Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a aquisição de capacetes. 000000003579 01/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos. (COVID 19) 000000003605 01/12/2020 R$ 15.018,75
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003608 01/12/2020 R$ 1.069,34
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003609 01/12/2020 R$ 1.579,76
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003610 01/12/2020 R$ 1.226,82
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003611 01/12/2020 R$ 2.132,82
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003612 01/12/2020 R$ 646,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003613 01/12/2020 R$ 528,32
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003614 01/12/2020 R$ 586,74
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000003615 01/12/2020 R$ 201,54
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para máquinas. 000000003616 01/12/2020 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000003617 01/12/2020 R$ 1.512,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000003618 01/12/2020 R$ 5.206,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000003619 01/12/2020 R$ 3.040,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003620 01/12/2020 R$ 1.911,97
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003621 01/12/2020 R$ 1.391,95
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000003622 01/12/2020 R$ 3.318,40
Valor que se empenha referente a aquisição de blocos pré-moldados. 000000003623 01/12/2020 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a aquisição de blocos pré-moldados. 000000003624 01/12/2020 R$ 573,50
Valor que se empenha referente a aquisição de caibro de eucalipto. 000000003625 01/12/2020 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para serem utilizados na fonte luminosa. 000000003626 01/12/2020 R$ 977,37
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003627 02/12/2020 R$ 1.359,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003628 02/12/2020 R$ 447,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003629 02/12/2020 R$ 240,32
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003630 02/12/2020 R$ 3.469,37
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003631 02/12/2020 R$ 767,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes. 000000003632 02/12/2020 R$ 18.003,70
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de feirantes. 000000003633 02/12/2020 R$ 2.859,75
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003634 02/12/2020 R$ 4.993,20
Valor que se empenha referente a aquisição de ripas e tábuas. 000000003635 02/12/2020 R$ 1.326,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003636 02/12/2020 R$ 3.422,72
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003637 02/12/2020 R$ 2.624,04
Valor que se empenha referente a aquisição de pranchões de eucalipto. 000000003638 02/12/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de argamassa. 000000003639 02/12/2020 R$ 784,00
Empenho referente a aquisição de brita. Bases das Academias. 000000003640 02/12/2020 R$ 5.014,35
Empenho referente a aquisição de brita. Bases das Academias. 000000003641 02/12/2020 R$ 1.595,47
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003642 02/12/2020 R$ 9.364,42
Valor que se empenha referente a aquisição de caibros e peças de eucalipto. 000000003643 02/12/2020 R$ 1.229,47
Valor que se empenha referente a aquisição de argamassa. 000000003644 02/12/2020 R$ 1.589,70
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Preparação de kits de alimentação para alunos das escolas municipais, creches e Apae. 000000003645 02/12/2020 R$ 29.818,19
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000003646 02/12/2020 R$ 5.143,86
Empenho referente a prestação de serviço de transporte. Aluguel de ônibus, van e kombi referente ao mês de abril de 2020. 000000003647 02/12/2020 R$ 14.778,45
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de construção do Centro Administrativo. 000000003648 03/12/2020 R$ 44.704,34
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003649 03/12/2020 R$ 1.481,37
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003650 03/12/2020 R$ 335,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003651 03/12/2020 R$ 179,21
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de rede elétrica, ornamentação e manutenção das luzes de Natal. 000000003652 04/12/2020 R$ 16.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003653 04/12/2020 R$ 2.496,00
Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro. Serviços prestados na construção da Fonte Luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000003654 04/12/2020 R$ 1.729,00
Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro. 000000003655 04/12/2020 R$ 5.245,50
Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro. 000000003656 04/12/2020 R$ 4.400,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de escavadeira. 000000003657 04/12/2020 R$ 3.497,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de caminhão truck basculante. 000000003658 04/12/2020 R$ 26.230,84
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de escavadeira. 000000003659 04/12/2020 R$ 40.097,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003660 04/12/2020 R$ 9.536,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003661 04/12/2020 R$ 1.114,80
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Bases das academias. 000000003662 04/12/2020 R$ 8.896,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003663 04/12/2020 R$ 647,10
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003664 04/12/2020 R$ 23.554,77
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Materiais utilizados na construção da Fonte Luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000003665 04/12/2020 R$ 2.578,39
Valor que se empenha referente a aquisição de cascalho. 000000003666 07/12/2020 R$ 3.850,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para utilização nos postos de saúde. 000000003667 07/12/2020 R$ 15.297,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria e solda. 000000003668 07/12/2020 R$ 4.088,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000003669 07/12/2020 R$ 383,84
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003670 07/12/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003671 03/12/2020 R$ 4.504,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000003672 03/12/2020 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000003673 03/12/2020 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000003674 03/12/2020 R$ 864,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000003675 03/12/2020 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003676 03/12/2020 R$ 2.483,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000003677 03/12/2020 R$ 1.352,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003678 03/12/2020 R$ 728,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintor. Mão de obra de pintura nas Escola Municipal Prefeito Alberto Pimenta e Escola Municipal José Guimarães. 000000003679 03/12/2020 R$ 16.295,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Doação ao Asilo. 000000003680 03/12/2020 R$ 1.542,44
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000003681 03/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de cuidador de idoso para o asilo. 000000003682 04/12/2020 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de substituição de luminária e instalação de braço para iluminação de LED. 000000003683 08/12/2020 R$ 158.721,83
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003684 08/12/2020 R$ 1.363,35
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000003685 08/12/2020 R$ 410,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003686 08/12/2020 R$ 748,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000003687 08/12/2020 R$ 538,02
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000003688 08/12/2020 R$ 3.697,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003689 08/12/2020 R$ 2.803,12
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. 000000003690 08/12/2020 R$ 124.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente. 000000003691 08/12/2020 R$ 1.233,92
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet, em IP fixo, via fibra ótica. 000000003692 08/12/2020 R$ 7.002,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet, em IP fixo, via fibra ótica. 000000003693 07/12/2020 R$ 734,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. 000000003694 08/12/2020 R$ 169.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. 000000003695 08/12/2020 R$ 89.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003696 08/12/2020 R$ 51,97
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003697 08/12/2020 R$ 64,35
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003698 08/12/2020 R$ 314,32
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003699 08/12/2020 R$ 175,72
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra de manutenção em máquinas pesadas. 000000003700 09/12/2020 R$ 16.035,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para máquinas. 000000003701 09/12/2020 R$ 1.798,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para desmontar caixa de marcha de trator. 000000003702 09/12/2020 R$ 4.800,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003703 09/12/2020 R$ 3.229,95
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003704 09/12/2020 R$ 3.005,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003705 09/12/2020 R$ 2.678,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003706 09/12/2020 R$ 4.478,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003707 09/12/2020 R$ 11.742,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003708 09/12/2020 R$ 12.090,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003709 09/12/2020 R$ 12.768,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003710 09/12/2020 R$ 198.637,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003711 09/12/2020 R$ 124.757,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003712 09/12/2020 R$ 1.393,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003713 09/12/2020 R$ 2.432,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003714 09/12/2020 R$ 7.296,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003715 09/12/2020 R$ 2.314,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003716 09/12/2020 R$ 15.356,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003717 09/12/2020 R$ 10.507,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003718 09/12/2020 R$ 12.768,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003719 09/12/2020 R$ 12.768,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003720 09/12/2020 R$ 4.732,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000003721 09/12/2020 R$ 11.552,70
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de treinamento da equipe de enfermagem do município. 000000003722 09/12/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. (COVID 19) 000000003723 09/12/2020 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para conserto e manutenção da bomba d água do Quilombo. 000000003724 09/12/2020 R$ 13.849,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Conselho Tutelar. 000000003725 09/12/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003726 10/12/2020 R$ 297,54
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003727 10/12/2020 R$ 1.336,49
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000003728 10/12/2020 R$ 2.893,80
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000003729 10/12/2020 R$ 2.222,56
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003730 10/12/2020 R$ 349,88
Valor que se empenha referente a aquisição de conjunto moto-bombas e inversor de frequência. 000000003731 10/12/2020 R$ 7.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para fonte luminosa. 000000003732 10/12/2020 R$ 2.516,65
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003733 10/12/2020 R$ 1.000,96
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003734 08/12/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Paulo Henrique Rodrigues M. Guerra conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003735 09/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Claudia Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003736 09/12/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003737 10/12/2020 R$ 830,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislene Aparecida Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003738 10/12/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Assis Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003739 10/12/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Gonçalves de Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003740 10/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Davi Santos Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003741 10/12/2020 R$ 1.119,72
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valentina Viegas Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003742 10/12/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juscimara das Mercês Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003743 10/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Gonçalves Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003744 10/12/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patricia Lara Gonçalves da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003745 10/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirlene Rodrigues da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003746 10/12/2020 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003747 01/12/2020 R$ 658,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ernane Moura dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003748 01/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Anízio Davino de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003749 01/12/2020 R$ 163,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003750 01/12/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudineia da Costa Viegas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003751 01/12/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Barbara Evelyn Santos Cardoso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003752 01/12/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003753 01/12/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Kelly Conceição da Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003754 01/12/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário André Wilson de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003755 03/12/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Esmeralda Silveira Aguiar conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003756 03/12/2020 R$ 830,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Shayene Evelyn Barroso Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003757 03/12/2020 R$ 410,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Ingrácio Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003758 03/12/2020 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003759 03/12/2020 R$ 854,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003760 04/12/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Daniel Coelho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003761 04/12/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tiago da Rocha Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003762 04/12/2020 R$ 470,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sílvio Leôncio Pereira Leão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003763 04/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciana Lucas Barbosa Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003764 07/12/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Leonardo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003765 07/12/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Davy Lucas Oliveira Cardoso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003766 07/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003767 07/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003768 07/12/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003769 07/12/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003770 07/12/2020 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Lopes de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003771 07/12/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tamires de Souza Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003772 07/12/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Maria Mendes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003773 07/12/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003774 08/12/2020 R$ 745,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003775 08/12/2020 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laide Silva dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003776 08/12/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003777 08/12/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Gonçalves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003778 08/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Nivalda Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003779 08/12/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Garibalde Luiz do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003780 08/12/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Victor Silva Alacântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003781 08/12/2020 R$ 534,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Heitor Amaral Freitas Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003782 08/12/2020 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Rosa de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003783 08/12/2020 R$ 760,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Victor Silva Alcântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003784 08/12/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Vitor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003785 09/12/2020 R$ 395,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003786 09/12/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Silva Souza Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003787 09/12/2020 R$ 410,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Ingrácio Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003788 09/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003789 09/12/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elissetima das Dores da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003790 10/12/2020 R$ 690,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003791 10/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sâmara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003792 10/12/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolar Ulbert Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003793 10/12/2020 R$ 890,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiane Silva de Sena conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003794 01/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Pereira Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003795 02/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Batista da Conceição conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003796 02/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003797 02/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carolina Neves Leão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003798 04/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raiane Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003799 09/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003800 02/12/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento. 000000003801 02/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003802 03/12/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar funcionários para participar de treinamento. 000000003803 03/12/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 22/11. 000000003804 02/12/2020 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes com consultas marcadas. 000000003806 02/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003807 08/12/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar participar de treinamento. 000000003808 08/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003809 08/12/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003810 08/12/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003811 08/12/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003812 08/12/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação. 000000003813 08/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para buscar bomba d'água da fonte luminosa em Belo Horizonte no dia 11/12. 000000003814 10/12/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de borracharia. 000000003816 11/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apoio administrativo ao setor de RH. 000000003817 11/12/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000003818 11/12/2020 R$ 1.470,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003819 11/12/2020 R$ 1.096,54
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção do website da prefeitura. 000000003821 11/12/2020 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de testes para diagnóstico do COVID 19. 000000003822 14/12/2020 R$ 16.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria. 000000003823 14/12/2020 R$ 2.835,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de vidraçaria e serralheria. 000000003824 14/12/2020 R$ 2.928,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de solda, serralheria e confecção de portões. 000000003825 14/12/2020 R$ 2.806,40
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003826 14/12/2020 R$ 2.545,18
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos pesados. 000000003827 14/12/2020 R$ 514,13
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos pesados. 000000003828 14/12/2020 R$ 1.764,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para máquinas. 000000003830 14/12/2020 R$ 2.545,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos meio pesados. 000000003831 14/12/2020 R$ 456,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de escavadeira hidráulica. 000000003832 14/12/2020 R$ 2.472,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de motoniveladora. 000000003833 14/12/2020 R$ 5.580,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos meio pesados. 000000003829 14/12/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material esportivo. 000000003815 10/12/2020 R$ 5.158,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para poço artesiano. 000000003834 09/12/2020 R$ 13.293,43
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para ministrar aulas de artes e oficina para o SCFV. 000000003835 10/12/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos - IGAM relativo ao 4o trimestre/2020. 000000003837 15/12/2020 R$ 7.958,45
Valor que se empenha referente a devolução do saldo de convênio. 000000003838 02/12/2020 R$ 21.714,30
Valor que se empenha referente a conta de energia elétrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês 11/2020. 000000003839 10/12/2020 R$ 33.075,73
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003842 09/12/2020 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tânia Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003843 10/12/2020 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Silva Pires conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003844 11/12/2020 R$ 164,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tânia Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003845 11/12/2020 R$ 314,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria dos Reis Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003846 11/12/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Helena Rocha Ferreira Nunes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003847 11/12/2020 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003848 11/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adenisia Aparecida da Silva Soares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003849 11/12/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leonice Pereira de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003850 11/12/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Ferreira de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003851 11/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Bela Santos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003852 11/12/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Dario Ribeiro dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003853 14/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Julia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003854 14/12/2020 R$ 81,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003855 14/12/2020 R$ 1.247,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003856 14/12/2020 R$ 830,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ronaldo Vieira Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003857 14/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Ferreira Tavares Mariano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003858 14/12/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003859 14/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Souto Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003860 14/12/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edneia Maria Lima Fonseca conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003861 15/12/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gerson Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003862 15/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eda Maria Mota Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003863 15/12/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Naomi Maria Amaral Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003864 15/12/2020 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Casa Lar Dona Zizi Medina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003865 15/12/2020 R$ 997,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Casa Lar Dona Zizi Medina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003866 15/12/2020 R$ 812,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de combustível e filtro de motor. 000000003867 14/12/2020 R$ 286,60
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de combustível e filtro de motor. 000000003868 14/12/2020 R$ 261,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de ar e de lubrificante para veículos do transporte escolar. 000000003869 14/12/2020 R$ 917,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes. 000000003870 14/12/2020 R$ 9.962,28
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000003871 14/12/2020 R$ 1.680,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003873 14/12/2020 R$ 326,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003874 14/12/2020 R$ 1.372,38
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. Técnicos a serviço da instalação da fonte luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas 000000003875 14/12/2020 R$ 630,10
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003876 14/12/2020 R$ 3.692,78
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003877 15/12/2020 R$ 795,49
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003878 15/12/2020 R$ 5.434,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003879 15/12/2020 R$ 2.303,81
Empenho referente a aquisição de cerâmica. Construção da Fonte Luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas 000000003880 15/12/2020 R$ 566,50
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000003881 15/12/2020 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000003883 15/12/2020 R$ 584,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de repetidor de sinal de celular em Rancho Novo. 000000003884 15/12/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003885 15/12/2020 R$ 3.718,25
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003886 15/12/2020 R$ 1.702,19
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003888 15/12/2020 R$ 702,84
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene. 000000003889 15/12/2020 R$ 530,16
Empenho referente a prestação de serviço de pintor. Mão de obra de pintura nas Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho e Casi 000000003890 15/12/2020 R$ 8.710,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintor. Pintura do Cras 000000003891 15/12/2020 R$ 5.005,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintor. Pintura do Asilo 000000003892 15/12/2020 R$ 7.000,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003893 15/12/2020 R$ 1.245,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo, via fibra ótica. 000000003894 15/12/2020 R$ 734,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo, via fibra ótica. 000000003895 15/12/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo, via fibra ótica. 000000003896 15/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo, via fibra ótica. 000000003897 15/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003899 15/12/2020 R$ 2.250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em farmácia. 000000003900 15/12/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículos. 000000003901 10/12/2020 R$ 5.817,52
Valor que se empenha referente a a aquisição de materiais elétricos. 000000003902 15/12/2020 R$ 6.142,81
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000003903 14/12/2020 R$ 5.106,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003904 15/12/2020 R$ 364,08
Valor que se empenha referente a aquisição de gás. 000000003905 15/12/2020 R$ 511,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de repetidor de sinal de celular no Córrego dos Lopes. 000000003907 17/12/2020 R$ 2.799,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ornamentação em festas e eventos. 000000003908 17/12/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003909 17/12/2020 R$ 2.744,03
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ornamentação em festas e eventos. 000000003910 17/12/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene. 000000003911 17/12/2020 R$ 543,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene. 000000003912 17/12/2020 R$ 887,92
Empenho referente a aquisição de lanches. Eleições 2020 000000003913 17/12/2020 R$ 405,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico. 000000003914 17/12/2020 R$ 5.474,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003915 17/12/2020 R$ 1.143,32
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000003916 17/12/2020 R$ 2.803,16
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente e escritório. 000000003917 17/12/2020 R$ 2.644,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003918 17/12/2020 R$ 1.221,86
Valor que se empenha referente a ART no 6476870 relativa a vistoria da Capela de São João Evangelista. 000000003919 14/12/2020 R$ 88,78
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Júlia Felipe Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003920 15/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciana Lucas Barbosa Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003921 16/12/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003922 16/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003923 16/12/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003924 16/12/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniele de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003925 16/12/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Deusdeth Jose Ribeiro Junior conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003926 16/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Visitadora da Rocha Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003927 16/12/2020 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vita Dias de Almeida Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003928 16/12/2020 R$ 925,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Reis de Andrade Lessa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003929 17/12/2020 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Erlane dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003930 17/12/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Moacir Antônio Junior conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003931 17/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de alteração de dados (placa QOV 8463). 000000003932 17/12/2020 R$ 89,08
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga. 000000003933 15/12/2020 R$ 3.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Governador Valadares. 000000003934 16/12/2020 R$ 11.063,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apoio a fiscalização como prevenção e combate ao COVID 19. 000000003935 16/12/2020 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de coveiro. 000000003936 16/12/2020 R$ 1.810,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnica em enfermagem. 000000003938 16/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003940 16/12/2020 R$ 2.294,07
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000003942 16/12/2020 R$ 549,00
Empenho referente a aquisição de lanches. 000000003943 16/12/2020 R$ 602,20
Empenho referente a aquisição de lanches. 000000003944 16/12/2020 R$ 364,00
Empenho referente a aquisição de lanches. 000000003945 16/12/2020 R$ 85,80
Empenho referente a aquisição de lanches. 000000003946 16/12/2020 R$ 783,90
Empenho referente a aquisição de lanches. 000000003947 16/12/2020 R$ 1.316,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de despachante. 000000003948 16/12/2020 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de despachante. 000000003949 16/12/2020 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003950 17/12/2020 R$ 1.245,80
Valor que se empenha referente a construção de uma quadra poliesportiva. 000000003951 17/12/2020 R$ 100.867,92
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos funerários. 000000003952 18/12/2020 R$ 3.464,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários. 000000003953 18/12/2020 R$ 7.106,64
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003954 18/12/2020 R$ 141,90
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000003955 18/12/2020 R$ 725,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apoio a Secretaria de Educação na Prestação de Contas. 000000003956 18/12/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução de asfaltamento em ruas do município. 000000003957 18/12/2020 R$ 85.004,15
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de cozinheiro na Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000003937 16/12/2020 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000003939 16/12/2020 R$ 516,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000003958 16/12/2020 R$ 1.199,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000003959 18/12/2020 R$ 604,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000003960 18/12/2020 R$ 544,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000003961 18/12/2020 R$ 886,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem. 000000003962 18/12/2020 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para motoniveladora. 000000003963 18/12/2020 R$ 2.795,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003964 18/12/2020 R$ 2.158,26
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. 000000003965 18/12/2020 R$ 514,13
Valor que se empenha referente a aquisição de graxa e óleo lubrificante. 000000003966 18/12/2020 R$ 2.671,00
Valor que se empenha referente a aquisição de graxa e óleo lubrificante. 000000003967 18/12/2020 R$ 4.530,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000003968 18/12/2020 R$ 717,36
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000003969 18/12/2020 R$ 3.035,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003970 18/12/2020 R$ 3.009,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003971 18/12/2020 R$ 5.648,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000003972 18/12/2020 R$ 1.352,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000003973 18/12/2020 R$ 216,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003974 18/12/2020 R$ 42,07
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003975 18/12/2020 R$ 89,10
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003976 18/12/2020 R$ 178,20
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000003977 18/12/2020 R$ 421,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003978 18/12/2020 R$ 526,94
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003979 18/12/2020 R$ 478,15
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003980 18/12/2020 R$ 496,93
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria. Campo em Cansanção: Confecção de braços para luminárias das torres. Campo Municipal: Reforma do portão de entrada ao gramado, tubo galvanizado para trave de treino. Liberação da quadra pós pandemia do Engenho Serra. 000000003981 21/12/2020 R$ 1.575,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003982 21/12/2020 R$ 2.250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000003983 21/12/2020 R$ 174,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000003984 21/12/2020 R$ 251,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000003985 21/12/2020 R$ 379,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000003986 21/12/2020 R$ 944,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Larissa Mariele Ribeiro de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003987 10/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003988 18/12/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Ingrácio Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003989 18/12/2020 R$ 1.750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003990 18/12/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sandra Ferreira de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003991 21/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Henrique de Almeida Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003992 21/12/2020 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazário conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003993 21/12/2020 R$ 580,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Claúdia Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003994 21/12/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003995 18/12/2020 R$ 1.347,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro lubrificante para retroescavadeira. 000000003996 18/12/2020 R$ 123,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintor. 000000003998 18/12/2020 R$ 5.005,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos em psiquiatria. 000000003999 18/12/2020 R$ 7.250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel. 000000004000 18/12/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de bombeiro hidráulico. 000000004001 18/12/2020 R$ 1.460,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta. 000000004002 18/12/2020 R$ 3.114,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicopedagoga. 000000004003 18/12/2020 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes do SCFV. 000000004004 18/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000004005 18/12/2020 R$ 2.380,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000004006 18/12/2020 R$ 1.901,92
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática. 000000004007 18/12/2020 R$ 2.115,92
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000004008 18/12/2020 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004009 18/12/2020 R$ 10.028,00
Valor que se empenha referente a aquisição de blocos pré-moldados. 000000004010 18/12/2020 R$ 4.378,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004011 18/12/2020 R$ 5.368,90
Valor que se empenha referente a aquisição de caibros e peças de eucalipto. 000000004012 18/12/2020 R$ 1.154,68
Valor que se empenha referente a aquisição de blocos pré-moldados. 000000004013 18/12/2020 R$ 3.885,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004014 18/12/2020 R$ 899,20
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004015 18/12/2020 R$ 8.616,25
Valor que se empenha referent a prestação de serviço de cobertura da quadra da Escola Municipal Antônio Medina Cardoso. 000000004016 21/12/2020 R$ 25.987,62
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003997 18/12/2020 R$ 3.879,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004017 21/12/2020 R$ 2.494,42
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004018 21/12/2020 R$ 392,89
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004019 21/12/2020 R$ 3.003,59
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004020 21/12/2020 R$ 5.961,66
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos. 000000004021 21/12/2020 R$ 2.267,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos. 000000004022 21/12/2020 R$ 1.532,70
Valor que se empenha referente a aquisição de blocos pré-moldados. 000000004023 21/12/2020 R$ 1.034,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004024 21/12/2020 R$ 1.675,59
Valor que se empenha referente a aquisição de marco para poortas e janelas. 000000004025 21/12/2020 R$ 719,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004026 21/12/2020 R$ 13.457,54
Valor que se empenha referente a aquisição de argamassa. 000000004027 21/12/2020 R$ 1.317,35
Valor que se empenha referente a aquisição de caibros. 000000004028 21/12/2020 R$ 1.155,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004029 21/12/2020 R$ 4.602,25
Valor que se empenha referente a aquisição de blocos pré-moldados. 000000004030 21/12/2020 R$ 1.393,00
Valor que se empenha referente a aquisiçaõ de brita. 000000004031 21/12/2020 R$ 911,70
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria de Obras para viagem a Belo Horizonte no dia 12/12 para buscar bomba para fonte luminosa. 000000004032 15/12/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento. 000000004033 15/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes. 000000004034 15/12/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000004035 23/12/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte. 000000004036 23/12/2020 R$ 4.880,02
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000004037 23/12/2020 R$ 14.592,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000004038 23/12/2020 R$ 590,00
Empenho referente a aquisição de combustível. Diesel utilizado no gerador da Fundação Municipal de Saúde 000000004039 23/12/2020 R$ 342,04
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários. 000000004040 23/12/2020 R$ 122,06
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000004041 23/12/2020 R$ 4.381,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de vidraçaria, confecção de janela e porta de vidro. 000000004042 23/12/2020 R$ 5.752,92
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e vidraçaria. 000000004043 23/12/2020 R$ 5.418,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Apae/SJE 000000004044 23/12/2020 R$ 2.233,45
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000004045 23/12/2020 R$ 123,19
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000004046 23/12/2020 R$ 2.425,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria e confecção de janela. 000000004047 23/12/2020 R$ 3.309,78
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004048 23/12/2020 R$ 16.875,00
Valor que se empenha referente a aquisição de marcos de portas e janelas, caibros. 000000004049 23/12/2020 R$ 2.177,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de organização do SCFV. 000000004050 23/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de aulas de jiu jitsu. 000000004051 23/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de aulas de música. 000000004052 23/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para atendimento e cadastramento no Bolsa Família, CadÚnico e outros. 000000004053 23/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para o SCFV de Baguari. 000000004054 23/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a pavimentação em bloquetes sextavados de ruas do município. 000000004055 23/12/2020 R$ 159.987,49
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento. 000000004056 15/12/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento. 000000004057 15/12/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes. 000000004058 15/12/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes. 000000004059 15/12/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004060 15/12/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários. 000000004061 21/12/2020 R$ 96,72
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em UTI Móvel. 000000004062 21/12/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004063 22/12/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de elaboração de projeto SPDA. 000000004064 22/12/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004065 23/12/2020 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004066 23/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a devolução de saldo remanescente do convênio 1491000464/2019. 000000004067 16/12/2020 R$ 13.597,97
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de segurança desarmada para fiscalização de bares como prevenção e combate ao COVID 19. 000000004068 23/12/2020 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnica em enfermagem. (COVID 19) 000000004069 23/12/2020 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. (COVID 19) 000000004070 23/12/2020 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de educadora física para o NASF e academia da saúde. 000000004071 23/12/2020 R$ 2.799,68
Empenho referente a prestação de serviço de instalação de armários planejados. Escola Alberto Pimenta 000000004072 23/12/2020 R$ 11.550,00
Empenho referente a prestação de serviço de instalação de armários planejados. Escola José Guimarães 000000004073 23/12/2020 R$ 12.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000004074 23/12/2020 R$ 97,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000004075 23/12/2020 R$ 412,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000004076 23/12/2020 R$ 1.986,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000004077 24/12/2020 R$ 8.630,40
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000004078 24/12/2020 R$ 1.966,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação e limpeza de ar condicionado. 000000004079 24/12/2020 R$ 710,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus. 000000004080 24/12/2020 R$ 2.284,64
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos funerários. 000000004081 23/12/2020 R$ 1.365,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários. 000000004082 24/12/2020 R$ 2.863,92
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de engenheiro civil. 000000004083 24/12/2020 R$ 6.700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de granitos e armários planejados. 000000004084 24/12/2020 R$ 19.875,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social. 000000004085 24/12/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social. 000000004086 24/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga. 000000004087 24/12/2020 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assistente social. 000000004088 24/12/2020 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004089 22/12/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004090 22/12/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação. 000000004091 22/12/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000004092 24/12/2020 R$ 918,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000004093 24/12/2020 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de abastecimento de água no Quilombo. 000000004094 28/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para sediar o SAMU. 000000004095 28/12/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000004096 28/12/2020 R$ 980,78
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000004097 28/12/2020 R$ 2.288,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000004098 28/12/2020 R$ 3.620,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Ingrácio Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004099 28/12/2020 R$ 382,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004100 28/12/2020 R$ 206,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes. 000000004101 22/12/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes. 000000004102 22/12/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004103 28/12/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em situação de risco. 000000004104 28/12/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de elaboração de exames laboratoriais. 000000004105 28/12/2020 R$ 6.347,40
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. 000000004106 28/12/2020 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000004107 28/12/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP Fixo via fibra ótica. 000000004108 28/12/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social. 000000004109 29/12/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário de Cultura para viagem a Belo Horizonte do dia 22 a 24/12 para participar de reuniões. 000000004110 28/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004111 22/12/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004112 28/12/2020 R$ 830,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículo. 000000004113 29/12/2020 R$ 11.200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004114 28/12/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004115 28/12/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de compra de lubrificante em viagem a Belo Horizonte no dia 24/12. 000000004117 29/12/2020 R$ 22,90
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004118 29/12/2020 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000004120 29/12/2020 R$ 127.959,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2020 000000004121 29/12/2020 R$ 166.329,73
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000004122 29/12/2020 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000004123 29/12/2020 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção individual. 000000004124 29/12/2020 R$ 12.631,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo via fibra ótica. 000000004125 29/12/2020 R$ 3.464,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo via fibra ótica. 000000004126 29/12/2020 R$ 7.002,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acesso a internet em IP fixo via fibra ótica. 000000004127 29/12/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria. 000000004128 29/12/2020 R$ 4.830,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e confecção de portas. 000000004129 29/12/2020 R$ 4.319,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e confecção de portas e grades. 000000004130 29/12/2020 R$ 3.915,52
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e confecção de portas e janelas. 000000004131 29/12/2020 R$ 7.619,17
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000004132 29/12/2020 R$ 3.228,12
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de armários planejados. 000000004133 29/12/2020 R$ 19.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000004134 29/12/2020 R$ 1.361,17
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000004135 29/12/2020 R$ 847,00
Valor que se empenha referente a aquisição de arame farpado. 000000004136 29/12/2020 R$ 4.745,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000004138 29/12/2020 R$ 617,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de avaliação e vistoria de terreno. 000000004139 29/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de carpinteiro. 000000004140 29/12/2020 R$ 5.252,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000004141 29/12/2020 R$ 2.934,18
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de granitos e instalação de armários planejados. 000000004143 29/12/2020 R$ 20.150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004144 29/12/2020 R$ 2.548,53
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004146 29/12/2020 R$ 359,20
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004147 29/12/2020 R$ 3.367,50
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004148 29/12/2020 R$ 449,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004149 29/12/2020 R$ 1.122,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000004151 29/12/2020 R$ 999,18
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar G. Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004152 29/12/2020 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirlene Rodrigues da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004153 29/12/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004154 29/12/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004155 29/12/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Rodrigues de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004156 29/12/2020 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoramento às atividades da EMATER. 000000004157 29/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de aulas de artes e oficina. 000000004158 29/12/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000004159 29/12/2020 R$ 576,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000004160 29/12/2020 R$ 448,65
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000004161 29/12/2020 R$ 1.483,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000004162 29/12/2020 R$ 2.367,87
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000004163 29/12/2020 R$ 1.725,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, confecção de portas, janelas e bascula de vidro. 000000004164 29/12/2020 R$ 5.083,54
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004165 29/12/2020 R$ 9.626,24
Valor que se empenha referente a aquisição de caibros e pranchões. 000000004166 29/12/2020 R$ 6.517,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículos. 000000004168 29/12/2020 R$ 2.883,47
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de cozinheiro na Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000004169 29/12/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta. 000000004167 29/12/2020 R$ 3.114,00
Valor que se empenha referente a aquisição de imóvel para construção da Escola Municipal Professora Neuza Pimenta Felipe. 000000004170 30/12/2020 R$ 290.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos. (COVID 19) 000000004171 30/12/2020 R$ 16.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000004172 30/12/2020 R$ 8.986,51
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004173 30/12/2020 R$ 471,18
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000004174 30/12/2020 R$ 1.032,72
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000004175 30/12/2020 R$ 281,10
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000004176 30/12/2020 R$ 4.166,90
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004177 30/12/2020 R$ 5.316,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004178 30/12/2020 R$ 3.921,31
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de diárias de hospedagem e deslocamento de técnico da assessoria contábil. 000000004179 21/12/2020 R$ 4.131,20
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração para buscar o prefeito em Belo Horizonte no dia 28/12. 000000004180 29/12/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 28/12 para buscar o prefeito. 000000004181 29/12/2020 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudia Roberta Xavier conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004182 29/12/2020 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004183 30/12/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004184 30/12/2020 R$ 914,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caçambas. 000000004185 30/12/2020 R$ 2.790,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004186 30/12/2020 R$ 23.128,43
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus. 000000004187 30/12/2020 R$ 2.450,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria. 000000004188 30/12/2020 R$ 4.410,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e vidraçaria. 000000004189 30/12/2020 R$ 1.977,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de elaboração de exames laboratoriais. 000000004190 30/12/2020 R$ 22.213,02
Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água. 000000004119 29/12/2020 R$ 40.845,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de paisagismo. 000000004191 30/12/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de item de informática. 000000004192 30/12/2020 R$ 329,00
Valor que se empenha referente a contratação de empresa para perfuração de poço artesiano e sistema de abastecimento de água. 000000004193 30/12/2020 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004194 28/12/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a aquisição de telefones. 000000004195 30/12/2020 R$ 649,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000004196 30/12/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000004137 29/12/2020 R$ 2.014,25
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000004197 31/12/2020 R$ 988,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004198 31/12/2020 R$ 374,93
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004150 29/12/2020 R$ 223,17
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004199 31/12/2020 R$ 31,65
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000004200 31/12/2020 R$ 2.476,72
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004201 31/12/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004202 30/12/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004203 31/12/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000004204 30/12/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários relativos a escritura de compra e venda, arquivamentos e reconhecimentos de firma. 000000004205 23/12/2020 R$ 3.523,47
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003805 02/12/2020 R$ 90,00