Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente à aquisição de tanque d'água para abastecimento de água no Córrego dos Lopes. 000000002638 01/10/2019 R$ 3.555,60
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002639 01/10/2019 R$ 486,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtro de ar para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000002640 01/10/2019 R$ 320,00
Empenho referente a aquisição de filtro de ar e lubrificante para os veículos da Secretaria Municipal de Obras 000000002641 01/10/2019 R$ 275,00
Empenho referente a aquisição de filtro lubrificante para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002642 01/10/2019 R$ 405,00
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002643 01/10/2019 R$ 1.916,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002644 01/10/2019 R$ 3.505,81
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação 000000002645 01/10/2019 R$ 2.571,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002646 01/10/2019 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás e gás de cozinha para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002647 01/10/2019 R$ 4.105,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias24/09 25/09 26/09 e 27/09. 000000002649 01/10/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Sérgio Calixto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002650 01/10/2019 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Amanda Costa Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002651 01/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 24/09. 000000002652 01/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 26/09 e 29/09. 000000002653 01/10/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação/TFD em Belo Horizonte nos dias 25/09 e 26/09. 000000002654 01/10/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a diaria para Secretário protocolar documento na Secretaria de Fazenda na Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 01/09. 000000002655 01/10/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Administração Municipal deste município. 000000002656 02/10/2019 R$ 372,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Gonçalves da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002657 02/10/2019 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para levar ônibus para manutenção em Ipatinga no dia 14/09. 000000002648 01/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de pedreiro. 000000002658 02/10/2019 R$ 2.795,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Asilo de São João Evangelista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002661 02/10/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente à sonorização volante em atendimento à Administração Municipal . 000000002662 02/10/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente à sonorização volante em atendimento à Secretaria de Assistência Social. 000000002663 02/10/2019 R$ 480,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de servente de pedreiro para manutenção da Divisão de Obras. 000000002664 02/10/2019 R$ 1.248,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de servente de pedreiro para manutenção da Divisão de Obras. 000000002665 02/10/2019 R$ 1.352,00
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos do Setor de Obras. 000000002666 02/10/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referenteà prestação de serviços de mão de obra para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002667 02/10/2019 R$ 1.708,00
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002668 02/10/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço especializado em engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no município. 000000002669 03/10/2019 R$ 13.400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o Sr. Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte do dia 03/10 a 04/10. 000000002670 03/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para viagem. 000000002671 03/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a execução de calçamento em bloquetes sextavados em ruas do município. 000000002672 03/10/2019 R$ 30.724,64
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002673 03/10/2019 R$ 677,00
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002674 03/10/2019 R$ 2.405,30
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002675 03/10/2019 R$ 725,05
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura. 000000002676 03/10/2019 R$ 429,25
Empenho referente a aquisição de pães para a Administração Municipal. 000000002677 03/10/2019 R$ 1.105,50
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002678 03/10/2019 R$ 4.955,50
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002679 03/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás e gás de cozinha para manutenção da administração municipal. 000000002680 03/10/2019 R$ 232,50
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás e gás de cozinha para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002681 03/10/2019 R$ 465,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás e gás de cozinha para manutenção da Secretaria de Obras. 000000002682 03/10/2019 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a aquisição de botijão de gás e gás de cozinha para manutenção da Secretaria de Assistência Social. 000000002683 03/10/2019 R$ 697,50
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002684 03/10/2019 R$ 11.223,92
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002685 03/10/2019 R$ 383,29
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002686 03/10/2019 R$ 1.464,63
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dulcilene Rita da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002688 03/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002689 03/10/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Turismo. 000000002690 03/10/2019 R$ 1.576,25
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, solda, vidraçaria para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002691 03/10/2019 R$ 2.790,85
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, solda, vidraçaria para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002692 03/10/2019 R$ 1.564,22
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002693 03/10/2019 R$ 3.443,00
Valor que se empenha referente à locação de imóvel para abrigar família em risco. 000000002694 03/10/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a aquisição de ração canina, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000002695 03/10/2019 R$ 854,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002696 03/10/2019 R$ 2.683,67
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002697 03/10/2019 R$ 340,30
Valor que se empenha referente à mão de obra para veículos do setor de Obras. 000000002698 03/10/2019 R$ 5.124,00
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002699 03/10/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Talia Gabriela Rodrigues Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002687 02/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o Sr. Prefeito Municipal em viagem a Governador Valadares no dia 07/10. 000000002700 03/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 01/10. 000000002701 03/10/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura em paredes e muros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002702 04/10/2019 R$ 3.610,50
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002703 04/10/2019 R$ 1.743,42
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nivalda Eledir da Silva Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002704 04/10/2019 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adair Perpétuo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002705 04/10/2019 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Bryan Jesus Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002706 04/10/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro à beneficiária Ana Márcia de Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002707 04/10/2019 R$ 363,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002708 04/10/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002709 04/10/2019 R$ 982,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002710 04/10/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus do Nascimento Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002711 04/10/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002712 04/10/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002713 04/10/2019 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Administração para despesa com viagem a Belo Horizonte. 000000002714 04/10/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002732 04/10/2019 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luis Fidelis da Paixão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002733 04/10/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazareno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002734 04/10/2019 R$ 203,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002735 04/10/2019 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002736 04/10/2019 R$ 141,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002737 04/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002738 04/10/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002739 04/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Dione Gomes Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002740 04/10/2019 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002741 04/10/2019 R$ 787,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002742 04/10/2019 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao Projeto da sede do SAMU e do Laboratório, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000002743 07/10/2019 R$ 171,92
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002744 08/10/2019 R$ 4.782,40
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para fazer treinamento sobre a Campanha de vacinação na GRS em Governador Valadares no dia 30/09. 000000002745 08/10/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes em Governador Valadares com consultas marcadas no dia 02/10. 000000002746 08/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Betim no dia 02/10 e em Belo Horizonte no dia 06/10. 000000002747 08/10/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para treinamento sobre a campanha de vacinação na GRS em Governador Valadares no dia 30/09. 000000002748 08/10/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para treinamento sobre a campanha de vacinação na GRS em Governador Valadares no dia 30/09. 000000002749 08/10/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 01/10 02/10 03/10 04/10 06/10. 000000002750 08/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002751 09/10/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de pedreiro. 000000002752 09/10/2019 R$ 12.220,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de pedreiro. 000000002753 09/10/2019 R$ 12.220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ivoni Bezerra Loiola conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002755 08/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a tarifa de publicação no DOU para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002756 09/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marli Pereira da Cruz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002757 09/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. 000000002758 09/10/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciana Nunes da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002759 09/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rita Celiro da Silva Damasceno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002762 10/10/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Otacílio de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002763 10/10/2019 R$ 1.900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Tássila Victoria Vieira e Ryan Luiz Vieira Patrício conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002764 10/10/2019 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002765 10/10/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002766 11/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da administração para conduzir o Senhor Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte nos dias 14/10 a 17/10. 000000002768 11/10/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de para despesa com viagem a 000000002769 11/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ferreira de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002770 11/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renato Tadeu Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002771 11/10/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Luis Fidelis da Paixão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002772 11/10/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002773 11/10/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Rodrigues Rocha Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002774 11/10/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Felipe Davino Guedes Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002775 11/10/2019 R$ 690,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002776 11/10/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleonice Maria Barroso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002777 11/10/2019 R$ 28,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Darlene Vitória Egídio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002778 11/10/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aurora Emanuele Oliveira Abdala conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002779 11/10/2019 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josefina Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002780 11/10/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002781 11/10/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jasmine Jeniffer Nunes da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002782 11/10/2019 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002783 11/10/2019 R$ 118,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nathália Ester da silva LInhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002784 11/10/2019 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Barbosa Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002785 11/10/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noemio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002786 11/10/2019 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002787 11/10/2019 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002788 11/10/2019 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Cláudia de Souza Rodrigues Garcia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002789 11/10/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mariza Francisca dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002790 11/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002791 11/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aleni de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002792 11/10/2019 R$ 136,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro às beneficiárias Vânia Marli Procópio de Oliveira e Sílvia Regina Procópio Generoso conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002794 14/10/2019 R$ 460,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de apoio à Secretaria de Esportes. 000000002795 15/10/2019 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoria ao departamento de patrimônio cultural, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002796 15/10/2019 R$ 4.800,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 07/10 e 11/10. 000000002798 14/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 12/10. 000000002799 14/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 09/10 11/10 e 13/10 e em Governador Valadares no dia 10/10. 000000002800 14/10/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 09/10 e 13/10. 000000002801 14/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 07/10 e em Governador Valadares nos dias 08/10 09/10 e 11/10. 000000002802 14/10/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para levar funcionário na Policia Federal no dia 10/09 e participar da Conferência Regional de Assistencia Social no dia 16/10 em Governador Valadares. 000000002803 15/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Regional de Assistencia Social no dia 16/10 em Governador Valadares. 000000002804 15/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Regional de Assistencia Social no dia 16/10 em Governador Valadares. 000000002805 15/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Regional de Assistencia Social no dia 16/10 em Governador Valadares. 000000002806 15/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. 000000002807 15/10/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para atendimento, organização e gerenciamento dos conselhos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município 000000002808 15/10/2019 R$ 4.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de psicologia para atendimento e acompanhamento de famílias assistidas pelo CRAS e PAIF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002809 15/10/2019 R$ 7.896,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em serviço social para atender a demanda da Proteção Social Básica, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002810 15/10/2019 R$ 7.896,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicologia para atender a demanda da Proteção Social Especial para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002811 15/10/2019 R$ 7.896,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de organização e gerenciamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no distrito de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002812 15/10/2019 R$ 4.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços em psicopedagogia, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002813 15/10/2019 R$ 6.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para ministrar aulas de jiu jitsu no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002814 15/10/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do distrito de Nelson de Sena, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002815 15/10/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de profissional para ministrar aulas de música para os grupos de convivência, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002816 15/10/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de digitador para atendimento e cadastramento da população nos programas Bolsa Família, CadÚnico, entre outros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002817 15/10/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivênica e Fortalecimento de Vínculos do distrito de Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002818 15/10/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de apoio ao Setor de RH. 000000002819 15/10/2019 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 07/10. 000000002797 14/10/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tranporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002820 15/10/2019 R$ 24.426,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002821 15/10/2019 R$ 27.675,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente 000000002822 15/10/2019 R$ 2.767,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Marcos Henrique Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002793 11/10/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de mão de obra para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002823 15/10/2019 R$ 1.495,50
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos da Polícia Militar. 000000002824 15/10/2019 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos da Polícia Militar. 000000002825 15/10/2019 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de mão de obra para veículos da Polícia Militar. 000000002826 15/10/2019 R$ 1.495,50
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002827 15/10/2019 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviço de locação de imóvel para instalação do SAMU, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000002828 16/10/2019 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito de Ribeirão da Mesa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002829 16/10/2019 R$ 2.700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes do distrito da Cansanção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002831 16/10/2019 R$ 2.700,00
Valor que se empenha referente a precatório judicial do processo EC62/2009 ID 081040000029392727. 000000002832 16/10/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Glória Rodrigues Guerra conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002833 16/10/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janice do Carmo Silva Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002834 16/10/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacintes dos distritos de Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002830 16/10/2019 R$ 7.200,00
Empenho referente a prestação de serviço de reboque de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002835 18/10/2019 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Regional de Assistência Social no dia 16/10 em Governador Valadares. 000000002836 18/10/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários (Crianças da casa Lar Dona Zizi Medina) conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002837 18/10/2019 R$ 183,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002839 22/10/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionísio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002840 22/10/2019 R$ 3.037,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária (Instituição de Longa Permanência São Vicente de Paula) conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002841 22/10/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002842 22/10/2019 R$ 630,00
Empenho referente a aquisição de peças de veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002843 23/10/2019 R$ 389,00
Empenho referente a prestação de serviço de revisão de veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002844 23/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002838 21/10/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a aluguel social, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002845 23/10/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002846 23/10/2019 R$ 455,05
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002847 23/10/2019 R$ 1.278,83
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Polícia Civil. 000000002848 23/10/2019 R$ 383,24
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002849 23/10/2019 R$ 9.011,90
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Belo Horizonte nos dias 17/10 e 18/10. 000000002851 22/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte. 000000002852 22/10/2019 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Governador Valadares no dia 17/10. 000000002853 21/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Belo Horizonte no dia 19/10. 000000002854 22/10/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente com consulta marcada a Governador Valadares no dia 22/10. 000000002855 22/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Belo Horizonte nos dias 18/10 19/10 e a Governador Valadares no dia 20/10. 000000002856 22/10/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a tarifa de enquadramento prévio para financiamento. 000000002857 18/10/2019 R$ 2.000,00
Empenho referente a aquisição de ração canina para a Secretari Municipal de Saúde. 000000002858 24/10/2019 R$ 854,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002859 24/10/2019 R$ 2.432,09
Empenho referente a aquisição de câmara conservadora de vacinas. 000000002860 23/10/2019 R$ 16.980,00
Valor que se empenha referente a aquisição de tiras reagentes para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002861 24/10/2019 R$ 3.621,60
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002862 24/10/2019 R$ 1.166,51
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria e vidraçaria, pintura em paredes e muros, para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002863 24/10/2019 R$ 3.284,74
Empenho referente a prestação de serviço de pintura, lanternagem e funilaria de veículos automotores, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002864 24/10/2019 R$ 5.134,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002865 24/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alessandra de Fatima Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002866 24/10/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus Egidio da Silva Camelo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002867 24/10/2019 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/10. 000000002868 22/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paloma Dionísio Pinheiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002869 22/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Geralda Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002870 23/10/2019 R$ 74,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ednei dos Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002871 24/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal de Fazenda em viagem a Governador Valadares no dia 21/10 para representar o prefeito municipal em reunião no Consurge. 000000002872 28/10/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josefina Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002873 28/10/2019 R$ 600,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002874 29/10/2019 R$ 56.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002875 29/10/2019 R$ 40.000,00
Empenho referente a prestação de serviços de cozinheiro para a Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000002876 29/10/2019 R$ 5.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de apoio a EMATER. 000000002877 29/10/2019 R$ 4.400,00
Empenho referente a prestação de serviço de gerenciamento do SCFV do CRAS de São Geraldo do Baguari. 000000002878 29/10/2019 R$ 4.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de gerenciamento do SCFV no distrito de Bom Jesus da Canabrava. 000000002879 29/10/2019 R$ 4.400,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002880 29/10/2019 R$ 3.377,96
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria e solda para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002881 29/10/2019 R$ 2.943,90
Empenho referente a prestação de serviço de instalação de cerca concertina na UBS do bairro Belo Horizonte. 000000002882 29/10/2019 R$ 2.585,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o secretário de fazenda a Governador Valadares no dia 21/10 para reunião no Consurge. 000000002883 29/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 22/10. 000000002884 29/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carla Regina Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002885 29/10/2019 R$ 762,00
Empenho referente a aquisição de materiais médico hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002886 29/10/2019 R$ 50.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Administração. 000000002887 29/10/2019 R$ 680,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002888 29/10/2019 R$ 1.650,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002889 29/10/2019 R$ 2.565,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002890 29/10/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Iva Aparecida Cristino Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002891 30/10/2019 R$ 315,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002892 30/10/2019 R$ 1.703,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002893 30/10/2019 R$ 4.303,00
Prestação de serviço de profissional de educação física para o NASF. 000000002894 30/10/2019 R$ 8.399,04
Empenho referente a prestação de serviço de enfermeira para o CAPS. 000000002895 30/10/2019 R$ 8.460,90
Empenho referente a prestação de serviço de nutricionista para o NASF. 000000002896 30/10/2019 R$ 6.342,00
Empenho referente a prestação de serviço de enfermeiro para p CAPS. 000000002897 30/10/2019 R$ 3.465,00
Empenho referente a prestação de serviço de assistente social para o CAPS. 000000002898 30/10/2019 R$ 5.922,00
Empenho referente a prestação de serviço de psicóloga para o NASF. 000000002899 30/10/2019 R$ 5.922,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedagoga para o CAPS. 000000002900 30/10/2019 R$ 3.780,00
Empenho referente a prestação de serviço de farmacêutico para o NASF. 000000002901 30/10/2019 R$ 6.300,00
Empenho referente a prestação de serviço de pinturas em tela para o CAPS. 000000002902 30/10/2019 R$ 3.300,00
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza e conservação das quadras e poliesportivo do município. 000000002903 30/10/2019 R$ 2.994,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Hiago Robson Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002904 30/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 29/10. 000000002905 30/10/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 21, 22 e 24/10. 000000002906 29/10/2019 R$ 180,00
Empenho referente a aquisição de motor para veículo da Polícia Militar. 000000002907 30/10/2019 R$ 3.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002908 30/10/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000002909 30/10/2019 R$ 137,43
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000002910 30/10/2019 R$ 134,84
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000002911 30/10/2019 R$ 134,84
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 23, 24, 25 e 27/10 e em Governador Valadares no dia 26/10. 000000002912 29/10/2019 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Arlene Guedes da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002913 31/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 30/10 e em Belo Horizonte no dia 31/10. 000000002914 31/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 15, 22, 25 e 27/10 e em Governador Valadares no dia 23/10. 000000002915 29/10/2019 R$ 480,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos do transporte escolar. 000000002967 02/10/2019 R$ 37.344,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos da Polícia Civil. 000000002968 07/10/2019 R$ 1.167,00
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002969 04/10/2019 R$ 9.919,50
Empenho referente a aquisição de combustivel para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002970 01/10/2019 R$ 14.587,50
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002975 03/10/2019 R$ 19.255,50
Empenho referente a aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002985 16/10/2019 R$ 4.311,00
Empenho referente a aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002986 21/10/2019 R$ 7.185,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002984 16/10/2019 R$ 49.337,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência 10/2019. 000000003105 31/10/2019 R$ 2.602,21