VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000001 |
04/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000002 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000003 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. |
0000004 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CISVAS. |
0000005 |
04/01/2021 |
R$ 180.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSURGE. |
0000006 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
0000007 |
04/01/2021 |
R$ 72.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
0000008 |
04/01/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP. |
0000009 |
04/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS. |
0000010 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000011 |
04/01/2021 |
R$ 200.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000012 |
04/01/2021 |
R$ 463.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000013 |
04/01/2021 |
R$ 220.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000014 |
04/01/2021 |
R$ 836.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000015 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. |
0000096 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000164 |
04/01/2021 |
R$ 142,50 |
|
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDE A FRONTA MUNICIPAL |
0000396 |
04/01/2021 |
R$ 4.746,75 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para instalacao do Conselho Tutelar. |
0000411 |
04/01/2021 |
R$ 12.540,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para abrigar família em situacao de risco (Aluguel social). |
0000412 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de abastecimento de agua na localidade do Quilombo. |
0000588 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao de oficina mecânica. |
0000712 |
04/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL. |
0000715 |
04/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigamento de família em situacao de risco. (Aluguel social) |
0000716 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para aluguel social. |
0000717 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a locacao de imovel para instalacao de PSF do bairro Estrela D`Alva. |
0000721 |
04/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalcao de depósito de lixo na localidade de Sao Geraldo do Baguari. |
0000787 |
04/01/2021 |
R$ 3.636,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacaao dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo em Bom Jesus da Cana Brava. |
0000788 |
04/01/2021 |
R$ 5.808,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para aluguel social para abrigar familia em risco. |
0000859 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigar família em risco. |
0000861 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao de Torre de TV no Distrito de Sao Geraldo do Baguari. |
0000876 |
04/01/2021 |
R$ 3.333,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacaao dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo em Sao Geraldo do Baguari. |
0000877 |
04/01/2021 |
R$ 5.973,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 17292-8. |
0001850 |
04/01/2021 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000016 |
05/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000017 |
05/01/2021 |
R$ 230.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA. |
0000018 |
05/01/2021 |
R$ 200.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA. |
0000019 |
05/01/2021 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000020 |
05/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000021 |
05/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO CISVAS. |
0000022 |
05/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO. |
0000024 |
05/01/2021 |
R$ 26.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITN TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
0000025 |
05/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA MELHOR IDADE - ALEGRIA DE VIVER. |
0000026 |
05/01/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONTRINUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA AMIGA DOS ANIMAIS. |
0000027 |
05/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE EVANGELISTANA DE CULTURA MUSICAL. |
0000028 |
05/01/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. |
0000029 |
05/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE SOCIAL MESTRA TITIDE. |
0000030 |
05/01/2021 |
R$ 444.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELA FELIZ. |
0000031 |
05/01/2021 |
R$ 221.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE. |
0000032 |
05/01/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 34. |
0000033 |
05/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 140 - BAGUARI. |
0000034 |
05/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 584. |
0000035 |
05/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA D, 45. |
0000036 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA DR. MATA MACHADO, 6. |
0000037 |
05/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 525. |
0000038 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CEL. CORNÉLIO PIMENTA, 61. |
0000039 |
05/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA PROF. JOAQUIM ELETO DE SOUZA, 57. |
0000040 |
05/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA ULHOA CINTRA, 57. |
0000041 |
05/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 240. |
0000042 |
05/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 (EDUCAÇÃO). |
0000043 |
05/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000044 |
05/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000045 |
05/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000046 |
05/01/2021 |
R$ 21.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO PÇA. AGENOR NAZÁRIO, 84 - CANA BRAVA. |
0000047 |
05/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 181. |
0000048 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, S/N - NELSON DE SENA. |
0000049 |
05/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1953. |
0000050 |
05/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000051 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSE URBANO DE CARVALHO, 665. |
0000052 |
05/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA DR. NELSON DE SENA, 357. |
0000053 |
05/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA TIVIN PASCOAL, 81. |
0000054 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000055 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 569. |
0000056 |
05/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 557. |
0000057 |
05/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 715. |
0000058 |
05/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA ANTÔNIO MEDINA DE OLIVEIRA, 97. |
0000059 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA LUZIA MARIA DE JESUS, 265. |
0000060 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA PROF. JOAQUIM ELETO DE SOUZA, 57. |
0000061 |
05/01/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. CEL. CORNÉLIO PIMENTA, 61. |
0000062 |
05/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 181. |
0000063 |
05/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000064 |
05/01/2021 |
R$ 37.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 584. |
0000065 |
05/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 34. |
0000066 |
05/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 525. |
0000067 |
05/01/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1953. |
0000068 |
05/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 102. |
0000069 |
05/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 140. |
0000070 |
05/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000071 |
05/01/2021 |
R$ 31.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 240. |
0000072 |
05/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000073 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MATA MACHADO,6. |
0000074 |
05/01/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000075 |
05/01/2021 |
R$ 315.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000076 |
05/01/2021 |
R$ 15.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. SÃO GERALDO, 6600 - BAGUARI. |
0000077 |
05/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. DO ROSÁRIO, 84. |
0000078 |
05/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. CORAÇÃO DE JESUS, 45. |
0000079 |
05/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000080 |
05/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 665. |
0000081 |
05/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. |
0000082 |
05/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA ASTERIA RIBEIRO, 253. |
0000083 |
05/01/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 357. |
0000084 |
05/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA TIVINHO PASCOAL, 81. |
0000085 |
05/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 569. |
0000086 |
05/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 715. |
0000087 |
05/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA ANTÔNIO MEDINA DE OLIVEIRA, 97. |
0000088 |
05/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO CÓRREGO PEREIRAS. |
0000089 |
05/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA LUZIA MARIA DE JESUS, 265. |
0000090 |
05/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 403. |
0000091 |
05/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. |
0000092 |
05/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. |
0000093 |
05/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO NÚMERO (33)3412-2455. |
0000094 |
05/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO NÚMERO (33)3412-1449. |
0000095 |
05/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. |
0000097 |
05/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO. |
0000098 |
05/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0000099 |
05/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000100 |
05/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000101 |
05/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000102 |
05/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000103 |
05/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000104 |
05/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000105 |
05/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000106 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
0000107 |
05/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000108 |
05/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000109 |
05/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000110 |
05/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000111 |
05/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000112 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR LAUDOS DE CIRURGIA TFD. |
0000113 |
05/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR LAUDOS DE CIRURGIA TFD. |
0000114 |
05/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0000115 |
05/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000116 |
05/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000117 |
05/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000118 |
05/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000119 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA DESPESA EM VIAGEM. |
0000120 |
05/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA EM VIAGEM. |
0000121 |
05/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA EM VIAGEM. |
0000122 |
05/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA EM VIAGEM. |
0000123 |
05/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000124 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000125 |
05/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000126 |
05/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JACY FELIPE DA COSTA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000127 |
05/01/2021 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000128 |
05/01/2021 |
R$ 625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000129 |
05/01/2021 |
R$ 692,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000130 |
05/01/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARIO JAIME CANDIDO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000131 |
05/01/2021 |
R$ 166,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA A, 273. |
0000132 |
05/01/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000133 |
05/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESPESA EM VIAGEM. |
0000134 |
05/01/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PEDRO DE FRANÇA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000135 |
05/01/2021 |
R$ 216,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. |
0000459 |
05/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
Locacao de imovel para Instalacao da Escola Municipal Pingo de Gente em Sao Geraldo do Baguari. |
0000646 |
06/01/2021 |
R$ 12.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000347 |
07/01/2021 |
R$ 18.524,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000349 |
07/01/2021 |
R$ 1.570,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000350 |
07/01/2021 |
R$ 1.563,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000351 |
07/01/2021 |
R$ 359,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000352 |
07/01/2021 |
R$ 2.569,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000353 |
07/01/2021 |
R$ 525,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000355 |
07/01/2021 |
R$ 2.458,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000356 |
07/01/2021 |
R$ 1.237,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000358 |
07/01/2021 |
R$ 4.721,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000403 |
07/01/2021 |
R$ 14.676,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000413 |
07/01/2021 |
R$ 727,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. |
0000589 |
07/01/2021 |
R$ 1.037,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000136 |
08/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EGLESIANE BATISTA ALVES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000137 |
08/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL DE SOUSA SILVA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000138 |
08/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA JUNTO AO INSS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. |
0000395 |
08/01/2021 |
R$ 468.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS PESADOS DA PREFEITURA. |
0000385 |
11/01/2021 |
R$ 28.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA. |
0000386 |
11/01/2021 |
R$ 37.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG. |
0000393 |
11/01/2021 |
R$ 212.532,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
0000394 |
11/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da casa de apoio em Belo Horizonte. |
0000590 |
11/01/2021 |
R$ 4.692,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000139 |
12/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TÂNIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000140 |
12/01/2021 |
R$ 313,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A A BENEFICIÁRIA ORFELINA RIBEIRO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000141 |
12/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARCIA REGINA DAMASCENO ESTANISLAU CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000142 |
12/01/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEIÇÃO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000143 |
12/01/2021 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000144 |
12/01/2021 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENE ALVES DE MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000145 |
12/01/2021 |
R$ 57,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA JULIA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000146 |
12/01/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000147 |
12/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. |
0000189 |
12/01/2021 |
R$ 902,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000148 |
13/01/2021 |
R$ 638,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000149 |
13/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JAQUELINE PEREIRA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000150 |
13/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO RODRIGUES ROCHA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000151 |
13/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIANATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000152 |
13/01/2021 |
R$ 44,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARIANE VITORIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000153 |
13/01/2021 |
R$ 1.022,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000154 |
13/01/2021 |
R$ 410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000155 |
13/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000156 |
13/01/2021 |
R$ 379,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO WELLINGTON VIEIRA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000157 |
13/01/2021 |
R$ 172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA ROCHA, 273 CS A. |
0000214 |
13/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000158 |
14/01/2021 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GRACIOLA CARVALHO DA SILVA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000159 |
14/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA BARRETO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000160 |
14/01/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000161 |
14/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VICTOR GABRIEL DAMAS DOS SANTOS MARIA DAS DORES DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000162 |
14/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA FELIPE BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000163 |
14/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000165 |
14/01/2021 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000166 |
14/01/2021 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000167 |
14/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO LEONARDO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000168 |
14/01/2021 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000169 |
15/01/2021 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO HEITOR AMARAL FREITAS ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000170 |
15/01/2021 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000171 |
15/01/2021 |
R$ 164,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000172 |
15/01/2021 |
R$ 271,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000173 |
15/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000174 |
15/01/2021 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000175 |
15/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO AMAURI JORGE PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000176 |
15/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALMIRO INACIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000177 |
15/01/2021 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000178 |
15/01/2021 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000179 |
15/01/2021 |
R$ 410,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000180 |
15/01/2021 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DIONIZIO CARVALHO DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000181 |
15/01/2021 |
R$ 142,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000182 |
15/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000183 |
15/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000184 |
15/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEIÇÃO APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000249 |
15/01/2021 |
R$ 703,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
0000804 |
15/01/2021 |
R$ 125.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEYDE MARIA DA COSTA OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000185 |
18/01/2021 |
R$ 307,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000186 |
18/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GLORIA MARIA DE MOURA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000187 |
18/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JANAINA DOS SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000188 |
18/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PASCOAL SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000190 |
18/01/2021 |
R$ 106,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIENE DA SILVA GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000191 |
18/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO AMARILDO DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000192 |
18/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000197 |
18/01/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRI JENAINA DOS SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000198 |
18/01/2021 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOÃO LUCAS SILVA SANTOS (CASA LAR DONA ZIZI MEDINA) CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000199 |
18/01/2021 |
R$ 81,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EFIGÊNIA AUGUSTA DE ANDRADE NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000200 |
18/01/2021 |
R$ 142,50 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de criacao, desenvolvimento de logotipo para a atual gestao e adequacao dos mesmos para as redes sociais. |
0000406 |
18/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA ROCHA, 273 MÊS 11/2020. |
0000193 |
19/01/2021 |
R$ 197,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MALTAIR EFIGENIA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000194 |
19/01/2021 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000195 |
19/01/2021 |
R$ 1.257,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO CIRINO DE OLIVEIRA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000202 |
19/01/2021 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGUES DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000203 |
19/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELA QUEIROZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000204 |
19/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000205 |
19/01/2021 |
R$ 560,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19. |
0000377 |
19/01/2021 |
R$ 386,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PANO PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. |
0000378 |
19/01/2021 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. |
0000196 |
20/01/2021 |
R$ 10.416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDYVANIA ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000201 |
20/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SAMUEL DA PAIXÃO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000206 |
20/01/2021 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINICIUS PEREIRA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000207 |
20/01/2021 |
R$ 265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ BRAGANÇA MARINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000208 |
20/01/2021 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO HENRIQUE DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000209 |
20/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000210 |
20/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA INGRED ALVES CAMARGO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000211 |
20/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA VISITADORA DA ROCHA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000212 |
20/01/2021 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 143. |
0000215 |
20/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA EUCI CAMPOS QUEIROGA PEREIRA, S/N. (CRECHE) |
0000216 |
20/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUDITE ROCHA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000217 |
20/01/2021 |
R$ 798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000218 |
20/01/2021 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000219 |
20/01/2021 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000236 |
20/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria de Obras para acompanhar prefeito em viagem em Belo Horizonte. |
0001652 |
20/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA QUIRIA HELENA DE ALMEIDA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000220 |
21/01/2021 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000221 |
21/01/2021 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANTHONI NASCIMENTO DE MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000222 |
21/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000223 |
21/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000224 |
21/01/2021 |
R$ 735,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA VALERIANO ROCHA, 444. |
0000231 |
21/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA VALERIANO ROCHA, 444. |
0000232 |
21/01/2021 |
R$ 113,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COMPETÊNCIA 12/2020. |
0000233 |
21/01/2021 |
R$ 60,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COMPETÊNCIA 12/2020. |
0000234 |
21/01/2021 |
R$ 69,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE LAUDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL. |
0000235 |
21/01/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA E DE COMPRA E VENDA. |
0000237 |
21/01/2021 |
R$ 3.582,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA E DE COMPRA E VENDA. |
0000240 |
21/01/2021 |
R$ 3.582,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
0000213 |
22/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLENE APARECIDA SIQUEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000225 |
22/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. |
0000226 |
22/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARIEL BARROS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. |
0000227 |
22/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANIZIO DAVINO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000228 |
22/01/2021 |
R$ 142,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZENARIA RODRIGUES DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000229 |
22/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANDREA DOS SANTOS VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000230 |
25/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BELA SANTOS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000238 |
25/01/2021 |
R$ 376,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIAO ALVES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000239 |
25/01/2021 |
R$ 247,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000241 |
25/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000242 |
25/01/2021 |
R$ 625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VANILDO JESUS DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000243 |
25/01/2021 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAMELA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000250 |
25/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000251 |
25/01/2021 |
R$ 815,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000259 |
25/01/2021 |
R$ 800,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0000268 |
25/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0000269 |
25/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0000270 |
25/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA VIAGEM. |
0000305 |
25/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a aquisicao de 50 kits de testes INSTANT VIEW PLUS ANTIGENO. COVID 19 |
0000404 |
25/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000604 |
25/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000244 |
26/01/2021 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000245 |
26/01/2021 |
R$ 811,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0010524-22.2016.8.13.0628. |
0000246 |
26/01/2021 |
R$ 1.816,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000247 |
26/01/2021 |
R$ 555,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. |
0000248 |
26/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000252 |
26/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000253 |
26/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000254 |
26/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA DESPESA DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM CONDUZINDO O PREFEITO. |
0000317 |
26/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente a pretacao de servico de manutencao do site e do portal da transparência. |
0000408 |
26/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para depósito de materiais da Secretaria Municipal de Educacao. |
0000409 |
26/01/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESPESA DE VIAGEM. |
0000972 |
26/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000255 |
27/01/2021 |
R$ 334,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE DIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000256 |
27/01/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO WELLINGTON AFONSO MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000257 |
27/01/2021 |
R$ 106,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATACHA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000258 |
27/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000260 |
27/01/2021 |
R$ 728,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TÂNIA PEREIRA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000261 |
27/01/2021 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MURILO SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000262 |
27/01/2021 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000263 |
27/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE DAMS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000264 |
27/01/2021 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LARA SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000265 |
28/01/2021 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAROLINE DIAS ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000266 |
28/01/2021 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000267 |
28/01/2021 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000271 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000272 |
29/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000273 |
29/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000274 |
29/01/2021 |
R$ 79,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000275 |
29/01/2021 |
R$ 799,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ILÍDIO FLOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000276 |
29/01/2021 |
R$ 142,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO A SERVIDORA APOSENTADA. |
0000278 |
29/01/2021 |
R$ 14.889,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO A SERVIDORA APOSENTADA. |
0000279 |
29/01/2021 |
R$ 8.793,87 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000291 |
29/01/2021 |
R$ 2.389,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000293 |
29/01/2021 |
R$ 1.193,82 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0000294 |
29/01/2021 |
R$ 645,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000295 |
29/01/2021 |
R$ 1.189,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
0000296 |
29/01/2021 |
R$ 3.699,53 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |
0000297 |
29/01/2021 |
R$ 2.085,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000460 |
29/01/2021 |
R$ 3.229,95 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000461 |
29/01/2021 |
R$ 3.938,40 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manut das Ativ. do Gabinete - Prefeito-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000462 |
29/01/2021 |
R$ 15.985,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manut Ativ do Gabinete - Vice-Prefeito-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000463 |
29/01/2021 |
R$ 5.421,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.003 - Manutencao da Procuradoria Municipal-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Procuradoria do Município, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000464 |
29/01/2021 |
R$ 5.845,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.009 - Manutencao Departamento de Pessoal-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000465 |
29/01/2021 |
R$ 6.098,30 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.009 - Manutencao Departamento de Pessoal-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000466 |
29/01/2021 |
R$ 1.705,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.011 - Pagamento de Inativos e Pensionistas-Pensionista-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000467 |
29/01/2021 |
R$ 15.455,18 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.011 - Pagamento de Inativos e Pensionistas-Inativo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000468 |
29/01/2021 |
R$ 44.636,18 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.013 - Manut Serv Div de Mat, Patrim e Servicos-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000469 |
29/01/2021 |
R$ 5.571,08 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.013 - Manut Serv Div de Mat, Patrim e Servicos-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000470 |
29/01/2021 |
R$ 2.644,60 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.013 - Manut Serv Div de Mat, Patrim e Servicos-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000471 |
29/01/2021 |
R$ 5.065,67 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Efetivo-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000472 |
29/01/2021 |
R$ 11.382,94 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Contrato-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000473 |
29/01/2021 |
R$ 11.112,45 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Agente Político-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000474 |
29/01/2021 |
R$ 5.845,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Servicos do Ensino Fundamental-Efetivo-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000475 |
29/01/2021 |
R$ 24.344,53 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Serv Ens Fundamental FUNDEB 60%-Efetivo-118 - FUNDEB 60%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000476 |
29/01/2021 |
R$ 191.530,64 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Serv Ens Fundamental FUNDEB 60%-Contrato-118 - FUNDEB 60%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000477 |
29/01/2021 |
R$ 4.762,28 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Serv Ens Fundamental FUNDEB 40%-Efetivo-119 - FUNDEB 40%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000478 |
29/01/2021 |
R$ 68.471,97 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 82.022 - Manutencao de Transporte Escolar-Efetivo-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000479 |
29/01/2021 |
R$ 30.484,62 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 82.022 - Manutencao de Transporte Escolar-Contrato-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000480 |
29/01/2021 |
R$ 1.517,91 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000481 |
29/01/2021 |
R$ 26.440,46 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Comissionado-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000482 |
29/01/2021 |
R$ 4.636,80 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Comissionado-159 - FMS-PAB-FIXO- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000483 |
29/01/2021 |
R$ 2.802,19 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000484 |
29/01/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-159 - FMS-PAB-FIXO- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000485 |
29/01/2021 |
R$ 61.207,45 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Agente Político-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000486 |
29/01/2021 |
R$ 5.845,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000487 |
29/01/2021 |
R$ 31.513,81 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000488 |
29/01/2021 |
R$ 29.478,19 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSB-Efetivo-159 - FMS-PSB- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000489 |
29/01/2021 |
R$ 27.219,63 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000490 |
29/01/2021 |
R$ 33.599,92 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-159 - FMS-CAPS- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000491 |
29/01/2021 |
R$ 8.236,83 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Serv Assist Med Odont - FARMACIA-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000492 |
29/01/2021 |
R$ 4.325,17 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 73.022 - Controle de Zoonoses-Contrato-159 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000493 |
29/01/2021 |
R$ 8.571,55 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000494 |
29/01/2021 |
R$ 509,66 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Combate a pandemia COVID 19-Contrato-154 - FMS-COMBATE AO COVID 19- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000495 |
29/01/2021 |
R$ 28.755,36 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.035 - Manut Ativ Sec Mun de Assistência Social-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000496 |
29/01/2021 |
R$ 9.902,83 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.035 - Manut Ativ Sec Mun de Assistência Social-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000497 |
29/01/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 53.025 - Manutencao do Programa Bolsa Família-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000498 |
29/01/2021 |
R$ 1.761,66 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.059 - Manutencao do Conselho Tutelar-Eleito-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000499 |
29/01/2021 |
R$ 8.658,70 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.059 - Manutencao do Conselho Tutelar-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000500 |
29/01/2021 |
R$ 1.960,75 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.059 - Manutencao do Conselho Tutelar-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000501 |
29/01/2021 |
R$ 2.597,61 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.062 - Manutencao da Casa Lar Zizi Medina-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000502 |
29/01/2021 |
R$ 293,33 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.062 - Manutencao da Casa Lar Zizi Medina-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000503 |
29/01/2021 |
R$ 7.666,10 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.014 - Manutencao dos Servicos de Contabilidade-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000504 |
29/01/2021 |
R$ 3.113,54 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.014 - Manutencao dos Servicos de Contabilidade-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000505 |
29/01/2021 |
R$ 1.459,20 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000506 |
29/01/2021 |
R$ 16.130,50 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000507 |
29/01/2021 |
R$ 3.477,60 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000508 |
29/01/2021 |
R$ 1.599,20 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000509 |
29/01/2021 |
R$ 5.845,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.039 - Manut dos Servicos da Divisao de Obras-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000510 |
29/01/2021 |
R$ 38.668,91 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.039 - Manut dos Servicos da Divisao de Obras-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000511 |
29/01/2021 |
R$ 5.845,00 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 02.043 - Manutencao de Vias Publicas-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000512 |
29/01/2021 |
R$ 60.392,21 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 02.045 - Manutencao da Divisao de Transportes-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000513 |
29/01/2021 |
R$ 16.869,71 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 02.045 - Manutencao da Divisao de Transportes-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000514 |
29/01/2021 |
R$ 2.318,40 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.046 - Manutencao Praca, Parques e Jardins-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000515 |
29/01/2021 |
R$ 7.449,11 |
|
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.047 - Manutencao de Cemiterios-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000516 |
29/01/2021 |
R$ 1.903,00 |
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REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.051 - Manutencao da Divisao de Agricultura-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000517 |
29/01/2021 |
R$ 4.181,70 |
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REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 62.058 - Manutencao Divisao de Turismo-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000518 |
29/01/2021 |
R$ 2.318,40 |
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REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.028 - Manutencao dos Servicos de Biblioteca-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000519 |
29/01/2021 |
R$ 1.867,21 |
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REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.026 - Manut Apoio Atividades Desporto Amador-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000520 |
29/01/2021 |
R$ 1.980,00 |
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REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 53.041 - Manut das Atividades de Meio Ambiente-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000521 |
29/01/2021 |
R$ 3.340,66 |
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REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 53.041 - Manut das Atividades de Meio Ambiente-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. |
0000522 |
29/01/2021 |
R$ 5.845,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONTABIL. |
0000636 |
29/01/2021 |
R$ 9.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NÚMERO 001218811. |
0000879 |
29/01/2021 |
R$ 54.000,00 |
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