Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alessandra de França Leite conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003252 02/12/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Liliane Mateus Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003253 02/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdete Alves Cristina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003254 02/12/2019 R$ 926,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Costa de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003255 02/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ivone Araújo Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003256 02/12/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Guimarães conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003257 02/12/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luciano Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003258 02/12/2019 R$ 114,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ribeiro Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003262 02/12/2019 R$ 733,50
Empenho referente a aquisição de roundup para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003263 02/12/2019 R$ 3.029,50
Empenho referente a aquisição de placa em inox com gravação para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003264 03/12/2019 R$ 3.920,00
Empenho referente a aquisição de placa em inox com gravação para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003265 03/12/2019 R$ 2.680,00
Empenho referente a aquisição de placa em inox com gravação para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003266 03/12/2019 R$ 2.080,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Taimara Felipe Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003267 02/12/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003268 02/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003269 02/12/2019 R$ 150,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000003272 02/12/2019 R$ 478,17
Empenho referente a aquisição de filtro de lubrificante para os veículos do transporte escolar. 000000003274 03/12/2019 R$ 50,00
Empenho referente a aquisição de cascalho para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003275 03/12/2019 R$ 1.899,99
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003276 03/12/2019 R$ 1.270,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos na Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 03/12. 000000003279 03/12/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raissa de Jesus Andrade Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003280 03/12/2019 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jasmine Jeniffer Nunes da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003281 03/12/2019 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leda Maria da Costa Gonçalves Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003282 03/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leolina Elizabeth Leticia Elian Luz Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003283 03/12/2019 R$ 180,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigar família em risco. 000000003284 03/12/2019 R$ 1.700,00
Empenho referente a prestação de serviço de profissional para ministrar aulas de artes e oficina para grupos de convivência. 000000003286 03/12/2019 R$ 2.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação do município. 000000003287 04/12/2019 R$ 7.809,52
Empenho referente a aquisição de vidros para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003288 04/12/2019 R$ 1.851,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003289 04/12/2019 R$ 3.029,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para abrigamento de família em situação de risco, família SRA EVA. 000000003290 04/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de Imóvel para abrigamento do médico, participante do progama Nacional Mais Médicos. 000000003291 04/12/2019 R$ 700,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenação serviços de abastecimento de água na localidade do Quilombo. 000000003292 04/12/2019 R$ 600,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003293 04/12/2019 R$ 2.757,20
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000003295 04/12/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante. 000000003296 04/12/2019 R$ 516,00
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante de pedreiro. 000000003297 04/12/2019 R$ 1.196,00
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante de pedreiro. 000000003298 04/12/2019 R$ 1.196,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de estacionamento em viagem a Poços de Caldas nos dias 18, 20, 22 e 29/11. 000000003300 03/12/2019 R$ 17,60
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003301 03/12/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Bruna do Nascimento Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003302 04/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003303 04/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Asssitência Social. 000000003304 04/12/2019 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículos do transporte escolar. 000000003305 04/12/2019 R$ 2.832,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003307 05/12/2019 R$ 1.100,00
Empenho referente a aquisição de peças para os veículos da Polícia Miltar. 000000003308 05/12/2019 R$ 497,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos da Polícia Militar. 000000003309 05/12/2019 R$ 720,00
Empenho referente a aquisição de peças para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003310 05/12/2019 R$ 3.405,50
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003311 05/12/2019 R$ 1.135,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000003312 05/12/2019 R$ 183,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. 000000003315 05/12/2019 R$ 1.497,60
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário de Administração para entrega documentos na Polícia Civil em Belo Horizonte no dia 06/12. 000000003316 05/12/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir Secretário de Administração a Belo Horizonte no dia 06/12. 000000003317 05/12/2019 R$ 90,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de Imóvel para instalação de oficina mecânica. 000000003318 05/12/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Elaine Bragança Nascimento e Geraldo Alves do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003319 06/12/2019 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Caio Junior Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003320 06/12/2019 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José da Silva Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003321 06/12/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003322 06/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003323 06/12/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fátima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003324 06/12/2019 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003325 06/12/2019 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003326 06/12/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolas Mateus Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003327 06/12/2019 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nathalia Ester da Silva Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003328 06/12/2019 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Emanuel Ramalho Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003329 06/12/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renato Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003330 06/12/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Carvalho Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003331 06/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003332 06/12/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Lúcia de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003333 06/12/2019 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Márcia de Lima Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003334 06/12/2019 R$ 363,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Christopher Emanuel Grisante Magalhães conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003335 06/12/2019 R$ 414,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Lessa dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003336 06/12/2019 R$ 268,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003337 09/12/2019 R$ 400,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos do transporte escolar. 000000003338 04/12/2019 R$ 479,76
Empenho referente a aquisição de peças para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003341 06/12/2019 R$ 2.471,80
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003342 06/12/2019 R$ 1.902,27
Empenho referente a prestação de serviço de inspeção veícular para o transporte escolar. 000000003343 06/12/2019 R$ 4.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003344 06/12/2019 R$ 4.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de cartucho e manutenção de computadores e impressoras da Polícia Militar. 000000003345 09/12/2019 R$ 281,56
Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003346 09/12/2019 R$ 15,00
Empenho referente a prestação de serviço especializado em engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no município. 000000003347 05/12/2019 R$ 6.700,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Administração Municipal. 000000003348 09/12/2019 R$ 1.360,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003349 09/12/2019 R$ 1.020,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003350 09/12/2019 R$ 170,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003351 09/12/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para participar de capacitação CRAS e Bolsa Família em Belo Horizonte no dia 09/12. 000000003352 06/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003353 09/12/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 04/12. 000000003354 06/12/2019 R$ 280,06
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para reunião GRS no dia 05/12 em Governador Valadares. 000000003355 09/12/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 04/12. 000000003356 09/12/2019 R$ 27,10
Empenho referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares com recursos de convênio celebrado com o Ministério da Saúde. 000000003382 06/12/2019 R$ 97.387,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares com recursos de convênio celebrado com o Ministério da Saúde. 000000003383 06/12/2019 R$ 1.958,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Tivinho Pascoal relativa ao mês 12/2019. 000000003384 10/12/2019 R$ 109,79
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Tivim Pascoal relativa ao mês 12/2019. 000000003385 10/12/2019 R$ 39,02
Empenho referente a aquisição de gás e botijão de gás para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003386 10/12/2019 R$ 77,50
Empenho referente a aquisição de gás e botijão de gás para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003387 10/12/2019 R$ 387,50
Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003389 10/12/2019 R$ 221,20
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003391 10/12/2019 R$ 316,57
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 06/12. 000000003392 09/12/2019 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003393 09/12/2019 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 06/12. 000000003394 10/12/2019 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003395 10/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003396 10/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003397 10/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003398 10/12/2019 R$ 541,44
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Hiago Robson Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003399 10/12/2019 R$ 59,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Hiago Robson Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003400 10/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003401 10/12/2019 R$ 242,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar. 000000003402 11/12/2019 R$ 1.504,80
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar. 000000003403 11/12/2019 R$ 211,68
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar. 000000003405 11/12/2019 R$ 3.658,76
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar. 000000003406 11/12/2019 R$ 1.434,06
Empenho referente a aquisição de peças automotivas para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000003273 02/12/2019 R$ 633,64
Empenho referente a aquisição de filtro de ar e de lubrificante para veículos da Polícia Militar. 000000003270 02/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de filtro de ar e de lubrificante para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003271 02/12/2019 R$ 1.955,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003408 11/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003409 11/12/2019 R$ 1.190,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003410 11/12/2019 R$ 1.907,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003411 11/12/2019 R$ 6.183,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003412 11/12/2019 R$ 39.753,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003413 11/12/2019 R$ 85.705,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003414 11/12/2019 R$ 504,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003415 11/12/2019 R$ 14.178,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003416 11/12/2019 R$ 2.854,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003417 11/12/2019 R$ 32.727,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003418 11/12/2019 R$ 6.773,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003419 11/12/2019 R$ 14.146,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003420 11/12/2019 R$ 20.416,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003421 11/12/2019 R$ 27.447,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003422 11/12/2019 R$ 299,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003423 11/12/2019 R$ 5.752,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003424 11/12/2019 R$ 2.352,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003425 11/12/2019 R$ 1.835,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003426 11/12/2019 R$ 891,61
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de postagem relativa ao mês 11/2019. 000000003427 11/12/2019 R$ 1.019,32
Empenho referente a prestação de serviço de recargas de cartuchos e manutenção de impressoras e computadores. 000000003428 11/12/2019 R$ 663,00
Empenho referente a prestação de serviço de Chaveiro. 000000003429 11/12/2019 R$ 214,00
Empenho referente a prestação de serviço de Chaveiro. 000000003430 11/12/2019 R$ 572,00
Empenho referente a aquisição de gás e botijão de gás. 000000003431 11/12/2019 R$ 77,50
Empenho referente a aquisição de gás e botijão de gás para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003432 11/12/2019 R$ 465,00
Empenho referente a aquisição de ração canina. 000000003434 11/12/2019 R$ 976,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar. 000000003435 11/12/2019 R$ 743,85
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar. 000000003436 12/12/2019 R$ 1.129,80
Empenho referente a prestação de serviço de locação de caçambas de lixo para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003438 12/12/2019 R$ 10.170,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de caçambas de lixo para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003439 12/12/2019 R$ 900,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de caçambas de lixo para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003440 12/12/2019 R$ 90,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de caçambas de lixo para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003441 12/12/2019 R$ 630,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003443 13/12/2019 R$ 532,14
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003444 03/12/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003445 09/12/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Aparecido Teodoro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003446 10/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003447 12/12/2019 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir prefeito municipal em viagem a Governador Valadares no dia 16/12 e em Belo Horizonte do dia 17 a 20/12. 000000003448 12/12/2019 R$ 510,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. 000000003449 12/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a DARF's relativos a parcelamento previdenciário. 000000003450 12/12/2019 R$ 71.700,73
Valor que se empenha referente a depósito judicial. 000000003451 12/12/2019 R$ 15.000,00
Empenho referente a aquisição de refrigerantes para participantes do Curso Trilhas do Rio Doce. 000000003454 11/12/2019 R$ 32,70
Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003455 13/12/2019 R$ 473,50
Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003456 13/12/2019 R$ 611,00
Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003457 13/12/2019 R$ 144,00
Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003458 13/12/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003459 13/12/2019 R$ 75,50
Empenho referente a prestação de serviço de chaveiro para a Secretaria Municipal de Administração. 000000003460 13/12/2019 R$ 180,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003461 13/12/2019 R$ 548,40
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar. 000000003464 13/12/2019 R$ 7.701,12
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar. 000000003465 13/12/2019 R$ 6.255,89
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar. 000000003466 13/12/2019 R$ 8.310,28
Empenho referente a prestação de serviço de recargas de cartuchos, tonners e manutenção de impressoras e computadores. 000000003468 13/12/2019 R$ 2.841,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003474 13/12/2019 R$ 9.357,84
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de tonner e cartucho e manutenção de impressoras e computadores. 000000003475 13/12/2019 R$ 3.274,70
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de tonner e cartucho e manutenção de impressoras e computadores. 000000003476 13/12/2019 R$ 738,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003467 13/12/2019 R$ 32.287,50
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003473 13/12/2019 R$ 19.751,84
Empenho referente a aquisição de areia lavada para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003477 13/12/2019 R$ 22.050,00
Empenho referente a prestação de serviço de revisão geral mecânica com substituição do conjunto de agulhas de perfuração do perfurador de documentos. 000000003478 16/12/2019 R$ 370,00
Empenho referente a aquisição de kit para coleta de impressão digital para a Polícia Civil. 000000003479 16/12/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marli Aparecida Marques Borges conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003480 13/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wesley Barbosa Monteiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003481 13/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Danielly de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003482 13/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Enilda da Paz Nascimento Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003483 13/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdete Alves Cristina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003484 13/12/2019 R$ 263,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Tassila Victoria Vieira e Ryan Luiz Vieira Patricio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003485 13/12/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Clarice Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003486 13/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena de Assis Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003487 13/12/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionísio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003488 13/12/2019 R$ 3.037,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003489 13/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Pires Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003490 13/12/2019 R$ 143,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Gomes de Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003491 13/12/2019 R$ 200,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003492 13/12/2019 R$ 8.044,20
Empenho referente a prestação de serviços de solda para veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000003493 13/12/2019 R$ 2.520,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, vidraçaria e confecção de grades para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003494 13/12/2019 R$ 3.468,50
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e instalação e montagem de cortinas, paineis, persianas e toldos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003495 13/12/2019 R$ 2.784,90
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em farmacia para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003388 10/12/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de pinturas para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003497 13/12/2019 R$ 2.726,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria. 000000003498 16/12/2019 R$ 2.842,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000003499 17/12/2019 R$ 1.155,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003500 17/12/2019 R$ 9.000,00
Empenho referente a aquisição de óleos lubrificantes para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003501 17/12/2019 R$ 2.861,00
Empenho referente a prestação de serviços de despachante para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003437 12/12/2019 R$ 3.320,00
Empenho referente a aquisição de cestas básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003502 17/12/2019 R$ 1.750,00
Empenho referente a aquisição de graxa e óleo lubrificante para os veículos do transporte escolar. 000000003503 17/12/2019 R$ 3.572,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003505 17/12/2019 R$ 2.436,92
Empenho referente a prestação de serviço de organização e gerenciamento do SCFV de Nelson de Sena. 000000003506 04/12/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar ônibus para manutenção em Governador Valadares no dia 17/12. 000000003507 16/12/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003508 16/12/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte no dia 21/12. 000000003509 16/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003510 16/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003511 16/12/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso em Governador Valadares nos dias 18 e 19/12. 000000003512 16/12/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar medicamentos para o hospital em Governador Valadares no dia 13/12. 000000003513 17/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso em Governador Valadares no dia 20/12. 000000003514 17/12/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso em Governador Valadares nos dias 18 e 19/12. 000000003515 17/12/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso em Governador Valadares nos dias 18 e 19/12. 000000003516 17/12/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Matheus Lourenço da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003517 17/12/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso em Governador Valadares nos dias 18 e 19/12. 000000003518 18/12/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos - IGAM relativa ao 4o trimestre/2019. 000000003519 18/12/2019 R$ 5.308,99
Empenho referente a aquisição de equipamentos esportivos (Academia ao ar livre) para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003520 18/12/2019 R$ 16.557,00
Empenho referente a aquisição de cascalho para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003521 19/12/2019 R$ 4.700,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência 13/2019. 000000003522 10/12/2019 R$ 34.666,75
Empenho referente a aquisição de materiais de construção. 000000003524 18/12/2019 R$ 1.185,12
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para utilização no Cemitério Novo. 000000003525 19/12/2019 R$ 9.344,77
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. 000000003526 19/12/2019 R$ 88,50
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Polícia Militar. 000000003527 19/12/2019 R$ 19,50
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Administração. 000000003528 19/12/2019 R$ 39,00
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Polícia Militar. 000000003529 19/12/2019 R$ 771,40
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Administração. 000000003530 19/12/2019 R$ 1.630,40
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003531 19/12/2019 R$ 595,60
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003532 19/12/2019 R$ 912,40
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003533 19/12/2019 R$ 1.328,20
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003534 19/12/2019 R$ 1.919,00
Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003535 19/12/2019 R$ 11.373,77
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dulcilene Rita da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003536 18/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Sousa Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003537 18/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luana Pereira Soares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003538 18/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Maria Damasceno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003539 18/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para ir à Receita Federal de Itabira no dia 19/12 buscar detalhamento do parcelamento do município. 000000003540 19/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003541 18/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003542 18/12/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alex Ribeiro de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003543 20/12/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Erica Gomes do Amaral conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003544 20/12/2019 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Valdir Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003545 20/12/2019 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aglaedes dos Santos Leite conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003546 20/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003504 17/12/2019 R$ 2.915,00
Empenho referente a prestação de serviço de retífica de bicos injetores do veículo Sprinter. 000000003496 16/12/2019 R$ 9.449,69
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação do município. 000000003547 20/12/2019 R$ 7.809,52
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003548 20/12/2019 R$ 925,05
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003549 20/12/2019 R$ 4.005,67
Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003550 20/12/2019 R$ 185,00
Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003551 20/12/2019 R$ 758,00
Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003552 20/12/2019 R$ 1.479,00
Empenho referente a aquisição de placa com gravação para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003553 20/12/2019 R$ 670,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003554 20/12/2019 R$ 2.440,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003555 20/12/2019 R$ 3.010,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003556 20/12/2019 R$ 227,09
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003557 20/12/2019 R$ 1.110,50
Empenho referente a prestação de serviços de asssessoria e consultoria técnica em saúde pública, monitoramento de metas e indicadores, capacitação de recursos, prestação de contas, capacitação das equipes de saúde, propostas e convênios. 000000003558 20/12/2019 R$ 2.250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de autenticação e reconhecimento de firma. 000000003559 20/12/2019 R$ 34,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003560 20/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003561 16/12/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003562 20/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ercília Gonçalves da Rocha Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003563 20/12/2019 R$ 234,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Idelma Vieira Castilho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003564 20/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Lúcia de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003565 20/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003566 20/12/2019 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Pâmela Aparecida Silva do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003567 20/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003568 20/12/2019 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003569 20/12/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tiago da Rocha Guedes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003570 20/12/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003571 17/12/2019 R$ 9.103,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003572 17/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003573 17/12/2019 R$ 33.675,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003574 17/12/2019 R$ 1.762,24
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003575 17/12/2019 R$ 30.177,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003576 17/12/2019 R$ 9.176,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003577 17/12/2019 R$ 64.957,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003578 13/12/2019 R$ 159,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionísio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003579 13/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edson Anastácio de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003580 13/12/2019 R$ 81,81
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noêmio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003581 13/12/2019 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003582 20/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Sérgio Calixto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003583 20/12/2019 R$ 79,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003584 20/12/2019 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sâmara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003585 23/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003586 23/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a diaria a prefeito municipal para viagem a Belo Horizonte no dia 26/12. 000000003587 23/12/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para viagem a Governador Valadares no dia 17/12 participar de reunião do Circuito Trilhas do Rio Doce. 000000003588 23/12/2019 R$ 40,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003589 23/12/2019 R$ 234,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Diamantina no dia 18/12. 000000003590 23/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Divinópolis no dia 18/12. 000000003591 23/12/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003592 23/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003593 23/12/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003594 23/12/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o prefeito municipal a Belo Horizonte no dia 26/12. 000000003595 23/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal de para despesa com abastecimento em viagem. 000000003596 23/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Governador Valadares no dia 20/12. 000000003597 23/12/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renato Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003598 23/12/2019 R$ 770,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Emanuel Fernandes Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003599 23/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003600 23/12/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003601 23/12/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003602 23/12/2019 R$ 980,00
Empenho referente a prestação de serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003603 23/12/2019 R$ 2.285,80
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003605 30/12/2019 R$ 1.517,16
Empenho referente a prestação de serviços de asssessoria e consultoria técnica em saúde pública, monitoramento de metas e indicadores, capacitação de recursos, prestação de contas, capacitação das equipes de saúde, propostas e convênios. 000000003606 30/12/2019 R$ 2.250,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar. 000000003607 30/12/2019 R$ 8.680,61
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003608 23/12/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003609 23/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003610 23/12/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003611 23/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003612 30/12/2019 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível e estacionamento em viagem. 000000003613 30/12/2019 R$ 262,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Lúcio Dias Tadim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003614 30/12/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Machado Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003615 30/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003616 30/12/2019 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003617 30/12/2019 R$ 627,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003618 30/12/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Leonardo Roberto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003619 30/12/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003620 30/12/2019 R$ 100,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e mecânica de motos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003621 30/12/2019 R$ 710,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e mecânica de motos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003622 30/12/2019 R$ 966,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e mecânica de motos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003623 30/12/2019 R$ 4.248,00
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. 000000003624 31/12/2019 R$ 128.747,13
Empenho referente a aquisição de lubrificantes para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003625 31/12/2019 R$ 577,00
Empenho referente a aquisição de lubrificantes para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003626 31/12/2019 R$ 1.916,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação SRS em Governador Valadares no dia 18/12. 000000003627 31/12/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Diamantina no dia 17/12. 000000003628 23/12/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003629 23/12/2019 R$ 240,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003630 30/12/2019 R$ 3.619,89
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003631 30/12/2019 R$ 3.911,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003632 31/12/2019 R$ 3.018,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003633 31/12/2019 R$ 644,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003634 31/12/2019 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003635 31/12/2019 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003636 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003637 31/12/2019 R$ 1.288,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003638 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003639 31/12/2019 R$ 2.580,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003640 31/12/2019 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003641 31/12/2019 R$ 40.749,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003642 31/12/2019 R$ 15.369,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003643 31/12/2019 R$ 4.122,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003644 31/12/2019 R$ 4.970,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003646 31/12/2019 R$ 197.068,24
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003650 31/12/2019 R$ 15.610,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003651 31/12/2019 R$ 32.002,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003652 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003653 31/12/2019 R$ 45.393,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003654 31/12/2019 R$ 2.234,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003655 31/12/2019 R$ 56.633,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003656 31/12/2019 R$ 1.773,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003657 31/12/2019 R$ 13.324,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003658 31/12/2019 R$ 2.286,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003659 31/12/2019 R$ 6.495,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003660 31/12/2019 R$ 9.555,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003661 31/12/2019 R$ 6.287,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003662 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003663 31/12/2019 R$ 4.459,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003664 31/12/2019 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003665 31/12/2019 R$ 14.646,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003666 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003667 31/12/2019 R$ 7.285,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003668 31/12/2019 R$ 34.944,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003669 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003670 31/12/2019 R$ 15.767,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003671 31/12/2019 R$ 5.819,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003672 31/12/2019 R$ 1.726,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003673 31/12/2019 R$ 3.075,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2019 000000003674 31/12/2019 R$ 1.783,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês Dezembro/2019. 000000003647 31/12/2019 R$ 115.926,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Dezembro/2019. 000000003675 31/12/2019 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Dezembro/2019. 000000003676 31/12/2019 R$ 3.851,16
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 40 relativa ao mês 12/2019. 000000003677 31/12/2019 R$ 9.848,56
Empenho referente a prestação de serviços de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003678 31/12/2019 R$ 3.050,00
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003679 30/12/2019 R$ 366,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para confraternização de funcionários da Secretaria Municipal de Obras. 000000003680 30/12/2019 R$ 1.047,81
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para confraternização de funcionários da Secretaria Municipal de Obras. 000000003681 31/12/2019 R$ 465,08
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003682 31/12/2019 R$ 459,13
Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual competência Dezembro/2019. 000000003684 31/12/2019 R$ 19.288,04
Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual competência Dezembro/2019. 000000003685 31/12/2019 R$ 473,44
Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual competência 12/2019. 000000003686 31/12/2019 R$ 59,18
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência 12/2019. 000000003687 31/12/2019 R$ 2.353,65
Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual competência 12/2019. 000000003688 31/12/2019 R$ 1.534,64
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência 12/2019. 000000003689 31/12/2019 R$ 35.172,05
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte. 000000003690 02/12/2019 R$ 413,88