Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. 0000001 04/01/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. 0000002 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. 0000003 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DA CONTA. 0000004 04/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CISVAS. 0000005 04/01/2021 R$ 180.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSURGE. 0000006 04/01/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. 0000007 04/01/2021 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. 0000008 04/01/2021 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP. 0000009 04/01/2021 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS. 0000010 04/01/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000011 04/01/2021 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000012 04/01/2021 R$ 463.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000013 04/01/2021 R$ 220.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000014 04/01/2021 R$ 836.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000015 04/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. 0000096 04/01/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DOS REIS SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000164 04/01/2021 R$ 142,50
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDE A FRONTA MUNICIPAL 0000396 04/01/2021 R$ 4.746,75
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para instalacao do Conselho Tutelar. 0000411 04/01/2021 R$ 12.540,00
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para abrigar família em situacao de risco (Aluguel social). 0000412 04/01/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a prestacao de servico de manutencao de abastecimento de agua na localidade do Quilombo. 0000588 04/01/2021 R$ 7.200,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao de oficina mecânica. 0000712 04/01/2021 R$ 18.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL. 0000715 04/01/2021 R$ 2.400,00
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigamento de família em situacao de risco. (Aluguel social) 0000716 04/01/2021 R$ 3.000,00
Empenho referente a locacao de imóvel para aluguel social. 0000717 04/01/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imovel para instalacao de PSF do bairro Estrela D`Alva. 0000721 04/01/2021 R$ 12.000,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalcao de depósito de lixo na localidade de Sao Geraldo do Baguari. 0000787 04/01/2021 R$ 3.636,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacaao dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo em Bom Jesus da Cana Brava. 0000788 04/01/2021 R$ 5.808,00
Empenho referente a locacao de imóvel para aluguel social para abrigar familia em risco. 0000859 04/01/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para abrigar família em risco. 0000861 04/01/2021 R$ 3.600,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao de Torre de TV no Distrito de Sao Geraldo do Baguari. 0000876 04/01/2021 R$ 3.333,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacaao dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo em Sao Geraldo do Baguari. 0000877 04/01/2021 R$ 5.973,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 17292-8. 0001850 04/01/2021 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000016 05/01/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000017 05/01/2021 R$ 230.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA. 0000018 05/01/2021 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA. 0000019 05/01/2021 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. 0000020 05/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. 0000021 05/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO CISVAS. 0000022 05/01/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO. 0000024 05/01/2021 R$ 26.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITN TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. 0000025 05/01/2021 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA MELHOR IDADE - ALEGRIA DE VIVER. 0000026 05/01/2021 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONTRINUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA AMIGA DOS ANIMAIS. 0000027 05/01/2021 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE EVANGELISTANA DE CULTURA MUSICAL. 0000028 05/01/2021 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. 0000029 05/01/2021 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE SOCIAL MESTRA TITIDE. 0000030 05/01/2021 R$ 444.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTRELA FELIZ. 0000031 05/01/2021 R$ 221.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À APAE. 0000032 05/01/2021 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 34. 0000033 05/01/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 140 - BAGUARI. 0000034 05/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 584. 0000035 05/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA D, 45. 0000036 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA DR. MATA MACHADO, 6. 0000037 05/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 525. 0000038 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CEL. CORNÉLIO PIMENTA, 61. 0000039 05/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA PROF. JOAQUIM ELETO DE SOUZA, 57. 0000040 05/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA ULHOA CINTRA, 57. 0000041 05/01/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 240. 0000042 05/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40 (EDUCAÇÃO). 0000043 05/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000044 05/01/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000045 05/01/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000046 05/01/2021 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO PÇA. AGENOR NAZÁRIO, 84 - CANA BRAVA. 0000047 05/01/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 181. 0000048 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, S/N - NELSON DE SENA. 0000049 05/01/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1953. 0000050 05/01/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000051 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSE URBANO DE CARVALHO, 665. 0000052 05/01/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA DR. NELSON DE SENA, 357. 0000053 05/01/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA TIVIN PASCOAL, 81. 0000054 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000055 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 569. 0000056 05/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 557. 0000057 05/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 715. 0000058 05/01/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA ANTÔNIO MEDINA DE OLIVEIRA, 97. 0000059 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA LUZIA MARIA DE JESUS, 265. 0000060 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA PROF. JOAQUIM ELETO DE SOUZA, 57. 0000061 05/01/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. CEL. CORNÉLIO PIMENTA, 61. 0000062 05/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 181. 0000063 05/01/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000064 05/01/2021 R$ 37.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 584. 0000065 05/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 34. 0000066 05/01/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CEL. ANTÔNIO BORGES DO AMARAL, 525. 0000067 05/01/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1953. 0000068 05/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 102. 0000069 05/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 140. 0000070 05/01/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000071 05/01/2021 R$ 31.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 240. 0000072 05/01/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000073 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA MATA MACHADO,6. 0000074 05/01/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000075 05/01/2021 R$ 315.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000076 05/01/2021 R$ 15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. SÃO GERALDO, 6600 - BAGUARI. 0000077 05/01/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. DO ROSÁRIO, 84. 0000078 05/01/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO PÇA. CORAÇÃO DE JESUS, 45. 0000079 05/01/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000080 05/01/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 665. 0000081 05/01/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA BENEDITO VALADARES, 40. 0000082 05/01/2021 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA ASTERIA RIBEIRO, 253. 0000083 05/01/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 357. 0000084 05/01/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA TIVINHO PASCOAL, 81. 0000085 05/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ GUIMARÃES, 569. 0000086 05/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA CÔNEGO DAVINO, 715. 0000087 05/01/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA ANTÔNIO MEDINA DE OLIVEIRA, 97. 0000088 05/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO CÓRREGO PEREIRAS. 0000089 05/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA LUZIA MARIA DE JESUS, 265. 0000090 05/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA NELSON DE SENA, 403. 0000091 05/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. 0000092 05/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. 0000093 05/01/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO NÚMERO (33)3412-2455. 0000094 05/01/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO NÚMERO (33)3412-1449. 0000095 05/01/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. 0000097 05/01/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA AO PREFEITO. 0000098 05/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0000099 05/01/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000100 05/01/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000101 05/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000102 05/01/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000103 05/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000104 05/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000105 05/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000106 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SECRETÁRIO DE SAÚDE. 0000107 05/01/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000108 05/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000109 05/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000110 05/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000111 05/01/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000112 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR LAUDOS DE CIRURGIA TFD. 0000113 05/01/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR LAUDOS DE CIRURGIA TFD. 0000114 05/01/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0000115 05/01/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000116 05/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000117 05/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000118 05/01/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000119 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA DESPESA EM VIAGEM. 0000120 05/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA EM VIAGEM. 0000121 05/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA EM VIAGEM. 0000122 05/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR COM DESPESA EM VIAGEM. 0000123 05/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000124 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA GOMES FERNANDES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000125 05/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOÃO MARQUES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000126 05/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JACY FELIPE DA COSTA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000127 05/01/2021 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO DOS REIS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000128 05/01/2021 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000129 05/01/2021 R$ 692,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TATIANE ALVES PEREIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000130 05/01/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARIO JAIME CANDIDO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000131 05/01/2021 R$ 166,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA A, 273. 0000132 05/01/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000133 05/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESPESA EM VIAGEM. 0000134 05/01/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PEDRO DE FRANÇA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000135 05/01/2021 R$ 216,50
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA. 0000459 05/01/2021 R$ 5.000,00
Locacao de imovel para Instalacao da Escola Municipal Pingo de Gente em Sao Geraldo do Baguari. 0000646 06/01/2021 R$ 12.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000347 07/01/2021 R$ 18.524,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000349 07/01/2021 R$ 1.570,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000350 07/01/2021 R$ 1.563,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000351 07/01/2021 R$ 359,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000352 07/01/2021 R$ 2.569,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000353 07/01/2021 R$ 525,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000355 07/01/2021 R$ 2.458,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000356 07/01/2021 R$ 1.237,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000358 07/01/2021 R$ 4.721,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000403 07/01/2021 R$ 14.676,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000413 07/01/2021 R$ 727,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 0000589 07/01/2021 R$ 1.037,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000136 08/01/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EGLESIANE BATISTA ALVES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000137 08/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL DE SOUSA SILVA CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000138 08/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA JUNTO AO INSS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. 0000395 08/01/2021 R$ 468.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS PESADOS DA PREFEITURA. 0000385 11/01/2021 R$ 28.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA. 0000386 11/01/2021 R$ 37.200,00
EMPENHO REFERENTE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG. 0000393 11/01/2021 R$ 212.532,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. 0000394 11/01/2021 R$ 20.000,00
Empenho referente a locacao de imóvel para instalacao da casa de apoio em Belo Horizonte. 0000590 11/01/2021 R$ 4.692,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000139 12/01/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LIDIANE TÂNIA RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000140 12/01/2021 R$ 313,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A A BENEFICIÁRIA ORFELINA RIBEIRO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000141 12/01/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARCIA REGINA DAMASCENO ESTANISLAU CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000142 12/01/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEIÇÃO SERAFIM CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000143 12/01/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000144 12/01/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MILENE ALVES DE MORAIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000145 12/01/2021 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA JULIA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000146 12/01/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000147 12/01/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 0000189 12/01/2021 R$ 902,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000148 13/01/2021 R$ 638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANA DE FATIMA BICALHO DE SA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000149 13/01/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JAQUELINE PEREIRA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000150 13/01/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO RODRIGUES ROCHA FILHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000151 13/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIANATHALIA ESTER DA SILVA LINHARES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000152 13/01/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ARIANE VITORIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000153 13/01/2021 R$ 1.022,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA BARROSO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000154 13/01/2021 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000155 13/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000156 13/01/2021 R$ 379,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO WELLINGTON VIEIRA BRAGA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000157 13/01/2021 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA ROCHA, 273 CS A. 0000214 13/01/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000158 14/01/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GRACIOLA CARVALHO DA SILVA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000159 14/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA BARRETO DA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000160 14/01/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000161 14/01/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VICTOR GABRIEL DAMAS DOS SANTOS MARIA DAS DORES DE CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000162 14/01/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA FELIPE BARBOSA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000163 14/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANGELA MARIA VIEIRA MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000165 14/01/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JULIA BARBOSA ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000166 14/01/2021 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000167 14/01/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO LEONARDO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000168 14/01/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000169 15/01/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO HEITOR AMARAL FREITAS ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000170 15/01/2021 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PIRES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000171 15/01/2021 R$ 164,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLI APARECIDA MARQUES BORGES CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000172 15/01/2021 R$ 271,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000173 15/01/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ZENON MATEUS DE JESUS PAIVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000174 15/01/2021 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARTA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000175 15/01/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO AMAURI JORGE PINTO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000176 15/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VALMIRO INACIO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000177 15/01/2021 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000178 15/01/2021 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSE MARIA ROCHA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000179 15/01/2021 R$ 410,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000180 15/01/2021 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DIONIZIO CARVALHO DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000181 15/01/2021 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000182 15/01/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ELIZABETE PINTO DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000183 15/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000184 15/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CONCEIÇÃO APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000249 15/01/2021 R$ 703,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍVIDA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 0000804 15/01/2021 R$ 125.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NEYDE MARIA DA COSTA OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000185 18/01/2021 R$ 307,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000186 18/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA GLORIA MARIA DE MOURA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000187 18/01/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JANAINA DOS SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000188 18/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO PASCOAL SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000190 18/01/2021 R$ 106,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LUCIENE DA SILVA GONÇALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000191 18/01/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO AMARILDO DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000192 18/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOÃO COSTA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000197 18/01/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRI JENAINA DOS SANTOS CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000198 18/01/2021 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOÃO LUCAS SILVA SANTOS (CASA LAR DONA ZIZI MEDINA) CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000199 18/01/2021 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EFIGÊNIA AUGUSTA DE ANDRADE NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000200 18/01/2021 R$ 142,50
Empenho referente a prestacao de servico de criacao, desenvolvimento de logotipo para a atual gestao e adequacao dos mesmos para as redes sociais. 0000406 18/01/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA JOÃO DE SENA ROCHA, 273 MÊS 11/2020. 0000193 19/01/2021 R$ 197,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MALTAIR EFIGENIA DE SOUZA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000194 19/01/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000195 19/01/2021 R$ 1.257,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO CIRINO DE OLIVEIRA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000202 19/01/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGUES DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000203 19/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ISABELA QUEIROZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000204 19/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAZARETH PRIMO DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000205 19/01/2021 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19. 0000377 19/01/2021 R$ 386,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PANO PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. 0000378 19/01/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 0000196 20/01/2021 R$ 10.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDYVANIA ALVES DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000201 20/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SAMUEL DA PAIXÃO SARDINHA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000206 20/01/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINICIUS PEREIRA DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000207 20/01/2021 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ BRAGANÇA MARINHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000208 20/01/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO PEDRO HENRIQUE DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000209 20/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000210 20/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA INGRED ALVES CAMARGO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000211 20/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA VISITADORA DA ROCHA BATISTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000212 20/01/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA JOSÉ URBANO DE CARVALHO, 143. 0000215 20/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA EUCI CAMPOS QUEIROGA PEREIRA, S/N. (CRECHE) 0000216 20/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA JUDITE ROCHA NUNES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000217 20/01/2021 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000218 20/01/2021 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL LUCAS SANTOS DA VITORIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000219 20/01/2021 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000236 20/01/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria de Obras para acompanhar prefeito em viagem em Belo Horizonte. 0001652 20/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA QUIRIA HELENA DE ALMEIDA CARVALHO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000220 21/01/2021 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO NOEMIO PEDRO SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000221 21/01/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANTHONI NASCIMENTO DE MIRANDA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000222 21/01/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000223 21/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO DAVI SANTOS PEREIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000224 21/01/2021 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA VALERIANO ROCHA, 444. 0000231 21/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ENDEREÇO RUA VALERIANO ROCHA, 444. 0000232 21/01/2021 R$ 113,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COMPETÊNCIA 12/2020. 0000233 21/01/2021 R$ 60,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COMPETÊNCIA 12/2020. 0000234 21/01/2021 R$ 69,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE LAUDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 0000235 21/01/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA E DE COMPRA E VENDA. 0000237 21/01/2021 R$ 3.582,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA E DE COMPRA E VENDA. 0000240 21/01/2021 R$ 3.582,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 0000213 22/01/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARLENE APARECIDA SIQUEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000225 22/01/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRINO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. 0000226 22/01/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARIEL BARROS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE. 0000227 22/01/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ANIZIO DAVINO DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000228 22/01/2021 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ZENARIA RODRIGUES DE MOURA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000229 22/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANDREA DOS SANTOS VIANA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000230 25/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA BELA SANTOS COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000238 25/01/2021 R$ 376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO SEBASTIAO ALVES RODRIGUES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000239 25/01/2021 R$ 247,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000241 25/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MATEUS VITOR SILVA ALCANTARA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000242 25/01/2021 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO VANILDO JESUS DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000243 25/01/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PAMELA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000250 25/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000251 25/01/2021 R$ 815,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000259 25/01/2021 R$ 800,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000268 25/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000269 25/01/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0000270 25/01/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA DA SAÚDE PARA VIAGEM. 0000305 25/01/2021 R$ 1.000,00
Empenho referente a aquisicao de 50 kits de testes INSTANT VIEW PLUS ANTIGENO. COVID 19 0000404 25/01/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000604 25/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA ASSUNÇÃO GOMES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000244 26/01/2021 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NAOMI MARIA AMARAL CAMPOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000245 26/01/2021 R$ 811,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DO PROCESSO Nº 0010524-22.2016.8.13.0628. 0000246 26/01/2021 R$ 1.816,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO RYAN LUIZ VIEIRA PATRICIO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000247 26/01/2021 R$ 555,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS. 0000248 26/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DO AMPARO BRAZ CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000252 26/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS FELIPE CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000253 26/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO MAGELA ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000254 26/01/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA DESPESA DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM CONDUZINDO O PREFEITO. 0000317 26/01/2021 R$ 1.500,00
Empenho referente a pretacao de servico de manutencao do site e do portal da transparência. 0000408 26/01/2021 R$ 7.200,00
Empenho referente a prestacao de servico de locacao de imóvel para depósito de materiais da Secretaria Municipal de Educacao. 0000409 26/01/2021 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESPESA DE VIAGEM. 0000972 26/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA MARIA NIVALDA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000255 27/01/2021 R$ 334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA ELIANE DIAS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000256 27/01/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO WELLINGTON AFONSO MARTINS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000257 27/01/2021 R$ 106,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA NATACHA GONÇALVES DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000258 27/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0000260 27/01/2021 R$ 728,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA TÂNIA PEREIRA DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000261 27/01/2021 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO MURILO SILVA SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000262 27/01/2021 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO DENIVALDO DOS SANTOS LIMA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000263 27/01/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA DEISIANE DAMS DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000264 27/01/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA LARA SILVA COSTA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000265 28/01/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CAROLINE DIAS ALVES CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000266 28/01/2021 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000267 28/01/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO ADRIANO REIS DE JESUS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000271 28/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO GERALDO CESAR G QUEIROGA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000272 29/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000273 29/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIA CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000274 29/01/2021 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO OSVALDO QUEIROGA NETO CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000275 29/01/2021 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ILÍDIO FLOR CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000276 29/01/2021 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO A SERVIDORA APOSENTADA. 0000278 29/01/2021 R$ 14.889,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS PRÊMIO A SERVIDORA APOSENTADA. 0000279 29/01/2021 R$ 8.793,87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0000291 29/01/2021 R$ 2.389,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0000293 29/01/2021 R$ 1.193,82
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 0000294 29/01/2021 R$ 645,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0000295 29/01/2021 R$ 1.189,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0000296 29/01/2021 R$ 3.699,53
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000297 29/01/2021 R$ 2.085,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000460 29/01/2021 R$ 3.229,95
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000461 29/01/2021 R$ 3.938,40
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manut das Ativ. do Gabinete - Prefeito-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000462 29/01/2021 R$ 15.985,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.001 - Manut Ativ do Gabinete - Vice-Prefeito-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Gabinete do Prefeito, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000463 29/01/2021 R$ 5.421,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.003 - Manutencao da Procuradoria Municipal-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Procuradoria do Município, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000464 29/01/2021 R$ 5.845,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.009 - Manutencao Departamento de Pessoal-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000465 29/01/2021 R$ 6.098,30
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.009 - Manutencao Departamento de Pessoal-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000466 29/01/2021 R$ 1.705,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.011 - Pagamento de Inativos e Pensionistas-Pensionista-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000467 29/01/2021 R$ 15.455,18
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.011 - Pagamento de Inativos e Pensionistas-Inativo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000468 29/01/2021 R$ 44.636,18
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.013 - Manut Serv Div de Mat, Patrim e Servicos-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000469 29/01/2021 R$ 5.571,08
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.013 - Manut Serv Div de Mat, Patrim e Servicos-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000470 29/01/2021 R$ 2.644,60
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.013 - Manut Serv Div de Mat, Patrim e Servicos-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Administracao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000471 29/01/2021 R$ 5.065,67
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Efetivo-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000472 29/01/2021 R$ 11.382,94
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Contrato-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000473 29/01/2021 R$ 11.112,45
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.017 - Manut Secretaria Municipal de Educacao-Agente Político-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000474 29/01/2021 R$ 5.845,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Servicos do Ensino Fundamental-Efetivo-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000475 29/01/2021 R$ 24.344,53
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Serv Ens Fundamental FUNDEB 60%-Efetivo-118 - FUNDEB 60%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000476 29/01/2021 R$ 191.530,64
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Serv Ens Fundamental FUNDEB 60%-Contrato-118 - FUNDEB 60%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000477 29/01/2021 R$ 4.762,28
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.018 - Manut Serv Ens Fundamental FUNDEB 40%-Efetivo-119 - FUNDEB 40%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000478 29/01/2021 R$ 68.471,97
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 82.022 - Manutencao de Transporte Escolar-Efetivo-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000479 29/01/2021 R$ 30.484,62
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 82.022 - Manutencao de Transporte Escolar-Contrato-101 - EDUC-RECURSO PROPRIO 25%- Secretaria Municipal de Educacao, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000480 29/01/2021 R$ 1.517,91
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000481 29/01/2021 R$ 26.440,46
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Comissionado-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000482 29/01/2021 R$ 4.636,80
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Comissionado-159 - FMS-PAB-FIXO- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000483 29/01/2021 R$ 2.802,19
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000484 29/01/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Contrato-159 - FMS-PAB-FIXO- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000485 29/01/2021 R$ 61.207,45
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.030 - Manutencao dos Servicos da Saude-Agente Político-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000486 29/01/2021 R$ 5.845,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000487 29/01/2021 R$ 31.513,81
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odontológica-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000488 29/01/2021 R$ 29.478,19
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PSB-Efetivo-159 - FMS-PSB- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000489 29/01/2021 R$ 27.219,63
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - PACS-Contrato-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000490 29/01/2021 R$ 33.599,92
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Servicos Assist Med e Odont - CAPS-Contrato-159 - FMS-CAPS- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000491 29/01/2021 R$ 8.236,83
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 32.031 - Manut Serv Assist Med Odont - FARMACIA-Efetivo-102 - FMS-RECURSO PROPRIO 15%- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000492 29/01/2021 R$ 4.325,17
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 73.022 - Controle de Zoonoses-Contrato-159 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000493 29/01/2021 R$ 8.571,55
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Manut Servicos Vigilância Epidemiológica-Contrato-159 - FMS-VIG.EPIDEMIOLOGICA- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000494 29/01/2021 R$ 509,66
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.032 - Combate a pandemia COVID 19-Contrato-154 - FMS-COMBATE AO COVID 19- Secretaria Municipal de Saude, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000495 29/01/2021 R$ 28.755,36
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.035 - Manut Ativ Sec Mun de Assistência Social-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000496 29/01/2021 R$ 9.902,83
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.035 - Manut Ativ Sec Mun de Assistência Social-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000497 29/01/2021 R$ 4.180,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 53.025 - Manutencao do Programa Bolsa Família-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000498 29/01/2021 R$ 1.761,66
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.059 - Manutencao do Conselho Tutelar-Eleito-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000499 29/01/2021 R$ 8.658,70
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.059 - Manutencao do Conselho Tutelar-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000500 29/01/2021 R$ 1.960,75
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.059 - Manutencao do Conselho Tutelar-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000501 29/01/2021 R$ 2.597,61
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.062 - Manutencao da Casa Lar Zizi Medina-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000502 29/01/2021 R$ 293,33
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.062 - Manutencao da Casa Lar Zizi Medina-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Assistência Social, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000503 29/01/2021 R$ 7.666,10
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.014 - Manutencao dos Servicos de Contabilidade-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000504 29/01/2021 R$ 3.113,54
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.014 - Manutencao dos Servicos de Contabilidade-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000505 29/01/2021 R$ 1.459,20
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000506 29/01/2021 R$ 16.130,50
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000507 29/01/2021 R$ 3.477,60
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000508 29/01/2021 R$ 1.599,20
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 42.015 - Manutencao Atividades Servico de Fazenda-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Secretaria Municipal de Fazenda, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000509 29/01/2021 R$ 5.845,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.039 - Manut dos Servicos da Divisao de Obras-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000510 29/01/2021 R$ 38.668,91
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.039 - Manut dos Servicos da Divisao de Obras-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000511 29/01/2021 R$ 5.845,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 02.043 - Manutencao de Vias Publicas-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000512 29/01/2021 R$ 60.392,21
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 02.045 - Manutencao da Divisao de Transportes-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000513 29/01/2021 R$ 16.869,71
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 02.045 - Manutencao da Divisao de Transportes-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000514 29/01/2021 R$ 2.318,40
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.046 - Manutencao Praca, Parques e Jardins-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000515 29/01/2021 R$ 7.449,11
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 52.047 - Manutencao de Cemiterios-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000516 29/01/2021 R$ 1.903,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.051 - Manutencao da Divisao de Agricultura-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec.Mun. de Obras Pub., Viacao, Transp., Urban.e Agricultura, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000517 29/01/2021 R$ 4.181,70
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 62.058 - Manutencao Divisao de Turismo-Comissionado-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000518 29/01/2021 R$ 2.318,40
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 22.028 - Manutencao dos Servicos de Biblioteca-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000519 29/01/2021 R$ 1.867,21
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 72.026 - Manut Apoio Atividades Desporto Amador-Contrato-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000520 29/01/2021 R$ 1.980,00
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 53.041 - Manut das Atividades de Meio Ambiente-Efetivo-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000521 29/01/2021 R$ 3.340,66
REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO(A) 53.041 - Manut das Atividades de Meio Ambiente-Agente Político-100 - RECURSOS ORDINARIOS- Sec Mun Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. 0000522 29/01/2021 R$ 5.845,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONTABIL. 0000636 29/01/2021 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NÚMERO 001218811. 0000879 29/01/2021 R$ 54.000,00