Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a subvencao social a Sociedade Evangelistana de Cultura Musical. 000000002316 02/09/2019 R$ 3.992,00
Empenho referente a aquisição de peças para instrumentos musicais para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002315 02/09/2019 R$ 1.638,00
Empenho referente à prestação de serviços de locação de palco para a secretaria de cultura e lazer. 000000002317 02/09/2019 R$ 8.250,00
Empenho referente à locação de equipamentos utilizados na festa da Semana da Cultura. 000000002318 02/09/2019 R$ 14.989,66
Empenho referente à locação de iluminação e serviço de sonorização para a festa da Semana da Cultura. 000000002319 02/09/2019 R$ 16.650,00
Emprenho referente à prestação de serviço de segurança para a festa da Semana da Cultura. 000000002320 02/09/2019 R$ 7.020,00
Empenho referente à aquisição de materiais elétricos. 000000002321 02/09/2019 R$ 548,20
Empenho refernte a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000002322 02/09/2019 R$ 1.348,90
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000002323 02/09/2019 R$ 553,80
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000002324 02/09/2019 R$ 473,01
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000002325 02/09/2019 R$ 767,98
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000002326 02/09/2019 R$ 10.443,20
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000002327 02/09/2019 R$ 1.179,48
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas 27/08 e 29/08/2019. 000000002330 02/09/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002331 02/09/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Barbosa Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002332 02/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Lucas Lopes Moreira e Michele Pinto Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002333 02/09/2019 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do transporte escolar. 000000002334 03/09/2019 R$ 34.470,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002335 03/09/2019 R$ 15.320,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002336 03/09/2019 R$ 34.470,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002337 03/09/2019 R$ 11.490,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Polícia Militar. 000000002338 03/09/2019 R$ 3.064,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 000000002340 03/09/2019 R$ 2.796,28
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002341 03/09/2019 R$ 264,85
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. 000000002342 03/09/2019 R$ 126,65
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de camisetas e coletes de futebol para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002343 03/09/2019 R$ 6.200,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura em quebra molas e faixas de trânsito. 000000002344 03/09/2019 R$ 2.250,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002345 03/09/2019 R$ 522,35
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002346 03/09/2019 R$ 1.929,00
Empenho referente a prestação de serviços para apresentação artística do Cantor Edmilson Batista, no dia 06/09/2019, durante a XXXI Semana da Cultura. 000000002347 03/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente a prestação de serviços para apresentação do Show dos Cantores Cezar e Paulinho no dia 07/09/2019 durante a XXXI Semana da Cultura. 000000002348 03/09/2019 R$ 65.000,00
Empenho referente à aquisição de materiais esportivos para a Secretaria de Educação. 000000002349 03/09/2019 R$ 178,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 27/08 e em Belo Horizonte nos dias 31/08 e 02/09. 000000002350 02/09/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 01/09. 000000002351 02/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 27 e 29/08 e em Diamantina no dia 31/08. 000000002352 04/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a tarifa de publicação no DOU - CR 1029.986-97. 000000002353 02/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 30/08. 000000002354 02/09/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. 000000002355 04/09/2019 R$ 101,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e vans da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002356 04/09/2019 R$ 604,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. 000000002357 04/09/2019 R$ 1.317,00
Valor que se empenha referente a serviços cartorários para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002358 04/09/2019 R$ 271,59
Valor que se empenha referente a diária a servidor no dia 31/08/2019. 000000002359 04/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002360 04/09/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002361 04/09/2019 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Valdete Alves Cristina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002362 04/09/2019 R$ 784,00
Empenho referente à prestação de serviços de divulgação e acompanhamento de feitos da administração municipal em redes sociais. 000000002379 05/09/2019 R$ 5.000,00
Empenho referente à credenciamento para prestadores de serviços de pedreiro. 000000002380 05/09/2019 R$ 4.524,00
Empenho referente à aquisições de gêneros alimentícios para a Secretaria de Assistência Social. 000000002381 05/09/2019 R$ 1.237,97
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em Governador Valadares no dia 01/09. 000000002383 02/09/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002384 05/09/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Núbia Daniany Braga Procópio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002385 05/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 04/09/2019. 000000002386 05/09/2019 R$ 19,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Caio Júnior Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002387 06/09/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Melissa Cristine Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002388 06/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/09 e 10/09 . 000000002389 05/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. 000000002390 09/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Governador Valadares nos dias 27/08 28/08 29/08 30/08 e 01/09. 000000002392 02/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças para veículo em Belo Horizonte no dia 31/08. 000000002393 02/09/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de audiência na Polícia Federal no dia 28/08 e capacitação do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte nos dias 03/09 a 05/09. 000000002394 06/09/2019 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Bruno Felix dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002395 06/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Miranda de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002396 06/09/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002397 06/09/2019 R$ 982,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Félix de Jesusconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002398 06/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Tassila Victoria Vieira e Ryan Luiz Vieira Patricio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002399 06/09/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002400 06/09/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Dione Gomes Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002401 06/09/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de realização de prestação de contas PNATE, PNAE, PTE e PDDE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002402 09/09/2019 R$ 6.500,00
Valor que se empenha referente à tabela de referência para peças automotivas para máquinas. 000000002403 09/09/2019 R$ 15.000,00
Empenho referente à de serviços de técnicos em enfermagem. 000000002404 09/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente à de serviços de técnicos em enfermagem. 000000002405 09/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente à prestação de serviços especializados na área de psicologia. 000000002406 09/09/2019 R$ 9.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de enfermagem. 000000002407 09/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. 000000002408 09/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. 000000002409 09/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. 000000002410 09/09/2019 R$ 6.000,00
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. 000000002411 09/09/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Benicio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002413 06/09/2019 R$ 62,00
V3alor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002414 06/09/2019 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002415 06/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Vaz da Cruz Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002416 06/09/2019 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002417 06/09/2019 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002418 06/09/2019 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002419 06/09/2019 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002420 06/09/2019 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002421 06/09/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002422 06/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Reinaldo Paulo Augusto de Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002423 06/09/2019 R$ 50,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização, locação de som incluindo sonoplasta. 000000002424 09/09/2019 R$ 2.450,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização, locação de som incluindo sonoplasta. 000000002425 09/09/2019 R$ 350,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização, locação de som incluindo sonoplasta. 000000002426 09/09/2019 R$ 2.100,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Secretaria de Saúde. 000000002427 09/09/2019 R$ 210,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Secretaria de Assistência Social. 000000002428 09/09/2019 R$ 264,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Secretaria de Educação. 000000002429 09/09/2019 R$ 264,00
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Administração. 000000002430 09/09/2019 R$ 108,00
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000002431 09/09/2019 R$ 600,40
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002432 09/09/2019 R$ 4.859,20
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas nos dias 03/09 e 06/09 em Governador Valadares. 000000002433 10/09/2019 R$ 120,00
Empenho referente a serviços de sonorização, locação de equipamento incluindo sonoplastia. 000000002412 09/09/2019 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o Sr. Prefeito Municipal em viagem a Governador Valadares no dia 11/09. 000000002434 10/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas nos dias 03/09 04/09 06/09 08/09 em Belo Horizonte, buscar paciente no dia 05/09 em Sarzedo e dia 07/09 levar paciente em Governador Valadares. 000000002435 10/09/2019 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Vicente de Fátima Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002436 06/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Liene Cátia dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002437 06/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira dos Anjos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002438 06/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manuela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002439 06/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adriana Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002440 06/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. 000000002441 06/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirtes Moura dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002442 06/09/2019 R$ 630,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas no dia 02/09 em Governador Valadares. 000000002443 10/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Flávia Vieira Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002444 10/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ribeiro Correa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002445 10/09/2019 R$ 787,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazareno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002446 10/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes a Governador Valadares com consultas marcadas nos dias 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 e 09/09. 000000002447 10/09/2019 R$ 360,00
Empenho referente à contratação do cantor Toninho Santos para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 05/09. 000000002448 10/09/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente à contratação do artista Dj Nenel para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 07/09. 000000002449 10/09/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente à contratação da banda Diminuto para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 06/09. 000000002450 10/09/2019 R$ 2.700,00
Empenho referente à contratação da dupla Henrique e Marcílio para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 06/09. 000000002451 10/09/2019 R$ 4.100,00
Empenho referente à contratação da dupla Carlos Costa e Adair para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 05/09. 000000002452 10/09/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente à contratação do cantor Luan Souto para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 07/09. 000000002453 10/09/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente à contratação do cantor Philipe Corcino para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 05/09. 000000002454 10/09/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente à serviço de hospedagem e café da manhã. 000000002455 10/09/2019 R$ 2.880,00
Valor que se empenha referente a taxas incidentes sobre a prestação de serviço de locação de imóvel para Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000002456 10/09/2019 R$ 1.452,50
Empenho referente a aquisição de cimento utilizado na fabricação de bloquetes para o calçamento da Rua José Polidoro da Rocha e cemitério de São Geraldo do Baguari. 000000002457 11/09/2019 R$ 19.112,61
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002458 11/09/2019 R$ 6.991,64
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002459 11/09/2019 R$ 3.606,83
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002460 11/09/2019 R$ 4.011,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção utilizados na reforma do Bosque Municipal. 000000002461 11/09/2019 R$ 1.022,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002462 11/09/2019 R$ 883,34
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002463 11/09/2019 R$ 99,28
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002464 11/09/2019 R$ 67,25
Empenho referente a aquisição de vidros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002465 11/09/2019 R$ 1.535,10
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002466 11/09/2019 R$ 1.596,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002467 11/09/2019 R$ 2.805,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Estefani da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002468 11/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Estefani da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002469 11/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. 000000002470 11/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002472 11/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002473 11/09/2019 R$ 1.000,00
Empenho referente à prestação de servicos de Conservação e Limpeza de Bens Móveis e Imóveis e Instalações, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002474 11/09/2019 R$ 5.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de solda em geral, serviço de serralheria e de vidraçaria em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002475 11/09/2019 R$ 2.547,05
Empenho referente a prestação de confecção de portões de metal, pintura látex em paredes e muros e serviços de vidraçaria em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002476 12/09/2019 R$ 4.381,93
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 000000002477 11/09/2019 R$ 85,96
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos IGAM relativa ao 3o trimestre/2019. 000000002478 13/09/2019 R$ 5.308,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002479 11/09/2019 R$ 200,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação 000000002480 13/09/2019 R$ 79.510,06
Valor que se empenha referente à desdobramento de madeiras e pranchões para a Divisão de Obras. 000000002481 13/09/2019 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Altamira Gonçalves de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002482 13/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wagner Roger Rocha da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002483 13/09/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiáriao Hugo Gabriel Anjos de Moraes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002484 13/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus do Nascimento Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002485 13/09/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leda Maria da Costa Gonçalves Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002486 13/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kaua Vitor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002487 13/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vitória Batista de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002488 13/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002489 13/09/2019 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Guimarães conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002490 13/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002491 13/09/2019 R$ 636,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joema Setembrina Pinho Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002492 13/09/2019 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cíntia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002493 13/09/2019 R$ 975,00
Empenho referente à locação de equipamentos utilizados na festa da Semana da Cultura. 000000002494 13/09/2019 R$ 3.931,66
Valor referente à aquisições de peças para veículos automotores e máquinas. 000000002495 13/09/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000002496 13/09/2019 R$ 341,00
Valor que se empenha referente a serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000002497 13/09/2019 R$ 2.106,00
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002500 13/09/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002501 13/09/2019 R$ 18.406,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002502 16/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços em veículos automotores em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde 000000002503 13/09/2019 R$ 9.970,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tiago Augusto Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002504 16/09/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente à locação de cama elástica e brinquedos recreativo para a Secretaria de Cultura. 000000002505 16/09/2019 R$ 2.250,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços fotográficos na Semana da Cultura. 000000002506 16/09/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente à contribuição para o Fomento de Radiodifusão Pública - Código 4200 Ano 2019. 000000002507 16/09/2019 R$ 25,90
Valor que se empenha referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Código 1329 Ano 2019. 000000002508 16/09/2019 R$ 85,47
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002509 16/09/2019 R$ 490,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de pedreiro em atendimento à Secretaria do Meio Ambiente. 000000002510 16/09/2019 R$ 3.250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 09/09 e em Itabira no dia 11/09. 000000002511 16/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes com consultas marcadas nos dias 05/09 e 06/09. 000000002498 10/09/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a serviços cartorários para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002499 13/09/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. 000000002513 17/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida da Conceição conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002514 13/09/2019 R$ 117,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mário Jaime Cândidoconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002515 13/09/2019 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aurora Emanuele Oliveira Abdala conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002516 13/09/2019 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002517 13/09/2019 R$ 196,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noemio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002518 13/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Júlio César Batista Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002519 13/09/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002520 13/09/2019 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 15/09. 000000002521 17/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 11/09. 000000002522 17/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente a Belo Horizonte no dia 09/09. 000000002524 17/09/2019 R$ 70,00
Valor que se empenha referente à serviço de hospedagem. 000000002526 17/09/2019 R$ 340,00
Valor que se empenha referente à serviço de hospedagem. 000000002527 17/09/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a precatório judicial do processo EC 62/2009 ID 081040000029057200. 000000002528 17/09/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sueli da Silva Limones conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002529 17/09/2019 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 11/09 e em Governador Valadares nos dias 13/09 e 16/09. 000000002530 17/09/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 12/09 e em Belo Horizonte nos dias 13/09 e 16/09. 000000002531 17/09/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para a construção do cemitério. 000000002532 18/09/2019 R$ 7.318,20
Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para a construção do cemitério. 000000002533 18/09/2019 R$ 6.318,60
Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para a construção do cemitério. 000000002534 18/09/2019 R$ 3.240,00
Valor que se empenha referente a diária a servidor para capacitação da Cultura na sede ADORCE em Governador Valadares no dia18/09. 000000002523 17/09/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diária a servidor para levar funcionária para encontro na sede ADORCE em Governador Valadares no dia18/09. 000000002525 17/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002535 17/09/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Pires Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002536 18/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a taxa judicial (citação e despesas postais do processo 5000008-47.2019.8.13/0628). 000000002537 18/09/2019 R$ 31,65
Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002538 18/09/2019 R$ 56.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002539 18/09/2019 R$ 17.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002540 19/09/2019 R$ 10.509,69
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jovelino Fonseca da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002541 18/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002543 18/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joice da Conceição Gonçalves da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002544 18/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000002545 18/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000002546 18/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Gomes de Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002547 19/09/2019 R$ 200,00
Empenho referente a prestação de serviço lanternagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação 000000002548 20/09/2019 R$ 520,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura, lanternagem e funilaria em veículos automotores, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000002549 20/09/2019 R$ 1.680,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de borracheiro para a Secretaria de Obras. 000000002550 20/09/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios. 000000002551 20/09/2019 R$ 1.435,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tania Maria de Sousa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002552 20/09/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glória Maria de Moura Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002553 20/09/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002554 20/09/2019 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Wellinton Vieira Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002555 20/09/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002556 20/09/2019 R$ 714,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002557 20/09/2019 R$ 164,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002558 20/09/2019 R$ 243,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002559 20/09/2019 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Samuel da Paixão Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002561 20/09/2019 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Esmeralda Aparecida de Oliveira Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002562 20/09/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Mariano da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002563 20/09/2019 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Ademir e Neymar conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002564 20/09/2019 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Barbosa de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002565 20/09/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002566 20/09/2019 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002567 20/09/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002568 20/09/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002569 20/09/2019 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002570 20/09/2019 R$ 159,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002571 20/09/2019 R$ 916,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciola Carvalho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002572 20/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Júlia Borges de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002573 20/09/2019 R$ 643,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Betânia Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002574 20/09/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazareno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002575 20/09/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para fazer treinamento e orientações do sistema SINAN na SRS-GV. 000000002576 20/09/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura deste município. 000000002577 20/09/2019 R$ 735,88
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002578 20/09/2019 R$ 1.214,87
Valor que se empenha referente à aquisição de ferramentas e outros materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002579 20/09/2019 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura deste município. 000000002580 20/09/2019 R$ 1.282,49
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002581 20/09/2019 R$ 3.402,87
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002582 20/09/2019 R$ 9.982,15
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002583 20/09/2019 R$ 977,26
Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002584 20/09/2019 R$ 297,84
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, ferramentas e outros para manutenção dos Serviços da Divisão de Obras. 000000002585 20/09/2019 R$ 3.714,18
Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas e outros materiais para manutenção da Secretaria da Administração. 000000002586 20/09/2019 R$ 156,95
Valor que se empenha referente a aquisição de botinas e cadeado para manutenção da Secretaria da Saúde. 000000002587 20/09/2019 R$ 46,04
Valor que se empenha referente a aquisição de botinas e outros materiais para manutenção da Secretaria Municipal da Educação. 000000002588 20/09/2019 R$ 265,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. 000000002589 20/09/2019 R$ 156,20
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000002590 20/09/2019 R$ 39,96
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Cultura 000000002591 20/09/2019 R$ 1.487,22
Valor que se empenha à prestação de servicos de limpeza nos córregos do Município. 000000002592 23/09/2019 R$ 5.425,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o prefeito a Belo Horizonte nos dias 23/09 a 27/09. 000000002593 23/09/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal da Administração para despesa com viagem a Belo Horizonte. 000000002594 23/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente à Locação de telões para transmissão de shows na Semana da Cultura. 000000002596 24/09/2019 R$ 3.501,00
Valor que se empenha referente à aquisição de pneus para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002597 24/09/2019 R$ 6.324,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002598 24/09/2019 R$ 4.889,55
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002599 24/09/2019 R$ 479,56
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002600 24/09/2019 R$ 1.385,67
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002601 24/09/2019 R$ 3.235,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dalva Maria dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002602 24/09/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro à beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002603 24/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar pacientes em Governador VAladares. 000000002604 24/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário da Administração para viagem a Governador Valadares no dia 24/09. 000000002605 24/09/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar da reunião na GRS no dia 15/09. 000000002606 24/09/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 18/09. 000000002607 24/09/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas, a Governador Valadares nos dias 17/09 18/09 19/09 20/09 e 23/09. 000000002595 23/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Carlos Mariano dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002542 18/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para participar da reunião ambiental de material reciclável e compactação de solo em Timóteo no dia 19/09. 000000002608 20/09/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 21/09. 000000002609 23/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 17/09 20/09 e 23/09 e em Sarzedo no dia 18/09. 000000002610 24/09/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar paciente com alta em Governador Valadares no dia 17/09. 000000002611 24/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 17/09. 000000002612 24/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente à aquisição de pneus para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002613 25/09/2019 R$ 8.795,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar motor em Governador Valadares no dia 19/09. 000000002614 20/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de locução para a Secretaria de Cultura. 000000002512 17/09/2019 R$ 1.482,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002615 25/09/2019 R$ 1.900,00
Valor que se empenha referente a diaria ao Secretário da Cultura para viagem a Belo Horizonte nos dias 26/09 e 27/09. 000000002616 25/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniele Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002617 25/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Rosário Barbosaconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002618 25/09/2019 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002619 26/09/2019 R$ 3.800,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002620 26/09/2019 R$ 3.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maltair Efigênia de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002621 26/09/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a RPV - Requisição de Pequeno Valor no 27 da beneficiária Maria das Dores Alves dos Santos relativa ao processo no 0003989-82.2013.8.13.0628. 000000002622 26/09/2019 R$ 1.289,57
Valor que se empenha referente à RPV 27/2017 - Processo 0003989-82.2013.8.13.0628 (pagamento de honorários advocatícios). 000000002623 26/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município 000000002625 26/09/2019 R$ 2.894,92
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002626 27/09/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002627 27/09/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Augusta de Andrade Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002629 27/09/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002630 27/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002631 27/09/2019 R$ 355,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renato Tadeu Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002632 27/09/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002633 27/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Treinamento de atualização Programa Bolsa Família nos dias 30/09 a 02/10. 000000002634 27/09/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002635 30/09/2019 R$ 2.345,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município 000000002636 30/09/2019 R$ 1.896,30
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes em Governador Valadares com consultas marcadas nos dias 23/09 e 26/09. 000000002637 30/09/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002715 30/09/2019 R$ 858,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002716 30/09/2019 R$ 4.387,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002717 30/09/2019 R$ 10.981,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002718 30/09/2019 R$ 38.766,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002719 30/09/2019 R$ 106.238,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002720 30/09/2019 R$ 3.649,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002721 30/09/2019 R$ 33.696,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002722 30/09/2019 R$ 7.550,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002723 30/09/2019 R$ 9.433,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002724 30/09/2019 R$ 31.058,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002725 30/09/2019 R$ 43.859,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002726 30/09/2019 R$ 51.853,01
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002727 30/09/2019 R$ 12.971,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002728 30/09/2019 R$ 5.638,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002729 30/09/2019 R$ 3.376,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 000000002730 30/09/2019 R$ 1.696,60
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Divisão de Obras com viagem a Timóteo no dia 16/09. 000000002754 17/09/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência 09/2019. 000000002760 30/09/2019 R$ 2.111,81
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. 000000002659 25/09/2019 R$ 26,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. 000000002660 25/09/2019 R$ 1.250,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e vans da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002767 25/09/2019 R$ 816,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002560 20/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Setembro/2019. 000000002731 30/09/2019 R$ 5.472,34