Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0001516 03/05/2021 R$ 5.000,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DULCILENE RITA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001517 03/05/2021 R$ 71,03
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA. 0001518 03/05/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JOSIANE SILVA DE SENA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001519 03/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSÂNGELA MARIA DE BRITO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001520 03/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001521 03/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA STELA SOUZA DOS SANTOS A CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001522 03/05/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCIELE DIAS BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001523 03/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS MAIAS E SUAS DIVISÕES LIMITROFES. 0001524 03/05/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IDELIA DE NAZARÉ TAVARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001525 03/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELE CAMPOS DIONISIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001526 03/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SOLANGE SILVA DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001527 03/05/2021 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE CAMPO DO MUNICÍPIO. 0001528 03/05/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 0001531 03/05/2021 R$ 39.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RENATO CARDOSO PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001532 03/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001533 03/05/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARGARIDA CANDIDA DA SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001534 03/05/2021 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001535 03/05/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA. 0001536 03/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALINE BORGES BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001538 03/05/2021 R$ 52,16
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ELVIRA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001539 03/05/2021 R$ 184,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TANIA PEREIRA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001540 03/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA DE ALMEIDA AMORIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001543 03/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001544 03/05/2021 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM. 0001592 03/05/2021 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001643 03/05/2021 R$ 221,39
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ANÍSIO TEODORO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001545 04/05/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001546 04/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATHEUS DOS ANJOS FREITAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001547 04/05/2021 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO GARI CHAPA 18 TAMANHO 1150 X 860 X 850 80 LTS. 0001548 04/05/2021 R$ 29.877,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao do IMA e Funasa. 0001549 04/05/2021 R$ 8.000,00
Empenho referente a locacao de imovel para Instalacao da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe em Sao Geraldo do Baguari. 0001550 04/05/2021 R$ 10.300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. 0001551 04/05/2021 R$ 2.015,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. 0001552 04/05/2021 R$ 1.540,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0001553 04/05/2021 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICLAHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001554 04/05/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001555 04/05/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001556 04/05/2021 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA DE SALES SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001557 04/05/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001558 04/05/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TALIANA CRISTINA DAS ALMAS DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001559 04/05/2021 R$ 200,00
Empenho referente a aquisicao de areia lavada. 0001560 04/05/2021 R$ 3.774,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001561 04/05/2021 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIARA LINHARES DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001562 04/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001563 04/05/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001595 04/05/2021 R$ 215,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001646 04/05/2021 R$ 704,01
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO BRAYAN ALMEIDA CORREIA DA VITÓRIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001565 05/05/2021 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GERALDINO BARTOLOMEU GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001566 05/05/2021 R$ 130,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE DAMAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001567 05/05/2021 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (COLETOR PERF CORTANTE 20L) 0001568 05/05/2021 R$ 2.106,00
Empenho referente aquisicões de mascaras. 0001569 05/05/2021 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEDA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001570 05/05/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. 0001571 05/05/2021 R$ 38.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELY DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001579 05/05/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VANDER LUCIA APARECIDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001580 05/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO RODRIGUES MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001581 05/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVANA LUIZ GONÇALVES DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001582 05/05/2021 R$ 528,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TARCISIO BERTOLDO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001583 05/05/2021 R$ 174,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSALINA QUEIROZ DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001584 05/05/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001585 05/05/2021 R$ 90,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da casa de apoio em Belo Horizonte. 0001586 05/05/2021 R$ 5.135,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO LUCAS ANTONIO CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001596 05/05/2021 R$ 165,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRLENE RODRIGUES DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001597 05/05/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001598 05/05/2021 R$ 260,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001599 05/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001600 05/05/2021 R$ 44,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001763 05/05/2021 R$ 324,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001764 05/05/2021 R$ 1.132,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001765 05/05/2021 R$ 5.704,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001767 05/05/2021 R$ 217,32
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001768 05/05/2021 R$ 244,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001773 05/05/2021 R$ 5.601,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001774 05/05/2021 R$ 421,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. 0001591 06/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA DA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001593 06/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUCIO MARIA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001594 06/05/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA BRAGANÇA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001601 06/05/2021 R$ 142,50
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA HORALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001602 06/05/2021 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LEDA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001603 06/05/2021 R$ 220,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001604 06/05/2021 R$ 286,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001605 06/05/2021 R$ 318,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUSSARA FERNANDES DA PAIXÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001606 06/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORA RIBEIRO. 0001607 06/05/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CURSO. 0001618 06/05/2021 R$ 290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001766 06/05/2021 R$ 368,76
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001769 06/05/2021 R$ 666,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 0001775 06/05/2021 R$ 672,27
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001956 06/05/2021 R$ 969,10
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001957 06/05/2021 R$ 269,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001958 06/05/2021 R$ 169,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001959 06/05/2021 R$ 299,70
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001960 06/05/2021 R$ 269,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001969 06/05/2021 R$ 169,90
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021. 0002148 06/05/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001608 07/05/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TAVARES PAINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001609 07/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JACY FELIPE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001610 07/05/2021 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001611 07/05/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001612 07/05/2021 R$ 175,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA MARIA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001613 07/05/2021 R$ 69,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALDINEY CESAR DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001614 07/05/2021 R$ 370,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELE CRISTINE DE FARIA CALDEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001615 07/05/2021 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001616 07/05/2021 R$ 915,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSIVANE APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001617 07/05/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria de Obras para trocar pecas da rocadeira com garantia em Belo Horizonte no dia 04/05. 0001627 07/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NILTON LUIZ DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001619 10/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001620 10/05/2021 R$ 270,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA DEBORA VITORIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001621 10/05/2021 R$ 503,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA PAMELLA LAUANY DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001622 10/05/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001623 10/05/2021 R$ 382,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001624 10/05/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSIANE DA SILVA DAMASCENO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001625 10/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MARCOS VINÍCIO CAMELO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001626 10/05/2021 R$ 78,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENA VITORIA PEREIRA DE SIQUEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001628 10/05/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FELIX DE ANDRADE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001629 10/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA LINDALVA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001630 10/05/2021 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001631 10/05/2021 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001632 10/05/2021 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001633 10/05/2021 R$ 123,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TAMBÉM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0001635 10/05/2021 R$ 1.041,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TAMBÉM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0001636 10/05/2021 R$ 2.461,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TAMBEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0001637 10/05/2021 R$ 2.270,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TAMBEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0001638 10/05/2021 R$ 693,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. 0001710 10/05/2021 R$ 1.469,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA APARECIDA PEREIRA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001634 11/05/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCIELE DIAS BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001639 11/05/2021 R$ 106,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001640 11/05/2021 R$ 202,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELA DA SILVA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001641 11/05/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GILVANIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001642 11/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ DAS DORES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001651 11/05/2021 R$ 600,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO DIEGO ALVES CRISTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001657 11/05/2021 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NOS DISTRITOS DE NELSON DE SENA, SÃO GERALDO DO BAGUARI E BOM JESUS DA CANABRAVA. 0001653 12/05/2021 R$ 4.500,00
Empenho referente a prestacao de servicos na construcao civil, eletricista, carpinteiro, bombeiro eletricista e pintor. 0001654 12/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GRACIOLA CARVALHO DA SILVA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001655 12/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA THAIS CAROLINA ROCHA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001656 12/05/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001658 12/05/2021 R$ 191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001659 12/05/2021 R$ 409,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEICAO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001660 12/05/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0001665 12/05/2021 R$ 20.000,00
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0001666 12/05/2021 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0001667 12/05/2021 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0001668 12/05/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO JOSÉ PENA PIMENTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001677 12/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LILIANE BATISTA LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001678 12/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001679 12/05/2021 R$ 232,00
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de um caminhao com carroceria para auxiliar na coleta de lixo e servicos gerais do município de Sao Joao Evangelista. 0001680 12/05/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. 0001683 12/05/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001684 12/05/2021 R$ 135,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001685 12/05/2021 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCILA PARA VISTA A USUÁRIA ACOMPANHADA PELA REDE DE PROTEÇÃO EM ITAMARANDIBA. 0001715 12/05/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR FAMÍLIA ACOMPANHADA PELA PSE NO DIA 10/05 EM GOVERNADOR VALADARES, DIÁRIA PARA LEVAR EQUIPE PSE PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 17/05 EM ITAMARANDIBA E DIÁRIA PARA LEVAR FAMILIARES DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA NO DIA 18/05 EM BELO HORIZONTE. 0001727 12/05/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISTA A USUÁRIA ACOMPANHADA PELA REDE DE PROTEÇÃO EM ITAMARANDIBA. 0001776 12/05/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VIVIANE APARECIDA DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001681 13/05/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUCIO MARIA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. 0001682 13/05/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE JESUS BATISTA GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001686 13/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001687 13/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA QUIRIA HELENA DE ALMEIDA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001688 13/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001689 13/05/2021 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TELEVISÃO E NO SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001691 13/05/2021 R$ 6.532,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO OSVALDO AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001695 13/05/2021 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ISAURA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001696 13/05/2021 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KENNEDY CESAR DE MOURA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001697 13/05/2021 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EUNICE SANTOS CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001698 13/05/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIZA FRANCISCA DOS ANJOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001699 13/05/2021 R$ 97,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. 0001701 13/05/2021 R$ 6.307,09
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. 0001692 14/05/2021 R$ 244,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. 0001693 14/05/2021 R$ 81,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. 0001694 14/05/2021 R$ 652,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. 0001700 14/05/2021 R$ 326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001702 14/05/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001703 14/05/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001704 14/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CECILIA SANTOS COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001705 14/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO E SERVIÇOS GERAIS. 0001706 14/05/2021 R$ 4.300,00
Empenho referente a prestacao de servicos de manutencao de parte eletrica dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. 0001707 14/05/2021 R$ 2.490,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS. 0001708 14/05/2021 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO GESTÃO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES. 0001709 14/05/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUANA AUGUSTA CLARINDO DE ASSUNÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001711 14/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANDERSON BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001712 14/05/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAFAELA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001713 14/05/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA ERZILÉIA SOARES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001714 14/05/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001716 14/05/2021 R$ 414,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001717 14/05/2021 R$ 1.116,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001718 14/05/2021 R$ 541,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE. 0001719 14/05/2021 R$ 351,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 0001720 14/05/2021 R$ 869,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001721 14/05/2021 R$ 622,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. 0001722 14/05/2021 R$ 907,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001723 14/05/2021 R$ 983,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001724 14/05/2021 R$ 1.365,88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001725 14/05/2021 R$ 355,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001726 14/05/2021 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001745 14/05/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE VAZ DA CRUZ FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001746 14/05/2021 R$ 285,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA JOSÉ BRAGANÇA MARINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001747 14/05/2021 R$ 173,00
LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA GISLENE ESTELITA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001748 14/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DOLORES DOS SANTOS VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001728 17/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGUES DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001729 17/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIA MARIA SALETE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001730 17/05/2021 R$ 117,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXSANDER GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001731 17/05/2021 R$ 308,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE RIBEIRO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001732 17/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REDES SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0001733 17/05/2021 R$ 21.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO URBANO. 0001734 17/05/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DILZA MARIA LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001735 17/05/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CLERISSON KLEIR DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001736 17/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001737 17/05/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001738 17/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001739 17/05/2021 R$ 1.012,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001740 17/05/2021 R$ 26.542,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001741 17/05/2021 R$ 572,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001742 17/05/2021 R$ 248,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001743 17/05/2021 R$ 38.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SILVIA REGINA PROCOPIO GENEROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001744 17/05/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELA QUEIROZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001749 17/05/2021 R$ 365,00
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001750 17/05/2021 R$ 44,62
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001751 17/05/2021 R$ 1.165,32
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001752 17/05/2021 R$ 103,32
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001753 17/05/2021 R$ 1.921,28
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001754 17/05/2021 R$ 1.100,72
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RYAN VINICIUS CARDOSO DE SOUSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001755 17/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO EDSON ANASTACIO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0001770 17/05/2021 R$ 97,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001783 17/05/2021 R$ 2.798,24
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001786 17/05/2021 R$ 1.304,86
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001787 17/05/2021 R$ 2.875,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JESSE DA SILVA MARQUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001756 18/05/2021 R$ 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLEUNICE GERALDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001757 18/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO FERNANDES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001758 18/05/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO HEITOR AMARAL FREITAS ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001759 18/05/2021 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEBORA APARECIDA DIAS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001760 18/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSORIO RIBEIRO COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001761 18/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADÃO FERREIRA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001762 18/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA JENIFFER BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001771 18/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO CASA LAR DONA ZIZI MEDINA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001772 18/05/2021 R$ 872,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001777 18/05/2021 R$ 98,26
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001778 18/05/2021 R$ 1.242,99
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO 0001779 18/05/2021 R$ 1.257,75
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO 0001780 18/05/2021 R$ 7.644,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001781 18/05/2021 R$ 369,72
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO 0001782 18/05/2021 R$ 920,40
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001784 18/05/2021 R$ 3.639,95
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001785 18/05/2021 R$ 6.934,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIAO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001788 18/05/2021 R$ 198,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO VALMIRA SALVADOR CORREIA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001789 18/05/2021 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSÉ ILÍDIO FLOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001790 18/05/2021 R$ 237,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001791 18/05/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0001800 18/05/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO A SECRETÁRIO DE SAÚDE PELA COMPRA DE GÁS DE COZINHA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/04 E 13/05. 0002060 18/05/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001792 19/05/2021 R$ 1.455,30
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALMIRO SALVADOR CORREIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001794 19/05/2021 R$ 130,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001795 19/05/2021 R$ 142,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAIARA JULIANA DA LUZ ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001796 19/05/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO WENILTON PEREIRA DOS SANTOS FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001797 19/05/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001798 19/05/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIANA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001799 19/05/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001801 19/05/2021 R$ 2.476,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001803 19/05/2021 R$ 366,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOTE PARA INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO PARA SUPRIR A NESCESSIDADE SANITÁRIA DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAGUARI. 0001804 19/05/2021 R$ 5.062,50
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOTE PARA INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO PARA SUPRIR A NESCESSIDADE SANITÁRIA DO DISTRITO DE NELSON DE SENA. 0001805 19/05/2021 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCIELE DIAS BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001806 19/05/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITÓRIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001807 19/05/2021 R$ 870,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ENES COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001808 19/05/2021 R$ 142,50
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001809 19/05/2021 R$ 149,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCÂNTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001810 19/05/2021 R$ 712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001811 19/05/2021 R$ 786,00
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001819 19/05/2021 R$ 24.048,58
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001820 19/05/2021 R$ 730,28
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001821 19/05/2021 R$ 248,86
Empenho referente a locacao de imóvel para a instalacao do SAMU. 0002003 19/05/2021 R$ 23.400,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LOURDES DA SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001812 20/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS MAIAS E SUAS DIVISÕES LIMITROFES. 0001813 20/05/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IRENE VIEIRA DA ROCHA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001814 20/05/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARLETE DE FÁTIMA SILVA MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001815 20/05/2021 R$ 417,60
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001816 20/05/2021 R$ 144,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001817 20/05/2021 R$ 308,00
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001818 20/05/2021 R$ 37.430,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAUANY ISABELE ALMEIDA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001823 20/05/2021 R$ 108,90
Empenho referente a aquisicao de material de construcao, ferramentas. 0001822 21/05/2021 R$ 3.359,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELLE AFONSO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001824 21/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001825 21/05/2021 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LÚCIO MARIA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001826 21/05/2021 R$ 280,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001827 21/05/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUSCIMARA DAS MERCÊS FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001828 21/05/2021 R$ 200,00
Empenho referente a aquisicões de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0001829 21/05/2021 R$ 3.654,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA CECILIA SANTOS COELHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001830 21/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001831 21/05/2021 R$ 155,00
EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001832 21/05/2021 R$ 483,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA FELIX DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001833 21/05/2021 R$ 224,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001834 21/05/2021 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA SANTOS VIEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001835 21/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAUA VICTOR MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001836 21/05/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA JÚLIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001837 21/05/2021 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001838 21/05/2021 R$ 329,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001839 21/05/2021 R$ 388,60
Empenho referente a prestacao de servico de sonorizacao volante. 0001840 21/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE. 0001841 21/05/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALEXIA LUYARA RODRIGUES MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001842 21/05/2021 R$ 226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001843 24/05/2021 R$ 146,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ARLETE NOGUEIRA DA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001844 24/05/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TAINARA DE MOURA DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001845 24/05/2021 R$ 197,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001846 24/05/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ENES COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001847 24/05/2021 R$ 255,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA STELLA COSTA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001848 24/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUCIO MARIA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. 0001849 24/05/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001852 24/05/2021 R$ 630,81
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001853 24/05/2021 R$ 1.196,72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE. 0001854 24/05/2021 R$ 349,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001855 24/05/2021 R$ 392,91
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001856 24/05/2021 R$ 586,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001868 24/05/2021 R$ 770,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001869 24/05/2021 R$ 1.211,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001870 24/05/2021 R$ 930,04
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001871 24/05/2021 R$ 1.005,94
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001872 24/05/2021 R$ 547,14
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001873 24/05/2021 R$ 547,14
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001874 24/05/2021 R$ 919,71
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001875 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001876 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001877 24/05/2021 R$ 1.835,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001878 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001879 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001880 24/05/2021 R$ 547,14
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001881 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001882 24/05/2021 R$ 1.923,54
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001883 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001884 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001885 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001886 24/05/2021 R$ 3.672,51
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001887 24/05/2021 R$ 1.094,28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001888 24/05/2021 R$ 6.511,54
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001904 24/05/2021 R$ 142,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 0001912 24/05/2021 R$ 458,80
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 365. 0001851 25/05/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001857 25/05/2021 R$ 163,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001858 25/05/2021 R$ 721,11
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001859 25/05/2021 R$ 274,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001860 25/05/2021 R$ 337,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001861 25/05/2021 R$ 165,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001862 25/05/2021 R$ 286,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001863 25/05/2021 R$ 202,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001864 25/05/2021 R$ 262,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001865 25/05/2021 R$ 892,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001866 25/05/2021 R$ 305,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0001867 25/05/2021 R$ 1.047,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0001889 25/05/2021 R$ 1.106,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 0001890 25/05/2021 R$ 2.249,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 0001891 25/05/2021 R$ 769,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 0001892 25/05/2021 R$ 493,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 0001893 25/05/2021 R$ 2.390,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO MIRANDA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001894 25/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BRUNA CONCEIÇÃO REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001895 25/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SARA VIEIRA LIMA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001896 25/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ILDEU BARBOSA MOREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001897 25/05/2021 R$ 437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0001899 25/05/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA PAULA AMORIM COUTINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001900 25/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENE ALVES DE MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001901 25/05/2021 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO AFONSO DE SOUZA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001902 25/05/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA PAMELLA LAUANY DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001903 25/05/2021 R$ 192,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001905 25/05/2021 R$ 1.003,28
Empenho referente a aquisicões de paes. 0001909 25/05/2021 R$ 180,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA VIAGEM. 0001918 25/05/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA VIAGEM. 0001919 25/05/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/CAMINHÃO BASCULANTE 1113, PLACA: GMM-3531, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 0001921 25/05/2021 R$ 1.798,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. 0001898 26/05/2021 R$ 4.500,00
Empenho referente a aquisicões de paes 0001906 26/05/2021 R$ 346,75
Empenho referente a aquisicões de paes. 0001907 26/05/2021 R$ 95,00
Empenho referente a aquisicões de paes. 0001908 26/05/2021 R$ 47,50
Empenho referente a aquisicões de paes. 0001910 26/05/2021 R$ 76,00
Empenho referente a aquisicões de paes. 0001911 26/05/2021 R$ 23,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001913 26/05/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001914 26/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIMUNDA GOMES DE SANTA RITA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001915 26/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELISANGELA APARECIDA DO AMARAL CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001916 26/05/2021 R$ 545,65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REPETIDOR SINAL DE CELULAR,NO CORREGO CANA BRAVA ZONA RURAL. 0001917 26/05/2021 R$ 9.171,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0001920 26/05/2021 R$ 2.090,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001922 26/05/2021 R$ 9.627,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001923 26/05/2021 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT NAMORADEIRA E 02 POLTRONAS DECORATIVAS STILO CORINO PRETO COM BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO. 0001924 26/05/2021 R$ 990,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001925 27/05/2021 R$ 419,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LÉIA DA SILVA ROSA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001926 27/05/2021 R$ 197,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GECIMARA DA SILVA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001927 27/05/2021 R$ 70,56
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0001928 27/05/2021 R$ 1.797,72
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001929 27/05/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SANDRA MARIA PEREIRA CRISTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001930 27/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAMELA EVILYN DE JESUS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001931 27/05/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CALCEITEIRO E DE AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS. 0001932 27/05/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANDREIA DOS SANTOS VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001933 27/05/2021 R$ 100,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001934 27/05/2021 R$ 215,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001935 27/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BERTULINA APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001936 27/05/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICLAHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001937 27/05/2021 R$ 606,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TAVARES PAINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001938 27/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAMELA EVILYN DE JESUS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001939 27/05/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MILTON FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001940 27/05/2021 R$ 600,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA APARECIDA SILVA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001941 27/05/2021 R$ 192,20
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO GABRIEL VIEGAS SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001942 27/05/2021 R$ 65,00
VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001943 27/05/2021 R$ 286,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LUCIO MARIA DA CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001944 27/05/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0001945 27/05/2021 R$ 2.947,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0001946 27/05/2021 R$ 136,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0001947 27/05/2021 R$ 117,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0001948 27/05/2021 R$ 331,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0001949 27/05/2021 R$ 58,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0001950 27/05/2021 R$ 39,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001951 27/05/2021 R$ 1.581,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WELLINGTON VIEIRA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001954 27/05/2021 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF. 0001968 27/05/2021 R$ 100,00
Empenho referente a prestacao de servicos de operacao e gerenciamento de usina de triagem e compostagem de resíduos sólidos. 0001972 27/05/2021 R$ 38.900,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA (IMPRESSORA). 0002208 27/05/2021 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VICENTE RODRIGUES RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001952 28/05/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ADRIANA RODRIGUES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001953 28/05/2021 R$ 68,00
LAUDO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFECIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRÍCIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0001955 28/05/2021 R$ 350,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001961 28/05/2021 R$ 4.239,40
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001962 28/05/2021 R$ 65,50
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001963 28/05/2021 R$ 557,70
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001964 28/05/2021 R$ 9.799,14
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001965 28/05/2021 R$ 10.392,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EUNICE SANTOS CRUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001966 28/05/2021 R$ 202,00
Empenho referente a aquisicões de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0001971 28/05/2021 R$ 370,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA LEÃO RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001967 31/05/2021 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO TRA BENEDITO VALADARES, 40. 0001970 31/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELAINE DE SOUZA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001973 31/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF. 0001974 31/05/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO. 0001975 31/05/2021 R$ 9.208,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001976 31/05/2021 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA LEVAR EQUIPE A ITAMARANDIBA PARA INTERVENÇÃO COM A USUÁRIA MARIA CLARA. 0001977 31/05/2021 R$ 60,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao e atendimento da Clínica de Fisioterapia do Município. 0001981 31/05/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ACOMPANHHAMENTO DE RETORNO DE USUÁRIA MARIA CLARA DO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA A SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0002002 31/05/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DO RETORNO DA USUÁRIA MARIA CLARA DO MUNINICIPIO DE ITAMARANDIBA A SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0002040 31/05/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DO RETORNO DA USUÁRIA MARIA CLARA DO MUNINICIPIO DE ITAMARANDIBA A SÃO JOÃO EVANGELISTA. 0002041 31/05/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0002045 31/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002202 31/05/2021 R$ 3.000,00