Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002778 01/10/2020 R$ 1.221,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta. 000000002779 01/10/2020 R$ 10.120,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta. 000000002780 01/10/2020 R$ 9.342,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza de posto de saúde. 000000002781 01/10/2020 R$ 900,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro na Construção da Fonte Luminosa na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000002782 01/10/2020 R$ 3.692,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro na construção do Laboratório Municipal. 000000002783 01/10/2020 R$ 416,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro na construção da Fonte Luminosa na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000002784 01/10/2020 R$ 1.134,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002785 01/10/2020 R$ 1.134,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000002786 01/10/2020 R$ 5.479,50
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro na construção do Laboratório Municipal. 000000002787 01/10/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002788 01/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Davi Santos Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002789 01/10/2020 R$ 935,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Leonardo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002790 01/10/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gilma Queiroz de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002791 01/10/2020 R$ 1.037,00
Valor que se empenha referente a aquisição de cascalho. 000000002792 06/10/2020 R$ 6.431,94
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Nelson de Sena e do distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002794 06/10/2020 R$ 36.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Ribeirão da Mesa. 000000002793 06/10/2020 R$ 13.312,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de organização de conselhos de assistência social. 000000002795 06/10/2020 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga para a Assistência Social. 000000002796 06/10/2020 R$ 7.579,44
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000002797 06/10/2020 R$ 870,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículo. 000000002798 06/10/2020 R$ 7.588,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002799 02/10/2020 R$ 760,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tânia Rosdrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002800 02/10/2020 R$ 313,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002801 02/10/2020 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosinei Aparecida Carvalho Lacerda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002802 02/10/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosemira de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002803 02/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002804 02/10/2020 R$ 594,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002805 02/10/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002806 02/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002807 02/10/2020 R$ 536,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edilenia Francisca Ribeiro Solano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002808 05/10/2020 R$ 670,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002809 05/10/2020 R$ 772,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gloria Maria de Moura Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002810 05/10/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela das Graças Fernandes de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002811 05/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ailton Ribeiro Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002812 05/10/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Maria Costa de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002813 05/10/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002814 05/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geisilane Batista Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002815 05/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Cecília Dias Pinheiro da Silva Barroso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002816 06/10/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elizabeth Pereira Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002817 06/10/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sandra Aparecida Afonso da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002818 06/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Júlio Gonçalves da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002819 06/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edileusa Elias Aguiar conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002820 06/10/2020 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edécio João Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002821 06/10/2020 R$ 213,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paula Kariny de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002822 06/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Maria dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002823 06/10/2020 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção e conservação do campo de Baguari. 000000002824 06/10/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fonoaudiólogo. 000000002825 06/10/2020 R$ 9.342,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos do transporte escolar. 000000002826 06/10/2020 R$ 38.180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de segurança desarmada para fiscalização de bares como prevenção e combate ao COVID 19. 000000002827 06/10/2020 R$ 14.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de desdobramento de madeiras e pranchões. 000000002828 06/10/2020 R$ 16.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de retirada de um poste de energia. 000000002829 06/10/2020 R$ 8.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apoio a fiscalização como prevenção e combate ao COVID 19. 000000002830 06/10/2020 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para visita a abrigado em medida sócio-educativa em Governador Valadares no dia 06/10. 000000002831 05/10/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para visita a abrigado em medida sócio-educativa em Governador Valadares no dia 06/10. 000000002832 05/10/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Cansanção. 000000002833 06/10/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Casa Lar Dona Zizi Medina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002835 05/10/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José Bragança Marinho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002836 06/10/2020 R$ 285,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002837 06/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosário Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002838 07/10/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valentina Viegas Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002839 07/10/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Carlos Alberto Leão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002840 07/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Aparecida de Souza Eustáquio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002841 07/10/2020 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sebastião Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002842 07/10/2020 R$ 123,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aparecida dos Anjos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002843 07/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joel Matias dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002844 07/10/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Anísio Bispo da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002845 07/10/2020 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002846 07/10/2020 R$ 1.210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Silvia Souza Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002847 07/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Ferreira da Mota Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002848 07/10/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Ricardo dos Santos Brandão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002849 07/10/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolar Ulbert Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002850 07/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliane das Dores Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002851 08/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gentil Efigênio de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002852 07/10/2020 R$ 172,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucilene Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002853 08/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Emiliane da Silva Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002854 08/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em risco. 000000002855 07/10/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de dentista. 000000002856 07/10/2020 R$ 16.190,72
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de dentista. 000000002857 07/10/2020 R$ 12.454,40
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002858 07/10/2020 R$ 696,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002859 07/10/2020 R$ 2.050,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000002860 07/10/2020 R$ 8.801,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000002861 07/10/2020 R$ 988,00
Valor que se empenha referente a aquisição de roundup. 000000002862 08/10/2020 R$ 4.650,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de engenheiro civil. 000000002864 08/10/2020 R$ 20.100,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para levar mãe de adolescente de sócio-educativo para Governador Valadares no dia 07/10. 000000002865 09/10/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para levar funcionárias Núbia e Laila para visitar menor infrator em Governador Valadares no dia 06/10. 000000002866 09/10/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002867 09/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de graxas, fluidos de freio e óleo lubrificante para veículos. 000000002868 09/10/2020 R$ 6.540,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000002869 09/10/2020 R$ 194,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002870 09/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de educador para o abrigo municipal. 000000002871 13/10/2020 R$ 5.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Júlia Roberta Borges conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002872 13/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de elaboração de projeto de infraestrutura para instalação de ar condicionado para o Centro Administrativo. 000000002873 06/10/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção do website da prefeitura. 000000002874 06/10/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000002878 08/10/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000002879 08/10/2020 R$ 55.371,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000002880 08/10/2020 R$ 24.716,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000002881 08/10/2020 R$ 644,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002882 13/10/2020 R$ 395,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002883 13/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002884 13/10/2020 R$ 6.091,15
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para motoniveladora. 000000002885 13/10/2020 R$ 5.590,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para máquinas. 000000002886 13/10/2020 R$ 830,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para máquinas. 000000002887 13/10/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002888 13/10/2020 R$ 1.622,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002889 13/10/2020 R$ 298,60
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002890 13/10/2020 R$ 1.143,50
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002891 13/10/2020 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002892 13/10/2020 R$ 61,87
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressoras e computadores. 000000002893 13/10/2020 R$ 296,10
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de tonner. 000000002894 13/10/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de tonner. 000000002895 13/10/2020 R$ 142,78
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000002896 13/10/2020 R$ 352,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000002897 13/10/2020 R$ 328,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000002898 13/10/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002899 13/10/2020 R$ 3.012,57
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002900 13/10/2020 R$ 1.091,49
Empenhoi referente a aquisição de materiais de construção para Construção da Fonte Luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000002901 13/10/2020 R$ 443,18
Valor que se empenha referente a aquisição de conjunto de sofá 2 e 3 lugares. 000000002902 13/10/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de educadora física para o NASF e academia da saúde. 000000002903 13/10/2020 R$ 8.399,04
Valor que se empenha referente a aquisição de lençol solteiro. 000000002904 13/10/2020 R$ 5.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de armário de aço. 000000002905 13/10/2020 R$ 3.432,00
Valor que se empenha referente a aquisição de celulares e cadeiras plásticas. 000000002906 13/10/2020 R$ 3.880,00
Valor que se empenha referente a aquisição de televisores, freezeres e bebedouros. 000000002907 13/10/2020 R$ 17.758,00
Valor que se empenha referente a aquisição de colchões e capas de travesseiro. 000000002908 13/10/2020 R$ 6.322,80
Valor que se empenha referente a aquisição de monitores e computadores. 000000002909 13/10/2020 R$ 8.508,00
Empenho referente a aquisição de lanches. Semana da Cultura. 000000002910 13/10/2020 R$ 643,70
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002911 13/10/2020 R$ 383,50
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002912 13/10/2020 R$ 1.935,80
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002913 13/10/2020 R$ 323,70
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002914 13/10/2020 R$ 241,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Bela Santos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002915 13/10/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Alves Ridrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002916 13/10/2020 R$ 336,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lourdes Maria dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002917 13/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Julia Aparecida Pereira Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002918 13/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Anísio Teodoro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002919 13/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noemio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002920 13/10/2020 R$ 308,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002921 13/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002922 13/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valderia Lopes de Oliveira da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002923 13/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002924 13/10/2020 R$ 414,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Amauri Jorge Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002925 13/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marcia Regina Damasceno Estanislau conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002926 14/10/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Serafim Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002927 14/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Lindalva Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002928 14/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos laboratoriais. 000000002929 15/10/2020 R$ 35.679,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000002930 14/10/2020 R$ 13.680,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002931 15/10/2020 R$ 514,80
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002932 15/10/2020 R$ 599,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002933 15/10/2020 R$ 1.504,64
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002934 15/10/2020 R$ 511,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002935 15/10/2020 R$ 590,04
Valor que se empenha referente a aquisição de luvas e panos de prato. 000000002936 15/10/2020 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002937 15/10/2020 R$ 1.644,28
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002938 15/10/2020 R$ 410,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002939 15/10/2020 R$ 209,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002940 15/10/2020 R$ 251,78
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002941 15/10/2020 R$ 322,67
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002942 15/10/2020 R$ 692,65
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002943 15/10/2020 R$ 625,41
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002944 15/10/2020 R$ 2.826,12
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Doação ao Lar dos Idosos e Apae. 000000002945 15/10/2020 R$ 4.951,48
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002946 15/10/2020 R$ 200,70
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000002947 15/10/2020 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro. 000000002948 15/10/2020 R$ 65,20
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura para o veículo de placa HNH 1681. 000000002949 15/10/2020 R$ 1.050,00
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura para a retro Rondon. 000000002950 15/10/2020 R$ 484,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria e solda. Enchimento Pastilha. Fabricação e soldas da patrol. Reforma da forma de manilha. Soldas e reforço na roçadeira. Solda em ferramentas e levantador na barragem. Fabricação de placas. Fabricação de postes galvanizados. Solda no parachoque e outros OXJ6502. 000000002951 15/10/2020 R$ 2.949,00
Empenho referente a prestação de serviço de solda, serralheria e vidraçaria. Alacovid: reforma da porta e troca de vidros. HIL 2614 - adaptação do respirador-base chave-maca. Samu: manutenção da porta de vidro temperado. PSF Antônio Batista: reforma do portão e grades. PSF Bairro BH: Manutenção na porta enrolar. 000000002952 15/10/2020 R$ 2.676,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de extensão de rede urbana. 000000002953 15/10/2020 R$ 126.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de execução de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água. 000000002954 15/10/2020 R$ 42.721,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000002955 15/10/2020 R$ 951,52
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes. 000000002956 15/10/2020 R$ 27.880,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assistente social. 000000002957 16/10/2020 R$ 6.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga. 000000002958 16/10/2020 R$ 6.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de aulas de jiu jitsu. 000000002959 16/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para o SCFV. 000000002960 16/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de aulas de música para o SCFV. 000000002961 16/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de digitador para atendimento e cadastramento programa Bolsa Família, CadÚnico, entre outros. 000000002962 16/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lacnhes para o SCFV. 000000002963 16/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de organização do SCFV do distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002964 16/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicopedagoga. 000000002965 16/10/2020 R$ 5.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de cuidador de idoso para o asilo. 000000002967 16/10/2020 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de repetidor de sinal de celular no Córrego dos Lopes. 000000002968 16/10/2020 R$ 22.201,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de cuidador para o abrigo municipal. 000000002969 16/10/2020 R$ 3.900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de internação para tratamento de dependência química. 000000002966 16/10/2020 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a ART no 6350403 relativa À pavimentação asfáltica bairro Estrela Dalva. 000000002971 15/10/2020 R$ 88,78
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sara Teixeira Andrade Xavier conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002972 14/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joelma Geralda da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002973 14/10/2020 R$ 205,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Leandro dos Anjos Freitas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002974 15/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marli Ap. Marques Borges conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002975 15/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002976 15/10/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Loran Mateus Marques Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002977 15/10/2020 R$ 88,72
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Warley Gabriel dos Reis Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002978 15/10/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Hemylie Gabrielle Lacerda de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002979 15/10/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Josiney Alves de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002980 15/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valderia Lopes de Oliveira Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002981 15/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valderia Lopes de Oliveira da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002982 15/10/2020 R$ 103,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Silva Pires conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002983 15/10/2020 R$ 164,73
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo dos Reis Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002984 15/10/2020 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Ap. de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002985 15/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002986 16/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Oralda Rodrigues da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002987 16/10/2020 R$ 250,00
Empenho referente a prestação de serviço de carpinteiro. Serviços realizados nos telhados das escolas municipais Prefeito Alberto Pimenta e Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000002988 16/10/2020 R$ 806,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para máquinas (Patrol e Retro Escavadeira Cartepilar). 000000002989 16/10/2020 R$ 2.630,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002990 16/10/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002991 16/10/2020 R$ 1.622,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002992 16/10/2020 R$ 996,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002993 16/10/2020 R$ 568,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002994 16/10/2020 R$ 2.201,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de execução da construção do Centro Administrativo do município. 000000002996 19/10/2020 R$ 57.560,49
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de oficina mecânica. 000000002997 19/10/2020 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintor. 000000002998 19/10/2020 R$ 4.803,50
Empenho referente a prestação de serviço de pintor. Escola Municipal Maria de Lourdes. 000000002999 19/10/2020 R$ 3.601,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintor. Laboratório Municipal. 000000003000 19/10/2020 R$ 4.797,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sinalização horizontal e demarcação viária. 000000003001 19/10/2020 R$ 5.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação de vias públicas. 000000003002 19/10/2020 R$ 1.858,50
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para motoniveladora. 000000003003 19/10/2020 R$ 5.590,00
Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inox com gravação em baixo relevo. 000000003004 19/10/2020 R$ 6.030,00
Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inox com gravação em baixo relevo. 000000003005 19/10/2020 R$ 1.960,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes. 000000002995 19/10/2020 R$ 31.004,77
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de retífica de quatro bicos injetores do veículo Sprinter QPO 9484. 000000003006 19/10/2020 R$ 9.612,91
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Doação ao Lar dos Idosos. 000000003008 20/10/2020 R$ 1.504,65
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003009 20/10/2020 R$ 181,50
Valor que se empenha referente a aquisição de placas em inox com gravação baixo relevo. 000000003010 20/10/2020 R$ 1.340,00
Empenho referente a aquisição de placas em inox com gravação baixo relevo para Campo do Cansanção e Quadra. 000000003011 20/10/2020 R$ 1.340,00
Empenho referente a aquisição de placas em inox com gravação baixo relevo para Fonte Luminosa e Praça. 000000003012 20/10/2020 R$ 1.340,00
Empenho referente a aquisição de placas em inox com gravação baixo relevo. 000000003013 20/10/2020 R$ 2.680,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças automotivas para máquinas. 000000003014 20/10/2020 R$ 3.439,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000003015 20/10/2020 R$ 603,18
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003016 20/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Naomi Maria Amaral Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003017 19/10/2020 R$ 818,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003018 19/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003019 19/10/2020 R$ 35,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueiredo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003020 19/10/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Cleuza de Souza Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003021 19/10/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviana de Lima Menezes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003022 19/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes com consultas marcadas. 000000003023 20/10/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a diaria a médico acompanhante de paciente levado ao Hospital Municipal de Governador Valadares no dia 24/10. 000000003024 20/10/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento de curso de atualização em fisioterapia em Belo Horizonte do dia 19 a 22/10. 000000003025 19/10/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003026 20/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003027 20/10/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Ingrácio Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003028 20/10/2020 R$ 128,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Ingrácio Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003029 20/10/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Victor Silva Alcântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003030 20/10/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Victor Silva Alcântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003031 20/10/2020 R$ 316,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003032 20/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Hudson da Silva Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003033 20/10/2020 R$ 430,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003034 20/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003035 20/10/2020 R$ 594,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003036 20/10/2020 R$ 118,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003037 20/10/2020 R$ 1.919,19
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003038 15/10/2020 R$ 2.140,24
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Laboratório Municipal e Posto de saúde de Cansanção. 000000003039 15/10/2020 R$ 1.938,38
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Construção da Fonte Luminosa na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000003040 15/10/2020 R$ 279,31
Valor referente a aquisição de materiais de construção. 000000003041 15/10/2020 R$ 3.362,49
Empenho referente a prestação de serviços de carpinteiro. Serviços realizados na Apae. 000000003042 20/10/2020 R$ 3.705,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. Serviços realizados no Lar dos Idosos 000000003043 20/10/2020 R$ 1.001,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003044 21/10/2020 R$ 136,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aparecida dos Anjos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003045 21/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria dos Reis Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003046 21/10/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirlene Rodrigues da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003047 21/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Rocha da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003048 21/10/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003049 21/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edinei Tadeu da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003050 21/10/2020 R$ 185,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus Freitas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003051 21/10/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Júlia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003052 21/10/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adão Ferreira Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003053 21/10/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Claudio Carvalho Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003054 21/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanessa Nunes de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003055 21/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003056 21/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueiredo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistêncial Social. 000000003057 21/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem. 000000003058 21/10/2020 R$ 1.330,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem. 000000003059 21/10/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003060 21/10/2020 R$ 336,75
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003061 21/10/2020 R$ 898,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003062 21/10/2020 R$ 8.082,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003063 21/10/2020 R$ 449,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003064 21/10/2020 R$ 898,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003065 21/10/2020 R$ 44.900,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003066 21/10/2020 R$ 4.490,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003067 21/10/2020 R$ 8.980,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003068 21/10/2020 R$ 2.245,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003069 21/10/2020 R$ 6.735,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000003070 21/10/2020 R$ 4.490,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários. 000000003071 21/10/2020 R$ 5.347,92
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos funerários. 000000003072 21/10/2020 R$ 1.328,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Doação ao Lar dos Idosos. 000000003073 21/10/2020 R$ 2.584,60
Empenho referente a aquisição de peças de eucalipto e caibro. Doação ao Apae. 000000003074 21/10/2020 R$ 1.662,51
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. Prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Professora Neusa Pimenta Felipe. 000000003075 22/10/2020 R$ 6.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apoio administrativo ao setor de RH. 000000003076 22/10/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003077 22/10/2020 R$ 207,83
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003078 22/10/2020 R$ 2.210,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003079 22/10/2020 R$ 511,04
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000003080 22/10/2020 R$ 130,00
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. Engenheiros da Fonte Luminosa 000000003081 22/10/2020 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003082 22/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lourdes Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003083 22/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Emanuel Ramalho Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003084 22/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003085 22/10/2020 R$ 860,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Bruno Oliveira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003086 22/10/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Alves Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003087 22/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cruzelina Marcelina de Deus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003088 22/10/2020 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. Escolas Municipais: Alimentação Escolar 000000003089 22/10/2020 R$ 5.367,62
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. Escolas Municipais: Alimentação Escolar 000000003090 22/10/2020 R$ 5.367,62
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000003091 22/10/2020 R$ 2.550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Ferreira de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003092 22/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alvaro de Oliveira Anicio da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003093 22/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Beatriz Nascimento das Mercês conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003094 22/10/2020 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Iva Aparecida Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003095 22/10/2020 R$ 84,78
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elissetima das Dores da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003096 23/10/2020 R$ 690,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários, incluindo reconhecimentos de firma e autenticações. 000000003097 22/10/2020 R$ 73,36
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Assis Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003098 23/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ilídio Flor conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003099 23/10/2020 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ilídio Flor conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003100 23/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003101 23/10/2020 R$ 690,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Enzo Araújo Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003102 23/10/2020 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldino Bartolomeu Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003103 23/10/2020 R$ 129,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Reis de Andrade Lessa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003104 23/10/2020 R$ 620,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Eric Eduardo Carvalho Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003105 23/10/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanessa da Cunha Menezes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003106 26/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Eli Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003107 26/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários (idosos acolhidos na instituição de longa permanência) conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003108 26/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria NIvalda Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003109 26/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Magela Alves do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003110 26/10/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003111 26/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel castilho Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003112 26/10/2020 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tânia Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003113 26/10/2020 R$ 330,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Doação para a Apae. 000000003114 26/10/2020 R$ 992,85
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Escolas Municipais e Apae. 000000003115 26/10/2020 R$ 2.495,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003116 26/10/2020 R$ 358,30
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003117 26/10/2020 R$ 754,85
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003118 26/10/2020 R$ 228,42
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003119 26/10/2020 R$ 2.671,24
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000003120 26/10/2020 R$ 767,26
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Pedro de França conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003121 26/10/2020 R$ 240,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edneia Maria Lima Fonseca conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003122 27/10/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003123 27/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003124 26/10/2020 R$ 7.152,59
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003125 26/10/2020 R$ 140,76
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003126 26/10/2020 R$ 623,68
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003127 26/10/2020 R$ 980,04
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003128 26/10/2020 R$ 2.010,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000003129 26/10/2020 R$ 6.370,00
Empenho referente a prestação de serviço de calceteiro. Posto de saúde em Cansanção. 000000003130 26/10/2020 R$ 2.814,50
Valor que se empenha referente a aquisição de cascalho. 000000003131 27/10/2020 R$ 3.550,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de caminhão truck basculante 6x4. 000000003132 27/10/2020 R$ 29.609,16
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pedreiro. 000000003133 27/10/2020 R$ 2.002,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. Posto em Ribeirão da Mesa. 000000003134 27/10/2020 R$ 2.996,50
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000003135 27/10/2020 R$ 1.462,50
Valor que se empenha referente a aquisição de filtros lubrificantes. 000000003136 27/10/2020 R$ 117,60
Valor que se empenha referente a aquisição de filtros de ar e de combustível. 000000003137 27/10/2020 R$ 487,52
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000003138 27/10/2020 R$ 219,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000003139 27/10/2020 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000003140 27/10/2020 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000003141 27/10/2020 R$ 365,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes. 000000003142 27/10/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Giliane de Faria Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003143 26/10/2020 R$ 207,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Dionizio Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003144 27/10/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Walquiria Soares de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003145 27/10/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rita de Cássia Fortunato Ricardo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003146 26/10/2020 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Elias Teixeira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003147 27/10/2020 R$ 450,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Quadra Heitor Pimenta. Campo de Nelson de Sena. Campo em Baguari. Quadra no Bairro Belo Horizonte. Campo em Cansanção. Ginásio Poliesportivo. 000000003148 27/10/2020 R$ 7.481,31
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003149 27/10/2020 R$ 252,05
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Laboratório Municipal. Posto de Saúde de Ribeirão da Mesa. PSF Antônio Batista. Posto de Saúde de Cansanção. Samu. PSF Ramon e PSF Wenilton. 000000003150 27/10/2020 R$ 15.069,82
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Materiais utilizados na Apae e no Lar dos Idosos. 000000003151 27/10/2020 R$ 3.828,55
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003152 27/10/2020 R$ 6.306,40
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003153 27/10/2020 R$ 8.350,28
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003154 27/10/2020 R$ 14.187,85
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003155 27/10/2020 R$ 19.221,50
Valor que se empenha referente a aquisição de cerâmicas. 000000003156 27/10/2020 R$ 2.629,42
Valor que se empenha referente a aquisição de cerâmicas. 000000003157 27/10/2020 R$ 2.704,00
Empenho referente a aquisição de cerâmicas. Material utilizado na construção da Fonte Luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000003158 27/10/2020 R$ 4.097,29
Valor referente a aquisição de botinas, janelas, corda e luvas. 000000003159 15/10/2020 R$ 970,78
Valor que se empenha referente a aquisição de itens de proteção individual. 000000003160 15/10/2020 R$ 1.342,77
Valor que se empenha referente a DARF período de apuração 22/03/2016. 000000003161 28/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. 000000003162 28/10/2020 R$ 405.553,47
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000003007 20/10/2020 R$ 9.997,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003163 28/10/2020 R$ 198,46
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003164 28/10/2020 R$ 1.312,32
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000003165 28/10/2020 R$ 406,40
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000003166 28/10/2020 R$ 1.577,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lindalvo Geraldo de França conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003167 28/10/2020 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edson Anastácio de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003168 28/10/2020 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Vanter Jose Guimaraes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003169 28/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003170 28/10/2020 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de motoniveladora. 000000003171 29/10/2020 R$ 64.530,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura meio-fio e limpeza das ruas de Nelson de Sena. 000000003172 29/10/2020 R$ 1.707,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água. 000000003173 29/10/2020 R$ 20.900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e vidraçaria. 000000003174 29/10/2020 R$ 1.866,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de soldas e serralheria. 000000003175 29/10/2020 R$ 2.378,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de organização e gerenciamento de SCFV de Bom Jesus da Cana Brava. 000000003176 29/10/2020 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanessa Nunes de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003177 29/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar medicamentos em Belo Horizonte no dia 22/10. 000000003178 29/10/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Assistência Social para acompanhar menor em viagem a Ribeirão das Neves no dia 29/10. 000000003179 29/10/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Assistência Social para acompanhar menor em viagem a Ribeirão das Neves no dia 29/10. 000000003180 29/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes em Belo Horizonte nos dias 20 e 22/10. 000000003181 29/10/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a restituição de valor pago em duplicidade de dívida ativa tributária. 000000003182 29/10/2020 R$ 466,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003183 27/10/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirtes Nunes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003184 28/10/2020 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Victor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003185 29/10/2020 R$ 209,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tânia Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003186 29/10/2020 R$ 314,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Riberio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003187 29/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Claudio Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003188 29/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículo. 000000003189 29/10/2020 R$ 6.323,40
Valor que se empenha referente a aquisição de tecidos e outros itens de costura para confecção de rouparia hospitalar. COVID 19 000000003190 29/10/2020 R$ 8.588,06
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de vestuário e rouparia hospitalar. COVID 19 000000003191 29/10/2020 R$ 3.900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para atender o setor de regulação do município. 000000003192 29/10/2020 R$ 8.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de coordenação à atenção básica. 000000003193 29/10/2020 R$ 9.488,83
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga. 000000003194 29/10/2020 R$ 5.640,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000003195 29/10/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem simples em veículos. 000000003196 29/10/2020 R$ 58,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem simples em veículos. 000000003197 29/10/2020 R$ 58,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem simples em veículos. 000000003198 29/10/2020 R$ 58,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos. 000000003199 29/10/2020 R$ 174,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos. 000000003200 29/10/2020 R$ 234,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos. 000000003201 29/10/2020 R$ 2.341,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos. 000000003202 29/10/2020 R$ 97,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos. 000000003203 29/10/2020 R$ 265,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos. 000000003204 29/10/2020 R$ 515,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Madalena Maria dos Santos Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003206 23/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003237 30/10/2020 R$ 2.683,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003238 30/10/2020 R$ 5.852,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003239 30/10/2020 R$ 164.543,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003240 30/10/2020 R$ 74.224,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003241 30/10/2020 R$ 17.127,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003242 30/10/2020 R$ 1.865,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003243 30/10/2020 R$ 11.616,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2020 000000003244 30/10/2020 R$ 5.853,24