Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de manutencao das torres de Tv e sistema de telefonia fixa e móvel da sede e distrtitos do municipio. 0000277 01/02/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARIANE CONCEIÇÃO CLEMENTINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000280 01/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CRISTINA CARDOSO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000281 01/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO SALVADOR CORREIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000282 01/02/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000283 01/02/2021 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELY SILVA CANDIDO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000284 01/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELA QUEIROZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000285 01/02/2021 R$ 284,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JULIO GONCALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000286 01/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DELI DA SILVA OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000287 01/02/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GARIBALDE LUIZ DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000288 01/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LETICIA ALMEIDA DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000289 01/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA PEREIRA LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000292 01/02/2021 R$ 233,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000628 01/02/2021 R$ 2.032,22
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigamento do medico participante do progama Nacional Mais Medicos. 0000650 01/02/2021 R$ 8.400,00
Empenho referente a locacao de imovel para instalacao do CRAS. 0000651 01/02/2021 R$ 6.000,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao de deposito de lixo no distrito de Bom Jesus de Canabrava. 0000652 01/02/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao de salas de aula infantil. 0000653 01/02/2021 R$ 9.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao do anexo da Escola Municipal Sebastiao Pereira de Sa em Nelson de Sena Sala Pituchinha. 0000654 01/02/2021 R$ 7.200,00
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigar familia em situacao de risco. (Aluguel social) 0000680 01/02/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigar familia em situacao de risco. (Aluguel social) 0000681 01/02/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigar familia em situacao de risco. (Aluguel social) 0000682 01/02/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao do abrigo para criancas e adolescentes Zizi Medina. 0000720 01/02/2021 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 17292-8. 0002614 01/02/2021 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000290 02/02/2021 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO. 0000298 02/02/2021 R$ 15.619,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO CIRINO DE OLIVEIRA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000299 02/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000300 02/02/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUSCIMARA DAS MERCES FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000301 02/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DAYANE STEFANI QUEIROZ RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000302 02/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA DOAÇÃO À AFADA. 0000306 02/02/2021 R$ 16.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DO DIA 28 A 30/01 PARA REFORMA NA CASA DE APOIO. 0000318 02/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/01 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE REFORMA NA CASA DE APOIO. 0000319 02/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/01 PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DE REFORMA NA CASA DE APOIO E NO DIA 28/01 PARA FAZER O SERVIÇO DA REFORMA. 0000320 02/02/2021 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/01 PARA FAZER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO. 0000321 02/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIANA PEREIRA LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000322 02/02/2021 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000323 02/02/2021 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIO DE OBRAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/01 PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PARA REFORMA NA CASA DE APOIO. 0000605 02/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000607 02/02/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000627 02/02/2021 R$ 1.992,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000629 02/02/2021 R$ 10.232,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000634 02/02/2021 R$ 850,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA REFORMA NA CASA DE APOIO. 0000640 02/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GECIMARA DA SILVA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000303 03/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRLENE RODRIGUES DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000304 03/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TAXA EXPEDIENTE - SEMAD (ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO). 0000307 03/02/2021 R$ 445,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA IRENE DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000308 03/02/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LAYANE CARVALHO ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000309 03/02/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ENES COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000324 03/02/2021 R$ 53,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000325 03/02/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JACY FELIPE DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000326 03/02/2021 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000327 03/02/2021 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000337 03/02/2021 R$ 150,00
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000362 03/02/2021 R$ 13.855,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000625 03/02/2021 R$ 795,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000633 03/02/2021 R$ 1.717,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000635 03/02/2021 R$ 17.080,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RPV 40/2020 DO PROCESSO Nº 5001390-75.2019.8.13.0628. 0000310 04/02/2021 R$ 1.460,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RPV 43/2020 DO PROCESSO Nº 5001118-81.2019.8.13.0628. 0000311 04/02/2021 R$ 1.016,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RPV 41/2020 DO PROCESSO Nº 5001079-84.2019.8.13.0628. 0000312 04/02/2021 R$ 1.945,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV 29/2020 DO PROCESSO Nº 5000990-61.2019.8.13.0628. 0000313 04/02/2021 R$ 4.268,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV 42/2020 DO PROCESSO Nº 5001120-51.2019.8.13.0628. 0000314 04/02/2021 R$ 1.931,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV 26/2020 DO PROCESSO Nº 5000999-23.2019.8.13.0628. 0000315 04/02/2021 R$ 1.797,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV 28/2020 DO PROCESSO Nº 5000987-09.2019.8.13.0628. 0000316 04/02/2021 R$ 4.150,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO COELHO LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000328 04/02/2021 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GISLENE ESTELIA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000329 04/02/2021 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO LUIZ FELIPE RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000330 04/02/2021 R$ 417,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MIRTES NUNES COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000331 04/02/2021 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA MARCIA DE LIMA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000332 04/02/2021 R$ 200,00
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000360 04/02/2021 R$ 2.485,17
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0000405 04/02/2021 R$ 16.660,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ALINE CORREIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000333 05/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000334 05/02/2021 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA FERREIRA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000335 05/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARCELO DE OLIVEIRA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000336 05/02/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000379 05/02/2021 R$ 669,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARILENE MILARD MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000523 05/02/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0000643 05/02/2021 R$ 6.445,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 0000644 05/02/2021 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICA DO COVID PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DO COVID MUNICIPAL PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03/02. 0000338 08/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICA DO COVID PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DO COVID MUNICIPAL PARA UTI EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01/02. 0000339 08/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICA DO COVID PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DO COVID MUNICIPAL PARA UTI EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25/01. 0000340 08/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA INTERNAÇÃO EM BELO HORIZONTE NO DIA 08/02. 0000341 08/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA INTERNAÇÃO EM BELO HORIZONTE NO DIA 08/02. 0000342 08/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONDUZIR SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM BELO HORIZONTE NO DIA 08/02. 0000343 08/02/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA IOLANDA MARIA DA SILVA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000344 08/02/2021 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000345 08/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIRLENE AUGUSTA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000346 08/02/2021 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000369 08/02/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SÁ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000370 08/02/2021 R$ 580,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEIÇÃO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000371 08/02/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000372 08/02/2021 R$ 525,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LINDAURA PIRES DOS SANTOS (POR FALTA DE RECEBIMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO). 0000375 08/02/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Combate a pandemia COVID 19-Contrato-154 - FMS-COMBATE AO COVID 19- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000363 09/02/2021 R$ 79.142,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO). 0000364 09/02/2021 R$ 447,98
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO). 0000365 09/02/2021 R$ 175,73
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO). 0000366 09/02/2021 R$ 39,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO). 0000367 09/02/2021 R$ 264,83
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO). 0000368 09/02/2021 R$ 54,45
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO KAIO HENRIQUE SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000373 09/02/2021 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA TEODORO DA COSTA FRANÇA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000374 09/02/2021 R$ 142,50
Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0000398 09/02/2021 R$ 25.443,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000608 09/02/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000803 09/02/2021 R$ 120,00
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000376 10/02/2021 R$ 10.863,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000380 10/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GERALDA MARIA DOS REIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000381 10/02/2021 R$ 175,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES SILVEIRA PROCÓPIO QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000382 10/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000383 10/02/2021 R$ 80,00
Empenho referente a aquisicao de veneno Roundup. 0000384 10/02/2021 R$ 4.650,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000387 10/02/2021 R$ 1.046,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000388 10/02/2021 R$ 104,65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000389 10/02/2021 R$ 163,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 50004293720198130628. 0000390 10/02/2021 R$ 4.726,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 50003234120208130628. 0000391 10/02/2021 R$ 2.833,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS. 0000397 10/02/2021 R$ 5.681,00
Empenho referente a prestacao de servico de realizacao de cursos para servidores da Secretaria Municipal de Educacao, em consonância com o Currículo Referência de Minas Gerais- CRMG e a Base Nacional Comum Curricular- BNCC. 0000407 10/02/2021 R$ 6.200,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da casa de apoio em Belo Horizonte. 0000591 10/02/2021 R$ 5.135,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO KAIO HENRIQUE SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000392 11/02/2021 R$ 320,00
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000399 11/02/2021 R$ 6.237,97
Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0000400 11/02/2021 R$ 5.289,25
Empenho referente a prestacao de servicos de leitura e recorte de publicacões vindouras do Diarios de Justica Eletronico no estado de Minas Gerais, nos Tribunais Superiores e Diario Oficla da Uniao, em nome do Municipio de Sao Joao Evangelista. 0000401 11/02/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGUES DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000437 11/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALDINEY CESAR DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000438 11/02/2021 R$ 344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000439 11/02/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO TALISSON BATISTA DOS SANTOS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000440 11/02/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO NOE MACHADO RIBEIRO NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000441 11/02/2021 R$ 588,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000442 11/02/2021 R$ 506,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO KAIO HENRIQUE SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000443 11/02/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO EDSON ANASTACIO DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000444 11/02/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARI DE SAÚDE. 0000445 11/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A MÉDICA DO COVID PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/02. 0000621 11/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000658 11/02/2021 R$ 454,79
Empenho referente a prestacao de servico de locacao para sede Samu. 0000410 12/02/2021 R$ 21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SEBASTIANA BATISTA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000446 12/02/2021 R$ 360,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000447 12/02/2021 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR GONÇALVES QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000448 12/02/2021 R$ 338,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANTONIA DO NASCIMENTO SPISSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000524 12/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO LEONARDO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000525 12/02/2021 R$ 189,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO HEITOR AMARAL FREITAS ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000526 12/02/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VALTER DA COSTA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000527 12/02/2021 R$ 319,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000528 12/02/2021 R$ 237,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LAYANE CARVALHO ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000529 12/02/2021 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA LIZ SOUZA JUSCELINOCONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000530 12/02/2021 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EVA PIRES DO NASCIMENTO AFONSO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000531 12/02/2021 R$ 123,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000532 12/02/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TANIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000533 12/02/2021 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000609 12/02/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12/02. 0000610 12/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/02. 0000611 12/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000626 12/02/2021 R$ 109,73
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE. 0000417 17/02/2021 R$ 225,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEQUENAS FERRAMENTAS E TINTAS. 0000418 17/02/2021 R$ 631,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0000419 17/02/2021 R$ 54,36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 0000420 17/02/2021 R$ 2.948,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VALMIRA SALVADOR CORREIA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000534 17/02/2021 R$ 291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERZILEIA SOARES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000535 17/02/2021 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000536 17/02/2021 R$ 142,50
Empenho referente a aquisicao de materiais medico hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0000421 18/02/2021 R$ 1.678,24
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA 0000422 18/02/2021 R$ 677,14
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000423 18/02/2021 R$ 396,63
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. 0000436 18/02/2021 R$ 11.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000537 18/02/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000538 18/02/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FERNANDA BENICIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000539 18/02/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIZANGELA DIAS DE NOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000540 18/02/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO TARCISIO BERTOLO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000541 18/02/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GERALDO ELIAS DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000542 18/02/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ANTONIO PEREIRA BARRETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000543 18/02/2021 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO WALTELY FERREIRA CAMELO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000544 18/02/2021 R$ 293,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000545 18/02/2021 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ELOIZA ISIDORO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000546 18/02/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000547 18/02/2021 R$ 375,00
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para funcionamento do CAPS. 0000414 19/02/2021 R$ 30.000,00
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para instalacao da clínica de fisioterapia. 0000415 19/02/2021 R$ 18.000,00
Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. 0000424 19/02/2021 R$ 935,70
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene. 0000425 19/02/2021 R$ 1.572,20
Empenho referente a aquisicao de materiais de construcao. 0000426 19/02/2021 R$ 6.680,42
Empenho referente a aquisicao de generos alimentícios. 0000427 19/02/2021 R$ 708,98
Empenho referente a aquisicao de gêneros alimentícios. 0000428 19/02/2021 R$ 707,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO VINICIOS DOS SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000548 19/02/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DANIELY DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000549 19/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000550 19/02/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000551 19/02/2021 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELA QUEIROZ DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000552 19/02/2021 R$ 304,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLEIDIANE DE FATIMA LEAO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000553 19/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO FELIX DE ANDRADE PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000554 19/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSELANDIA VIEIRA PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000592 19/02/2021 R$ 827,00
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de um caminhao com carroceria para auxiliar na coleta de lixo e servicos gerais do municipio de Sao Joao Evangelista. 0000416 22/02/2021 R$ 10.500,00
Empenho referente a prestacao de servicos de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria de Saude. 0000429 22/02/2021 R$ 950,00
Empenho referente a prestacao de servicos de pintura e lanternagem de veículos. 0000430 22/02/2021 R$ 350,00
Empenho referente a prestacao de servico de realizacao de exames laboratoriais. 0000431 22/02/2021 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000555 22/02/2021 R$ 589,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EFIGÊNIA MARIA MENDES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000556 22/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ERZILEIA SOARES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000557 22/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA BRAGANÇA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000558 22/02/2021 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA VISITADORA DA ROCHA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000559 22/02/2021 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA TEREZINHA BRANTE ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000560 22/02/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000561 22/02/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO JOAO BATISTA NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000593 22/02/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000594 22/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000612 22/02/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000641 22/02/2021 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA (IMPRESSORA.) 0000645 22/02/2021 R$ 5.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000660 22/02/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/02 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000678 22/02/2021 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000797 22/02/2021 R$ 1.165,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000800 22/02/2021 R$ 1.992,92
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA). 0001182 22/02/2021 R$ 5.520,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA). 0001183 22/02/2021 R$ 5.520,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA). 0001215 22/02/2021 R$ 5.520,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS. 0000432 23/02/2021 R$ 643,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS. 0000433 23/02/2021 R$ 107,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0000434 23/02/2021 R$ 29,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 0000435 23/02/2021 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ALEXANDER GONÇALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000562 23/02/2021 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EFIGENIA AUGUSTA DE ANDRADE NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000563 23/02/2021 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000564 23/02/2021 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEUZA FRANCISCA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000565 23/02/2021 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDNEIA MARIA LIMA FONSECA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000566 23/02/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000567 23/02/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTILENA DE JESUS PACIFICO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000595 23/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDNA DAMASCENO LEITE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000596 23/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CIBELE NUNES LOPES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000597 23/02/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BEBEFICIÁRIA VAMELIA BRAZ DA CONCEICAO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000598 23/02/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000796 23/02/2021 R$ 523,33
Empenho referente a prestacao de servicos medicos em psiquiatria para atendeminto as demandas da Secretaria Municipal de Saude. 0000449 24/02/2021 R$ 7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000568 24/02/2021 R$ 173,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000569 24/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000570 24/02/2021 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000571 24/02/2021 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000572 24/02/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000573 24/02/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA PIEDADE DIAS DE MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000574 24/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA FRANCIELE DE JESUS SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000575 24/02/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO RONALDO MEDINA PROCOPIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000576 24/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000577 24/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000578 24/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000613 24/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SOBRE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000623 24/02/2021 R$ 595,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL. 0000677 24/02/2021 R$ 2.000,00
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000452 25/02/2021 R$ 4.010,95
Empenho referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares conforme desconto tabela SIMPRO. 0000453 25/02/2021 R$ 3.370,57
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL. 0000454 25/02/2021 R$ 24.000,00
Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de abastecimento de bmba d`agua no Corrego dos Lopes. 0000455 25/02/2021 R$ 7.200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 0000456 25/02/2021 R$ 10.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 0000457 25/02/2021 R$ 10.800,00
Empenho referente a aquisicao de medicamentos conforme desconto tabela CMED/ANVISA. 0000458 25/02/2021 R$ 12.226,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ROSILENE APARECIDA SILVA DE QUEIROZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000579 25/02/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000580 25/02/2021 R$ 727,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA APARECIDA PEREIRA MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000581 25/02/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUDITE ROCHA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000582 25/02/2021 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA RAIMUNDA GOMES DE SANTA RITA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000583 25/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO ROBSON CARVALHO DE QUEIROZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000584 25/02/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BEBEFICIÁRIA EDYVANIA ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000599 25/02/2021 R$ 163,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BEBEFICIÁRIA SILVANIA JANUARIA DA LUZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000600 25/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DO PARTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000601 25/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22/02. 0000614 25/02/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SES EM BELO HORIZONTE NO DIA 22/02. 0000615 25/02/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELINA DAMASCENO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000585 26/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAROLINE DIAS ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000586 26/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE MORAIS GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000587 26/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000602 26/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000603 26/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MICHELE DE PAULA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000606 26/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INSS COMPETÊNCIA 01/2021. 0000616 26/02/2021 R$ 91,68
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONTABIL. 0000637 26/02/2021 R$ 9.500,00
Empenho referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene. 0000786 26/02/2021 R$ 1.323,52