Valor que se empenha referente a subvenção social à Casa dos Idosos São Vicente de Paulo. |
000000000001 |
02/01/2020 |
R$ 24.936,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação dos Municípios Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce. |
000000000002 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxílio alimentação ao médico participante do Programa Mais Médicos. |
000000000006 |
02/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. da Saudade, 34 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000007 |
02/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cônego Davino, 140 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000008 |
02/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua D, 45 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000010 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Mata Machado, 6 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000000011 |
02/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 525 - Cartório Eleitoral relativa ao mês. |
000000000012 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Cornélio Pimenta, 61 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000013 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Prof. Joaquim Eleto de Souza, 57 relativa ao mês. |
000000000014 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Ulhoa Cintra, 57 - Casa de Apoio BH relativa ao mês. |
000000000015 |
02/01/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês. |
000000000016 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000017 |
02/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000000018 |
02/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000019 |
02/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000020 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Pr. Agenor Nazário, 84 - Cana Brava relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000021 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 181 relativa ao mês. |
000000000022 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho s/n, Nelson de Sena, s/n relativa ao mês. |
000000000023 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 1953 - oficina relativa ao mês. |
000000000024 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Nelson de Sena, 357 relativa ao mês. |
000000000027 |
02/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Professor Joaquim Eleto de Souza, 57 relativa ao mês. |
000000000028 |
02/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pr. Cel. Cornélio Pimenta, 61 relativa ao mês. |
000000000029 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antonio Borges do Amaral, 181 relativa ao mês. |
000000000030 |
02/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000031 |
02/01/2020 |
R$ 55.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 584 relativa ao mês. |
000000000032 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Av. Saudade, 34 relativa ao mês. |
000000000033 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 525 relativa ao mês. |
000000000034 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Av. Primeiro Junho, 1953 - oficina relativa ao mês. |
000000000035 |
02/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 403 relativa ao mês. |
000000000036 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 102 relativa ao mês. |
000000000037 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cônego Davino, 140 relativa ao mês. |
000000000038 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês. |
000000000039 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. |
000000000041 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Mata Machado, 6 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000000042 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. |
000000000043 |
02/01/2020 |
R$ 480.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000044 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pr. São Geraldo, 6600 - Baguari relativa ao mês. |
000000000045 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pça. Do Rozario, 84 relativa ao mês. |
000000000046 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pc. Coracao de Jesus, 45 relativa ao mês. |
000000000047 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000048 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano Carvalho, 665 relativa ao mês. |
000000000049 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês. |
000000000051 |
02/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 357 relativa ao mês. |
000000000052 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000053 |
02/01/2020 |
R$ 2.184,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000054 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000056 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. |
000000000057 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000058 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
000000000059 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000060 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a prefeito municipal para viagem. |
000000000061 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Assistência Social para viagem. |
000000000062 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000063 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Obras para viagem. |
000000000064 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para viagem. |
000000000065 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000066 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000067 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000068 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000069 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000070 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000071 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem. |
000000000072 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000073 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000074 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Saúde para viagem. |
000000000075 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente para viagem. |
000000000076 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000077 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para viagem. |
000000000078 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000079 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000080 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000081 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000082 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para viagem. |
000000000083 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000084 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000085 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000086 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000087 |
02/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000088 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000089 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000090 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000091 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000092 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000093 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000094 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000095 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000096 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000097 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000098 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000099 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000100 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. |
000000000101 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. |
000000000102 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. |
000000000103 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. |
000000000104 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais da Administração Municipal. |
000000000105 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição ao Consurge. |
000000000106 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição para manutenção das atividades da EMATER - MG. |
000000000107 |
02/01/2020 |
R$ 96.262,92 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição à Confederação Nacional de Municípios. |
000000000108 |
02/01/2020 |
R$ 10.344,00 |
|
Valor que se empenha referente a parcelamento de dívida junto ao INSS. |
000000000109 |
02/01/2020 |
R$ 500.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a parcelamento de dívida junto ao INSS. |
000000000110 |
02/01/2020 |
R$ 320.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a dívida junto ao BDMG. |
000000000111 |
02/01/2020 |
R$ 215.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a juros de dívida junto ao BDMG. |
000000000112 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a PASEP. |
000000000113 |
02/01/2020 |
R$ 290.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de postagem. |
000000000114 |
02/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários para a Administração Municipal. |
000000000117 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição CISVAS para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000118 |
02/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação Mineira de Municípios. |
000000000119 |
02/01/2020 |
R$ 10.416,00 |
|
Valor que se empenha referente a subvenção social ao Grupo Melhor Idade - Alegria de Viver. |
000000000003 |
02/01/2020 |
R$ 12.468,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição à Socidade Evangelistana de Cultura Musical. |
000000000005 |
02/01/2020 |
R$ 12.468,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000040 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000055 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 584 relativa ao mês. |
000000000009 |
02/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. |
000000000050 |
02/01/2020 |
R$ 82.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação Família Amiga dos Animais. |
000000000004 |
02/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de execução de asfaltamento em ruas do município. |
000000000115 |
02/01/2020 |
R$ 4.261,87 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de execução de asfaltamento e recapeamento em ruas do município. |
000000000116 |
02/01/2020 |
R$ 6.960,80 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à saúde para deslocamentos para cidade de Itabira. |
000000000120 |
02/01/2020 |
R$ 596,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à saúde para deslocamentos para as cidades de Governador Valadares, Belo Horizonte e Diamantina. |
000000000121 |
02/01/2020 |
R$ 82.580,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000025 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 665 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000026 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Belo Horizonte e Itabira. |
000000000122 |
02/01/2020 |
R$ 49.880,00 |
|
Valor que se empenha referente a amortização de dívida junto à Caixa Econômica Federal. |
000000000123 |
02/01/2020 |
R$ 96.243,24 |
|
Valor que se empenha referente a juros sobre amortização de dívida junto à Caixa Econômica Federal. |
000000000124 |
02/01/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000126 |
02/01/2020 |
R$ 105.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000127 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000128 |
02/01/2020 |
R$ 600.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000129 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000130 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000131 |
02/01/2020 |
R$ 300.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000125 |
02/01/2020 |
R$ 350.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000132 |
02/01/2020 |
R$ 150.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. |
000000000133 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais da Administração Municipal. |
000000000134 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição ao CISVAS. |
000000000135 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000000136 |
07/01/2020 |
R$ 14.092,80 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000138 |
07/01/2020 |
R$ 189,02 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000139 |
07/01/2020 |
R$ 220,49 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000140 |
07/01/2020 |
R$ 773,86 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000141 |
07/01/2020 |
R$ 126,95 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000142 |
07/01/2020 |
R$ 1.302,33 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000143 |
07/01/2020 |
R$ 856,15 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000144 |
08/01/2020 |
R$ 8.575,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000145 |
08/01/2020 |
R$ 6.296,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000146 |
08/01/2020 |
R$ 5.460,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000147 |
08/01/2020 |
R$ 1.404,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000148 |
08/01/2020 |
R$ 103,96 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000149 |
08/01/2020 |
R$ 4.825,80 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000150 |
08/01/2020 |
R$ 5.092,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000151 |
08/01/2020 |
R$ 3.817,20 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000152 |
08/01/2020 |
R$ 4.262,85 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000153 |
08/01/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000154 |
08/01/2020 |
R$ 2.424,40 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000155 |
08/01/2020 |
R$ 3.570,10 |
|
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000156 |
08/01/2020 |
R$ 3.857,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000157 |
08/01/2020 |
R$ 190,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000158 |
08/01/2020 |
R$ 2.232,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000159 |
08/01/2020 |
R$ 1.838,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000160 |
09/01/2020 |
R$ 2.512,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pneus e câmaras de ar para os veículos da Polícia Militar. |
000000000161 |
09/01/2020 |
R$ 1.211,20 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000162 |
02/01/2020 |
R$ 37.363,20 |
|
Empenho referente a prestação de serviços especializados em assistência social. |
000000000164 |
02/01/2020 |
R$ 18.760,68 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Serro e Ipatinga. |
000000000167 |
02/01/2020 |
R$ 17.500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Governador Valadares. |
000000000168 |
02/01/2020 |
R$ 4.485,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e vidraçaria para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000169 |
07/01/2020 |
R$ 2.530,50 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000170 |
02/01/2020 |
R$ 1.326,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000171 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000172 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000173 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000174 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000175 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000176 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de saúde, sobretudo no monitoramento das ações da atenção pramária, vigilancia em saúde e epidemiologica, de forma atender a Secretaria Municipal de Saúde do municipio. |
000000000179 |
02/01/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de cozinheiro na Casa de Apoio em Belo Horizonte. |
000000000180 |
02/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de conservação e limpeza de Posto de Saúde do Ribeirão da Mesa. |
000000000181 |
02/01/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de conservação e limpeza predial. |
000000000182 |
02/01/2020 |
R$ 8.800,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000183 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de divulgação das atividades da Administração Municipal nas redes sociais. |
000000000184 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de manutenação serviços de abastecimento de água na localidade do Córrego dos Lopes. |
000000000185 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de farmacêutico. |
000000000186 |
02/01/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pinturas em tela para o CAPS. |
000000000187 |
02/01/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de nutricionista para o NASF. |
000000000188 |
02/01/2020 |
R$ 21.140,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de enfermeira para o CAPS. |
000000000189 |
02/01/2020 |
R$ 28.203,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem para o CAPS. |
000000000190 |
02/01/2020 |
R$ 11.550,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de assistente social para o CAPS. |
000000000191 |
02/01/2020 |
R$ 19.740,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para o NASF. |
000000000192 |
02/01/2020 |
R$ 19.740,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedagoga para o CAPS. |
000000000193 |
02/01/2020 |
R$ 12.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de organização dos conselhos de assistência social. |
000000000194 |
02/01/2020 |
R$ 10.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Emanuel Fernandes Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000195 |
06/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitória da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000196 |
06/01/2020 |
R$ 3.085,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000197 |
06/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000198 |
06/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel Borges de Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000199 |
06/01/2020 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Domingos Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000200 |
06/01/2020 |
R$ 290,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000201 |
06/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000202 |
06/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000203 |
06/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Franciele de Jesus Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000204 |
06/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Irene dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000205 |
06/01/2020 |
R$ 69,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário André conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000206 |
06/01/2020 |
R$ 324,70 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Betânia Felipe da Cosata conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000207 |
06/01/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ademar Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000208 |
06/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000209 |
06/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000210 |
06/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Magna Maria dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000211 |
06/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleunice Geralda da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000212 |
06/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Layane dos Anjos Freitas conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000213 |
08/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Clair Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000215 |
10/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Samuel da Paixão Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000216 |
10/01/2020 |
R$ 393,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mayara Isidoro Mossato conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000214 |
08/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. |
000000000217 |
06/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento em viagem. |
000000000218 |
06/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000219 |
06/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de férias prêmio. |
000000000220 |
08/01/2020 |
R$ 2.640,72 |
|
Valor que se empenha referente a devolução relativa a restituição da não aplicação da contrapartida do convênio 1491003174/2015. |
000000000221 |
08/01/2020 |
R$ 43,79 |
|
Valor que se empenha referente a precatório judicial. |
000000000222 |
09/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000223 |
13/01/2020 |
R$ 251,89 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Sueli Dias da Silva Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000224 |
13/01/2020 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Tivinho Pascoal, 81 relativa ao mês. |
000000000225 |
13/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Tivim Pascoal, 81 relativa ao mês. |
000000000226 |
13/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000227 |
02/01/2020 |
R$ 13.160,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de manutenação serviços de abastecimento de água na localidade do Quilombo. |
000000000228 |
02/01/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigamento do médico participante do progama Nacional Mais Médicos. |
000000000229 |
02/01/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família. |
000000000230 |
02/01/2020 |
R$ 36.045,00 |
|
Empenho referente a prestaçaõ de serviço de locação de Imóvel para abrigamento de família em situação de risco, família SRA EVA. |
000000000231 |
02/01/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de enfermeira para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000233 |
02/01/2020 |
R$ 16.116,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000234 |
02/01/2020 |
R$ 5.668,92 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em farmácia para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000235 |
02/01/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000236 |
13/01/2020 |
R$ 336,60 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de auxiliar de consultório de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000163 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000166 |
02/01/2020 |
R$ 18.681,60 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000237 |
02/01/2020 |
R$ 15.568,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de gerenciamento dos grupos do SCFV de Nelson de Sena. |
000000000177 |
02/01/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de aulas de artes e oficina para o SCFV. |
000000000178 |
02/01/2020 |
R$ 14.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000238 |
10/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carolaine da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000239 |
10/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000240 |
13/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Elair Soares da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000241 |
13/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolas Mateus Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000242 |
13/01/2020 |
R$ 83,40 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de prestação de contas PNATE, PNAE, PTE e PDDE. |
000000000243 |
14/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Roberto Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000244 |
14/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000245 |
14/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em situação de risco, tendo em vista obra realizada pelo Município. |
000000000246 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos leves da Polícia Militar. |
000000000247 |
02/01/2020 |
R$ 5.124,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veículos da Polícia Militar. |
000000000248 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000249 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos leves da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000250 |
02/01/2020 |
R$ 8.540,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. |
000000000251 |
15/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000252 |
02/01/2020 |
R$ 150.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais médico hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000253 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. |
000000000254 |
13/01/2020 |
R$ 372,50 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000255 |
13/01/2020 |
R$ 733,40 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000256 |
13/01/2020 |
R$ 61,56 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000000257 |
13/01/2020 |
R$ 109,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000258 |
15/01/2020 |
R$ 2.240,29 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000259 |
15/01/2020 |
R$ 5.814,34 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Administração Municipal. |
000000000260 |
02/01/2020 |
R$ 9.270,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000261 |
02/01/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças de eucalipto a a serem custeadas com o recursos do Cemitério Novo. |
000000000262 |
15/01/2020 |
R$ 309,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000263 |
02/01/2020 |
R$ 5.150,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000264 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000265 |
15/01/2020 |
R$ 105,34 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000266 |
15/01/2020 |
R$ 1.182,99 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000267 |
15/01/2020 |
R$ 1.404,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000268 |
15/01/2020 |
R$ 1.844,64 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000269 |
15/01/2020 |
R$ 323,76 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000270 |
15/01/2020 |
R$ 268,20 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000271 |
15/01/2020 |
R$ 290,20 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. |
000000000272 |
15/01/2020 |
R$ 515,84 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressoras e computadores da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000273 |
15/01/2020 |
R$ 3.040,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressoras e computadores da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000274 |
15/01/2020 |
R$ 2.560,24 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em agropecuária. |
000000000275 |
15/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mariana Barreto da Cruz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000276 |
15/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Gualberto Peixoto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000277 |
15/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Paula Dlugosz de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000278 |
15/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de aulas de jiu jitsu para os grupos de convivência. |
000000000279 |
17/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes dos grupos de convivência. |
000000000280 |
17/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de aulas de música para crianças e adolescentes dos grupos de convivência. |
000000000281 |
17/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de digitador para atendimento e cadastramento da população no programa Bolsa Família, CadÚnico, entre outros. |
000000000282 |
17/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes dos grupos de convivênicia. |
000000000283 |
17/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
Empenho referente a aquisição de PMF, massa asfáltica a frio para manutenção das ruas do município. |
000000000284 |
02/01/2020 |
R$ 15.900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de oficina mecânica. |
000000000232 |
13/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento em viagem. |
000000000285 |
16/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000286 |
16/01/2020 |
R$ 12.331,80 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000287 |
16/01/2020 |
R$ 6.167,64 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000288 |
16/01/2020 |
R$ 2.901,48 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000289 |
16/01/2020 |
R$ 9.801,24 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionário aposentada no cargo de motorista pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000290 |
16/01/2020 |
R$ 7.188,96 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000291 |
16/01/2020 |
R$ 5.643,36 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de auxiliar de biblioteca pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
000000000292 |
16/01/2020 |
R$ 8.234,64 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000293 |
16/01/2020 |
R$ 6.081,36 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000294 |
16/01/2020 |
R$ 3.058,68 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000295 |
16/01/2020 |
R$ 10.524,48 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de gari pela Secretaria Municipal de Administração. |
000000000296 |
16/01/2020 |
R$ 1.689,60 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000297 |
16/01/2020 |
R$ 4.461,84 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000298 |
16/01/2020 |
R$ 4.917,00 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000299 |
16/01/2020 |
R$ 3.624,60 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Assistente Técnico da Educação Básica (ATEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000300 |
16/01/2020 |
R$ 5.237,28 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000301 |
16/01/2020 |
R$ 9.869,40 |
|
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. |
000000000302 |
16/01/2020 |
R$ 3.915,12 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de gerenciamento do SCFV de São Geraldo do Baguari. |
000000000303 |
17/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedagoga para o SCFV. |
000000000304 |
17/01/2020 |
R$ 14.175,00 |
|
Empenho referente a aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal de Administração. |
000000000305 |
17/01/2020 |
R$ 85,44 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Administração. |
000000000306 |
17/01/2020 |
R$ 561,60 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000307 |
02/01/2020 |
R$ 70.240,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000308 |
02/01/2020 |
R$ 15.240,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000309 |
02/01/2020 |
R$ 41.480,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000310 |
02/01/2020 |
R$ 50.800,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000311 |
02/01/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000312 |
02/01/2020 |
R$ 17.780,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000313 |
02/01/2020 |
R$ 17.780,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000314 |
02/01/2020 |
R$ 20.320,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000315 |
02/01/2020 |
R$ 55.350,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000316 |
02/01/2020 |
R$ 219.300,06 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000317 |
02/01/2020 |
R$ 55.350,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte de feirantes. |
000000000318 |
02/01/2020 |
R$ 25.830,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000319 |
02/01/2020 |
R$ 104.650,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000320 |
03/01/2020 |
R$ 76.400,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000321 |
03/01/2020 |
R$ 77.600,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000000322 |
03/01/2020 |
R$ 19.400,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000323 |
03/01/2020 |
R$ 46.560,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar. |
000000000324 |
03/01/2020 |
R$ 77.600,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar. |
000000000325 |
03/01/2020 |
R$ 68.760,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Administração Municipal. |
000000000326 |
03/01/2020 |
R$ 6.097,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Polícia Militar. |
000000000327 |
03/01/2020 |
R$ 14.539,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000328 |
03/01/2020 |
R$ 103.180,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000329 |
03/01/2020 |
R$ 23.450,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000330 |
03/01/2020 |
R$ 23.450,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000331 |
03/01/2020 |
R$ 3.752,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000332 |
03/01/2020 |
R$ 9.380,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000333 |
03/01/2020 |
R$ 4.690,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar. |
000000000334 |
03/01/2020 |
R$ 23.450,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, solda e pintura para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000335 |
17/01/2020 |
R$ 2.967,50 |
|
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família. |
000000000336 |
17/01/2020 |
R$ 40.500,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000000337 |
03/01/2020 |
R$ 18.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Keite Emily Rodrigues Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000338 |
15/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ludmila Linhares de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000339 |
16/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Genecy Pascoal Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000340 |
17/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000341 |
17/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mario Jaime Candido conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000342 |
20/01/2020 |
R$ 85,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Hiago Robson Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000343 |
20/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alexandro Caetano dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000344 |
20/01/2020 |
R$ 86,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000345 |
20/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000346 |
20/01/2020 |
R$ 1.375,16 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ubaldina Ciríaco da Paixão Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000347 |
20/01/2020 |
R$ 266,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000348 |
20/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aglaedes dos Santos Leite conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000349 |
20/01/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000350 |
08/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000351 |
16/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem. |
000000000352 |
16/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contrato de repasse 867285/2018 - termo aditivo de contrapartida. |
000000000353 |
16/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Oficina Direito da Pessoa Idosa. |
000000000355 |
17/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000356 |
20/01/2020 |
R$ 17.766,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). |
000000000357 |
03/01/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
Empenho referente a prestaçao de serviço de técnico em enfermagem. |
000000000358 |
03/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de vidros para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000359 |
20/01/2020 |
R$ 364,50 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, vidraçaria e pintura para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000360 |
20/01/2020 |
R$ 2.420,50 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Oficina Direito da Pessoa Idosa. |
000000000354 |
17/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte. |
000000000361 |
03/01/2020 |
R$ 56.670,04 |
|
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000137 |
16/01/2020 |
R$ 427,00 |
|
Empenho referente a aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000362 |
20/01/2020 |
R$ 57.900,00 |
|
Empenho referente a aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000363 |
20/01/2020 |
R$ 32.050,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para máquinas da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000364 |
21/01/2020 |
R$ 3.678,93 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para máquinas da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000365 |
21/01/2020 |
R$ 1.926,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de serviço de assistente social para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000366 |
21/01/2020 |
R$ 17.766,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção, plantio, capina e demais cuidados da Horta da Usina. |
000000000367 |
21/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000368 |
21/01/2020 |
R$ 387,50 |
|
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000369 |
21/01/2020 |
R$ 232,50 |
|
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000370 |
21/01/2020 |
R$ 155,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no município. |
000000000371 |
22/01/2020 |
R$ 60.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a parcelamento INSS 1218811. |
000000000372 |
21/01/2020 |
R$ 50.773,92 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lorran Mateus Marques Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000373 |
21/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Genivaldo Lamarchi dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000374 |
21/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000375 |
21/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000376 |
21/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Silva Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000377 |
21/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Misael dos Santos Teodoro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000378 |
22/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000379 |
16/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir prefeito municipal em viagem. |
000000000380 |
20/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem para conduzir o prefeito municipal. |
000000000381 |
20/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal em viagem. |
000000000382 |
21/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000383 |
22/01/2020 |
R$ 3.030,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000384 |
22/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000385 |
22/01/2020 |
R$ 2.287,50 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem em Nelson de Sena. |
000000000386 |
22/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000387 |
22/01/2020 |
R$ 17.766,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para instalação de repetidor de sinal celular nas localidade de Quilombo e Cansanção. |
000000000388 |
03/01/2020 |
R$ 96.560,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Roberto Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000389 |
22/01/2020 |
R$ 31,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000390 |
14/01/2020 |
R$ 411,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nestor Alves Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000391 |
22/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Natalia de Assis Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000392 |
22/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ivoni Bezerra Laiola conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000393 |
22/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000394 |
22/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000395 |
22/01/2020 |
R$ 42.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000396 |
22/01/2020 |
R$ 9.020,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000397 |
22/01/2020 |
R$ 223.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000398 |
22/01/2020 |
R$ 76.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000399 |
22/01/2020 |
R$ 78.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000400 |
22/01/2020 |
R$ 18.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000401 |
22/01/2020 |
R$ 34.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000402 |
22/01/2020 |
R$ 29.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000403 |
22/01/2020 |
R$ 604.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000404 |
22/01/2020 |
R$ 202.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000405 |
22/01/2020 |
R$ 35.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000406 |
22/01/2020 |
R$ 67.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000407 |
22/01/2020 |
R$ 23.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000408 |
22/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000409 |
22/01/2020 |
R$ 19.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000410 |
22/01/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000411 |
22/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000412 |
22/01/2020 |
R$ 497.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000413 |
22/01/2020 |
R$ 2.807.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000414 |
22/01/2020 |
R$ 938.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000415 |
22/01/2020 |
R$ 924.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000416 |
22/01/2020 |
R$ 128.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000417 |
22/01/2020 |
R$ 114.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000418 |
22/01/2020 |
R$ 19.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000419 |
22/01/2020 |
R$ 31.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000450 |
23/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000420 |
22/01/2020 |
R$ 379.532,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000421 |
22/01/2020 |
R$ 365.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000422 |
22/01/2020 |
R$ 105.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000423 |
22/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000424 |
22/01/2020 |
R$ 32.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000425 |
22/01/2020 |
R$ 330.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000426 |
22/01/2020 |
R$ 343.401,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000427 |
22/01/2020 |
R$ 511.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000428 |
22/01/2020 |
R$ 109.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000429 |
22/01/2020 |
R$ 22.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000430 |
22/01/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000431 |
22/01/2020 |
R$ 58.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000432 |
22/01/2020 |
R$ 189.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000433 |
22/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000434 |
22/01/2020 |
R$ 57.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000435 |
22/01/2020 |
R$ 18.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000438 |
22/01/2020 |
R$ 88.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000439 |
22/01/2020 |
R$ 23.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000440 |
22/01/2020 |
R$ 452.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000441 |
22/01/2020 |
R$ 205.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000442 |
22/01/2020 |
R$ 76.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000443 |
22/01/2020 |
R$ 24.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000444 |
22/01/2020 |
R$ 43.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000445 |
22/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000446 |
22/01/2020 |
R$ 72.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000447 |
22/01/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000448 |
22/01/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000449 |
22/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000451 |
22/01/2020 |
R$ 200.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000452 |
22/01/2020 |
R$ 36.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000453 |
22/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000454 |
22/01/2020 |
R$ 42.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000455 |
22/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. |
000000000456 |
22/01/2020 |
R$ 25.100,00 |
|
Empenho referente a aquisição de pães para a Administração Municipal. |
000000000457 |
22/01/2020 |
R$ 445,90 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para participantes de Curso Trilhas do Rio Doce. |
000000000458 |
22/01/2020 |
R$ 193,95 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches. |
000000000459 |
22/01/2020 |
R$ 382,00 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para reunião com bombeiros, secretários e prefeito. |
000000000460 |
22/01/2020 |
R$ 399,60 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000461 |
22/01/2020 |
R$ 583,70 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000000463 |
22/01/2020 |
R$ 647,75 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000464 |
22/01/2020 |
R$ 507,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Polícia Militar. |
000000000465 |
22/01/2020 |
R$ 19,50 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000466 |
22/01/2020 |
R$ 58,50 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000467 |
22/01/2020 |
R$ 79,80 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000468 |
22/01/2020 |
R$ 271,19 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000469 |
23/01/2020 |
R$ 244,30 |
|
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000470 |
23/01/2020 |
R$ 427,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000000471 |
23/01/2020 |
R$ 19,50 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para obras no cemitério. |
000000000472 |
23/01/2020 |
R$ 1.690,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para obras no cemitério. |
000000000473 |
23/01/2020 |
R$ 1.885,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000000474 |
23/01/2020 |
R$ 598,40 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000000475 |
23/01/2020 |
R$ 544,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores. |
000000000476 |
23/01/2020 |
R$ 1.198,76 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores. |
000000000477 |
23/01/2020 |
R$ 960,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. |
000000000478 |
23/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. |
000000000479 |
23/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza e conservação de quadras e poliesportivos do município. |
000000000480 |
23/01/2020 |
R$ 8.982,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000481 |
03/01/2020 |
R$ 9.380,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Polícia Civil. |
000000000482 |
03/01/2020 |
R$ 3.104,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. |
000000000483 |
23/01/2020 |
R$ 5.569,19 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. |
000000000484 |
23/01/2020 |
R$ 3.353,58 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. |
000000000485 |
23/01/2020 |
R$ 4.687,62 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. |
000000000486 |
24/01/2020 |
R$ 137,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. |
000000000487 |
27/01/2020 |
R$ 574.717,75 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas |
000000000488 |
16/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório veículo placa QQR4588. |
000000000489 |
23/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000490 |
24/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane dos Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000491 |
24/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha referente a RPV do processo no 0013558-10.2013.8.13.0628. |
000000000492 |
24/01/2020 |
R$ 1.174,95 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 28/01. |
000000000493 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de colegiado de Saúde Mental na GRS em Governador Valadares no dia 05/12. |
000000000494 |
13/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000495 |
24/01/2020 |
R$ 10,42 |
|
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório de veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
000000000496 |
24/01/2020 |
R$ 102,72 |
|
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000497 |
24/01/2020 |
R$ 148,16 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000498 |
27/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. |
000000000499 |
27/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a taxa de ART relativa a APA Bom Jardim. |
000000000500 |
27/01/2020 |
R$ 49,64 |
|
Empenho referente à aquisição de peças para veículos da Saúde. |
000000000501 |
27/01/2020 |
R$ 42,54 |
|
Empenho referente à prestação de serviços em veículos da Saúde. |
000000000502 |
27/01/2020 |
R$ 298,27 |
|
Empenho referente à aquisição de peças para veículos do transporte escolar. |
000000000504 |
27/01/2020 |
R$ 666,40 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 11/01. |
000000000503 |
22/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000505 |
28/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000506 |
28/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente à confecção de panfletos, faixas, banner, placa e adesivos para manutenção das atividades culturais. |
000000000507 |
28/01/2020 |
R$ 4.712,50 |
|
Empenho referente à confecção de panfletos, faixas, banner, placa, adesivos e cartazes para manutenção das atividades culturais. |
000000000508 |
28/01/2020 |
R$ 4.294,12 |
|
Empenho referente à confecção de panfletos,cartazes e papel timbrado A4 colorido para manutenção dos serviços da Saúde. |
000000000509 |
28/01/2020 |
R$ 3.000,80 |
|
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção dos serviços da Saúde. |
000000000510 |
28/01/2020 |
R$ 2.093,80 |
|
Emprenho referente à prestação de serviços em impressoras e computadores para manutenção de ConvênioS da PMMG. |
000000000511 |
28/01/2020 |
R$ 331,30 |
|
Empenho referente à prestação de Serviço de consultoria ambiental. |
000000000512 |
28/01/2020 |
R$ 27.500,00 |
|
Empenho referente à contratações de serviços de transporte em ocasiões especiais. |
000000000513 |
28/01/2020 |
R$ 5.535,00 |
|
Empenho referente à contratações de serviços de transporte em ocasiões especiais. |
000000000514 |
28/01/2020 |
R$ 3.690,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Guimarães, 569 relativa ao mês para manutenção das atividades do SAMU. |
000000000515 |
28/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Guimarães, 557 relativa ao mês para manutenção das atividades do SAMU. |
000000000516 |
28/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para a manutenção dos serviços da Saúde. |
000000000517 |
29/01/2020 |
R$ 1.675,04 |
|
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para a manutenção dos serviços da Divisão de Obras. |
000000000518 |
29/01/2020 |
R$ 231,42 |
|
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para a manutenção dos serviços da Educação. |
000000000519 |
29/01/2020 |
R$ 1.063,43 |
|
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa, adesivo e plastificação de documentos tamanho A4 para a manutenção dos serviços da Educação. |
000000000520 |
29/01/2020 |
R$ 2.200,13 |
|
Empenho referente à aquisições de material de expediente e escritório para manutenção da administração. |
000000000521 |
29/01/2020 |
R$ 2.264,20 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à Casa de Apoio em Belo Horizonte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000522 |
30/01/2020 |
R$ 40.500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de operador de moroniveladora para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000523 |
30/01/2020 |
R$ 18.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva em veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000000524 |
30/01/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de borracheiro para a Secretaria de Obras. |
000000000525 |
30/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de apoio ao Setor de RH. |
000000000526 |
30/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção das torres de Tv e sistema de telefonia fixa e móvel da sede e distritos do municipio. |
000000000527 |
29/01/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Ribeirão da Mesa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000528 |
29/01/2020 |
R$ 21.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacintes dos distritos de Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000529 |
29/01/2020 |
R$ 72.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Cansanção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000000530 |
29/01/2020 |
R$ 21.600,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação do município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000000531 |
29/01/2020 |
R$ 55.154,40 |
|
Empenho referente à credenciamento para prestadores de serviços de pedreiro. |
000000000532 |
30/01/2020 |
R$ 9.750,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nestor Rodrigues da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000533 |
30/01/2020 |
R$ 370,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Matheus Lourenço da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000534 |
30/01/2020 |
R$ 99,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Gomes de Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000535 |
30/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000536 |
30/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços, operação e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos. |
000000000537 |
31/01/2020 |
R$ 509.508,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000538 |
31/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Delvira Esmelima de Santana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000539 |
31/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem. |
000000000540 |
30/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente a aquisição de placa inox com gravação para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000542 |
14/01/2020 |
R$ 670,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000543 |
31/01/2020 |
R$ 460,71 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000000544 |
31/01/2020 |
R$ 1.212,85 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000000545 |
31/01/2020 |
R$ 3.003,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. |
000000000546 |
31/01/2020 |
R$ 1.807,00 |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000000547 |
31/01/2020 |
R$ 1.801,54 |
|
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, solda e pintura. |
000000000548 |
31/01/2020 |
R$ 2.915,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000593 |
31/01/2020 |
R$ 32.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000594 |
31/01/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000436 |
31/01/2020 |
R$ 77.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000595 |
31/01/2020 |
R$ 348.850,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000596 |
31/01/2020 |
R$ 176.269,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de realização de capacitação para conselheiros tutelares e profissionais da Casa Lar "Zizi Medina". |
000000000600 |
28/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000437 |
22/01/2020 |
R$ 134.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000610 |
22/01/2020 |
R$ 40.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. |
000000000611 |
22/01/2020 |
R$ 35.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2020 |
000000000612 |
31/01/2020 |
R$ 6.965,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2020 |
000000000613 |
31/01/2020 |
R$ 1.541,19 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Camila Pinto Alkimin conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000642 |
31/01/2020 |
R$ 142,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de consultoria e assessoria contábil. |
000000000656 |
20/01/2020 |
R$ 171.472,92 |
|
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000000462 |
22/01/2020 |
R$ 3.197,62 |
|