Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002118 03/08/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleunice Geralda da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002120 03/08/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002121 03/08/2020 R$ 730,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tânia Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002122 03/08/2020 R$ 289,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002123 03/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002124 03/08/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Beatriz Emanuele Oliveira Aguiar conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002125 03/08/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002126 03/08/2020 R$ 335,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locaçao de máquinas reprográficas. 000000002127 04/08/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locaçao de máquinas reprográficas. 000000002128 04/08/2020 R$ 26.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locaçao de máquinas reprográficas. 000000002130 04/08/2020 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locaçao de máquinas reprográficas. 000000002129 04/08/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte saúde Belo Horizonte. 000000002131 04/08/2020 R$ 24.900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alexandro Caetano dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002132 03/08/2020 R$ 22,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirtes Nunes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002133 03/08/2020 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002134 04/08/2020 R$ 616,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Guilherme Sardinha Santos e Fraga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002135 04/08/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de execução de obra do Centro Administrativo do município. 000000002136 04/08/2020 R$ 43.356,82
Valor que se empenha referente a restituição de valor de empréstimo consignado descontado indevidamente de funcionária na folha de pagamento competência Julho/2020. 000000002141 04/08/2020 R$ 234,50
Valor que se empenha referente a restituição de valor de empréstimo consignado descontado indevidamente de funcionária na folha de pagamento competência Julho/2020. 000000002142 04/08/2020 R$ 806,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Layane Carvalho Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002143 04/08/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002144 04/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002145 04/08/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002146 04/08/2020 R$ 742,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002147 04/08/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a contribuição à Entidade Social Mestra Titide. 000000002148 05/08/2020 R$ 2.100,06
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação Comunitária Estrela Feliz. 000000002149 05/08/2020 R$ 2.100,06
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000002150 04/08/2020 R$ 1.670,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002151 05/08/2020 R$ 1.249,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pedreiro. 000000002152 05/08/2020 R$ 810,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002153 05/08/2020 R$ 117,51
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002154 05/08/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002155 05/08/2020 R$ 950,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002156 05/08/2020 R$ 162,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Guilherme Sardinha Santos e Fraga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002157 05/08/2020 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002158 05/08/2020 R$ 414,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Antônia Lidiana Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002159 05/08/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio número 30362012. 000000002160 05/08/2020 R$ 1.384,34
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000002161 06/08/2020 R$ 917,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza. 000000002162 06/08/2020 R$ 498,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Regina Luiz Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002163 06/08/2020 R$ 87,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Anderson Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002164 06/08/2020 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante. 000000002165 06/08/2020 R$ 983,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de ar para ônibus do transporte escolar. 000000002166 06/08/2020 R$ 81,80
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro lubrificante para veículos. 000000002167 06/08/2020 R$ 309,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de ar e filtro de combustível para veículos. 000000002168 06/08/2020 R$ 180,74
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de restauração de quadros de ex-prefeitos e colocação de molduras de alumínio. 000000002170 06/08/2020 R$ 9.390,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000002172 06/08/2020 R$ 3.224,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002173 06/08/2020 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002174 06/08/2020 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de calceteiro. 000000002175 06/08/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002176 06/08/2020 R$ 1.296,00
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002177 06/08/2020 R$ 6.000,75
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro. 000000002178 06/08/2020 R$ 1.248,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do abrigo para crianças e adolescentes. 000000002179 06/08/2020 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel (ALUGUEL SOCIAL). 000000002180 06/08/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. (COVID 19) 000000002169 06/08/2020 R$ 152.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. (COVID 19) 000000002171 06/08/2020 R$ 251.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários. 000000002181 06/08/2020 R$ 194,49
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renato Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002182 07/08/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Bela Santos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002183 07/08/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Amélia Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002184 07/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002185 07/08/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edilenia Francisca Solano Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002186 07/08/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002187 07/08/2020 R$ 503,20
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002188 07/08/2020 R$ 1.149,24
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002189 07/08/2020 R$ 44,44
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002190 07/08/2020 R$ 521,88
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de internação compulsória. 000000002191 07/08/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. (COVID 19) 000000002192 07/08/2020 R$ 12.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria D. Aparecida Costa Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002193 07/08/2020 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Victor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002194 07/08/2020 R$ 192,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alexandro Caetano dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002195 07/08/2020 R$ 22,50
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos agrícolas. 000000002196 06/08/2020 R$ 39.160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de máquina e equipamento agrícola. 000000002197 06/08/2020 R$ 155.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos agrícolas. 000000002198 10/08/2020 R$ 14.640,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos agrícolas. 000000002199 10/08/2020 R$ 20.280,00
Empenho referente a prestação de serviço de construção de sistema simplificado de abastecimento de água. (Córrego dos Maias) 000000002200 10/08/2020 R$ 17.827,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002201 10/08/2020 R$ 187,50
Valor que se empenha referente a aquisição de fogos de artifício. 000000002203 12/08/2020 R$ 6.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Otaviano de Oliveira Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002204 11/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Júlio Cesar da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002205 11/08/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleunice Geralda da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002206 11/08/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gilma Queiroz de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002207 12/08/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002208 12/08/2020 R$ 431,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitoria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002209 12/08/2020 R$ 112,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Leonardo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002210 12/08/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002211 12/08/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Dionizio Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002212 12/08/2020 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sophia Emanuelle Reis Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002213 12/08/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças automotivas para máquinas. 000000002214 11/08/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pedreiro. 000000002215 11/08/2020 R$ 2.002,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicóloga. 000000002216 11/08/2020 R$ 5.640,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002217 04/08/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Governador Valadares no dia 09/08. 000000002218 11/08/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diária a Secretário de Cultura para viagem a Belo Horizonte no dia 11/08 para buscar quadros reformados dos ex-prefeitos. 000000002219 11/08/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Belo Horizonte no dia 10/08. 000000002220 11/08/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço médico de internação para tratamento de dependência química. 000000002221 12/08/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002222 12/08/2020 R$ 184,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Melina Marques Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002223 13/08/2020 R$ 640,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Raniele de Souza Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002224 13/08/2020 R$ 405,00
Valor que se empenha referente a diaria a médica acompanhante do paciente Romário da Cruz Paim a Governador Valadares no dia 02/08. 000000002225 13/08/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a médica acompanhante do paciente Geraldo da Consolação Oliveira Costa a Belo Horizonte no dia 29/07. 000000002226 13/08/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio indenizadas a servidor efetivo no cargo de gari. 000000002227 13/08/2020 R$ 2.380,70
Valor que se empenha referente a férias prêmio indenizadas a servidor efetivo no cargo de motorista. 000000002228 13/08/2020 R$ 1.382,53
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002229 13/08/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002230 13/08/2020 R$ 55,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alexandro Caetano dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002231 13/08/2020 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de operador de motoniveladora. 000000002232 13/08/2020 R$ 18.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva em veículos pesados. 000000002233 13/08/2020 R$ 14.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de elaboração de exames laboratoriais conforme tabela do SUS. 000000002234 13/08/2020 R$ 120.110,40
Empenho referente a aquisição de granito para revestimento do Monumento localizado à Praça Coronel Cornélio Pimenta. 000000002235 13/08/2020 R$ 6.565,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000002236 13/08/2020 R$ 299,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para motos. 000000002237 13/08/2020 R$ 634,00
Valor que se empenha referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes. 000000002238 13/08/2020 R$ 2.489,00
Valor que se empenha referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes. 000000002239 13/08/2020 R$ 2.621,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002240 13/08/2020 R$ 797,40
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002241 13/08/2020 R$ 3.750,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002242 13/08/2020 R$ 5.184,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. 000000002243 13/08/2020 R$ 188,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000002244 13/08/2020 R$ 176,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores e recarga de tonner. 000000002245 13/08/2020 R$ 836,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de tonner. 000000002246 13/08/2020 R$ 615,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000002247 13/08/2020 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação. 000000002248 13/08/2020 R$ 897,00
Valor que se empenha referente a aquisição de portas. 000000002249 13/08/2020 R$ 217,36
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002250 13/08/2020 R$ 473,59
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002251 13/08/2020 R$ 645,05
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002252 13/08/2020 R$ 1.422,79
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002253 13/08/2020 R$ 2.749,15
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002254 13/08/2020 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002255 13/08/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002256 13/08/2020 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002257 13/08/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002258 13/08/2020 R$ 1.024,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002259 13/08/2020 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002260 13/08/2020 R$ 3.714,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos. 000000002261 13/08/2020 R$ 1.885,00
Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro para o Cemitério Novo. 000000002262 13/08/2020 R$ 4.199,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro (Serviços realizados na Casa dos Idosos). 000000002263 13/08/2020 R$ 2.496,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro (Serviços realizados na Casa dos Idosos). 000000002264 13/08/2020 R$ 4.498,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geny Rocha de Matos Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002265 14/08/2020 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de máscaras - Covid 19. 000000002266 14/08/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de máscaras - Covid 19. 000000002267 14/08/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de máscaras - Covid 19. 000000002268 14/08/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria pública singular e especializada no sistema da folha de pagamento e na GFIP de janeiro de 2015 a janeiro de 2020. 000000002269 14/08/2020 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material esportivo. 000000002270 10/08/2020 R$ 1.115,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adriana Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002271 14/08/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002272 14/08/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Marcus Eduardo Queiroz Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002273 14/08/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002274 14/08/2020 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002275 14/08/2020 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002276 14/08/2020 R$ 139,75
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002277 14/08/2020 R$ 132,75
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002278 14/08/2020 R$ 608,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002279 14/08/2020 R$ 425,53
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002280 14/08/2020 R$ 303,95
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002281 17/08/2020 R$ 3.084,38
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002282 17/08/2020 R$ 234,05
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002283 17/08/2020 R$ 122,82
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. (COVID 19) 000000002284 17/08/2020 R$ 175.050,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. (COVID 19) 000000002285 17/08/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. (COVID 19) 000000002286 17/08/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. (COVID 19) 000000002287 17/08/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. (COVID 19) 000000002288 17/08/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de enfermeiro. (COVID 19) 000000002289 17/08/2020 R$ 9.340,62
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médico hospitalares. (COVID 19) 000000002290 17/08/2020 R$ 23.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciana Lucas Barbosa Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002291 17/08/2020 R$ 1.550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Danielle da Cruz Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002292 17/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luzia de Fátima Freitas Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002293 17/08/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002294 17/08/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Aparecida Lages dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002295 17/08/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002296 17/08/2020 R$ 213,50
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002297 17/08/2020 R$ 171,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002298 17/08/2020 R$ 336,75
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002299 17/08/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002300 17/08/2020 R$ 233,56
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches. 000000002301 17/08/2020 R$ 1.343,90
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002302 17/08/2020 R$ 313,24
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da clínica de fisioterapia. 000000002303 18/08/2020 R$ 13.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte em caminhão baú. 000000002304 18/08/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte em caminhão baú. 000000002305 18/08/2020 R$ 927,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002306 18/08/2020 R$ 58,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002307 18/08/2020 R$ 87,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002308 18/08/2020 R$ 19,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002309 18/08/2020 R$ 19,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002310 18/08/2020 R$ 97,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002311 18/08/2020 R$ 281,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002312 18/08/2020 R$ 291,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos. 000000002313 18/08/2020 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sheila Aparecida da Cruz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002314 18/08/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleide Silva Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002315 18/08/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002316 18/08/2020 R$ 204,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002317 18/08/2020 R$ 378,40
Empenho referente a aquisição de materiais de construção (Materiais utilizados: I - Limpeza do Estádio Municipal e Ginásio Poliesportivo. II - Campo localizado em Cansanção) 000000002318 18/08/2020 R$ 1.389,43
Empenho referente a aquisição de materiais de construção (Materiais utilizados: I - Pintura do Monumento Coreto localizado na Praça Coronel cornélio pimenta. II - Igreja localizada em Ribeirão da Mesa) 000000002319 18/08/2020 R$ 1.493,17
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. (Materiais utilizados: I - E. M. Antônio Medina, Sebastião Pereira de Sá e Professora Neusa Pimenta. II - Depósito da Merenda Escolar. III - Parque de Exposições) 000000002320 18/08/2020 R$ 6.463,24
Empenho referente a aquisição de materiais de construção (Materiais utilizados: I - Laboratório Municipal. II - Posto de Saúde de Nelson de Sena. III - Posto de Saúde em Cansanção. IV - Posto de Saúde de São Nicolau Grande) 000000002321 18/08/2020 R$ 8.465,39
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002322 18/08/2020 R$ 7.389,78
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002324 18/08/2020 R$ 8.577,36
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção. 000000002325 18/08/2020 R$ 17.909,27
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Izabel Nunes Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002326 19/08/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002327 19/08/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Robson Carvalho Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002328 19/08/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Qintino Nazário conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002329 19/08/2020 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002330 19/08/2020 R$ 400,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção (Materiais utilizados na Restauração das Praças Coronel Cornélio Pimenta e Zeferino de Carvalho). 000000002331 19/08/2020 R$ 1.650,20
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000002332 19/08/2020 R$ 8.825,39
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000002333 19/08/2020 R$ 9.080,09
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000002334 19/08/2020 R$ 10.671,36
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000002335 19/08/2020 R$ 8.426,73
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Andreia de França Leite conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002336 19/08/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002337 24/08/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Jesus da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002338 24/08/2020 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elair Soares da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002339 19/08/2020 R$ 184,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luzia Cardoso da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002340 20/08/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Francisca Ribeiro Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002341 20/08/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Regineide da Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002342 20/08/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Naiara Linhares de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002343 21/08/2020 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Freitas de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002344 21/08/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002345 24/08/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Natalia de Assis Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002346 24/08/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Jorge de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002347 24/08/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002348 24/08/2020 R$ 432,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Camila Aparecida Aguiar Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002349 24/08/2020 R$ 208,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosinei Aparecida Carvalho Lacerda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002350 25/08/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliane Geralda de Lima da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002351 25/08/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sebastiana Barbosa de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002352 25/08/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fabiana Reis da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002353 25/08/2020 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldino Bartolomeu Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002354 25/08/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiney Alves de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002355 25/08/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Carlos Francisco Gonçalves Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002356 25/08/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rodrigues dos Santos Bragança conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002357 25/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Anísio Bispo da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002358 25/08/2020 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002359 21/08/2020 R$ 108,94
Empenho referente a aquisição de peças para veículos: placas OME-5469, HFB-4645 e OME-5435. 000000002360 24/08/2020 R$ 2.469,47
Empenho referente a aquisição de peças para veículo placa PXT 3277. 000000002361 24/08/2020 R$ 1.644,28
Empenho referente a aquisição de peças para veículo placa L 200 PUE-8379. 000000002362 24/08/2020 R$ 400,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículo Ducato PUE-8841. 000000002363 24/08/2020 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Caminhão HNH-1115. 000000002364 24/08/2020 R$ 356,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para Caminhão HNH-1115. 000000002365 24/08/2020 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de peças para Caminhão HMG-4031. 000000002366 24/08/2020 R$ 246,60
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para Caminhão HMG-4031. 000000002367 24/08/2020 R$ 344,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Van Iveco HMH-3810. 000000002368 24/08/2020 R$ 232,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para Van Iveco HMH-3810. 000000002369 24/08/2020 R$ 153,50
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Sprinter HIL-2614. 000000002370 24/08/2020 R$ 72,80
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículo Sprinter HIL-2614. 000000002371 24/08/2020 R$ 150,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Caminhão 1113 GMM-3531. 000000002372 24/08/2020 R$ 400,60
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para Caminhão 1113 GMM-3531. 000000002373 24/08/2020 R$ 150,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Pálio HMG-8296. 000000002374 24/08/2020 R$ 275,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículo Pálio HMG-8296. 000000002375 24/08/2020 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Doblô PVD-8269. 000000002376 24/08/2020 R$ 647,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículo Doblô PVD-8269 e Fiorino QOV-8474. 000000002377 24/08/2020 R$ 780,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Uno HNH-1681. 000000002378 24/08/2020 R$ 509,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículo Uno HNH-1681. 000000002379 24/08/2020 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Fiorino HLF-0610. 000000002380 24/08/2020 R$ 984,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo Uno OQI-9742. 000000002381 24/08/2020 R$ 1.613,00
Empenho referente a prestaUno OQI-9742. 000000002382 24/08/2020 R$ 830,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículo placa HVN-1871. 000000002383 24/08/2020 R$ 3.819,28
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002384 24/08/2020 R$ 105,58
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002385 24/08/2020 R$ 177,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002386 24/08/2020 R$ 1.307,93
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. 000000002387 24/08/2020 R$ 592,50
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível. 000000002388 25/08/2020 R$ 6.482,83
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000002389 28/08/2020 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a RPV processo 5000806-08.2019.8.13.0628. 000000002390 28/08/2020 R$ 3.054,76
Valor que se empenha referente a RPV processo 5000822-59.2019.8.13.0628. 000000002391 28/08/2020 R$ 1.438,67
Valor que se empenha referente a RPV processo 5000920-44.2019.8.13.0628. 000000002392 28/08/2020 R$ 1.490,03
Valor que se empenha referente a RPV processo 5000183-07.2020.8.13.0628. 000000002393 28/08/2020 R$ 2.785,17
Valor que se empenha referente a RPV processo 5001162-03.2019.8.13.0628. 000000002394 28/08/2020 R$ 1.466,86
Valor que se empenha referente a RPV processo 5000324-26.2020.8.13.0628. 000000002395 28/08/2020 R$ 2.972,81
Valor que se empenha referente a contribuição assistencial SINFARMIG/2020. 000000002396 28/08/2020 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 20/08. 000000002397 25/08/2020 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000002398 25/08/2020 R$ 1.173,88
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luciano Vieira da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002399 26/08/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis. 000000002401 26/08/2020 R$ 2.160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus. 000000002402 26/08/2020 R$ 6.370,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtros para veículos. 000000002403 26/08/2020 R$ 1.296,15
Valor que se empenha referente a aquisição de filtros para veículos. 000000002404 26/08/2020 R$ 790,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joel Inácio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002405 26/08/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 18/08. 000000002406 25/08/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 18/08. 000000002407 25/08/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice Lídia da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002408 26/08/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002409 26/08/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Nonato Pascoal Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002410 26/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Inês da Rocha Piovesan conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002411 26/08/2020 R$ 745,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000002412 26/08/2020 R$ 162,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002413 26/08/2020 R$ 1.390,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002414 26/08/2020 R$ 94,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Madalena Maria dos Santos Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002415 27/08/2020 R$ 281,74
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Darliane de Carvalho Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002416 27/08/2020 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pavimentação asfáltica em ruas do município. 000000002417 31/08/2020 R$ 471.584,82
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gustavo Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002418 27/08/2020 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Danielle Afonso Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002419 27/08/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Ferreira de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002420 27/08/2020 R$ 580,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Emily Nayele Costa Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002421 27/08/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Rufino Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002422 28/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002423 31/08/2020 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Assunção Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002424 31/08/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Celso Aparecido Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002425 31/08/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002426 31/08/2020 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002427 31/08/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Júlia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002428 31/08/2020 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Amélia Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002429 31/08/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente. 000000002431 27/08/2020 R$ 492,56
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000002432 31/08/2020 R$ 584,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás. 000000002433 31/08/2020 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículos. 000000002434 31/08/2020 R$ 1.960,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002435 31/08/2020 R$ 224,56
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000002436 31/08/2020 R$ 569,16
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos. 000000002439 30/08/2020 R$ 3.257,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de gerenciamento de lives. 000000002323 25/08/2020 R$ 14.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para máquinas. 000000002457 30/08/2020 R$ 247,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para máquinas. 000000002458 30/08/2020 R$ 785,00
Empenho referente a aquisição de paças para máquina Retro Escavadeira Rondom. 000000002470 30/08/2020 R$ 3.950,00
Empenho referente a aquisição de peças para máquina Retro Escavadeira Cartepilar. 000000002471 30/08/2020 R$ 1.960,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2020 000000002472 31/08/2020 R$ 108.859,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2020 000000002473 31/08/2020 R$ 1.488,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2020 000000002474 31/08/2020 R$ 12.572,30
Valor que se empenha referente a pagamento de intimação sobre cobrança de contas de energia elétrica da Fundação Municipal de Saúde de São João Evangelista. 000000002551 26/08/2020 R$ 5.339,03
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos. 000000002555 30/08/2020 R$ 400,00