Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a prestação de serviço de locação de veículo para o transporte escolar. 000000002916 01/11/2019 R$ 11.200,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002917 01/11/2019 R$ 2.060,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002918 01/11/2019 R$ 3.399,20
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro. 000000002919 01/11/2019 R$ 3.081,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor da Secretaria Municipal de Saúde com despesa de combustível em viagem a Poços de Caldas nos dias 31/10 e 01/11. 000000002920 01/11/2019 R$ 296,66
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Márcis de Lima Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002921 01/11/2019 R$ 363,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002922 01/11/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários José Augusto Moreira da Silva e Roberto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002923 01/11/2019 R$ 790,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Tassila Vitoria Vieira e Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002924 01/11/2019 R$ 875,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Regina Fonseca conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002925 01/11/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wesley Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002926 01/11/2019 R$ 980,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marina Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002927 01/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gustavo Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002928 01/11/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002929 01/11/2019 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Regina Severina Chaves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002930 01/11/2019 R$ 82,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolas Mateus Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002931 01/11/2019 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002932 01/11/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aurora Emanuele Oliveira Abdala conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002933 01/11/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002934 01/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mario Jaime Candido conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002935 01/11/2019 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Benício dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002936 01/11/2019 R$ 184,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Pedro de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002937 01/11/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002938 01/11/2019 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002939 01/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002940 01/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002941 04/11/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002942 01/11/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002943 01/11/2019 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Loran Mateus Marques Coelho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002944 01/11/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Altair Fernandes Barbosa de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002945 04/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosimar Silva Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002946 04/11/2019 R$ 103,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Pedro de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002947 04/11/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elair Soares da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002948 04/11/2019 R$ 44,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus do Nascimento Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002949 04/11/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002950 04/11/2019 R$ 950,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luiz Henrique Carvalho do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002951 04/11/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antônio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002952 04/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice Santos Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002953 04/11/2019 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elenita Marciano Camilo de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002954 04/11/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002955 04/11/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Araçuaí no dia 29/10. 000000002956 04/11/2019 R$ 179,03
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002957 04/11/2019 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Alessandra Mariano Nonato conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002958 04/11/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jaciy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002959 04/11/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002961 04/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Padre Joaquim, 16 relativa ao mês 10/2019. 000000002962 04/11/2019 R$ 145,27
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Padre Joaquim, 16 relativa ao mês 10/2019. 000000002963 04/11/2019 R$ 62,79
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Barbosa de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002960 04/11/2019 R$ 90,00
Empenho referente a aquisição de cascalho para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002964 05/11/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de lanches e refeição em viagem nos dias 29, 30 e 31/10 e 01 e 04/11. 000000002965 04/11/2019 R$ 87,83
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de capacitação do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte nos dias 05 e 06/11. 000000002966 05/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a aquisição de lubrificantes e graxas para os veículos do transporte escolar. 000000002971 06/11/2019 R$ 3.507,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Pires Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002972 06/11/2019 R$ 284,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002973 06/11/2019 R$ 638,37
Empenho referente a aquisição de lubrificantes para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002974 06/11/2019 R$ 3.829,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002976 04/11/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002977 06/11/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002978 06/11/2019 R$ 181,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002979 06/11/2019 R$ 220,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000002980 06/11/2019 R$ 139,80
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000002981 06/11/2019 R$ 944,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000002982 06/11/2019 R$ 386,40
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000002983 06/11/2019 R$ 594,00
Empenho referente a aquisição de luvas para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002988 06/11/2019 R$ 225,60
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002989 06/11/2019 R$ 260,91
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002990 06/11/2019 R$ 286,92
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002991 06/11/2019 R$ 238,40
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002992 06/11/2019 R$ 170,40
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002993 06/11/2019 R$ 132,48
Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002994 06/11/2019 R$ 8.100,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002995 06/11/2019 R$ 21.600,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002996 06/11/2019 R$ 8.100,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do Cras. 000000002997 06/11/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil. 000000002998 06/11/2019 R$ 2.400,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002999 06/11/2019 R$ 516,00
Empenho referente a prestação de serviços na área de assistência social. 000000003000 06/11/2019 R$ 5.684,58
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003001 06/11/2019 R$ 5.684,58
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003002 06/11/2019 R$ 4.670,40
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003003 06/11/2019 R$ 4.670,40
Empenho referente a prestação de serviço de dentista para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003004 06/11/2019 R$ 10.274,88
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003005 06/11/2019 R$ 576,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização volante para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003006 06/11/2019 R$ 180,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para a Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000003007 06/11/2019 R$ 13.500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 04/11. 000000003008 04/11/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003009 01/11/2019 R$ 644,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003010 01/11/2019 R$ 11.728,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003011 01/11/2019 R$ 38.137,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003012 01/11/2019 R$ 108.418,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003013 01/11/2019 R$ 207.896,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003014 01/11/2019 R$ 2.298,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003015 01/11/2019 R$ 35.150,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003016 01/11/2019 R$ 7.556,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003017 01/11/2019 R$ 67.759,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003018 01/11/2019 R$ 9.230,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003019 01/11/2019 R$ 30.402,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003020 01/11/2019 R$ 43.333,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003021 01/11/2019 R$ 52.052,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003022 01/11/2019 R$ 1.157,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003023 01/11/2019 R$ 13.751,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003024 01/11/2019 R$ 5.638,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003025 01/11/2019 R$ 3.873,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003026 01/11/2019 R$ 2.425,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003027 01/11/2019 R$ 1.783,22
Empenho referente a prestação de serviço de técnico em agropecuária. 000000003029 07/11/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 31/10. 000000003030 04/11/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro para o cemitério. 000000003031 07/11/2019 R$ 1.248,00
Empenho referente a prestação de serviço de ajudante/servente de pedreiro para o cemitério. 000000003032 07/11/2019 R$ 1.092,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, vidraçaria, solda e pintura. 000000003033 07/11/2019 R$ 2.899,95
Empenho referente a prestação de serviço de reboque de veículos. 000000003034 07/11/2019 R$ 2.400,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção em máquina de cheque. 000000003035 07/11/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosa Helena Lopes da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003036 08/11/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio no 829196/2016. 000000003037 04/11/2019 R$ 36.470,63
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio no 862445/2017. 000000003038 04/11/2019 R$ 3.384,86
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 31/10. 000000003039 04/11/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 07/11. 000000003040 08/11/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003041 08/11/2019 R$ 170,00
Empenho referente a prestação de serviço de auxiliar de consultório de dentista. 000000003042 08/11/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em rede de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003043 08/11/2019 R$ 1.050,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003044 08/11/2019 R$ 450,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003045 08/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003046 08/11/2019 R$ 1.800,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003047 08/11/2019 R$ 2.100,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003048 08/11/2019 R$ 1.101,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003049 08/11/2019 R$ 11.839,00
Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para a Secretaria Municipal de Administração. 000000003050 08/11/2019 R$ 5.196,00
Empenho referente a aquisição de fita para máquina de cheques. 000000003051 08/11/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ediana Sá Eleotério conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003052 11/11/2019 R$ 975,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003053 11/11/2019 R$ 7.973,54
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Amorim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003054 11/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Marques dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003055 11/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josefina Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003056 11/11/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 05/11. 000000003057 11/11/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a taxa RRT Cauc exercício 2019. 000000003058 11/11/2019 R$ 94,76
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003059 12/11/2019 R$ 5.807,20
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000003060 12/11/2019 R$ 10.813,70
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003061 12/11/2019 R$ 670,18
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003062 12/11/2019 R$ 407,66
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003063 12/11/2019 R$ 144,62
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003064 12/11/2019 R$ 427,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003065 12/11/2019 R$ 572,35
Empenho referente a aquisição de luvas para a Administração Municipal. 000000003066 12/11/2019 R$ 270,72
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003067 12/11/2019 R$ 229,44
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003068 12/11/2019 R$ 158,40
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003069 12/11/2019 R$ 1.969,44
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003070 12/11/2019 R$ 322,95
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003071 12/11/2019 R$ 357,60
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003072 12/11/2019 R$ 314,78
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000003073 12/11/2019 R$ 215,64
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. 000000003074 12/11/2019 R$ 372,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o prefeito municipal em viagem a Governador Valadares no dia 12/11. 000000003075 12/11/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Gonçalves da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003076 12/11/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de ART. 000000003077 12/11/2019 R$ 85,96
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 06/11. 000000003078 11/11/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir a contadora a Fabriciano nos dias 13 e 14/11 para participar do III Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 000000003079 12/11/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora para participar do III Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 000000003080 12/11/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Tivinho Pascoal, 81 relativa ao mês 11/2019. 000000003081 12/11/2019 R$ 90,67
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 29/10 e em Governador Valadares no dia 31/10. 000000003082 04/11/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003083 11/11/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003084 11/11/2019 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003085 11/11/2019 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Amorim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003086 11/11/2019 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Seminário Boas Práticas do Conselho Eficaz no dia 20 e 21/11 e Conferência Estadual nos dias 17 e 18/11. 000000003087 13/11/2019 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antonio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003088 11/11/2019 R$ 135,00
Empenho referente a aquisição de cestas básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003089 12/11/2019 R$ 2.100,00
Empenho referente a aquisição de granito verde ubatuba para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003090 12/11/2019 R$ 9.100,00
Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003091 13/11/2019 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sâmara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003092 13/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tarcísio Tereza dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003093 14/11/2019 R$ 523,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wellington dos Anjos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003094 14/11/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vallentina Gabrielly Alves Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003095 14/11/2019 R$ 161,70
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento em viagem. 000000003097 14/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de profissional para ministrar aulas de jiu jitsu. 000000003098 18/11/2019 R$ 2.200,00
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes dos grupos do Serviço de Convivência do distrito de Nelson de Sena. 000000003099 18/11/2019 R$ 2.200,00
Empenho referente a prestação de serviço de profissional para ministrar aulas de música para os grupos do Serviço de Convivência. 000000003100 18/11/2019 R$ 2.200,00
Empenho referente a prestação de serviço de profissional para cadastramento da população nos Programas Bolsa Família e CadÚnico. 000000003101 18/11/2019 R$ 2.200,00
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência do distrito de Baguari. 000000003102 18/11/2019 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003103 11/11/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003104 11/11/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da CEAS em Cornel Fabriciano nos dias 20 e 21/11. 000000003106 19/11/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da CEAS em Cornel Fabriciano nos dias 20 e 21/11. 000000003107 19/11/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da CEAS em Cornel Fabriciano nos dias 20 e 21/11. 000000003108 19/11/2019 R$ 240,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de veículo para a Administração Municipal. 000000003109 19/11/2019 R$ 10.117,44
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo e marmitex . 000000003110 19/11/2019 R$ 2.810,56
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação à quilo fornecida aos policiais que deram apoio na Semana da Cultura 2019. 000000003111 19/11/2019 R$ 1.543,78
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação à quilo. 000000003112 19/11/2019 R$ 1.115,40
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação à quilo. 000000003113 19/11/2019 R$ 2.082,20
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003114 19/11/2019 R$ 685,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000003115 19/11/2019 R$ 3.554,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria e solda para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003116 19/11/2019 R$ 2.944,58
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003117 19/11/2019 R$ 1.829,66
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria, vidraçaria, solda para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003118 19/11/2019 R$ 3.049,55
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria e pintura para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003119 19/11/2019 R$ 3.284,74
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003120 19/11/2019 R$ 8.271,46
Empenho referente a aquisição de materiais elétricos para a Administração Municipal. 000000003121 19/11/2019 R$ 478,34
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003122 19/11/2019 R$ 9.788,67
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para execução das obras do novo cemitério. 000000003123 19/11/2019 R$ 5.707,68
Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. A quantidade eleveda de vergalhão 3/8, cimento e Brita refere-se a reforma da rua João Gualberto Gonçalves. 000000003124 19/11/2019 R$ 23.514,68
Empenho referente a aquisição de materiais elétricos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003125 19/11/2019 R$ 1.352,50
Empenho referente a aquisição de materiais elétricos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003126 19/11/2019 R$ 131,35
Empenho referente a aquisição de materiais de construção utilizadoss na reforma da Praça Coronel Cornélio Pimenta, reforma do Bosque Municipal e Cemitério. 000000003127 19/11/2019 R$ 7.332,02
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003128 19/11/2019 R$ 580,65
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003129 19/11/2019 R$ 3.894,10
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003130 19/11/2019 R$ 3.483,60
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de estacionamento em viagem a Belo Horizonte nos dias 18, 21, 23, 25, 28 e 30/10 e 04/11. 000000003131 19/11/2019 R$ 30,80
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003132 19/11/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da CEAS em Coronel Fabriciano nos dias 20 e 21/11. 000000003133 19/11/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003134 19/11/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003135 19/11/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Poços de Caldas nos dias 13 e 14/11. 000000003136 19/11/2019 R$ 607,71
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito em viagem a Governador Valadares no dia 19/11 e em Belo Horizonte do dia 19 a 22/11. 000000003096 14/11/2019 R$ 510,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 15/11. 000000003137 19/11/2019 R$ 90,00
Empenho referente a prestação de serviço de decoração natalina em prças e no bosque do município. 000000003138 20/11/2019 R$ 17.200,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua Tivim Pascoal, 81 relativa ao mês 11/2019. 000000003139 21/11/2019 R$ 24,86
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número (33)3412-3031 relativa ao mês 11/2019. 000000003140 21/11/2019 R$ 93,21
Empenho referente a prestação de serviço de elaboração de projeto completo, estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico de 3 poços tubulares para localidades do município. 000000003141 21/11/2019 R$ 17.500,00
Empenho referente a aquisição de grama para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003142 21/11/2019 R$ 4.200,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003143 21/11/2019 R$ 115.650,00
Empenho referente a aquisição de materiais médico hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003144 21/11/2019 R$ 14.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003145 21/11/2019 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar a contadora à Receita Federal em Governador Valadares no dia 22/11. 000000003146 21/11/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para requerer CND junto à Receita Federal em Governador Valadares no dia 22/11. 000000003147 21/11/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003148 22/11/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nilson Mantovani da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003149 22/11/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003150 22/11/2019 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003151 22/11/2019 R$ 556,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Martinez de Morais Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003152 22/11/2019 R$ 376,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003153 22/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Azevedo Nascimento Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003154 22/11/2019 R$ 430,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Maria Mendes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003155 22/11/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003156 22/11/2019 R$ 118,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nicolas Mateus Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003157 22/11/2019 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Natalina dos Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003158 22/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003159 22/11/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Genoriza Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003160 22/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003161 22/11/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wagner Roger Rocha da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003162 22/11/2019 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003163 22/11/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Lourenço da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003164 22/11/2019 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kauã Vitor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003165 22/11/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003166 22/11/2019 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003167 22/11/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003168 22/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003169 22/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Ferreira de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003170 25/11/2019 R$ 24,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dulcimar Maria de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003171 25/11/2019 R$ 101,24
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Ordelia do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003172 25/11/2019 R$ 950,00
Valor que se empenha referente a ART de obra de asfalto 2018. 000000003173 25/11/2019 R$ 85,96
Valor que se empenha referente a ART de obra de calçamento. 000000003174 25/11/2019 R$ 85,96
Valor que se empenha referente a ART de obra do centro administrativo. 000000003175 25/11/2019 R$ 85,96
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório. 000000003176 25/11/2019 R$ 64,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003177 25/11/2019 R$ 1.409,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003178 25/11/2019 R$ 1.926,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003179 25/11/2019 R$ 1.311,30
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003182 25/11/2019 R$ 630,60
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003183 25/11/2019 R$ 4.627,60
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003184 25/11/2019 R$ 3.456,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003185 25/11/2019 R$ 1.529,60
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003186 25/11/2019 R$ 852,98
Empenho referente a aquisição de lubrificantes para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003188 25/11/2019 R$ 3.302,00
Empenho referente a aquisição de lubrificantes e graxas para os veículos do transporte escolar. 000000003189 25/11/2019 R$ 3.150,00
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003190 26/11/2019 R$ 47.970,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos em Belo Horizonte no dia 20/11. 000000003191 21/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003192 25/11/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wesley Barbosa Monteiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003193 25/11/2019 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edmilson Jose da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003194 25/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 20/11. 000000003195 25/11/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003196 25/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível e pedágio em viagem a Divinópolis no dia 18/11. 000000003197 26/11/2019 R$ 236,61
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagem a Governador Valadares nos dias 15 e 16/11. 000000003198 25/11/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagem a Governador Valadares nos dias 21 e 22/11. 000000003199 25/11/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003200 25/11/2019 R$ 360,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. 000000003201 26/11/2019 R$ 859,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. 000000003202 26/11/2019 R$ 1.333,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003203 26/11/2019 R$ 160,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003204 26/11/2019 R$ 120,00
Empenho referente a aquisição de gás e botijão de gás para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003205 26/11/2019 R$ 3.562,50
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Poços de Caldas no dia 25/11. 000000003206 26/11/2019 R$ 320,03
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003207 26/11/2019 R$ 121,50
Empenho referente a prestação de serviços de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003208 27/11/2019 R$ 11.070,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com reabastecimento e estacionamento em viagem. 000000003209 27/11/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal a Belo Horizonte do dia 27 a 29/11. 000000003210 27/11/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de dry wall para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003211 27/11/2019 R$ 15.400,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte nos dias 19 e 22/11. 000000003212 27/11/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a precatório. 000000003213 26/11/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ivoni Bezerra Laiola conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003214 25/11/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucilene Freitas Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003215 25/11/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jéssica Josiele dos Reisconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003216 28/11/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 13/11. 000000003217 19/11/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Eustáquio Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003218 29/11/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Ana Silva dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003219 29/11/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003220 29/11/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário André conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003221 29/11/2019 R$ 324,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Cláudia de Souza Rodrigues Garcia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003222 29/11/2019 R$ 450,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003223 25/11/2019 R$ 2.661,90
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de registro de atas da Secretaria Municipal de Educação. 000000003224 20/11/2019 R$ 188,29
Empenho referente a prestação de serviço de consultoria ambiental. 000000003225 29/11/2019 R$ 11.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003226 29/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003227 29/11/2019 R$ 159,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003228 29/11/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Laila Gabriela de Miranda Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003229 29/11/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tamires Pereira Soares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003230 29/11/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003231 29/11/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003232 29/11/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a reembolso a Secretário Municipal de Saúde com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 29/11. 000000003233 29/11/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gabriela Ribeiro dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003234 29/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jaqueline Paula Campos Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003235 29/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazareno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003236 29/11/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003237 29/11/2019 R$ 234,05
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Irene dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003238 29/11/2019 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Fernando Luiz Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003239 29/11/2019 R$ 219,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003240 29/11/2019 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003241 29/11/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003242 29/11/2019 R$ 170,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denivaldo dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003243 29/11/2019 R$ 141,00
Empenho referente a aquisição de pães e lanches para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003244 29/11/2019 R$ 4.890,26
Empenho referente a aquisição de pães e bolos para a Secretaria Municipal de Obras. 000000003245 29/11/2019 R$ 490,89
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003246 29/11/2019 R$ 785,95
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003247 29/11/2019 R$ 107,79
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Administração. 000000003248 29/11/2019 R$ 511,73
Empenho referente a aquisição de lanche para camarim na Semana da Cultura. 000000003249 29/11/2019 R$ 1.140,19
Empenho referente a aquisição de pães e bolos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000003250 29/11/2019 R$ 2.331,80
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003251 29/11/2019 R$ 174,99
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000003259 25/11/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 18/11. 000000003260 25/11/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 000000003261 26/11/2019 R$ 30.477,03
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 12/11. 000000003277 19/11/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 18/11. 000000003278 25/11/2019 R$ 60,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003181 25/11/2019 R$ 747,60
Empenho referente a aquisição de material de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000003187 25/11/2019 R$ 939,20
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do transporte escolar. 000000003294 04/11/2019 R$ 3.353,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso na GRS em Governador Valadares no dia 21/11. 000000003299 25/11/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003357 29/11/2019 R$ 644,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003358 29/11/2019 R$ 2.380,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003359 29/11/2019 R$ 14.311,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003360 29/11/2019 R$ 12.331,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003361 29/11/2019 R$ 34.034,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003362 29/11/2019 R$ 110.678,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003363 29/11/2019 R$ 200.458,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003364 29/11/2019 R$ 2.170,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003365 29/11/2019 R$ 35.457,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003366 29/11/2019 R$ 9.066,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003367 29/11/2019 R$ 65.451,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003368 29/11/2019 R$ 6.952,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003369 29/11/2019 R$ 7.365,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003370 29/11/2019 R$ 30.201,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003371 29/11/2019 R$ 44.154,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003372 29/11/2019 R$ 52.329,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003373 29/11/2019 R$ 1.548,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003374 29/11/2019 R$ 13.401,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003375 29/11/2019 R$ 5.638,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003376 29/11/2019 R$ 4.949,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003377 29/11/2019 R$ 14.219,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003378 29/11/2019 R$ 32.285,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003379 29/11/2019 R$ 14.512,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003380 29/11/2019 R$ 1.726,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2019 000000003381 29/11/2019 R$ 1.783,22
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003407 14/11/2019 R$ 4.550,50
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000003442 21/11/2019 R$ 14.004,00
Valor que se empenha referente a contribuição individual competência Novembro/2019. 000000003452 29/11/2019 R$ 16.429,40
Valor que se empenha referente a contribuição patronal competência Novembro/2019. 000000003453 29/11/2019 R$ 2.429,96
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003469 01/11/2019 R$ 3.180,08
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003470 01/11/2019 R$ 2.217,20
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003471 01/11/2019 R$ 3.520,44
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar. 000000003472 01/11/2019 R$ 3.362,96
Valor que se empenha referente a despesa bancaria da conta 624.122-3. 000000003683 06/11/2019 R$ 104,50