/2022 |
R$ 1.842,35 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0001602 |
18/03/2022 |
R$ 1.356,84 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS. |
0001603 |
18/03/2022 |
R$ 638,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0001613 |
18/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS. |
0001614 |
18/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORADA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEAM LEADER. |
0001615 |
18/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEM LEADER. |
0001616 |
18/03/2022 |
R$ 127,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001637 |
18/03/2022 |
R$ 4.018,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001638 |
18/03/2022 |
R$ 5.625,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001639 |
18/03/2022 |
R$ 9.540,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001642 |
18/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. |
0001666 |
18/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE APREENDIDA ATÉ VESPASIANO NO DIA 26/02. |
0001675 |
18/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA OSVALDO PIMENTA, 85 MÊS 03/2022. |
0001604 |
21/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0001617 |
21/03/2022 |
R$ 83,32 |
|
Empenho Referente a prestacao de servicos em manutencao de sistema de gestao publica. |
0001618 |
21/03/2022 |
R$ 8.955,12 |
|
Empenho Referente a Locacao de imóvel para instalacao do Centro de Referência da Assistência Social ? CRAS de Nelson de Sena. |
0001619 |
21/03/2022 |
R$ 5.632,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0001620 |
21/03/2022 |
R$ 1.022,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0001621 |
21/03/2022 |
R$ 103,50 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0001622 |
21/03/2022 |
R$ 373,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0001623 |
21/03/2022 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001624 |
21/03/2022 |
R$ 1.433,15 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CHINELOS. |
0001625 |
21/03/2022 |
R$ 407,67 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001626 |
21/03/2022 |
R$ 1.254,76 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES. |
0001627 |
21/03/2022 |
R$ 62,19 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001628 |
21/03/2022 |
R$ 2.780,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0001634 |
21/03/2022 |
R$ 714,57 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0001635 |
21/03/2022 |
R$ 10.275,77 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0001636 |
21/03/2022 |
R$ 2.880,22 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001640 |
21/03/2022 |
R$ 5.166,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
0001641 |
21/03/2022 |
R$ 1.878,05 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001643 |
21/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001644 |
21/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001645 |
21/03/2022 |
R$ 95,50 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001646 |
21/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAMILA PINTO ALKIMIN CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001647 |
21/03/2022 |
R$ 519,80 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001648 |
21/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EXPEDITA LUIZ DA SILVA MOREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001649 |
21/03/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001650 |
21/03/2022 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VAZ DA CRUZ FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001651 |
21/03/2022 |
R$ 449,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001652 |
21/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ADILSON CARIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001653 |
21/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JULIO GONCALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001654 |
21/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOAQUINA INEZ DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001655 |
21/03/2022 |
R$ 172,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA ROMUALDA CARDOSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001667 |
21/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DOLORES DOS SANTOS MONTEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001668 |
21/03/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MICROCHIPAGEM PARA CÃES. |
0001673 |
21/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO CABO HDMI E CARTÃO DE MEMÓRIA |
0001629 |
22/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
0001630 |
22/03/2022 |
R$ 33.580,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001632 |
22/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. |
0001633 |
22/03/2022 |
R$ 3.205,72 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MODESTO JOSÉ DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001658 |
22/03/2022 |
R$ 527,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DIVA EGIDIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001659 |
22/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001660 |
22/03/2022 |
R$ 112,04 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS. |
0001661 |
22/03/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001662 |
22/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO. |
0001663 |
22/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS. |
0001664 |
22/03/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001669 |
22/03/2022 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO PEDRO BORGES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001670 |
22/03/2022 |
R$ 358,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001671 |
22/03/2022 |
R$ 19,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA COSTA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001683 |
22/03/2022 |
R$ 172,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001684 |
22/03/2022 |
R$ 267,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001672 |
23/03/2022 |
R$ 247,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001674 |
23/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO EM SÃO FÉLIX DE MINAS NO DIA 23/02. |
0001676 |
23/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO EM SÃO FÉLIX DE MINAS NO DIA 23/03. |
0001677 |
23/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA VIAGEM CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES. |
0001678 |
23/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001679 |
23/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001680 |
23/03/2022 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZELITA MATIAS AGUIAR PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001685 |
23/03/2022 |
R$ 766,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001686 |
23/03/2022 |
R$ 276,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE VAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001687 |
23/03/2022 |
R$ 172,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANUZA LESSA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001688 |
23/03/2022 |
R$ 138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAIR MATIAS AGUIAR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001689 |
23/03/2022 |
R$ 224,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001701 |
23/03/2022 |
R$ 251,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001710 |
23/03/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001690 |
24/03/2022 |
R$ 758,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAIR SOARES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001691 |
24/03/2022 |
R$ 126,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONY BRYAN DE MOURA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001692 |
24/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001693 |
24/03/2022 |
R$ 823,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS SANTOS FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001694 |
24/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA MARQUES PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001695 |
24/03/2022 |
R$ 467,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001696 |
24/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001697 |
24/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001698 |
24/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OLIVEIRO DALVINO DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001699 |
24/03/2022 |
R$ 172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001700 |
24/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEM LEADER. |
0001709 |
24/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. |
0001681 |
25/03/2022 |
R$ 449,80 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICO COVID-1, IN VITRO. |
0001682 |
25/03/2022 |
R$ 4.580,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
0001702 |
25/03/2022 |
R$ 719,18 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0001703 |
25/03/2022 |
R$ 949,09 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. |
0001705 |
25/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. |
0001706 |
25/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO ESPORTIVO. |
0001707 |
25/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001708 |
25/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001711 |
25/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELLA COSTA MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001712 |
25/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM A GV PARA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL ANTI-DROGAS. |
0001715 |
25/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO CRAS NO DISTRITO DE COMERCINHO (BOM JESUS DA CANA BRAVA). |
0001722 |
25/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICENTE MARIANO DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001713 |
28/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL. |
0001714 |
28/03/2022 |
R$ 95,50 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0001716 |
28/03/2022 |
R$ 268,25 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. |
0001717 |
28/03/2022 |
R$ 452,12 |
|
Empenho Referente a Aquisicao de Saco de Lixo. |
0001718 |
28/03/2022 |
R$ 398,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001719 |
28/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
Empenho Referente a Aquisicao de Sacola de Alca. |
0001720 |
28/03/2022 |
R$ 57,00 |
|
Empenho Referente ao Aluguel para instalacao do Conselho Tutelar. |
0001721 |
28/03/2022 |
R$ 2.399,60 |
|
Empenho Referente a Locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Roselene da Cruz Gomes Pain. |
0001723 |
28/03/2022 |
R$ 1.061,22 |
|
Empenho Referente a Locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para o Sr. Adilson Lopes. |
0001724 |
28/03/2022 |
R$ 2.984,67 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001725 |
28/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TEOTONIO DE ANDRADE EMIDIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001726 |
28/03/2022 |
R$ 420,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001727 |
28/03/2022 |
R$ 900,15 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001728 |
28/03/2022 |
R$ 1.107,00 |
|
Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0001729 |
28/03/2022 |
R$ 1.261,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NAS ESCOLAS: ESCOLA M. ANTÔNIO MEDINA CARDOSO, ESCOLA M. JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS, ESCOLA M. PROFESSORA NEUSA PIMENTA FELIPE. |
0001730 |
28/03/2022 |
R$ 12.880,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001731 |
28/03/2022 |
R$ 2.509,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA. |
0001732 |
28/03/2022 |
R$ 99,00 |
|
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ANTÔNIO TAVARES DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001733 |
28/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001734 |
28/03/2022 |
R$ 634,96 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/03 PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
0001735 |
28/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS (JOSGOS ESPORTIVOS). |
0001752 |
28/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. |
0001766 |
28/03/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 PARA IR À CIDADE ADMINISTRATIVA. |
0001850 |
28/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001736 |
29/03/2022 |
R$ 620,97 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS. |
0001737 |
29/03/2022 |
R$ 48.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. |
0001738 |
29/03/2022 |
R$ 9.315,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001739 |
29/03/2022 |
R$ 255,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
0001740 |
29/03/2022 |
R$ 265,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001741 |
29/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA AMELIA APARECIDA EVANGELISTA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001742 |
29/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO JOSÉ PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001743 |
29/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERMINO DA 1ª FASE DA OBRA DE REFORMA DO 7º. PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. |
0001744 |
29/03/2022 |
R$ 3.929,01 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0001745 |
29/03/2022 |
R$ 1.284,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0001746 |
29/03/2022 |
R$ 376,80 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001747 |
29/03/2022 |
R$ 252,50 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001748 |
29/03/2022 |
R$ 159,10 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001749 |
29/03/2022 |
R$ 189,50 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001750 |
29/03/2022 |
R$ 41,40 |
|
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001751 |
29/03/2022 |
R$ 55,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRS. |
0001753 |
29/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001754 |
29/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EXPEDITO MARIANO DOS SANTOS FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001755 |
29/03/2022 |
R$ 114,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001756 |
29/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001757 |
29/03/2022 |
R$ 211,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001758 |
29/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001759 |
29/03/2022 |
R$ 633,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001803 |
29/03/2022 |
R$ 234,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA BRAGANÇA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001851 |
29/03/2022 |
R$ 172,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTADORA DO MUNICÍPIO. |
0001761 |
30/03/2022 |
R$ 178,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0001762 |
30/03/2022 |
R$ 1.032,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
0001763 |
30/03/2022 |
R$ 1.215,50 |
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0001764 |
30/03/2022 |
R$ 340,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
0001765 |
30/03/2022 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001804 |
30/03/2022 |
R$ 293,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001805 |
30/03/2022 |
R$ 303,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001806 |
30/03/2022 |
R$ 703,00 |
|
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0001830 |
30/03/2022 |
R$ 225,04 |
|
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0001831 |
30/03/2022 |
R$ 2.597,84 |
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Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0001832 |
30/03/2022 |
R$ 2.026,23 |
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Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0001833 |
30/03/2022 |
R$ 1.316,00 |
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Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. |
0001834 |
30/03/2022 |
R$ 1.776,60 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001767 |
31/03/2022 |
R$ 1.118,51 |
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EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0001768 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
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EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0001769 |
31/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0001770 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS. |
0001771 |
31/03/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001772 |
31/03/2022 |
R$ 479,65 |
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EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. |
0001773 |
31/03/2022 |
R$ 146,45 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. |
0001774 |
31/03/2022 |
R$ 6.349,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
0001775 |
31/03/2022 |
R$ 408,82 |
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AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
0001776 |
31/03/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0001777 |
31/03/2022 |
R$ 926,76 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO. |
0001778 |
31/03/2022 |
R$ 162,12 |
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EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFERENTE A 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL79614 PLACA RTP4D63. |
0001779 |
31/03/2022 |
R$ 368,77 |
|
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFERENTE A 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL79614 PLACA RTP4D63.O |
0001780 |
31/03/2022 |
R$ 270,00 |
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Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. |
0001781 |
31/03/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0001782 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. |
0001783 |
31/03/2022 |
R$ 651,00 |
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EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES SOB MEDIDA. |
0001784 |
31/03/2022 |
R$ 2.120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. |
0001785 |
31/03/2022 |
R$ 3.470,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001816 |
31/03/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GILCINEIA SERGIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001817 |
31/03/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001818 |
31/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001819 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ALEXANDRE PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001874 |
31/03/2022 |
R$ 275,00 |
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LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0001875 |
31/03/2022 |
R$ 950,00 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. |
0002016 |
31/03/2022 |
R$ 741,44 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. |
0002017 |
31/03/2022 |
R$ 741,44 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. |
0002018 |
31/03/2022 |
R$ 211,84 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. |
0002019 |
31/03/2022 |
R$ 423,68 |
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. |
0002020 |
31/03/2022 |
R$ 211,84 |
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