Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Darla Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002430 01/09/2020 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. Doação para a Apae. 000000002437 01/09/2020 R$ 725,00
Empenho referente a aquisição de botijão de gás. 000000002438 01/09/2020 R$ 365,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recapagem de pneus. 000000002440 01/09/2020 R$ 3.870,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002441 01/09/2020 R$ 1.587,46
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002442 01/09/2020 R$ 2.984,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002443 01/09/2020 R$ 227,80
Empenho referente a aquisição de tábuas para construção de chafariz na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000002444 01/09/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças de eucalipto. 000000002445 01/09/2020 R$ 278,46
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002446 01/09/2020 R$ 1.151,08
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002447 01/09/2020 R$ 1.532,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002448 01/09/2020 R$ 4.092,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marlene Aparecida Borges dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002449 01/09/2020 R$ 821,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tania Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002450 01/09/2020 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002451 01/09/2020 R$ 720,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002452 01/09/2020 R$ 679,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Simão Nunes da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002453 01/09/2020 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002454 01/09/2020 R$ 1.247,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edilenia Francisca Solano Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002455 01/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gloria Maria de Moura Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002456 01/09/2020 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002459 02/09/2020 R$ 7.520,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002460 02/09/2020 R$ 493,25
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002461 02/09/2020 R$ 1.089,09
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002462 02/09/2020 R$ 3.452,75
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. (material utilizado no asilo) 000000002463 02/09/2020 R$ 808,93
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000002464 02/09/2020 R$ 6.240,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002465 02/09/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002466 02/09/2020 R$ 351,00
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro para reforma na Praça Idelfonso da Rocha Freitas(Chafariz). 000000002467 02/09/2020 R$ 216,00
Empenho referente a prestação de serviço de calceteiro para reforma na Praça Idelfonso da Rocha Freitas(Chafariz). 000000002468 02/09/2020 R$ 572,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Aparecida de Jesus Pires conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002469 02/09/2020 R$ 345,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tiago da Rocha Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002475 02/09/2020 R$ 594,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Silva Pires conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002476 02/09/2020 R$ 164,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002477 02/09/2020 R$ 675,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002478 02/09/2020 R$ 134,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002479 02/09/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Francisca Borges Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002480 02/09/2020 R$ 570,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002481 02/09/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Eduardo Augusto Emerichek Maciel conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002482 02/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002483 02/09/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lucimar Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002484 03/09/2020 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo dos Reis Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002485 03/09/2020 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Fabiano Eustáquio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002486 03/09/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juscimara das Mercês Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002487 03/09/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Clarice Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002488 03/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Milene Alves de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002489 03/09/2020 R$ 172,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Salomé Viegas Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002490 03/09/2020 R$ 288,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Júlia Borges de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002491 03/09/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Matheus Lourenço da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002492 03/09/2020 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Alves Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002493 08/09/2020 R$ 620,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Victor Silva Alcântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002494 08/09/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002495 08/09/2020 R$ 414,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002496 08/09/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Victor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002497 09/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patrícia dos Santos Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002498 09/09/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002499 09/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Ryan Luiz Vieira Patrício e Tássia Victória Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002500 09/09/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Bruno Oliveira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002501 09/09/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Naomi Maria Amaral Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002502 08/09/2020 R$ 849,00
Valor que se empenha referente a aquisição de grama para o cemitério. 000000002503 03/09/2020 R$ 2.275,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002504 08/09/2020 R$ 720,59
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002505 08/09/2020 R$ 268,56
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Revestimento do piso nas Instalações do Laboratório Municipal) 000000002506 08/09/2020 R$ 4.193,28
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Revestimento das Instalações do 7o Pelotão dos Bombeiros) 000000002507 08/09/2020 R$ 5.096,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002508 08/09/2020 R$ 147,08
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002509 08/09/2020 R$ 21,28
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002510 08/09/2020 R$ 143,55
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002511 08/09/2020 R$ 42,07
Empenho referente a aquisição de lanches. (Pães diários e lanches para as equipes de vacinação de cães e gatos) 000000002512 08/09/2020 R$ 803,37
Valor que se empenha referente a aquisição de areia lavada. 000000002513 08/09/2020 R$ 18.900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002514 08/09/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002515 08/09/2020 R$ 1.121,28
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002516 08/09/2020 R$ 1.000,06
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002517 08/09/2020 R$ 3.239,13
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002518 08/09/2020 R$ 5.865,50
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002519 08/09/2020 R$ 1.325,30
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002520 08/09/2020 R$ 913,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. CAPS 000000002521 08/09/2020 R$ 2.580,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002522 08/09/2020 R$ 2.159,12
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002523 08/09/2020 R$ 3.736,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002524 08/09/2020 R$ 1.101,60
Empenho referente a prestação de serviço de calceteiro. (Construção do Posto de Saúde de Cansanção) 000000002525 08/09/2020 R$ 9.009,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000002526 08/09/2020 R$ 478,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002527 08/09/2020 R$ 293,76
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002528 08/09/2020 R$ 225,24
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte funerário. 000000002529 09/09/2020 R$ 4.140,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000002530 09/09/2020 R$ 2.940,96
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000002531 09/09/2020 R$ 23.521,63
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000002532 09/09/2020 R$ 4.603,31
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000002533 09/09/2020 R$ 1.593,52
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação. 000000002534 09/09/2020 R$ 46.857,12
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos. 000000002535 09/09/2020 R$ 67.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000002536 10/09/2020 R$ 3.965,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Victor Silva Alcântara conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002537 08/09/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lúcia de Fátima Almeida Amorim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002538 10/09/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Silvia Regina Procópio Generoso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002539 10/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiárioJosé Altino Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002540 10/09/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitória da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002541 10/09/2020 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Cristina Pinto Teixeira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002542 10/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leticia Almeida da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002543 10/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a RPV processo no 5001119-66.2019.8.13.0628. 000000002544 10/09/2020 R$ 1.164,53
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos funerários. 000000002545 10/09/2020 R$ 2.592,70
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio para aprovação junto ao CBMMG do Centro Administrativo e Estádio Municipal. 000000002546 10/09/2020 R$ 9.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002547 10/09/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos. 000000002548 10/09/2020 R$ 1.520,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos. 000000002549 11/09/2020 R$ 3.950,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000002550 11/09/2020 R$ 1.110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002552 10/09/2020 R$ 419,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leonardo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002553 10/09/2020 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sâmara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002554 11/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002556 11/09/2020 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002557 11/09/2020 R$ 1.560,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de repetidor de sinal de celular. 000000002558 11/09/2020 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos. 000000002559 11/09/2020 R$ 52.312,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002560 11/09/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002561 11/09/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002562 11/09/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002563 11/09/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002564 11/09/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002565 11/09/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acompanhamento e divulgação de ações da Administração Municipal em redes sociais. 000000002566 11/09/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia. 000000002567 11/09/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de médico veterinário. 000000002568 11/09/2020 R$ 7.006,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de construção do Centro Administrativo. 000000002569 11/09/2020 R$ 79.815,47
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Carolina da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002570 11/09/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002571 14/09/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002572 14/09/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Maria Mendes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002573 14/09/2020 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002574 14/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Warley Gabriel dos Reis Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002575 14/09/2020 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002576 14/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joema Setembrina Pinho Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002577 14/09/2020 R$ 652,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002578 15/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a materiais de construção. 000000002580 15/09/2020 R$ 2.080,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de solda. 000000002581 15/09/2020 R$ 4.975,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. 000000002582 16/09/2020 R$ 49,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de tonner. 000000002583 16/09/2020 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000002584 16/09/2020 R$ 202,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000002585 16/09/2020 R$ 666,70
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de solda. 000000002586 16/09/2020 R$ 1.888,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria e solda. 000000002587 16/09/2020 R$ 2.905,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e solda. 000000002588 16/09/2020 R$ 2.891,00
Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado e bebedouro refrigerado. 000000002589 16/09/2020 R$ 8.970,00
Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha. 000000002590 16/09/2020 R$ 510,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos. (COVID 19) 000000002579 14/09/2020 R$ 45.225,00
Valor que se empenha referente a aquisição de armário para escritório e microondas. 000000002591 16/09/2020 R$ 1.138,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus. 000000002592 16/09/2020 R$ 3.440,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus. 000000002593 16/09/2020 R$ 2.211,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de cilindro de oxigênio. 000000002594 16/09/2020 R$ 17.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Maria dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002595 15/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002596 15/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mário Jaime Cândido conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002597 15/09/2020 R$ 167,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Celita Ferreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002598 15/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Diego Armando de Moura Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002599 15/09/2020 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002600 15/09/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Cláudio Carvalho Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002601 15/09/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002602 14/09/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Layane Carvalho Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002603 15/09/2020 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário André Wilson de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002604 16/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de ônibus escolar. 000000002605 17/09/2020 R$ 274.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mestre de obras. 000000002606 17/09/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e solda. 000000002607 17/09/2020 R$ 1.918,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. 000000002609 17/09/2020 R$ 29.971,86
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002610 17/09/2020 R$ 422,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002611 17/09/2020 R$ 302,72
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002612 17/09/2020 R$ 1.372,06
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002613 17/09/2020 R$ 2.043,11
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002614 17/09/2020 R$ 220,22
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. (Doação Lar dos Idosos) 000000002615 17/09/2020 R$ 881,60
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro (Serviços Prestados no Campo do Cansanção). 000000002616 17/09/2020 R$ 520,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente. 000000002617 17/09/2020 R$ 4.396,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos. 000000002619 18/09/2020 R$ 2.630,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos eletrônicos para posto de saúde. 000000002620 18/09/2020 R$ 24.310,00
Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro refrigerado para posto de saúde. 000000002621 18/09/2020 R$ 1.950,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos eletrônicos para posto de saúde. 000000002622 18/09/2020 R$ 15.188,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos médico-hospitalares. 000000002623 18/09/2020 R$ 45.530,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico-hospitalares. 000000002624 18/09/2020 R$ 3.408,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Marcônio Paulo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002626 16/09/2020 R$ 630,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002627 16/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Barbosa Coelho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002628 16/09/2020 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Linhares dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002629 16/09/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002630 17/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Daparecida Costa Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002631 17/09/2020 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Oliveira Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002632 16/09/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Bianca Vitoria Solano Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002633 17/09/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Sueli Dias da Silva Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002634 17/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a devolução de recurso não aplicado convênio no 405/2014. 000000002635 17/09/2020 R$ 72,26
Valor que se empenha referente a devolução de recurso não aplicado convênio no 1470/2014. 000000002636 17/09/2020 R$ 15,78
Valor que se empenha referente a restituição de valor de ITBI cancelado pelo contribuinte por motivo de desistência da transferência do imóvel. 000000002637 14/09/2020 R$ 1.407,33
Valor que se empenha referente a diaria a servidora para acompanhar adolescente infrator para intimação em Governador Valadares no dia 16/09. 000000002638 17/09/2020 R$ 120,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. (Preparação dos Kits de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Ensino) 000000002639 18/09/2020 R$ 10.412,26
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000002640 18/09/2020 R$ 410,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de consultoria para elaboração de contratualização entre o hospital municipal e o município. 000000002641 21/09/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de auditoria para o Hospital Municipal. 000000002642 21/09/2020 R$ 12.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de capacitação da equipe da Regulação. 000000002643 21/09/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joelma Aparecida Leão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002644 16/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Rodrigues Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002645 21/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de enfermeiro. (COVID 19) 000000002646 21/09/2020 R$ 9.340,62
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002647 21/09/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000002648 21/09/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002649 21/09/2020 R$ 5.595,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002651 21/09/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicodemos Galdino dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002652 21/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Zélia José da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002653 21/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dalva Maria dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002654 21/09/2020 R$ 510,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleide Silva Costa Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002655 21/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luzia de Fátima Freitas Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002656 21/09/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Almeida Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002657 21/09/2020 R$ 1.377,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002658 21/09/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002659 21/09/2020 R$ 271,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Obras para viagem a Governador Valadares no dia 14/09 para buscar documentos na Zeni e em Belo Horizonte no dia 17/09 para buscar bombas de fonte luminosa. 000000002660 18/09/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a taxa para desarquivamento de processo no 0158724-15.2009.8.13/0628. 000000002661 21/09/2020 R$ 14,85
Valor que se empenha referente a aquisição de panos de prato. 000000002662 22/09/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirlene Rodrigues da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002663 22/09/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Castilho Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002664 22/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rivaldo Máximo da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002665 22/09/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jeniffer Sthefane Costa Monteiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002666 22/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de emissão e retificação de FOB poço artesiano Vargem Grande. 000000002667 22/09/2020 R$ 22,27
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de outorga poço artesiano Vargem Grande. 000000002668 22/09/2020 R$ 137,33
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos. 000000002669 21/09/2020 R$ 2.818,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002670 22/09/2020 R$ 4.488,67
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002671 22/09/2020 R$ 303,98
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002672 22/09/2020 R$ 3.107,33
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Construção do Posto de Saúde de Cansanção. Construção do Laboratório Municipal. Pintura no Posto de Saúde de Nelson de Sena. Psf's) 000000002673 22/09/2020 R$ 12.607,86
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002674 22/09/2020 R$ 364,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social. 000000002675 22/09/2020 R$ 4.200,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Campo de Nelson de Sena e Cansanção. Quadra no Córrego dos Medinas. Quadra no Bairro Heitor Pimenta. Quadra no Bairro Belo Horizonte. Quadra de Comercinho) 000000002676 22/09/2020 R$ 8.781,32
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a prática de esportes. (Academia ao ar livre) 000000002677 23/09/2020 R$ 69.880,00
Valor que se empenha referente a diaria a médica Larissa Garajau Santana Saraiva para acompanhar paciente em Governador Valadares no dia 21/09. 000000002678 23/09/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002679 23/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Regineide da Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002680 23/09/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002681 23/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Paulo Bragança Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002682 23/09/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002684 23/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lelis Alves Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002685 23/09/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Thais Bhering Alves Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002686 23/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Beatriz Nascimento das Mercês conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002688 23/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002689 23/09/2020 R$ 238,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios. (Alimentação durante o patrolamento de Estradas em Bugalhal e Ponte Nova) 000000002690 23/09/2020 R$ 304,88
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000002691 23/09/2020 R$ 159,12
Empenho referente a aquisição de materiais de construção utilizados na Praça Coronel Cornélio Pimenta. Praça do Rosário. Construção da Fonte Luminosa na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. Pintura do Coreto. 000000002692 23/09/2020 R$ 6.438,08
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002693 23/09/2020 R$ 3.330,38
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. Doações ao Lar dos Idosos e outras. 000000002694 23/09/2020 R$ 7.184,70
Empenho referente a aquisição de material elétrico para utilização nas torres de celular. 000000002695 23/09/2020 R$ 14.483,22
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos - IGAM relativa ao 3o trimestre/2020. 000000002696 24/09/2020 R$ 7.958,45
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002697 24/09/2020 R$ 6.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002698 24/09/2020 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002699 24/09/2020 R$ 299,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000002700 24/09/2020 R$ 817,09
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. 000000002701 24/09/2020 R$ 90.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. 000000002702 24/09/2020 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. 000000002703 24/09/2020 R$ 36.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de coletes COVID 19. 000000002704 25/09/2020 R$ 1.551,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carolaine da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002705 24/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Iracema Gonçalves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002706 24/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Magela Alves do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002707 24/09/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Evaldo Felipe dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002708 24/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002709 24/09/2020 R$ 188,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pavimentação em bloquetes sextavados de ruas do município. 000000002710 25/09/2020 R$ 106.044,58
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para viagem a Governador Valadares no dia 22/09 levar mãe de adolescente com medida sócio-educativa. 000000002711 25/09/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares nos dias 18 e 22/09. 000000002712 22/09/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a aquisição de microcomputadores conforme especificações do edital. 000000002713 25/09/2020 R$ 49.240,00
Valor que se empenha referente a aquisição de servidor de informática incluindo licenças e sistemas. 000000002714 25/09/2020 R$ 76.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Marcos de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002715 25/09/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002716 25/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Roseane dos Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002687 23/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diária a Secretário Municipal de Cultura para viagem a Belo Horizonte no dia 23/09 para elaboração e confecção de 20 placas de inauguração. 000000002717 25/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a reembolso a Secretário de Cultura com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 23/09. 000000002718 25/09/2020 R$ 272,41
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem COVID 19. 000000002719 25/09/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social. 000000002720 25/09/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002721 25/09/2020 R$ 433,22
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002722 25/09/2020 R$ 147,84
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002723 25/09/2020 R$ 185,82
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002724 25/09/2020 R$ 177,18
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Assis Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002725 28/09/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirlei Aparecida Silva Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002726 28/09/2020 R$ 590,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002727 28/09/2020 R$ 1.247,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Henrique de Almeida Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002728 28/09/2020 R$ 372,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Coutinho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002729 28/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de cascalho. 000000002730 29/09/2020 R$ 1.495,80
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002731 29/09/2020 R$ 2.373,42
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002732 29/09/2020 R$ 757,97
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002733 29/09/2020 R$ 8.484,17
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002734 29/09/2020 R$ 24.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes e fluido de freio. 000000002735 29/09/2020 R$ 1.508,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002736 29/09/2020 R$ 439,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000002737 29/09/2020 R$ 1.481,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes. 000000002738 29/09/2020 R$ 8.001,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002739 29/09/2020 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a RPV processo no 5000931-21.2019.8.13.0628. 000000002740 29/09/2020 R$ 1.267,45
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002741 24/09/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Nivalda Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002742 24/09/2020 R$ 82,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Luiza Silva Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002743 29/09/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldino Bartolomeu Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002744 29/09/2020 R$ 129,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Ferreira de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002745 29/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tânia Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002746 29/09/2020 R$ 82,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Amélia Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002747 29/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Renata Souto de Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002748 30/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002749 30/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diária a servidor para viagem a Governador Valadares no dia 28/09 para reunião na empresa Zeny Construções. 000000002750 29/09/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 22/09. 000000002751 29/09/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diária a servidor para viagem a Belo Horizonte no dia 01/10 para ir a empresa Ultra. 000000002752 30/09/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de retroescavadeira. 000000002753 18/09/2020 R$ 3.766,00
Empenho referente a aquisição de postes de madeira para Instalação de Iluminação no Campo de Futebol na localidade de Cansanção. 000000002756 29/09/2020 R$ 1.806,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002757 29/09/2020 R$ 12.121,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002758 29/09/2020 R$ 14.369,89
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta. 000000002759 29/09/2020 R$ 3.113,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta. 000000002760 29/09/2020 R$ 3.634,89
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Danielle Afonso Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002761 30/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de despachante. 000000002762 29/09/2020 R$ 900,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro na construção da Fonte Luminosa localizada na Praça Idelfonso da Rocha Freitas. 000000002763 29/09/2020 R$ 1.644,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000002764 30/09/2020 R$ 3.763,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 18/09. 000000002765 29/09/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marlene Magda Ribeiro de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002766 30/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002767 30/09/2020 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Morais Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002768 30/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Francisca Ribeiro Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002769 30/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lorena Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002770 30/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Augusta de Andrade Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002771 29/09/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002772 29/09/2020 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ilídio Flor conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002773 30/09/2020 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002774 30/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ilídio Flor conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002775 30/09/2020 R$ 187,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002776 30/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002777 30/09/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de iluminação pública incluindo a substituição de luminárias antigas. 000000002683 23/09/2020 R$ 300.333,31
Valor que se empenha referente a taxa de renovação de vigência do contrato de repasse 867285/2018. 000000002834 30/09/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2020 000000002875 30/09/2020 R$ 110.037,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2020 000000002876 30/09/2020 R$ 49.677,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2020 000000002877 30/09/2020 R$ 1.984,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone mês 09/2020. 000000002970 08/09/2020 R$ 2,99