Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a subvenção social à Casa dos Idosos São Vicente de Paulo. 000000000001 02/01/2020 R$ 24.936,00
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação dos Municípios Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce. 000000000002 02/01/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a auxílio alimentação ao médico participante do Programa Mais Médicos. 000000000006 02/01/2020 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. da Saudade, 34 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000007 02/01/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cônego Davino, 140 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000008 02/01/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua D, 45 - Baguari relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000010 02/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Mata Machado, 6 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. 000000000011 02/01/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 525 - Cartório Eleitoral relativa ao mês. 000000000012 02/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Cornélio Pimenta, 61 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000013 02/01/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Prof. Joaquim Eleto de Souza, 57 relativa ao mês. 000000000014 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Ulhoa Cintra, 57 - Casa de Apoio BH relativa ao mês. 000000000015 02/01/2020 R$ 6.500,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês. 000000000016 02/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000017 02/01/2020 R$ 14.000,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000018 02/01/2020 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000019 02/01/2020 R$ 8.400,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000020 02/01/2020 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Pr. Agenor Nazário, 84 - Cana Brava relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000021 02/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 181 relativa ao mês. 000000000022 02/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho s/n, Nelson de Sena, s/n relativa ao mês. 000000000023 02/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Av. Primeiro Junho, 1953 - oficina relativa ao mês. 000000000024 02/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Dr. Nelson de Sena, 357 relativa ao mês. 000000000027 02/01/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Professor Joaquim Eleto de Souza, 57 relativa ao mês. 000000000028 02/01/2020 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pr. Cel. Cornélio Pimenta, 61 relativa ao mês. 000000000029 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antonio Borges do Amaral, 181 relativa ao mês. 000000000030 02/01/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000031 02/01/2020 R$ 55.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 584 relativa ao mês. 000000000032 02/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Av. Saudade, 34 relativa ao mês. 000000000033 02/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cel. Antônio Borges do Amaral, 525 relativa ao mês. 000000000034 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Av. Primeiro Junho, 1953 - oficina relativa ao mês. 000000000035 02/01/2020 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 403 relativa ao mês. 000000000036 02/01/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 102 relativa ao mês. 000000000037 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Cônego Davino, 140 relativa ao mês. 000000000038 02/01/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 240 relativa ao mês. 000000000039 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. 000000000041 02/01/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Mata Machado, 6 relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. 000000000042 02/01/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. 000000000043 02/01/2020 R$ 480.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000044 02/01/2020 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pr. São Geraldo, 6600 - Baguari relativa ao mês. 000000000045 02/01/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pça. Do Rozario, 84 relativa ao mês. 000000000046 02/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Pc. Coracao de Jesus, 45 relativa ao mês. 000000000047 02/01/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000048 02/01/2020 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua José Urbano Carvalho, 665 relativa ao mês. 000000000049 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês. 000000000051 02/01/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Nelson de Sena, 357 relativa ao mês. 000000000052 02/01/2020 R$ 2.000,00
Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000053 02/01/2020 R$ 2.184,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000054 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000056 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Polícia Militar. 000000000057 02/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000058 02/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 000000000059 02/01/2020 R$ 60.000,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000060 02/01/2020 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a prefeito municipal para viagem. 000000000061 02/01/2020 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Assistência Social para viagem. 000000000062 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000063 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Obras para viagem. 000000000064 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para viagem. 000000000065 02/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000066 02/01/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000067 02/01/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000068 02/01/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000069 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000070 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000071 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem. 000000000072 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000073 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000074 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Saúde para viagem. 000000000075 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente para viagem. 000000000076 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000077 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para viagem. 000000000078 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000079 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000080 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000081 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000082 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para viagem. 000000000083 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000084 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000085 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000086 02/01/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000087 02/01/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000088 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000089 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000090 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000091 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000092 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000093 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000094 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000095 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000096 02/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000097 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000098 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000099 02/01/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000100 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. 000000000101 02/01/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. 000000000102 02/01/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. 000000000103 02/01/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta. 000000000104 02/01/2020 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais da Administração Municipal. 000000000105 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição ao Consurge. 000000000106 02/01/2020 R$ 60.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição para manutenção das atividades da EMATER - MG. 000000000107 02/01/2020 R$ 96.262,92
Valor que se empenha referente a contribuição à Confederação Nacional de Municípios. 000000000108 02/01/2020 R$ 10.344,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de dívida junto ao INSS. 000000000109 02/01/2020 R$ 500.000,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de dívida junto ao INSS. 000000000110 02/01/2020 R$ 320.000,00
Valor que se empenha referente a dívida junto ao BDMG. 000000000111 02/01/2020 R$ 215.000,00
Valor que se empenha referente a juros de dívida junto ao BDMG. 000000000112 02/01/2020 R$ 70.000,00
Valor que se empenha referente a PASEP. 000000000113 02/01/2020 R$ 290.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de postagem. 000000000114 02/01/2020 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários para a Administração Municipal. 000000000117 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição CISVAS para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000118 02/01/2020 R$ 120.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação Mineira de Municípios. 000000000119 02/01/2020 R$ 10.416,00
Valor que se empenha referente a subvenção social ao Grupo Melhor Idade - Alegria de Viver. 000000000003 02/01/2020 R$ 12.468,00
Valor que se empenha referente a contribuição à Socidade Evangelistana de Cultura Musical. 000000000005 02/01/2020 R$ 12.468,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000040 02/01/2020 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000055 02/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 584 relativa ao mês. 000000000009 02/01/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. 000000000050 02/01/2020 R$ 82.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição à Associação Família Amiga dos Animais. 000000000004 02/01/2020 R$ 3.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de execução de asfaltamento em ruas do município. 000000000115 02/01/2020 R$ 4.261,87
Empenho referente a prestação de serviço de execução de asfaltamento e recapeamento em ruas do município. 000000000116 02/01/2020 R$ 6.960,80
Empenho referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à saúde para deslocamentos para cidade de Itabira. 000000000120 02/01/2020 R$ 596,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à saúde para deslocamentos para as cidades de Governador Valadares, Belo Horizonte e Diamantina. 000000000121 02/01/2020 R$ 82.580,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000025 02/01/2020 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 665 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000026 02/01/2020 R$ 500,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Belo Horizonte e Itabira. 000000000122 02/01/2020 R$ 49.880,00
Valor que se empenha referente a amortização de dívida junto à Caixa Econômica Federal. 000000000123 02/01/2020 R$ 96.243,24
Valor que se empenha referente a juros sobre amortização de dívida junto à Caixa Econômica Federal. 000000000124 02/01/2020 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000126 02/01/2020 R$ 105.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000127 02/01/2020 R$ 70.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000128 02/01/2020 R$ 600.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000129 02/01/2020 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000130 02/01/2020 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000131 02/01/2020 R$ 300.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000125 02/01/2020 R$ 350.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000132 02/01/2020 R$ 150.000,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência. 000000000133 02/01/2020 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais da Administração Municipal. 000000000134 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição ao CISVAS. 000000000135 02/01/2020 R$ 15.000,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000000136 07/01/2020 R$ 14.092,80
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000138 07/01/2020 R$ 189,02
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000139 07/01/2020 R$ 220,49
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000140 07/01/2020 R$ 773,86
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000141 07/01/2020 R$ 126,95
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000142 07/01/2020 R$ 1.302,33
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000143 07/01/2020 R$ 856,15
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000144 08/01/2020 R$ 8.575,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000145 08/01/2020 R$ 6.296,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000146 08/01/2020 R$ 5.460,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000147 08/01/2020 R$ 1.404,00
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000148 08/01/2020 R$ 103,96
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000149 08/01/2020 R$ 4.825,80
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000150 08/01/2020 R$ 5.092,00
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000151 08/01/2020 R$ 3.817,20
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000152 08/01/2020 R$ 4.262,85
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000153 08/01/2020 R$ 2.880,00
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000154 08/01/2020 R$ 2.424,40
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000155 08/01/2020 R$ 3.570,10
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000156 08/01/2020 R$ 3.857,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000157 08/01/2020 R$ 190,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000158 08/01/2020 R$ 2.232,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000159 08/01/2020 R$ 1.838,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000160 09/01/2020 R$ 2.512,00
Empenho referente a aquisição de pneus e câmaras de ar para os veículos da Polícia Militar. 000000000161 09/01/2020 R$ 1.211,20
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000162 02/01/2020 R$ 37.363,20
Empenho referente a prestação de serviços especializados em assistência social. 000000000164 02/01/2020 R$ 18.760,68
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Serro e Ipatinga. 000000000167 02/01/2020 R$ 17.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para Governador Valadares. 000000000168 02/01/2020 R$ 4.485,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e vidraçaria para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000169 07/01/2020 R$ 2.530,50
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000170 02/01/2020 R$ 1.326,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000171 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000172 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000173 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000174 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000175 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000176 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de saúde, sobretudo no monitoramento das ações da atenção pramária, vigilancia em saúde e epidemiologica, de forma atender a Secretaria Municipal de Saúde do municipio. 000000000179 02/01/2020 R$ 6.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de cozinheiro na Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000000180 02/01/2020 R$ 14.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de conservação e limpeza de Posto de Saúde do Ribeirão da Mesa. 000000000181 02/01/2020 R$ 5.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de conservação e limpeza predial. 000000000182 02/01/2020 R$ 8.800,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem. 000000000183 02/01/2020 R$ 9.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de divulgação das atividades da Administração Municipal nas redes sociais. 000000000184 02/01/2020 R$ 8.000,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenação serviços de abastecimento de água na localidade do Córrego dos Lopes. 000000000185 02/01/2020 R$ 600,00
Empenho referente a prestação de serviço de farmacêutico. 000000000186 02/01/2020 R$ 21.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de pinturas em tela para o CAPS. 000000000187 02/01/2020 R$ 11.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de nutricionista para o NASF. 000000000188 02/01/2020 R$ 21.140,00
Empenho referente a prestação de serviço de enfermeira para o CAPS. 000000000189 02/01/2020 R$ 28.203,00
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem para o CAPS. 000000000190 02/01/2020 R$ 11.550,00
Empenho referente a prestação de serviço de assistente social para o CAPS. 000000000191 02/01/2020 R$ 19.740,00
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para o NASF. 000000000192 02/01/2020 R$ 19.740,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedagoga para o CAPS. 000000000193 02/01/2020 R$ 12.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de organização dos conselhos de assistência social. 000000000194 02/01/2020 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Emanuel Fernandes Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000195 06/01/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariane Vitória da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000196 06/01/2020 R$ 3.085,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000197 06/01/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000198 06/01/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel Borges de Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000199 06/01/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Domingos Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000200 06/01/2020 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000201 06/01/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000202 06/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000203 06/01/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Franciele de Jesus Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000204 06/01/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Irene dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000205 06/01/2020 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário André conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000206 06/01/2020 R$ 324,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Betânia Felipe da Cosata conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000207 06/01/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ademar Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000208 06/01/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000209 06/01/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000210 06/01/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Magna Maria dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000211 06/01/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleunice Geralda da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000212 06/01/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Layane dos Anjos Freitas conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000213 08/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Clair Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000215 10/01/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Samuel da Paixão Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000216 10/01/2020 R$ 393,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mayara Isidoro Mossato conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000214 08/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000000217 06/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento em viagem. 000000000218 06/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000219 06/01/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de férias prêmio. 000000000220 08/01/2020 R$ 2.640,72
Valor que se empenha referente a devolução relativa a restituição da não aplicação da contrapartida do convênio 1491003174/2015. 000000000221 08/01/2020 R$ 43,79
Valor que se empenha referente a precatório judicial. 000000000222 09/01/2020 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000223 13/01/2020 R$ 251,89
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Sueli Dias da Silva Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000224 13/01/2020 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Tivinho Pascoal, 81 relativa ao mês. 000000000225 13/01/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Tivim Pascoal, 81 relativa ao mês. 000000000226 13/01/2020 R$ 500,00
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000227 02/01/2020 R$ 13.160,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenação serviços de abastecimento de água na localidade do Quilombo. 000000000228 02/01/2020 R$ 6.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigamento do médico participante do progama Nacional Mais Médicos. 000000000229 02/01/2020 R$ 7.700,00
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família. 000000000230 02/01/2020 R$ 36.045,00
Empenho referente a prestaçaõ de serviço de locação de Imóvel para abrigamento de família em situação de risco, família SRA EVA. 000000000231 02/01/2020 R$ 2.750,00
Empenho referente a prestação de serviço de enfermeira para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000233 02/01/2020 R$ 16.116,00
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000234 02/01/2020 R$ 5.668,92
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em farmácia para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000235 02/01/2020 R$ 11.000,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000236 13/01/2020 R$ 336,60
Empenho referente a prestação de serviço de auxiliar de consultório de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000163 02/01/2020 R$ 10.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000166 02/01/2020 R$ 18.681,60
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000237 02/01/2020 R$ 15.568,00
Empenho referente a prestação de serviço de gerenciamento dos grupos do SCFV de Nelson de Sena. 000000000177 02/01/2020 R$ 11.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de aulas de artes e oficina para o SCFV. 000000000178 02/01/2020 R$ 14.300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000238 10/01/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carolaine da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000239 10/01/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000240 13/01/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Elair Soares da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000241 13/01/2020 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolas Mateus Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000242 13/01/2020 R$ 83,40
Empenho referente a prestação de serviço de prestação de contas PNATE, PNAE, PTE e PDDE. 000000000243 14/01/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Roberto Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000244 14/01/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000245 14/01/2020 R$ 600,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em situação de risco, tendo em vista obra realizada pelo Município. 000000000246 02/01/2020 R$ 6.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos leves da Polícia Militar. 000000000247 02/01/2020 R$ 5.124,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículos da Polícia Militar. 000000000248 02/01/2020 R$ 5.000,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000249 02/01/2020 R$ 15.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos leves da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000250 02/01/2020 R$ 8.540,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês. 000000000251 15/01/2020 R$ 8.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000252 02/01/2020 R$ 150.000,00
Empenho referente a aquisição de materiais médico hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000253 02/01/2020 R$ 50.000,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. 000000000254 13/01/2020 R$ 372,50
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000255 13/01/2020 R$ 733,40
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000256 13/01/2020 R$ 61,56
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000000257 13/01/2020 R$ 109,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000258 15/01/2020 R$ 2.240,29
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000259 15/01/2020 R$ 5.814,34
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Administração Municipal. 000000000260 02/01/2020 R$ 9.270,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000261 02/01/2020 R$ 6.200,00
Empenho referente a aquisição de peças de eucalipto a a serem custeadas com o recursos do Cemitério Novo. 000000000262 15/01/2020 R$ 309,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000263 02/01/2020 R$ 5.150,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas e cópias extras para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000264 02/01/2020 R$ 1.000,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000265 15/01/2020 R$ 105,34
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000266 15/01/2020 R$ 1.182,99
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000267 15/01/2020 R$ 1.404,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000268 15/01/2020 R$ 1.844,64
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000269 15/01/2020 R$ 323,76
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000270 15/01/2020 R$ 268,20
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000271 15/01/2020 R$ 290,20
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000000272 15/01/2020 R$ 515,84
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressoras e computadores da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000273 15/01/2020 R$ 3.040,00
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressoras e computadores da Secretaria Municipal de Educação. 000000000274 15/01/2020 R$ 2.560,24
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em agropecuária. 000000000275 15/01/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mariana Barreto da Cruz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000276 15/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Gualberto Peixoto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000277 15/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Paula Dlugosz de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000278 15/01/2020 R$ 250,00
Empenho referente a prestação de serviços de aulas de jiu jitsu para os grupos de convivência. 000000000279 17/01/2020 R$ 9.900,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes dos grupos de convivência. 000000000280 17/01/2020 R$ 9.900,00
Empenho referente a prestação de serviços de aulas de música para crianças e adolescentes dos grupos de convivência. 000000000281 17/01/2020 R$ 9.900,00
Empenho referente a prestação de serviços de digitador para atendimento e cadastramento da população no programa Bolsa Família, CadÚnico, entre outros. 000000000282 17/01/2020 R$ 9.900,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes dos grupos de convivênicia. 000000000283 17/01/2020 R$ 9.900,00
Empenho referente a aquisição de PMF, massa asfáltica a frio para manutenção das ruas do município. 000000000284 02/01/2020 R$ 15.900,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de oficina mecânica. 000000000232 13/01/2020 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento em viagem. 000000000285 16/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000286 16/01/2020 R$ 12.331,80
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000287 16/01/2020 R$ 6.167,64
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000288 16/01/2020 R$ 2.901,48
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000289 16/01/2020 R$ 9.801,24
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionário aposentada no cargo de motorista pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000290 16/01/2020 R$ 7.188,96
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000291 16/01/2020 R$ 5.643,36
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de auxiliar de biblioteca pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 000000000292 16/01/2020 R$ 8.234,64
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000293 16/01/2020 R$ 6.081,36
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000294 16/01/2020 R$ 3.058,68
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000295 16/01/2020 R$ 10.524,48
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de gari pela Secretaria Municipal de Administração. 000000000296 16/01/2020 R$ 1.689,60
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000297 16/01/2020 R$ 4.461,84
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000298 16/01/2020 R$ 4.917,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000299 16/01/2020 R$ 3.624,60
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Assistente Técnico da Educação Básica (ATEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000300 16/01/2020 R$ 5.237,28
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000301 16/01/2020 R$ 9.869,40
Valor que se empenha referente a férias prêmio de funcionária aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000000302 16/01/2020 R$ 3.915,12
Empenho referente a prestação de serviço de gerenciamento do SCFV de São Geraldo do Baguari. 000000000303 17/01/2020 R$ 9.900,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedagoga para o SCFV. 000000000304 17/01/2020 R$ 14.175,00
Empenho referente a aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal de Administração. 000000000305 17/01/2020 R$ 85,44
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Administração. 000000000306 17/01/2020 R$ 561,60
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000307 02/01/2020 R$ 70.240,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000308 02/01/2020 R$ 15.240,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000309 02/01/2020 R$ 41.480,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000310 02/01/2020 R$ 50.800,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000311 02/01/2020 R$ 11.500,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000312 02/01/2020 R$ 17.780,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000313 02/01/2020 R$ 17.780,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000314 02/01/2020 R$ 20.320,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000315 02/01/2020 R$ 55.350,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000316 02/01/2020 R$ 219.300,06
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000317 02/01/2020 R$ 55.350,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte de feirantes. 000000000318 02/01/2020 R$ 25.830,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000319 02/01/2020 R$ 104.650,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000320 03/01/2020 R$ 76.400,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000321 03/01/2020 R$ 77.600,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000000322 03/01/2020 R$ 19.400,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000323 03/01/2020 R$ 46.560,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar. 000000000324 03/01/2020 R$ 77.600,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar. 000000000325 03/01/2020 R$ 68.760,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Administração Municipal. 000000000326 03/01/2020 R$ 6.097,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Polícia Militar. 000000000327 03/01/2020 R$ 14.539,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000328 03/01/2020 R$ 103.180,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000000329 03/01/2020 R$ 23.450,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000330 03/01/2020 R$ 23.450,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000331 03/01/2020 R$ 3.752,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000332 03/01/2020 R$ 9.380,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000333 03/01/2020 R$ 4.690,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar. 000000000334 03/01/2020 R$ 23.450,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, solda e pintura para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000335 17/01/2020 R$ 2.967,50
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família. 000000000336 17/01/2020 R$ 40.500,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do Corpo de Bombeiros. 000000000337 03/01/2020 R$ 18.760,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Keite Emily Rodrigues Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000338 15/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ludmila Linhares de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000339 16/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Genecy Pascoal Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000340 17/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000341 17/01/2020 R$ 1.039,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mario Jaime Candido conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000342 20/01/2020 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Hiago Robson Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000343 20/01/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alexandro Caetano dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000344 20/01/2020 R$ 86,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000345 20/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000346 20/01/2020 R$ 1.375,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ubaldina Ciríaco da Paixão Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000347 20/01/2020 R$ 266,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000348 20/01/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aglaedes dos Santos Leite conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000349 20/01/2020 R$ 1.550,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000350 08/01/2020 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000351 16/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem. 000000000352 16/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a contrato de repasse 867285/2018 - termo aditivo de contrapartida. 000000000353 16/01/2020 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Oficina Direito da Pessoa Idosa. 000000000355 17/01/2020 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000356 20/01/2020 R$ 17.766,00
Empenho referente a prestação de serviço de elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 000000000357 03/01/2020 R$ 8.500,00
Empenho referente a prestaçao de serviço de técnico em enfermagem. 000000000358 03/01/2020 R$ 7.200,00
Empenho referente a aquisição de vidros para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000359 20/01/2020 R$ 364,50
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, vidraçaria e pintura para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000360 20/01/2020 R$ 2.420,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Oficina Direito da Pessoa Idosa. 000000000354 17/01/2020 R$ 150,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte. 000000000361 03/01/2020 R$ 56.670,04
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000137 16/01/2020 R$ 427,00
Empenho referente a aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000362 20/01/2020 R$ 57.900,00
Empenho referente a aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000363 20/01/2020 R$ 32.050,00
Empenho referente a aquisição de peças para máquinas da Secretaria Municipal de Obras. 000000000364 21/01/2020 R$ 3.678,93
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para máquinas da Secretaria Municipal de Obras. 000000000365 21/01/2020 R$ 1.926,00
Empenho referente a prestação de serviço de serviço de assistente social para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000366 21/01/2020 R$ 17.766,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção, plantio, capina e demais cuidados da Horta da Usina. 000000000367 21/01/2020 R$ 5.000,00
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000368 21/01/2020 R$ 387,50
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000369 21/01/2020 R$ 232,50
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000370 21/01/2020 R$ 155,00
Empenho referente a prestação de serviço de engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no município. 000000000371 22/01/2020 R$ 60.300,00
Valor que se empenha referente a parcelamento INSS 1218811. 000000000372 21/01/2020 R$ 50.773,92
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lorran Mateus Marques Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000373 21/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Genivaldo Lamarchi dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000374 21/01/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000375 21/01/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000376 21/01/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Silva Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000377 21/01/2020 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Misael dos Santos Teodoro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000378 22/01/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000379 16/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir prefeito municipal em viagem. 000000000380 20/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem para conduzir o prefeito municipal. 000000000381 20/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal em viagem. 000000000382 21/01/2020 R$ 1.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000383 22/01/2020 R$ 3.030,00
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000000384 22/01/2020 R$ 220,00
Empenho referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000385 22/01/2020 R$ 2.287,50
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em enfermagem em Nelson de Sena. 000000000386 22/01/2020 R$ 2.400,00
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000387 22/01/2020 R$ 17.766,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para instalação de repetidor de sinal celular nas localidade de Quilombo e Cansanção. 000000000388 03/01/2020 R$ 96.560,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Roberto Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000389 22/01/2020 R$ 31,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000390 14/01/2020 R$ 411,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nestor Alves Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000391 22/01/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Natalia de Assis Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000392 22/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ivoni Bezerra Laiola conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000393 22/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000394 22/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000395 22/01/2020 R$ 42.300,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000396 22/01/2020 R$ 9.020,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000397 22/01/2020 R$ 223.800,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000398 22/01/2020 R$ 76.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000399 22/01/2020 R$ 78.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000400 22/01/2020 R$ 18.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000401 22/01/2020 R$ 34.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000402 22/01/2020 R$ 29.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000403 22/01/2020 R$ 604.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000404 22/01/2020 R$ 202.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000405 22/01/2020 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000406 22/01/2020 R$ 67.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000407 22/01/2020 R$ 23.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000408 22/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000409 22/01/2020 R$ 19.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000410 22/01/2020 R$ 98.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000411 22/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000412 22/01/2020 R$ 497.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000413 22/01/2020 R$ 2.807.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000414 22/01/2020 R$ 938.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000415 22/01/2020 R$ 924.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000416 22/01/2020 R$ 128.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000417 22/01/2020 R$ 114.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000418 22/01/2020 R$ 19.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000419 22/01/2020 R$ 31.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000450 23/01/2020 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000420 22/01/2020 R$ 379.532,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000421 22/01/2020 R$ 365.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000422 22/01/2020 R$ 105.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000423 22/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000424 22/01/2020 R$ 32.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000425 22/01/2020 R$ 330.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000426 22/01/2020 R$ 343.401,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000427 22/01/2020 R$ 511.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000428 22/01/2020 R$ 109.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000429 22/01/2020 R$ 22.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000430 22/01/2020 R$ 98.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000431 22/01/2020 R$ 58.800,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000432 22/01/2020 R$ 189.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000433 22/01/2020 R$ 14.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000434 22/01/2020 R$ 57.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000435 22/01/2020 R$ 18.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000438 22/01/2020 R$ 88.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000439 22/01/2020 R$ 23.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000440 22/01/2020 R$ 452.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000441 22/01/2020 R$ 205.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000442 22/01/2020 R$ 76.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000443 22/01/2020 R$ 24.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000444 22/01/2020 R$ 43.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000445 22/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000446 22/01/2020 R$ 72.800,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000447 22/01/2020 R$ 54.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000448 22/01/2020 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000449 22/01/2020 R$ 14.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000451 22/01/2020 R$ 200.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000452 22/01/2020 R$ 36.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000453 22/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000454 22/01/2020 R$ 42.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000455 22/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento competência. 000000000456 22/01/2020 R$ 25.100,00
Empenho referente a aquisição de pães para a Administração Municipal. 000000000457 22/01/2020 R$ 445,90
Empenho referente a aquisição de lanches para participantes de Curso Trilhas do Rio Doce. 000000000458 22/01/2020 R$ 193,95
Empenho referente a aquisição de lanches. 000000000459 22/01/2020 R$ 382,00
Empenho referente a aquisição de lanches para reunião com bombeiros, secretários e prefeito. 000000000460 22/01/2020 R$ 399,60
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000461 22/01/2020 R$ 583,70
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Educação. 000000000463 22/01/2020 R$ 647,75
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000464 22/01/2020 R$ 507,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Polícia Militar. 000000000465 22/01/2020 R$ 19,50
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000466 22/01/2020 R$ 58,50
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000467 22/01/2020 R$ 79,80
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000468 22/01/2020 R$ 271,19
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000469 23/01/2020 R$ 244,30
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000470 23/01/2020 R$ 427,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000471 23/01/2020 R$ 19,50
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para obras no cemitério. 000000000472 23/01/2020 R$ 1.690,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para obras no cemitério. 000000000473 23/01/2020 R$ 1.885,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000000474 23/01/2020 R$ 598,40
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000000475 23/01/2020 R$ 544,00
Empenho referente a prestação de serviço de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores. 000000000476 23/01/2020 R$ 1.198,76
Empenho referente a prestação de serviço de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores. 000000000477 23/01/2020 R$ 960,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. 000000000478 23/01/2020 R$ 40,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores. 000000000479 23/01/2020 R$ 70,00
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza e conservação de quadras e poliesportivos do município. 000000000480 23/01/2020 R$ 8.982,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000481 03/01/2020 R$ 9.380,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Polícia Civil. 000000000482 03/01/2020 R$ 3.104,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. 000000000483 23/01/2020 R$ 5.569,19
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. 000000000484 23/01/2020 R$ 3.353,58
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. 000000000485 23/01/2020 R$ 4.687,62
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. 000000000486 24/01/2020 R$ 137,00
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. 000000000487 27/01/2020 R$ 574.717,75
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas 000000000488 16/01/2020 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório veículo placa QQR4588. 000000000489 23/01/2020 R$ 5,21
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000490 24/01/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane dos Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000491 24/01/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a RPV do processo no 0013558-10.2013.8.13.0628. 000000000492 24/01/2020 R$ 1.174,95
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 28/01. 000000000493 27/01/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de colegiado de Saúde Mental na GRS em Governador Valadares no dia 05/12. 000000000494 13/01/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000495 24/01/2020 R$ 10,42
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório de veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000000496 24/01/2020 R$ 102,72
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000497 24/01/2020 R$ 148,16
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000498 27/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000000499 27/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a taxa de ART relativa a APA Bom Jardim. 000000000500 27/01/2020 R$ 49,64
Empenho referente à aquisição de peças para veículos da Saúde. 000000000501 27/01/2020 R$ 42,54
Empenho referente à prestação de serviços em veículos da Saúde. 000000000502 27/01/2020 R$ 298,27
Empenho referente à aquisição de peças para veículos do transporte escolar. 000000000504 27/01/2020 R$ 666,40
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 11/01. 000000000503 22/01/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000505 28/01/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000506 28/01/2020 R$ 60,00
Empenho referente à confecção de panfletos, faixas, banner, placa e adesivos para manutenção das atividades culturais. 000000000507 28/01/2020 R$ 4.712,50
Empenho referente à confecção de panfletos, faixas, banner, placa, adesivos e cartazes para manutenção das atividades culturais. 000000000508 28/01/2020 R$ 4.294,12
Empenho referente à confecção de panfletos,cartazes e papel timbrado A4 colorido para manutenção dos serviços da Saúde. 000000000509 28/01/2020 R$ 3.000,80
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção dos serviços da Saúde. 000000000510 28/01/2020 R$ 2.093,80
Emprenho referente à prestação de serviços em impressoras e computadores para manutenção de ConvênioS da PMMG. 000000000511 28/01/2020 R$ 331,30
Empenho referente à prestação de Serviço de consultoria ambiental. 000000000512 28/01/2020 R$ 27.500,00
Empenho referente à contratações de serviços de transporte em ocasiões especiais. 000000000513 28/01/2020 R$ 5.535,00
Empenho referente à contratações de serviços de transporte em ocasiões especiais. 000000000514 28/01/2020 R$ 3.690,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Guimarães, 569 relativa ao mês para manutenção das atividades do SAMU. 000000000515 28/01/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Guimarães, 557 relativa ao mês para manutenção das atividades do SAMU. 000000000516 28/01/2020 R$ 800,00
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para a manutenção dos serviços da Saúde. 000000000517 29/01/2020 R$ 1.675,04
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para a manutenção dos serviços da Divisão de Obras. 000000000518 29/01/2020 R$ 231,42
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa e adesivo para a manutenção dos serviços da Educação. 000000000519 29/01/2020 R$ 1.063,43
Empenho referente à confecção de faixa, banner, placa, adesivo e plastificação de documentos tamanho A4 para a manutenção dos serviços da Educação. 000000000520 29/01/2020 R$ 2.200,13
Empenho referente à aquisições de material de expediente e escritório para manutenção da administração. 000000000521 29/01/2020 R$ 2.264,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte para atendimento à Casa de Apoio em Belo Horizonte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000522 30/01/2020 R$ 40.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de operador de moroniveladora para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000523 30/01/2020 R$ 18.600,00
Empenho referente a prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva em veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000524 30/01/2020 R$ 14.400,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de borracheiro para a Secretaria de Obras. 000000000525 30/01/2020 R$ 8.400,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de apoio ao Setor de RH. 000000000526 30/01/2020 R$ 8.000,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção das torres de Tv e sistema de telefonia fixa e móvel da sede e distritos do municipio. 000000000527 29/01/2020 R$ 2.880,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Ribeirão da Mesa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000528 29/01/2020 R$ 21.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacintes dos distritos de Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000529 29/01/2020 R$ 72.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Cansanção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000530 29/01/2020 R$ 21.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação do município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000531 29/01/2020 R$ 55.154,40
Empenho referente à credenciamento para prestadores de serviços de pedreiro. 000000000532 30/01/2020 R$ 9.750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nestor Rodrigues da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000533 30/01/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Matheus Lourenço da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000534 30/01/2020 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Gomes de Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000535 30/01/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000536 30/01/2020 R$ 200,00
Empenho referente a prestação de serviços, operação e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos. 000000000537 31/01/2020 R$ 509.508,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000538 31/01/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Delvira Esmelima de Santana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000539 31/01/2020 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem. 000000000540 30/01/2020 R$ 1.000,00
Empenho referente a aquisição de placa inox com gravação para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000542 14/01/2020 R$ 670,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000543 31/01/2020 R$ 460,71
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000544 31/01/2020 R$ 1.212,85
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000000545 31/01/2020 R$ 3.003,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000000546 31/01/2020 R$ 1.807,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000547 31/01/2020 R$ 1.801,54
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, solda e pintura. 000000000548 31/01/2020 R$ 2.915,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000593 31/01/2020 R$ 32.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000594 31/01/2020 R$ 98.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000436 31/01/2020 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000595 31/01/2020 R$ 348.850,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000596 31/01/2020 R$ 176.269,00
Empenho referente a prestação de serviço de realização de capacitação para conselheiros tutelares e profissionais da Casa Lar "Zizi Medina". 000000000600 28/01/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000437 22/01/2020 R$ 134.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000610 22/01/2020 R$ 40.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento. 000000000611 22/01/2020 R$ 35.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2020 000000000612 31/01/2020 R$ 6.965,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2020 000000000613 31/01/2020 R$ 1.541,19
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Camila Pinto Alkimin conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000642 31/01/2020 R$ 142,00
Empenho referente a prestação de serviço de consultoria e assessoria contábil. 000000000656 20/01/2020 R$ 171.472,92
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000462 22/01/2020 R$ 3.197,62