Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO JOSÉ PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001251 02/03/2022 R$ 120,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICENTE MARIANO DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001252 02/03/2022 R$ 250,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PAULO ROBERTO EUTERIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001253 02/03/2022 R$ 186,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MADALENA MARIA DO SANTOS SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001254 02/03/2022 R$ 374,54
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ANA DOS SANTOS DA SILVA FONSECA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001255 02/03/2022 R$ 373,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDINA DE FATIMA GONCALVES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001379 02/03/2022 R$ 162,43
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS E CAFÉ. 0001222 03/03/2022 R$ 1.034,48
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0001224 03/03/2022 R$ 1.562,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001225 03/03/2022 R$ 1.124,50
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS. 0001234 03/03/2022 R$ 3.150,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001236 03/03/2022 R$ 10.424,08
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001237 03/03/2022 R$ 58,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001238 03/03/2022 R$ 259,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001239 03/03/2022 R$ 174,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001240 03/03/2022 R$ 1.310,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001241 03/03/2022 R$ 2.051,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001242 03/03/2022 R$ 670,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. 0001243 03/03/2022 R$ 189,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL. 0001244 03/03/2022 R$ 719,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001257 03/03/2022 R$ 1.021,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001258 03/03/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001259 03/03/2022 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001260 03/03/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001261 03/03/2022 R$ 806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001262 03/03/2022 R$ 1.443,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001263 03/03/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001264 03/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001265 03/03/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001266 03/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001267 03/03/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001268 03/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR. 0001291 03/03/2022 R$ 2.220,30
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, CALCATEIRO E ELETRICISTA. 0001292 03/03/2022 R$ 4.301,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA. 0001293 03/03/2022 R$ 15.210,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001296 03/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA VIAGEM A BALDIM NO DIA 04/03 PARA CONDUZIR FAMILIARES EM VISITA AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL. 0001311 03/03/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. 0001315 03/03/2022 R$ 13.934,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GIL OLIVEIRA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001326 03/03/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. 0001941 03/03/2022 R$ 2.118,40
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISÓRIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACOMPANHAMENTO MENSAL 0001981 03/03/2022 R$ 5.500,00
Empenhoo Referente a execucao de pavimentacao asfaltamento em ruas do Municipio. 0002390 03/03/2022 R$ 307.484,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLAS. 0001219 04/03/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE E ISQUEIROS. 0001220 04/03/2022 R$ 154,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES. 0001226 04/03/2022 R$ 557,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD. 0001228 04/03/2022 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. 0001230 04/03/2022 R$ 93,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELAS. 0001231 04/03/2022 R$ 559,98
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. 0001233 04/03/2022 R$ 585,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINEL DE POÇO ARTESIANO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS. 0001235 04/03/2022 R$ 1.110,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS. 0001245 04/03/2022 R$ 1.095,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICTOR DANIEL QUINTINO NAZARIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001327 04/03/2022 R$ 102,49
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001328 04/03/2022 R$ 960,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001329 04/03/2022 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ DAS DORES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001330 04/03/2022 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001331 04/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001332 04/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001333 04/03/2022 R$ 218,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001334 04/03/2022 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001335 04/03/2022 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001336 04/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001337 04/03/2022 R$ 320,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001338 04/03/2022 R$ 210,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001339 04/03/2022 R$ 308,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001340 04/03/2022 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001341 04/03/2022 R$ 172,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA CASA ZAR ZIZI MEDINA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001342 04/03/2022 R$ 1.396,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE RODRIGUES FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001343 04/03/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001384 04/03/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. 0001221 07/03/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001223 07/03/2022 R$ 228,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA. 0001227 07/03/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR. 0001229 07/03/2022 R$ 124,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. 0001232 07/03/2022 R$ 477,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 0001256 07/03/2022 R$ 4.693,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001269 07/03/2022 R$ 270,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001270 07/03/2022 R$ 1.554,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. 0001272 07/03/2022 R$ 49,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. 0001274 07/03/2022 R$ 39,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PETECAS PROFISSIONAIS. 0001275 07/03/2022 R$ 620,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO DE LOCUÇÃO E COMENTARISTA ESPORTIVO SENDO NARRAÇÃO E ENTREVISTA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO COPA IDELFONSO DO DISTRITO DE COMERCINHO (BOM JESUS DA CANABRAVA). 0001276 07/03/2022 R$ 2.405,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001279 07/03/2022 R$ 856,30
EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001280 07/03/2022 R$ 1.428,72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001283 07/03/2022 R$ 3.695,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 0001284 07/03/2022 R$ 6.234,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001285 07/03/2022 R$ 2.471,23
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. 0001287 07/03/2022 R$ 127,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001289 07/03/2022 R$ 4.463,75
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITEX. 0001290 07/03/2022 R$ 486,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APITOS PROFISSIONAIS. 0001294 07/03/2022 R$ 319,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. 0001305 07/03/2022 R$ 138,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001344 07/03/2022 R$ 184,90
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001345 07/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001346 07/03/2022 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001347 07/03/2022 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001348 07/03/2022 R$ 386,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WANDERLEI FERNANDES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001349 07/03/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001350 07/03/2022 R$ 324,85
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001351 07/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001352 07/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001353 07/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERCI MARILAC VIEIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001354 07/03/2022 R$ 163,99
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO REJANE DO ROSÁRIO CALDEIRA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001355 07/03/2022 R$ 183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO LACERDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001356 07/03/2022 R$ 411,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001357 07/03/2022 R$ 571,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CELIA ANDRADE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001358 07/03/2022 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO DE SOUZA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001359 07/03/2022 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BERTULINA APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001360 07/03/2022 R$ 319,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001361 07/03/2022 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001362 07/03/2022 R$ 186,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA CARVALHO PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001380 07/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001381 07/03/2022 R$ 214,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TEOTONIO DE ANDRADE EMIDIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. 0001382 07/03/2022 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCELINO TEIXEIRA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001383 07/03/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001271 08/03/2022 R$ 683,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. 0001273 08/03/2022 R$ 29,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001281 08/03/2022 R$ 1.265,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001282 08/03/2022 R$ 2.225,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001286 08/03/2022 R$ 3.503,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS. 0001288 08/03/2022 R$ 207,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001295 08/03/2022 R$ 22.645,31
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE. 0001301 08/03/2022 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001302 08/03/2022 R$ 3.046,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001303 08/03/2022 R$ 2.438,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. 0001304 08/03/2022 R$ 910,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001310 08/03/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 12/02 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM VISITA TÉCNICA. 0001312 08/03/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA EVENTO ESPORTIVO. 0001313 08/03/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO BARBOSA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001363 08/03/2022 R$ 435,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO HENRIQUE GERALDO DAMASCENO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001364 08/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001365 08/03/2022 R$ 300,00
LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001366 08/03/2022 R$ 693,60
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO PEDRO PAULO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001367 08/03/2022 R$ 172,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ GOMES COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001368 08/03/2022 R$ 408,90
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001369 08/03/2022 R$ 398,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001370 08/03/2022 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALCIDES FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001371 08/03/2022 R$ 124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001372 08/03/2022 R$ 342,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001373 08/03/2022 R$ 281,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001374 08/03/2022 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA ROSANA TEIXEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001375 08/03/2022 R$ 283,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001376 08/03/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS. 0001400 08/03/2022 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS. 0001401 08/03/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/02. 0001403 08/03/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 5000172-75.2020.8.13.0628 EM NOME DE VAGNA GERALDA DOS SANTOS. 0001404 08/03/2022 R$ 3.517,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM. 0001476 08/03/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART APA BOM JARDIM. 0001504 08/03/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINÁSTICA, DANÇA E ALONGAMENTO. 0001306 09/03/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CAPITÃO SEBASTIÃO C ROCHA, 53 MÊS /2022. 0001307 09/03/2022 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 79 - CS A MÊS /2022. 0001308 09/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 79 - CS A MÊS /2022. 0001309 09/03/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO I SEMINÁRIO DE SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2022. 0001314 09/03/2022 R$ 1.487,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA. 0001316 09/03/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS. 0001317 09/03/2022 R$ 235,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS. 0001318 09/03/2022 R$ 75,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 0001319 09/03/2022 R$ 400,50
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO URBANO. 0001320 09/03/2022 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0001321 09/03/2022 R$ 6.242,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0001322 09/03/2022 R$ 4.166,30
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0001323 09/03/2022 R$ 1.125,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001324 09/03/2022 R$ 1.666,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001325 09/03/2022 R$ 861,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NICOLLAS WELBERT ROCHA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001377 09/03/2022 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXSANDER GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001378 09/03/2022 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001385 09/03/2022 R$ 298,88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001386 09/03/2022 R$ 48,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO SACOS DE LIXO. 0001388 09/03/2022 R$ 3.321,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E TELHADISTA. 0001389 09/03/2022 R$ 2.808,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001390 09/03/2022 R$ 1.546,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. 0001391 09/03/2022 R$ 4.405,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA TREINAMENTO. 0001392 09/03/2022 R$ 1.890,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. 0001393 09/03/2022 R$ 3.202,50
VALOR REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR COM GASTO DE REFEIÇÃO EM VIAGEM A GUANHÃES CONDUZINDO ESTUDANTES CESEC. 0001405 09/03/2022 R$ 31,35
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001459 09/03/2022 R$ 312,50
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/02 PARA REVISÃO DE VEÍCULO. 0001555 09/03/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E SABONETE. 0001387 10/03/2022 R$ 127,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARIA DE FÁTIMA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001394 10/03/2022 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001395 10/03/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001396 10/03/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001397 10/03/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILEIDE SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001398 10/03/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. 0001399 10/03/2022 R$ 1.010,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÕES DE IMPLANTAR, MANTER, GERENCIAR, DAR SUPORTE E PROVER CUIDADOS A 10 PACIENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II (SRT II). 0001406 10/03/2022 R$ 25.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. 0001407 10/03/2022 R$ 4.939,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0001408 10/03/2022 R$ 86,10
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0001409 10/03/2022 R$ 345,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0001410 10/03/2022 R$ 422,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0001411 10/03/2022 R$ 2.834,40
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DA CONSOLAÇÃO OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001453 10/03/2022 R$ 434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001454 10/03/2022 R$ 374,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001455 10/03/2022 R$ 397,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001456 10/03/2022 R$ 204,62
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001457 10/03/2022 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA KELLY CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001458 10/03/2022 R$ 264,70
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GUSTAVO CASSIANO AGUIAR DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001460 10/03/2022 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE CONVÊNIO 1587/2014. 0001505 10/03/2022 R$ 162,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. 0001665 10/03/2022 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE A DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA CMED. 0001412 11/03/2022 R$ 5.528,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0001413 11/03/2022 R$ 5.762,72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR. 0001415 11/03/2022 R$ 4.682,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001416 11/03/2022 R$ 7.178,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 0001418 11/03/2022 R$ 2.245,80
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS. 0001419 11/03/2022 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001420 11/03/2022 R$ 4.336,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001421 11/03/2022 R$ 8.775,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001422 11/03/2022 R$ 4.014,12
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001423 11/03/2022 R$ 3.150,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001424 11/03/2022 R$ 5.368,98
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001425 11/03/2022 R$ 868,14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001426 11/03/2022 R$ 6.429,33
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001427 11/03/2022 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001428 11/03/2022 R$ 6.033,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001429 11/03/2022 R$ 1.994,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001430 11/03/2022 R$ 75,61
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001431 11/03/2022 R$ 585,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001432 11/03/2022 R$ 1.794,38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA POPULAR PARA FORNECIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA PELA SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG. 0001434 11/03/2022 R$ 6.233,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. 0001435 11/03/2022 R$ 651,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR. 0001436 11/03/2022 R$ 439,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001438 11/03/2022 R$ 7.547,71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E VERMÍFUGO. 0001440 11/03/2022 R$ 3.493,95
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. 0001441 11/03/2022 R$ 380,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001442 11/03/2022 R$ 282,80
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001443 11/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001444 11/03/2022 R$ 407,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001445 11/03/2022 R$ 641,60
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE FORTUNATO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001446 11/03/2022 R$ 332,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001447 11/03/2022 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARILDA APARECIDA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001448 11/03/2022 R$ 175,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001449 11/03/2022 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001450 11/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001451 11/03/2022 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DELVIRO GUILHERME BRETAS CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001452 11/03/2022 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIZABETH PEREIRA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001461 11/03/2022 R$ 460,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001462 11/03/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001463 11/03/2022 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO GONÇALVES DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001464 11/03/2022 R$ 225,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001469 11/03/2022 R$ 50,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001472 11/03/2022 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EVITA BATISTA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001473 11/03/2022 R$ 1.570,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GENECI SOUSA ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001474 11/03/2022 R$ 631,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART QUADRA ESTRELA DALVA. 0001503 11/03/2022 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR. 0001437 14/03/2022 R$ 2.078,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001439 14/03/2022 R$ 6.058,25
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001465 14/03/2022 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001466 14/03/2022 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JULIO GONCALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001467 14/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA LUCAS BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001468 14/03/2022 R$ 823,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTILENA DE JESUS PACIFICO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001470 14/03/2022 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA RITA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001471 14/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA MÁRIO NUNES DE MIRANDA, 94 MÊS /2022. 0001475 14/03/2022 R$ 500,00
Empenho referente a aquisicao de materiais de expediente. 0001477 14/03/2022 R$ 1.124,50
Aquisicao de materiais de limpeza. 0001478 14/03/2022 R$ 542,40
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza. 0001479 14/03/2022 R$ 787,00
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza. 0001480 14/03/2022 R$ 934,94
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza. 0001481 14/03/2022 R$ 871,68
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001482 14/03/2022 R$ 2.352,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001485 14/03/2022 R$ 193,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO JULIANO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001486 14/03/2022 R$ 398,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA ROCHA BRANDÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001487 14/03/2022 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001488 14/03/2022 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001489 14/03/2022 R$ 1.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCOS QUEIROGA NOGUEIRA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001490 14/03/2022 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001491 14/03/2022 R$ 183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EFIGÊNIA MARIA MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001492 14/03/2022 R$ 115,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001493 14/03/2022 R$ 241,55
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001494 14/03/2022 R$ 278,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001495 14/03/2022 R$ 354,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001496 14/03/2022 R$ 434,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ AFONSO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001497 14/03/2022 R$ 145,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001498 14/03/2022 R$ 98,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001501 14/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001502 14/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO MODELO DE IDENTIDADE. 0001506 14/03/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. 0001508 14/03/2022 R$ 680,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0001509 14/03/2022 R$ 1.178,92
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0001510 14/03/2022 R$ 290,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0001511 14/03/2022 R$ 1.294,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0001512 14/03/2022 R$ 586,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0001513 14/03/2022 R$ 2.686,43
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. 0001514 14/03/2022 R$ 1.156,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0001515 14/03/2022 R$ 7.319,97
0001550 14/03/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001551 14/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE JESUS BATISTA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001556 14/03/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS PAGA A SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. 0001590 14/03/2022 R$ 1.403,04
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 44- CX A MÊS /2022. 0001483 15/03/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO BR 120, 773 MÊS /2022. 0001484 15/03/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001499 15/03/2022 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001500 15/03/2022 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. 0001507 15/03/2022 R$ 698,41
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRADOR DE MADEIRA. 0001516 15/03/2022 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001519 15/03/2022 R$ 7.452,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001521 15/03/2022 R$ 4.502,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001522 15/03/2022 R$ 333,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL. 0001523 15/03/2022 R$ 113,00
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 0001524 15/03/2022 R$ 4.069,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001526 15/03/2022 R$ 2.079,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001527 15/03/2022 R$ 6.429,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001528 15/03/2022 R$ 5.241,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001529 15/03/2022 R$ 6.821,10
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001530 15/03/2022 R$ 5.480,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001531 15/03/2022 R$ 3.640,32
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001532 15/03/2022 R$ 3.951,36
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA. 0001545 15/03/2022 R$ 32.383,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001557 15/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001558 15/03/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA MARQUES PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001559 15/03/2022 R$ 109,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS ALVES OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001560 15/03/2022 R$ 325,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001561 15/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001562 15/03/2022 R$ 329,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001563 15/03/2022 R$ 172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001564 15/03/2022 R$ 55,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0001575 15/03/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA COMPRA DE GÁS. 0001576 15/03/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO AO LAR DOS IDOSOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001525 16/03/2022 R$ 29.088,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001536 16/03/2022 R$ 5.436,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001537 16/03/2022 R$ 7.250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001538 16/03/2022 R$ 5.734,30
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001539 16/03/2022 R$ 5.901,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001540 16/03/2022 R$ 4.104,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001541 16/03/2022 R$ 7.452,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001542 16/03/2022 R$ 3.767,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001543 16/03/2022 R$ 1.034,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001544 16/03/2022 R$ 6.694,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001546 16/03/2022 R$ 1.727,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI Nº.9BD358A4NNYL73776, PLACA: RTP4D40 VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. 0001547 16/03/2022 R$ 292,87
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI Nº.9BD358A4NNYL73776, PLACA: RTP4D40, VISANDO MANTER A GARANTIA ESTABELECIDA PELO FABRICANTE. 0001548 16/03/2022 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001552 16/03/2022 R$ 175,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001553 16/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADÃO FERREIRA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001565 16/03/2022 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA DE SOUZA LOPES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001567 16/03/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCINEIA PINTO BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001568 16/03/2022 R$ 113,12
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001572 16/03/2022 R$ 4.500,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001549 17/03/2022 R$ 596,30
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0001554 17/03/2022 R$ 129,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001566 17/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, CALCETEIRO E ELETRICISTA. 0001569 17/03/2022 R$ 4.510,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTOR. 0001570 17/03/2022 R$ 1.795,14
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 0001571 17/03/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 0001573 17/03/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001574 17/03/2022 R$ 6.422,86
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001577 17/03/2022 R$ 155,40
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001578 17/03/2022 R$ 571,32
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001579 17/03/2022 R$ 870,84
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS. 0001580 17/03/2022 R$ 155,25
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001581 17/03/2022 R$ 314,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIANE ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001582 17/03/2022 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAI DE ARAÚJO BARROS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001583 17/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001584 17/03/2022 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO MIRANDA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001585 17/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001586 17/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NUBIA DANIANY BRAGA PROCÓPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001587 17/03/2022 R$ 823,26
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR. 0001588 17/03/2022 R$ 230,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PEDREIRO E PINTOR. 0001589 17/03/2022 R$ 6.300,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001591 17/03/2022 R$ 246,16
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA LAR DONA ZIZI MEDINA. 0001592 17/03/2022 R$ 10.800,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A BENEFICIÁRIA DORACI MARIA BRAGA CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001605 17/03/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001606 17/03/2022 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001607 17/03/2022 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001608 17/03/2022 R$ 289,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001609 17/03/2022 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001610 17/03/2022 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA EMERICHEK DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001611 17/03/2022 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ALVARÁ POR MOTIVO DE CANCELAMENTO. 0001612 17/03/2022 R$ 120,83
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001631 17/03/2022 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001656 17/03/2022 R$ 620,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ TADEU DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001657 17/03/2022 R$ 410,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0001593 18/03/2022 R$ 375,59
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001594 18/03/2022 R$ 860,40
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001595 18/03/2022 R$ 1.516,30
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO. 0001596 18/03/2022 R$ 664,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0001597 18/03/2022 R$ 694,88
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MDF. 0001598 18/03/2022 R$ 2.233,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 0001599 18/03/2022 R$ 1.551,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001600 18/03/2022 R$ 5.142,80
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001601 18/03/2022 R$ 1.842,35
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0001602 18/03/2022 R$ 1.356,84
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS. 0001603 18/03/2022 R$ 638,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA EVENTO ESPORTIVO. 0001613 18/03/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS. 0001614 18/03/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORADA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEAM LEADER. 0001615 18/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEM LEADER. 0001616 18/03/2022 R$ 127,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001637 18/03/2022 R$ 4.018,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001638 18/03/2022 R$ 5.625,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001639 18/03/2022 R$ 9.540,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001642 18/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM. 0001666 18/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE APREENDIDA ATÉ VESPASIANO NO DIA 26/02. 0001675 18/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA OSVALDO PIMENTA, 85 MÊS 03/2022. 0001604 21/03/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 0001617 21/03/2022 R$ 83,32
Empenho Referente a prestacao de servicos em manutencao de sistema de gestao publica. 0001618 21/03/2022 R$ 8.955,12
Empenho Referente a Locacao de imóvel para instalacao do Centro de Referência da Assistência Social ? CRAS de Nelson de Sena. 0001619 21/03/2022 R$ 5.632,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 0001620 21/03/2022 R$ 1.022,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 0001621 21/03/2022 R$ 103,50
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 0001622 21/03/2022 R$ 373,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 0001623 21/03/2022 R$ 228,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001624 21/03/2022 R$ 1.433,15
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CHINELOS. 0001625 21/03/2022 R$ 407,67
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001626 21/03/2022 R$ 1.254,76
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES. 0001627 21/03/2022 R$ 62,19
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001628 21/03/2022 R$ 2.780,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. 0001634 21/03/2022 R$ 714,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. 0001635 21/03/2022 R$ 10.275,77
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. 0001636 21/03/2022 R$ 2.880,22
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 0001640 21/03/2022 R$ 5.166,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 0001641 21/03/2022 R$ 1.878,05
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001643 21/03/2022 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001644 21/03/2022 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001645 21/03/2022 R$ 95,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001646 21/03/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAMILA PINTO ALKIMIN CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001647 21/03/2022 R$ 519,80
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001648 21/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EXPEDITA LUIZ DA SILVA MOREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001649 21/03/2022 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001650 21/03/2022 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VAZ DA CRUZ FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001651 21/03/2022 R$ 449,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001652 21/03/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ADILSON CARIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001653 21/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JULIO GONCALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001654 21/03/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOAQUINA INEZ DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001655 21/03/2022 R$ 172,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA ROMUALDA CARDOSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001667 21/03/2022 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DOLORES DOS SANTOS MONTEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001668 21/03/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MICROCHIPAGEM PARA CÃES. 0001673 21/03/2022 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO CABO HDMI E CARTÃO DE MEMÓRIA 0001629 22/03/2022 R$ 110,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. 0001630 22/03/2022 R$ 33.580,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001632 22/03/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA DA CMED/ANVISA. 0001633 22/03/2022 R$ 3.205,72
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MODESTO JOSÉ DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001658 22/03/2022 R$ 527,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DIVA EGIDIO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001659 22/03/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CATARINA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001660 22/03/2022 R$ 112,04
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS. 0001661 22/03/2022 R$ 1.440,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001662 22/03/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO. 0001663 22/03/2022 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS. 0001664 22/03/2022 R$ 45.000,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001669 22/03/2022 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO PEDRO BORGES SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001670 22/03/2022 R$ 358,40
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001671 22/03/2022 R$ 19,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GERALDA DA COSTA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001683 22/03/2022 R$ 172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001684 22/03/2022 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001672 23/03/2022 R$ 247,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001674 23/03/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO EM SÃO FÉLIX DE MINAS NO DIA 23/02. 0001676 23/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO EM SÃO FÉLIX DE MINAS NO DIA 23/03. 0001677 23/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA VIAGEM CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES. 0001678 23/03/2022 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001679 23/03/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001680 23/03/2022 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZELITA MATIAS AGUIAR PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001685 23/03/2022 R$ 766,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001686 23/03/2022 R$ 276,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE VAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001687 23/03/2022 R$ 172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANUZA LESSA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001688 23/03/2022 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAIR MATIAS AGUIAR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001689 23/03/2022 R$ 224,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001701 23/03/2022 R$ 251,55
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001710 23/03/2022 R$ 1.350,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001690 24/03/2022 R$ 758,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAIR SOARES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001691 24/03/2022 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONY BRYAN DE MOURA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001692 24/03/2022 R$ 280,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001693 24/03/2022 R$ 823,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS SANTOS FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001694 24/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA MARQUES PEIXOTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001695 24/03/2022 R$ 467,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001696 24/03/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001697 24/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001698 24/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OLIVEIRO DALVINO DE LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001699 24/03/2022 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001700 24/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE ESPORTIVA TEM LEADER. 0001709 24/03/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. 0001681 25/03/2022 R$ 449,80
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICO COVID-1, IN VITRO. 0001682 25/03/2022 R$ 4.580,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001702 25/03/2022 R$ 719,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001703 25/03/2022 R$ 949,09
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. 0001705 25/03/2022 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. 0001706 25/03/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO ESPORTIVO. 0001707 25/03/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001708 25/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001711 25/03/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELLA COSTA MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001712 25/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM A GV PARA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL ANTI-DROGAS. 0001715 25/03/2022 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO CRAS NO DISTRITO DE COMERCINHO (BOM JESUS DA CANA BRAVA). 0001722 25/03/2022 R$ 5.500,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICENTE MARIANO DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001713 28/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL. 0001714 28/03/2022 R$ 95,50
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0001716 28/03/2022 R$ 268,25
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E OUTROS UTENSILIOS ELETRICOS. 0001717 28/03/2022 R$ 452,12
Empenho Referente a Aquisicao de Saco de Lixo. 0001718 28/03/2022 R$ 398,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001719 28/03/2022 R$ 200,00
Empenho Referente a Aquisicao de Sacola de Alca. 0001720 28/03/2022 R$ 57,00
Empenho Referente ao Aluguel para instalacao do Conselho Tutelar. 0001721 28/03/2022 R$ 2.399,60
Empenho Referente a Locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para a Sra. Roselene da Cruz Gomes Pain. 0001723 28/03/2022 R$ 1.061,22
Empenho Referente a Locacao de imóvel para instalacao e assentamento de família em situacao de vulnerabilidade social, para o Sr. Adilson Lopes. 0001724 28/03/2022 R$ 2.984,67
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001725 28/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TEOTONIO DE ANDRADE EMIDIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001726 28/03/2022 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001727 28/03/2022 R$ 900,15
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001728 28/03/2022 R$ 1.107,00
Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. 0001729 28/03/2022 R$ 1.261,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NAS ESCOLAS: ESCOLA M. ANTÔNIO MEDINA CARDOSO, ESCOLA M. JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS, ESCOLA M. PROFESSORA NEUSA PIMENTA FELIPE. 0001730 28/03/2022 R$ 12.880,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001731 28/03/2022 R$ 2.509,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA. 0001732 28/03/2022 R$ 99,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ANTÔNIO TAVARES DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001733 28/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001734 28/03/2022 R$ 634,96
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/03 PARA JOGOS ESPORTIVOS. 0001735 28/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS (JOSGOS ESPORTIVOS). 0001752 28/03/2022 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. 0001766 28/03/2022 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/03 PARA IR À CIDADE ADMINISTRATIVA. 0001850 28/03/2022 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001736 29/03/2022 R$ 620,97
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS. 0001737 29/03/2022 R$ 48.000,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA. 0001738 29/03/2022 R$ 9.315,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001739 29/03/2022 R$ 255,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 0001740 29/03/2022 R$ 265,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001741 29/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA AMELIA APARECIDA EVANGELISTA VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001742 29/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO JOSÉ PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001743 29/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERMINO DA 1ª FASE DA OBRA DE REFORMA DO 7º. PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 0001744 29/03/2022 R$ 3.929,01
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. 0001745 29/03/2022 R$ 1.284,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0001746 29/03/2022 R$ 376,80
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001747 29/03/2022 R$ 252,50
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001748 29/03/2022 R$ 159,10
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001749 29/03/2022 R$ 189,50
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001750 29/03/2022 R$ 41,40
EMPENHO REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001751 29/03/2022 R$ 55,20
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRS. 0001753 29/03/2022 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001754 29/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO EXPEDITO MARIANO DOS SANTOS FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001755 29/03/2022 R$ 114,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001756 29/03/2022 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001757 29/03/2022 R$ 211,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001758 29/03/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001759 29/03/2022 R$ 633,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001803 29/03/2022 R$ 234,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA BRAGANÇA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001851 29/03/2022 R$ 172,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTADORA DO MUNICÍPIO. 0001761 30/03/2022 R$ 178,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPEIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 0001762 30/03/2022 R$ 1.032,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 0001763 30/03/2022 R$ 1.215,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 0001764 30/03/2022 R$ 340,32
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE RUAS DO MUNICÍPIO. 0001765 30/03/2022 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001804 30/03/2022 R$ 293,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001805 30/03/2022 R$ 303,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDA GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001806 30/03/2022 R$ 703,00
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0001830 30/03/2022 R$ 225,04
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0001831 30/03/2022 R$ 2.597,84
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0001832 30/03/2022 R$ 2.026,23
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0001833 30/03/2022 R$ 1.316,00
Empenho Referente a locacao de equipamentos novos, nao remanufaturados, sem uso anterior e em linha de producao servicos de suporte tecnico, incluindo instalacao e configuracao dos equipamentos, drivers e softwares em geral e manutencao tecnica. 0001834 30/03/2022 R$ 1.776,60
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001767 31/03/2022 R$ 1.118,51
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001768 31/03/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001769 31/03/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001770 31/03/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS. 0001771 31/03/2022 R$ 3.780,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001772 31/03/2022 R$ 479,65
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 0001773 31/03/2022 R$ 146,45
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001774 31/03/2022 R$ 6.349,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 0001775 31/03/2022 R$ 408,82
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 0001776 31/03/2022 R$ 7.200,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0001777 31/03/2022 R$ 926,76
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO. 0001778 31/03/2022 R$ 162,12
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFERENTE A 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL79614 PLACA RTP4D63. 0001779 31/03/2022 R$ 368,77
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REFERENTE A 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL79614 PLACA RTP4D63.O 0001780 31/03/2022 R$ 270,00
Empenho Referente a Execucao de servicos de Serralheria e vidracaria e aquisicao de vidros. 0001781 31/03/2022 R$ 2.980,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL) DO PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001782 31/03/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. 0001783 31/03/2022 R$ 651,00
EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES SOB MEDIDA. 0001784 31/03/2022 R$ 2.120,00
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. 0001785 31/03/2022 R$ 3.470,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001816 31/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GILCINEIA SERGIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001817 31/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001818 31/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001819 31/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ALEXANDRE PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001874 31/03/2022 R$ 275,00
LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001875 31/03/2022 R$ 950,00
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. 0002016 31/03/2022 R$ 741,44
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. 0002017 31/03/2022 R$ 741,44
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. 0002018 31/03/2022 R$ 211,84
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. 0002019 31/03/2022 R$ 423,68
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P13. 0002020 31/03/2022 R$ 211,84