Valor que se empenha referente a subvencao social a Sociedade Evangelistana de Cultura Musical. |
000000002316 |
02/09/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
Empenho referente a aquisição de peças para instrumentos musicais para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002315 |
02/09/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de locação de palco para a secretaria de cultura e lazer. |
000000002317 |
02/09/2019 |
R$ 8.250,00 |
|
Empenho referente à locação de equipamentos utilizados na festa da Semana da Cultura. |
000000002318 |
02/09/2019 |
R$ 14.989,66 |
|
Empenho referente à locação de iluminação e serviço de sonorização para a festa da Semana da Cultura. |
000000002319 |
02/09/2019 |
R$ 16.650,00 |
|
Emprenho referente à prestação de serviço de segurança para a festa da Semana da Cultura. |
000000002320 |
02/09/2019 |
R$ 7.020,00 |
|
Empenho referente à aquisição de materiais elétricos. |
000000002321 |
02/09/2019 |
R$ 548,20 |
|
Empenho refernte a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002322 |
02/09/2019 |
R$ 1.348,90 |
|
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002323 |
02/09/2019 |
R$ 553,80 |
|
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002324 |
02/09/2019 |
R$ 473,01 |
|
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002325 |
02/09/2019 |
R$ 767,98 |
|
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002326 |
02/09/2019 |
R$ 10.443,20 |
|
Empenho referente a fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000002327 |
02/09/2019 |
R$ 1.179,48 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas 27/08 e 29/08/2019. |
000000002330 |
02/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002331 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Barbosa Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002332 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Lucas Lopes Moreira e Michele Pinto Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002333 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do transporte escolar. |
000000002334 |
03/09/2019 |
R$ 34.470,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002335 |
03/09/2019 |
R$ 15.320,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002336 |
03/09/2019 |
R$ 34.470,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000002337 |
03/09/2019 |
R$ 11.490,00 |
|
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Polícia Militar. |
000000002338 |
03/09/2019 |
R$ 3.064,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. |
000000002340 |
03/09/2019 |
R$ 2.796,28 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002341 |
03/09/2019 |
R$ 264,85 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. |
000000002342 |
03/09/2019 |
R$ 126,65 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de camisetas e coletes de futebol para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002343 |
03/09/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pintura em quebra molas e faixas de trânsito. |
000000002344 |
03/09/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002345 |
03/09/2019 |
R$ 522,35 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002346 |
03/09/2019 |
R$ 1.929,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços para apresentação artística do Cantor Edmilson Batista, no dia 06/09/2019, durante a XXXI Semana da Cultura. |
000000002347 |
03/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviços para apresentação do Show dos Cantores Cezar e Paulinho no dia 07/09/2019 durante a XXXI Semana da Cultura. |
000000002348 |
03/09/2019 |
R$ 65.000,00 |
|
Empenho referente à aquisição de materiais esportivos para a Secretaria de Educação. |
000000002349 |
03/09/2019 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 27/08 e em Belo Horizonte nos dias 31/08 e 02/09. |
000000002350 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 01/09. |
000000002351 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 27 e 29/08 e em Diamantina no dia 31/08. |
000000002352 |
04/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a tarifa de publicação no DOU - CR 1029.986-97. |
000000002353 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 30/08. |
000000002354 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002355 |
04/09/2019 |
R$ 101,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e vans da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002356 |
04/09/2019 |
R$ 604,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. |
000000002357 |
04/09/2019 |
R$ 1.317,00 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartorários para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002358 |
04/09/2019 |
R$ 271,59 |
|
Valor que se empenha referente a diária a servidor no dia 31/08/2019. |
000000002359 |
04/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002360 |
04/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002361 |
04/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Valdete Alves Cristina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002362 |
04/09/2019 |
R$ 784,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de divulgação e acompanhamento de feitos da administração municipal em redes sociais. |
000000002379 |
05/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
Empenho referente à credenciamento para prestadores de serviços de pedreiro. |
000000002380 |
05/09/2019 |
R$ 4.524,00 |
|
Empenho referente à aquisições de gêneros alimentícios para a Secretaria de Assistência Social. |
000000002381 |
05/09/2019 |
R$ 1.237,97 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em Governador Valadares no dia 01/09. |
000000002383 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002384 |
05/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Núbia Daniany Braga Procópio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002385 |
05/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 04/09/2019. |
000000002386 |
05/09/2019 |
R$ 19,34 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Caio Júnior Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002387 |
06/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Melissa Cristine Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002388 |
06/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/09 e 10/09 . |
000000002389 |
05/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. |
000000002390 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas a Governador Valadares nos dias 27/08 28/08 29/08 30/08 e 01/09. |
000000002392 |
02/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças para veículo em Belo Horizonte no dia 31/08. |
000000002393 |
02/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de audiência na Polícia Federal no dia 28/08 e capacitação do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte nos dias 03/09 a 05/09. |
000000002394 |
06/09/2019 |
R$ 340,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Bruno Felix dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002395 |
06/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Miranda de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002396 |
06/09/2019 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002397 |
06/09/2019 |
R$ 982,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Félix de Jesusconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002398 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Tassila Victoria Vieira e Ryan Luiz Vieira Patricio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002399 |
06/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002400 |
06/09/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Dione Gomes Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002401 |
06/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de realização de prestação de contas PNATE, PNAE, PTE e PDDE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002402 |
09/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
Valor que se empenha referente à tabela de referência para peças automotivas para máquinas. |
000000002403 |
09/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
Empenho referente à de serviços de técnicos em enfermagem. |
000000002404 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente à de serviços de técnicos em enfermagem. |
000000002405 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços especializados na área de psicologia. |
000000002406 |
09/09/2019 |
R$ 9.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de enfermagem. |
000000002407 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. |
000000002408 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. |
000000002409 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. |
000000002410 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Empenho referente à prestação serviços de técnico em enfermagem. |
000000002411 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Benicio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002413 |
06/09/2019 |
R$ 62,00 |
|
V3alor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002414 |
06/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002415 |
06/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Vaz da Cruz Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002416 |
06/09/2019 |
R$ 225,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002417 |
06/09/2019 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002418 |
06/09/2019 |
R$ 135,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002419 |
06/09/2019 |
R$ 115,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002420 |
06/09/2019 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002421 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002422 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Reinaldo Paulo Augusto de Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002423 |
06/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização, locação de som incluindo sonoplasta. |
000000002424 |
09/09/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização, locação de som incluindo sonoplasta. |
000000002425 |
09/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização, locação de som incluindo sonoplasta. |
000000002426 |
09/09/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Secretaria de Saúde. |
000000002427 |
09/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Secretaria de Assistência Social. |
000000002428 |
09/09/2019 |
R$ 264,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Secretaria de Educação. |
000000002429 |
09/09/2019 |
R$ 264,00 |
|
Empenho referente à prestação de serviços de sonorização volante para a Administração. |
000000002430 |
09/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
000000002431 |
09/09/2019 |
R$ 600,40 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002432 |
09/09/2019 |
R$ 4.859,20 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas nos dias 03/09 e 06/09 em Governador Valadares. |
000000002433 |
10/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
Empenho referente a serviços de sonorização, locação de equipamento incluindo sonoplastia. |
000000002412 |
09/09/2019 |
R$ 680,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o Sr. Prefeito Municipal em viagem a Governador Valadares no dia 11/09. |
000000002434 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas nos dias 03/09 04/09 06/09 08/09 em Belo Horizonte, buscar paciente no dia 05/09 em Sarzedo e dia 07/09 levar paciente em Governador Valadares. |
000000002435 |
10/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Vicente de Fátima Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002436 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Liene Cátia dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002437 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira dos Anjos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002438 |
06/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manuela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002439 |
06/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adriana Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002440 |
06/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. |
000000002441 |
06/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirtes Moura dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002442 |
06/09/2019 |
R$ 630,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas no dia 02/09 em Governador Valadares. |
000000002443 |
10/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Flávia Vieira Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002444 |
10/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Ribeiro Correa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002445 |
10/09/2019 |
R$ 787,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazareno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002446 |
10/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes a Governador Valadares com consultas marcadas nos dias 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 e 09/09. |
000000002447 |
10/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
Empenho referente à contratação do cantor Toninho Santos para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 05/09. |
000000002448 |
10/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente à contratação do artista Dj Nenel para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 07/09. |
000000002449 |
10/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente à contratação da banda Diminuto para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 06/09. |
000000002450 |
10/09/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
Empenho referente à contratação da dupla Henrique e Marcílio para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 06/09. |
000000002451 |
10/09/2019 |
R$ 4.100,00 |
|
Empenho referente à contratação da dupla Carlos Costa e Adair para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 05/09. |
000000002452 |
10/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
Empenho referente à contratação do cantor Luan Souto para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 07/09. |
000000002453 |
10/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente à contratação do cantor Philipe Corcino para apresentacação na XXXI Semana da Cultura no dia 05/09. |
000000002454 |
10/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente à serviço de hospedagem e café da manhã. |
000000002455 |
10/09/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
Valor que se empenha referente a taxas incidentes sobre a prestação de serviço de locação de imóvel para Casa de Apoio em Belo Horizonte. |
000000002456 |
10/09/2019 |
R$ 1.452,50 |
|
Empenho referente a aquisição de cimento utilizado na fabricação de bloquetes para o calçamento da Rua José Polidoro da Rocha e cemitério de São Geraldo do Baguari. |
000000002457 |
11/09/2019 |
R$ 19.112,61 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002458 |
11/09/2019 |
R$ 6.991,64 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002459 |
11/09/2019 |
R$ 3.606,83 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
000000002460 |
11/09/2019 |
R$ 4.011,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção utilizados na reforma do Bosque Municipal. |
000000002461 |
11/09/2019 |
R$ 1.022,40 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002462 |
11/09/2019 |
R$ 883,34 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000002463 |
11/09/2019 |
R$ 99,28 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002464 |
11/09/2019 |
R$ 67,25 |
|
Empenho referente a aquisição de vidros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002465 |
11/09/2019 |
R$ 1.535,10 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002466 |
11/09/2019 |
R$ 1.596,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002467 |
11/09/2019 |
R$ 2.805,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Estefani da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002468 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Estefani da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002469 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. |
000000002470 |
11/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002472 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002473 |
11/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Empenho referente à prestação de servicos de Conservação e Limpeza de Bens Móveis e Imóveis e Instalações, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002474 |
11/09/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de solda em geral, serviço de serralheria e de vidraçaria em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002475 |
11/09/2019 |
R$ 2.547,05 |
|
Empenho referente a prestação de confecção de portões de metal, pintura látex em paredes e muros e serviços de vidraçaria em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002476 |
12/09/2019 |
R$ 4.381,93 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica |
000000002477 |
11/09/2019 |
R$ 85,96 |
|
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos IGAM relativa ao 3o trimestre/2019. |
000000002478 |
13/09/2019 |
R$ 5.308,99 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002479 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação |
000000002480 |
13/09/2019 |
R$ 79.510,06 |
|
Valor que se empenha referente à desdobramento de madeiras e pranchões para a Divisão de Obras. |
000000002481 |
13/09/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Altamira Gonçalves de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002482 |
13/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wagner Roger Rocha da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002483 |
13/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiáriao Hugo Gabriel Anjos de Moraes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002484 |
13/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mateus do Nascimento Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002485 |
13/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leda Maria da Costa Gonçalves Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002486 |
13/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Kaua Vitor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002487 |
13/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vitória Batista de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002488 |
13/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002489 |
13/09/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Guimarães conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002490 |
13/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracíola Carvalho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002491 |
13/09/2019 |
R$ 636,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joema Setembrina Pinho Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002492 |
13/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cíntia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002493 |
13/09/2019 |
R$ 975,00 |
|
Empenho referente à locação de equipamentos utilizados na festa da Semana da Cultura. |
000000002494 |
13/09/2019 |
R$ 3.931,66 |
|
Valor referente à aquisições de peças para veículos automotores e máquinas. |
000000002495 |
13/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002496 |
13/09/2019 |
R$ 341,00 |
|
Valor que se empenha referente a serviços de lanternagem e pintura de veículos. |
000000002497 |
13/09/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de peças para veículos do Corpo de Bombeiros. |
000000002500 |
13/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002501 |
13/09/2019 |
R$ 18.406,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002502 |
16/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços em veículos automotores em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
000000002503 |
13/09/2019 |
R$ 9.970,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Tiago Augusto Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002504 |
16/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente à locação de cama elástica e brinquedos recreativo para a Secretaria de Cultura. |
000000002505 |
16/09/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços fotográficos na Semana da Cultura. |
000000002506 |
16/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente à contribuição para o Fomento de Radiodifusão Pública - Código 4200 Ano 2019. |
000000002507 |
16/09/2019 |
R$ 25,90 |
|
Valor que se empenha referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Código 1329 Ano 2019. |
000000002508 |
16/09/2019 |
R$ 85,47 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002509 |
16/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de pedreiro em atendimento à Secretaria do Meio Ambiente. |
000000002510 |
16/09/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 09/09 e em Itabira no dia 11/09. |
000000002511 |
16/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes com consultas marcadas nos dias 05/09 e 06/09. |
000000002498 |
10/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartorários para a Secretaria Municipal de Educação. |
000000002499 |
13/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social. |
000000002513 |
17/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida da Conceição conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002514 |
13/09/2019 |
R$ 117,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mário Jaime Cândidoconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002515 |
13/09/2019 |
R$ 89,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aurora Emanuele Oliveira Abdala conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002516 |
13/09/2019 |
R$ 105,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002517 |
13/09/2019 |
R$ 196,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noemio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002518 |
13/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Júlio César Batista Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002519 |
13/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002520 |
13/09/2019 |
R$ 275,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 15/09. |
000000002521 |
17/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 11/09. |
000000002522 |
17/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente a Belo Horizonte no dia 09/09. |
000000002524 |
17/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente à serviço de hospedagem. |
000000002526 |
17/09/2019 |
R$ 340,00 |
|
Valor que se empenha referente à serviço de hospedagem. |
000000002527 |
17/09/2019 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a precatório judicial do processo EC 62/2009 ID 081040000029057200. |
000000002528 |
17/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sueli da Silva Limones conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002529 |
17/09/2019 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 11/09 e em Governador Valadares nos dias 13/09 e 16/09. |
000000002530 |
17/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 12/09 e em Belo Horizonte nos dias 13/09 e 16/09. |
000000002531 |
17/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para a construção do cemitério. |
000000002532 |
18/09/2019 |
R$ 7.318,20 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para a construção do cemitério. |
000000002533 |
18/09/2019 |
R$ 6.318,60 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para a construção do cemitério. |
000000002534 |
18/09/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
Valor que se empenha referente a diária a servidor para capacitação da Cultura na sede ADORCE em Governador Valadares no dia18/09. |
000000002523 |
17/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a diária a servidor para levar funcionária para encontro na sede ADORCE em Governador Valadares no dia18/09. |
000000002525 |
17/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002535 |
17/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Pires Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002536 |
18/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a taxa judicial (citação e despesas postais do processo 5000008-47.2019.8.13/0628). |
000000002537 |
18/09/2019 |
R$ 31,65 |
|
Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002538 |
18/09/2019 |
R$ 56.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002539 |
18/09/2019 |
R$ 17.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002540 |
19/09/2019 |
R$ 10.509,69 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jovelino Fonseca da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002541 |
18/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002543 |
18/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joice da Conceição Gonçalves da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002544 |
18/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002545 |
18/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002546 |
18/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raimunda Gomes de Santa Rita conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002547 |
19/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço lanternagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação |
000000002548 |
20/09/2019 |
R$ 520,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de pintura, lanternagem e funilaria em veículos automotores, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
000000002549 |
20/09/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de borracheiro para a Secretaria de Obras. |
000000002550 |
20/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002551 |
20/09/2019 |
R$ 1.435,20 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tania Maria de Sousa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002552 |
20/09/2019 |
R$ 320,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glória Maria de Moura Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002553 |
20/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jacy Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002554 |
20/09/2019 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Wellinton Vieira Braga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002555 |
20/09/2019 |
R$ 320,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002556 |
20/09/2019 |
R$ 714,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002557 |
20/09/2019 |
R$ 164,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002558 |
20/09/2019 |
R$ 243,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002559 |
20/09/2019 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Samuel da Paixão Sardinha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002561 |
20/09/2019 |
R$ 325,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Esmeralda Aparecida de Oliveira Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002562 |
20/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Mariano da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002563 |
20/09/2019 |
R$ 460,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Ademir e Neymar conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002564 |
20/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Barbosa de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002565 |
20/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002566 |
20/09/2019 |
R$ 325,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002567 |
20/09/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002568 |
20/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002569 |
20/09/2019 |
R$ 530,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002570 |
20/09/2019 |
R$ 159,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002571 |
20/09/2019 |
R$ 916,20 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciola Carvalho da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002572 |
20/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Júlia Borges de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002573 |
20/09/2019 |
R$ 643,40 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Fernanda Betânia Felipe da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002574 |
20/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Victor Daniel Quintino Nazareno conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002575 |
20/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para fazer treinamento e orientações do sistema SINAN na SRS-GV. |
000000002576 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura deste município. |
000000002577 |
20/09/2019 |
R$ 735,88 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002578 |
20/09/2019 |
R$ 1.214,87 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de ferramentas e outros materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002579 |
20/09/2019 |
R$ 38,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura deste município. |
000000002580 |
20/09/2019 |
R$ 1.282,49 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. |
000000002581 |
20/09/2019 |
R$ 3.402,87 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. |
000000002582 |
20/09/2019 |
R$ 9.982,15 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. |
000000002583 |
20/09/2019 |
R$ 977,26 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. |
000000002584 |
20/09/2019 |
R$ 297,84 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, ferramentas e outros para manutenção dos Serviços da Divisão de Obras. |
000000002585 |
20/09/2019 |
R$ 3.714,18 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas e outros materiais para manutenção da Secretaria da Administração. |
000000002586 |
20/09/2019 |
R$ 156,95 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de botinas e cadeado para manutenção da Secretaria da Saúde. |
000000002587 |
20/09/2019 |
R$ 46,04 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de botinas e outros materiais para manutenção da Secretaria Municipal da Educação. |
000000002588 |
20/09/2019 |
R$ 265,90 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. |
000000002589 |
20/09/2019 |
R$ 156,20 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
000000002590 |
20/09/2019 |
R$ 39,96 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Cultura |
000000002591 |
20/09/2019 |
R$ 1.487,22 |
|
Valor que se empenha à prestação de servicos de limpeza nos córregos do Município. |
000000002592 |
23/09/2019 |
R$ 5.425,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o prefeito a Belo Horizonte nos dias 23/09 a 27/09. |
000000002593 |
23/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal da Administração para despesa com viagem a Belo Horizonte. |
000000002594 |
23/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente à Locação de telões para transmissão de shows na Semana da Cultura. |
000000002596 |
24/09/2019 |
R$ 3.501,00 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de pneus para a Secretaria Municipal de Obras. |
000000002597 |
24/09/2019 |
R$ 6.324,00 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002598 |
24/09/2019 |
R$ 4.889,55 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002599 |
24/09/2019 |
R$ 479,56 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002600 |
24/09/2019 |
R$ 1.385,67 |
|
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
000000002601 |
24/09/2019 |
R$ 3.235,75 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dalva Maria dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002602 |
24/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro à beneficiária Geralda Mendanha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002603 |
24/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar pacientes em Governador VAladares. |
000000002604 |
24/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário da Administração para viagem a Governador Valadares no dia 24/09. |
000000002605 |
24/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar da reunião na GRS no dia 15/09. |
000000002606 |
24/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 18/09. |
000000002607 |
24/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas, a Governador Valadares nos dias 17/09 18/09 19/09 20/09 e 23/09. |
000000002595 |
23/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antônio Carlos Mariano dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002542 |
18/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para participar da reunião ambiental de material reciclável e compactação de solo em Timóteo no dia 19/09. |
000000002608 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 21/09. |
000000002609 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 17/09 20/09 e 23/09 e em Sarzedo no dia 18/09. |
000000002610 |
24/09/2019 |
R$ 390,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar paciente com alta em Governador Valadares no dia 17/09. |
000000002611 |
24/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 17/09. |
000000002612 |
24/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente à aquisição de pneus para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002613 |
25/09/2019 |
R$ 8.795,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar motor em Governador Valadares no dia 19/09. |
000000002614 |
20/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de locução para a Secretaria de Cultura. |
000000002512 |
17/09/2019 |
R$ 1.482,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
000000002615 |
25/09/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria ao Secretário da Cultura para viagem a Belo Horizonte nos dias 26/09 e 27/09. |
000000002616 |
25/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniele Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002617 |
25/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Rosário Barbosaconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002618 |
25/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002619 |
26/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
000000002620 |
26/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maltair Efigênia de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002621 |
26/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha referente a RPV - Requisição de Pequeno Valor no 27 da beneficiária Maria das Dores Alves dos Santos relativa ao processo no 0003989-82.2013.8.13.0628. |
000000002622 |
26/09/2019 |
R$ 1.289,57 |
|
Valor que se empenha referente à RPV 27/2017 - Processo 0003989-82.2013.8.13.0628 (pagamento de honorários advocatícios). |
000000002623 |
26/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município |
000000002625 |
26/09/2019 |
R$ 2.894,92 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002626 |
27/09/2019 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002627 |
27/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Augusta de Andrade Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002629 |
27/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002630 |
27/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002631 |
27/09/2019 |
R$ 355,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Renato Tadeu Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002632 |
27/09/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002633 |
27/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Treinamento de atualização Programa Bolsa Família nos dias 30/09 a 02/10. |
000000002634 |
27/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002635 |
30/09/2019 |
R$ 2.345,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município |
000000002636 |
30/09/2019 |
R$ 1.896,30 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes em Governador Valadares com consultas marcadas nos dias 23/09 e 26/09. |
000000002637 |
30/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002715 |
30/09/2019 |
R$ 858,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002716 |
30/09/2019 |
R$ 4.387,11 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002717 |
30/09/2019 |
R$ 10.981,88 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002718 |
30/09/2019 |
R$ 38.766,73 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002719 |
30/09/2019 |
R$ 106.238,76 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002720 |
30/09/2019 |
R$ 3.649,42 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002721 |
30/09/2019 |
R$ 33.696,49 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002722 |
30/09/2019 |
R$ 7.550,14 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002723 |
30/09/2019 |
R$ 9.433,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002724 |
30/09/2019 |
R$ 31.058,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002725 |
30/09/2019 |
R$ 43.859,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002726 |
30/09/2019 |
R$ 51.853,01 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002727 |
30/09/2019 |
R$ 12.971,96 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002728 |
30/09/2019 |
R$ 5.638,31 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002729 |
30/09/2019 |
R$ 3.376,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2019 |
000000002730 |
30/09/2019 |
R$ 1.696,60 |
|
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Divisão de Obras com viagem a Timóteo no dia 16/09. |
000000002754 |
17/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a INSS patronal competência 09/2019. |
000000002760 |
30/09/2019 |
R$ 2.111,81 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. |
000000002659 |
25/09/2019 |
R$ 26,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar. |
000000002660 |
25/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de automóveis e vans da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002767 |
25/09/2019 |
R$ 816,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. |
000000002560 |
20/09/2019 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Setembro/2019. |
000000002731 |
30/09/2019 |
R$ 5.472,34 |
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