Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra de instalação e reparo da torre de São Geraldo do Baguari. 000000001721 01/07/2019 R$ 1.366,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Mario Jaime Candido conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001722 01/07/2019 R$ 280,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Administração Municipal. 000000001723 01/07/2019 R$ 1.996,80
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001724 01/07/2019 R$ 1.337,98
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001725 01/07/2019 R$ 1.990,95
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001726 01/07/2019 R$ 644,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001727 01/07/2019 R$ 486,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001728 01/07/2019 R$ 980,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001729 01/07/2019 R$ 16.651,20
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001730 01/07/2019 R$ 3.502,80
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Administração Municipal. 000000001731 01/07/2019 R$ 108,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001732 01/07/2019 R$ 356,40
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001733 01/07/2019 R$ 357,60
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001734 01/07/2019 R$ 82,50
Empenho referente a aquisição de gás e botijão para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001735 01/07/2019 R$ 4.105,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001736 01/07/2019 R$ 2.083,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001737 01/07/2019 R$ 330,90
Empenho referente a prestação de serviço de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001738 01/07/2019 R$ 16.000,00
Empenho referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para a Administração Municipal. 000000001739 01/07/2019 R$ 1.182,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 29/06. 000000001740 01/07/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a contribuição assistencial ao Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais relativa ao ano de 2019. 000000001743 02/07/2019 R$ 95,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001744 02/07/2019 R$ 606,00
Empenho referente a prestação de serviço de consultoria ambiental. 000000001745 02/07/2019 R$ 27.500,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001746 02/07/2019 R$ 3.990,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 03/07. 000000001747 01/07/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a tarifa de publicação no DOU para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001748 02/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a aquisição de pneus para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001764 02/07/2019 R$ 2.778,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001765 03/07/2019 R$ 1.358,00
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família. 000000001767 03/07/2019 R$ 36.045,00
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família. 000000001768 03/07/2019 R$ 94.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001769 03/07/2019 R$ 15.240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião campanha antirábica em Governador Valadares nos dia 26/06. 000000001770 01/07/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 26/06, em Belo Horizonte nos dias 28, 29 e 30/06 e 02/07 e em Divinópolis no dia 30/06. 000000001771 01/07/2019 R$ 570,00
Empenho referente a aquisição de bloquetes de concreto para reforma de praças. 000000001773 02/07/2019 R$ 12.180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadaresnos dias 17, 27, 28 e 30/06 e em Itabira no dia 26/06. 000000001774 01/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviços de assessoria de suporte técnico para auxiliar o departamento das áreas afins do Município. 000000001775 04/07/2019 R$ 26.550,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de feirantes. 000000001776 04/07/2019 R$ 14.760,00
Empenho referente a prestação de serviço de publicação de matérias para a Administração Municipal. 000000001777 04/07/2019 R$ 7.980,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilda do Rosário Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001778 04/07/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ingrid da Conceição Martins conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001779 04/07/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueiredo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001780 04/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Jacinto dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001781 04/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Pena conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001782 04/07/2019 R$ 316,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001783 05/07/2019 R$ 1.118,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Antonio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001784 05/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Marta de Araújo Riberio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001785 05/07/2019 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leda Maria da Costa Gonçalves Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001786 05/07/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Pereira dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001787 05/07/2019 R$ 480,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de materiais para realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação. 000000001788 05/07/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Otacílio de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001789 05/07/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Afonso Soares Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001790 05/07/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirtes Nunes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001791 05/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001792 05/07/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Osvaldo Queiroga Neto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001793 05/07/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001794 05/07/2019 R$ 235,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tania Rodruigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001795 05/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Evangelina Viega da Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001796 05/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Primo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001797 05/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nathalia Ester da Silva Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001798 05/07/2019 R$ 72,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001799 08/07/2019 R$ 5.480,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001800 08/07/2019 R$ 2.220,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001801 08/07/2019 R$ 4.600,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001802 08/07/2019 R$ 1.680,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001803 08/07/2019 R$ 2.260,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001804 08/07/2019 R$ 1.237,60
Empenho referente a aquisição de ração canina, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001805 08/07/2019 R$ 1.525,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a Administração Municipal. 000000001806 08/07/2019 R$ 26,40
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001807 08/07/2019 R$ 115,30
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001808 08/07/2019 R$ 2.753,26
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar sangue em Governador Valadares no dia 03/07. 000000001809 09/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001810 09/07/2019 R$ 2.917,46
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001811 09/07/2019 R$ 387,50
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Administração Municipal. 000000001812 09/07/2019 R$ 77,50
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Obras. 000000001813 09/07/2019 R$ 155,00
Empenho referente a aquisição de botijão de gás para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001814 09/07/2019 R$ 310,00
Empenho referente a aquisição de placas de identificação depatrimônio para a Administração Municipal. 000000001815 09/07/2019 R$ 580,00
Empenho referente a aquisição de máquina de preencher cheques para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001816 09/07/2019 R$ 2.490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Jan Lopes de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001817 09/07/2019 R$ 565,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antonio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001818 09/07/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001819 09/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001820 10/07/2019 R$ 1.943,80
Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente. 000000001821 10/07/2019 R$ 1.400,40
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendeminto das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001822 10/07/2019 R$ 6.750,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira nos dias 03, 05 e 08/07 e em Belo Horizonte no dia 04/07. 000000001823 09/07/2019 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdivinia Antonia Alves de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001824 10/07/2019 R$ 200,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001825 11/07/2019 R$ 6.692,00
Empenho referente a prestação de serviço de arbitragem para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001826 11/07/2019 R$ 12.673,92
Empenho referente a prestação de serviço de cobertura fotográfica e montagem de arte em vídeos de drone do Festival Gastronômico para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001827 11/07/2019 R$ 4.300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Estadual da Criança e do Adolescente em Malacacheta no dia 15/07. 000000001828 11/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Estadual da Criança e do Adolescente em Malacacheta no dia 15/07. 000000001829 11/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviços médicos para atendimento à saúde da família, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001766 03/07/2019 R$ 94.500,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000001830 11/07/2019 R$ 724,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001831 11/07/2019 R$ 1.448,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças para veículos. 000000001832 09/07/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 04/07, em Itabira no dia 06/07 e em Governador Valadares no dia 08/07. 000000001833 09/07/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Expedita Luiz da Silva Moreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001834 12/07/2019 R$ 215,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elizabete Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001835 12/07/2019 R$ 234,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. 000000001836 11/07/2019 R$ 248,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida dos Santos Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001837 12/07/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nerdes Flavia da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001838 12/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janaine Aparecida Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001839 12/07/2019 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001842 12/07/2019 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo e Danielly de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001843 12/07/2019 R$ 560,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001844 12/07/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Samara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001845 12/07/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Itaci Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001846 12/07/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para viagem a Belo Horizonte do dia 15 a 19/07 conduzindo o prefeito municipal. 000000001840 12/07/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento em viagem. 000000001841 12/07/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joema Setembrina Pinho Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001847 12/07/2019 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Guilherme Sardinha Santos e Fraga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001848 12/07/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aurora Emanuele Oliveira Abdala conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001849 12/07/2019 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Doraci Gomes Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001850 12/07/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gabriel Lucas Santos da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001851 12/07/2019 R$ 400,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001852 15/07/2019 R$ 78.330,20
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria e pintura para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001853 15/07/2019 R$ 6.319,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de Conferência Estadual da Criança e Adolescente no dia 15/07 em Malacacheta. 000000001854 15/07/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 08/07. 000000001855 15/07/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 09/07. 000000001856 15/07/2019 R$ 30,00
Empenho referente a aquisição de peças para retroescavadeira, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001857 16/07/2019 R$ 571,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Celina Patricio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001858 16/07/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judite da Paz Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001859 16/07/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rayane Miranda de Sousa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001860 16/07/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 10 e 17/07. 000000001861 16/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 09, 11 e 12/07, em Itabira no dia 10/07 e em Belo Horizonte nos dias 13 e 15/07. 000000001862 16/07/2019 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a taxa de citação relativa ao processo 0628.18.000518-1. 000000001863 16/07/2019 R$ 100,76
Valor que se empenha referente a precatórios. 000000001864 16/07/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gracielle Campos de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001865 16/07/2019 R$ 300,00
Empenho referente a aquisição de brocha e tintas para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001867 16/07/2019 R$ 111,74
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001868 16/07/2019 R$ 1.849,76
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001869 16/07/2019 R$ 8.181,78
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001870 16/07/2019 R$ 3.968,12
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001871 16/07/2019 R$ 2.712,80
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001872 16/07/2019 R$ 4.832,45
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras. 000000001873 16/07/2019 R$ 11.133,51
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001874 16/07/2019 R$ 100.000,00
Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001875 16/07/2019 R$ 100.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001876 16/07/2019 R$ 20.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001877 16/07/2019 R$ 40.000,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção das torres de Tv e sistema de telefonia fixa e móvel da sede e distrtitos do municipio. 000000001878 17/07/2019 R$ 8.640,00
Empenho referente a prestação de serviço de escavadeira hidráulica, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001879 17/07/2019 R$ 40.250,00
Valor que se empenha referente a diária a Secretário de Administração para viagem a Governador Valadares no dia 12/07 participar da reunião do Comitê Gestor de Urgência e Emergência da Região da Saúde Ampliada Leste. 000000001880 16/07/2019 R$ 80,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, solda, vidraçaria e confecção de grades para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001881 17/07/2019 R$ 5.282,30
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria e solda em caçamba para a Secretaria Municipal de Obras. 000000001882 17/07/2019 R$ 5.178,60
Empenho referente a prestação de serviço de revisão em veículo da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001883 18/07/2019 R$ 1.601,26
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Arthur Pires Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001884 16/07/2019 R$ 284,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Sergio Calixto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001885 16/07/2019 R$ 255,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001886 16/07/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nara Soares da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001887 17/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Suelen da Silva Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001888 17/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001889 18/07/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de abastecimento em viagem a Gunahães. 000000001890 18/07/2019 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 09, 12, 13 e 14/07 e em Itabira no dia 11/07. 000000001891 18/07/2019 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. 000000001892 18/07/2019 R$ 124,40
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças de veículo em Governador Valadares no dia 12/07. 000000001893 16/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de serviço de elétrica em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001894 19/07/2019 R$ 1.576,97
Empenho referente a prestação de serviço de elétrica em veículos da Polícia Militar. 000000001895 19/07/2019 R$ 1.357,79
Empenho referente a prestação de serviço de elétrica em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001896 19/07/2019 R$ 6.902,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiárias Ana Maria Carvalho de Queiroz e Flaviana Batista Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001897 19/07/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliane Maria Serafim Quintino conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001898 19/07/2019 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Vilson Moreira de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001899 19/07/2019 R$ 950,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001900 22/07/2019 R$ 16.651,20
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001901 22/07/2019 R$ 3.502,80
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001902 22/07/2019 R$ 781,65
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001903 22/07/2019 R$ 610,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001904 22/07/2019 R$ 1.236,50
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001905 22/07/2019 R$ 813,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Administração Municipal. 000000001906 22/07/2019 R$ 642,00
Empenho referente a aquisição de gás e botijão de gás para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001907 22/07/2019 R$ 4.105,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001908 22/07/2019 R$ 238,40
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001909 22/07/2019 R$ 371,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001910 22/07/2019 R$ 288,59
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001911 22/07/2019 R$ 519,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001912 22/07/2019 R$ 330,90
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001913 22/07/2019 R$ 2.281,00
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001914 22/07/2019 R$ 980,90
Empenho referente a prestação de serviço de instalação de luminária pública LED, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001915 22/07/2019 R$ 77.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Andre Aparecido Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001916 22/07/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Rafael Rita do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001917 22/07/2019 R$ 600,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001920 22/07/2019 R$ 7.406,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação TFD em Belo Horizonte nos dias 09 e 19/07. 000000001921 22/07/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente restituiçao de valor relativo a ITBI cancelado pelo contribuinte (desistência da transferência do imóvel). 000000001922 22/07/2019 R$ 732,85
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 16/07 e em Ipatinga no dia 17/07. 000000001923 22/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 16/07. 000000001924 23/07/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 16 e 18/07 e em Governador Valadares nos dias 19 e 20/07. 000000001925 23/07/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. 000000001926 23/07/2019 R$ 244,40
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 16, 18 e 21/07. 000000001927 23/07/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para despesa com abastecimento em viagem. 000000001918 22/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para permanência em Belo Horizonte no dia 19/07 e viagem no dia 22/07. 000000001928 22/07/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Julia Barbosa dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001929 23/07/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Denilson Gomes de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001930 24/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jeisilene Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001931 24/07/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião DCAA em Governador Valadares no dia 24/07. 000000001932 24/07/2019 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001933 24/07/2019 R$ 1.174,49
Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001934 24/07/2019 R$ 882,70
Empenho referente a aquisição de cadeados para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001935 24/07/2019 R$ 90,60
Empenho referente a aquisição de pá para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001936 24/07/2019 R$ 29,50
Empenho referente a aquisição de cestas básicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001937 24/07/2019 R$ 2.100,00
Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001938 24/07/2019 R$ 962,18
Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001939 24/07/2019 R$ 1.880,60
Empenho referente a aquisição de lâmpadas para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001940 24/07/2019 R$ 240,00
Empenho referente a aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. 000000001941 24/07/2019 R$ 3.943,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Edir Arede Emerichek conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001942 24/07/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Getúlio da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001943 24/07/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Sedese em Governador Valadares no dia 25/07. 000000001944 24/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Sedese em Governador Valadares no dia 25/07. 000000001945 24/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para Conferência Sedese em Governador Valadares no dia 25/07. 000000001946 24/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001947 24/07/2019 R$ 3.710,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001948 24/07/2019 R$ 680,00
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001949 24/07/2019 R$ 4.780,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001950 25/07/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar da Conferência Sedese em Governador Valadares no dia 25/07. 000000001951 25/07/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviço de solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001952 25/07/2019 R$ 364,80
Empenho referente a prestação de serviço de solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001953 25/07/2019 R$ 1.405,05
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001954 25/07/2019 R$ 1.184,82
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria e solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001955 25/07/2019 R$ 4.574,13
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, vidraçaria e solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001956 25/07/2019 R$ 8.677,31
Empenho referente a prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001957 24/07/2019 R$ 485,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001958 26/07/2019 R$ 49.815,00
Empenho referente a prestação de serviço de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001959 26/07/2019 R$ 35.102,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ritha Emanuelly Vila Real Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001960 25/07/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Parto dos Reis de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001961 25/07/2019 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirely Luana de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001962 25/07/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Naiara Silva Candido de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001963 25/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leidimara Almeida Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001964 25/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos em Governador Valadares. 000000001965 25/07/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de serviço de montagem de rede para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001966 26/07/2019 R$ 1.100,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Educação. 000000001967 26/07/2019 R$ 2.087,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001969 26/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juliana Barbosa Alves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001970 26/07/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim Quintino conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001971 26/07/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001972 26/07/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Tassila Victoria Vieira e Ryan Luiz Vieira Patricio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001973 26/07/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Ester de Freitas Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001974 26/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gentil Efigenio de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001975 26/07/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar levar participantes de capacitação CAPS em Governador Valadares no dia 03/07. 000000001976 23/07/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação TFD em Belo Horizonte nos dias 09 e 19/07. 000000001977 23/07/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação TFD no dia 03/07 em Governador Valadares. 000000001978 23/07/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdete Alves Cristina conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001968 26/07/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001979 26/07/2019 R$ 1.069,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aleluia Soares de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001980 26/07/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Getúlio da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001981 26/07/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001982 26/07/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noemio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001983 26/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucilene Reis Oliveira de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001984 26/07/2019 R$ 580,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Kaua Vitor Costa Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001985 26/07/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição de Fatima Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001986 26/07/2019 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001987 26/07/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adenisia Aparecida da Silva Soares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001988 26/07/2019 R$ 101,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro aos beneficiários Graciola Carvalho da Silva e Gabriel Eustaquio Gomes Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001989 26/07/2019 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Martilena de Jesus Pacifico da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001990 26/07/2019 R$ 365,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosimar Silva Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001991 26/07/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001992 26/07/2019 R$ 159,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Felipe Davino Guedes Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001993 26/07/2019 R$ 376,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 25/07. 000000001994 29/07/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001995 29/07/2019 R$ 4.520,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001996 29/07/2019 R$ 3.754,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção em tacógrafos dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001997 29/07/2019 R$ 1.401,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção, plantio, capinas na horta da usina, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001998 29/07/2019 R$ 12.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Samara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001999 29/07/2019 R$ 450,00
Empenho referente a prestação de serviços de lanternagem e pintura de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002000 30/07/2019 R$ 2.510,00
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002001 30/07/2019 R$ 172,55
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002002 30/07/2019 R$ 1.145,95
Empenho referente a aquisição de pães para a Administração Municipal. 000000002003 30/07/2019 R$ 329,67
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000002004 30/07/2019 R$ 363,34
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002005 30/07/2019 R$ 1.820,00
Empenho referente a aquisição de pães para a Secretaria Municipal de Obras. 000000002006 30/07/2019 R$ 372,94
Empenho referente a aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002007 30/07/2019 R$ 2.397,80
Empenho referente a aquisição de filtros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002008 30/07/2019 R$ 740,00
Empenho referente a aquisição de filtros para veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000002009 30/07/2019 R$ 325,00
Empenho referente a aquisição de filtros para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002010 30/07/2019 R$ 145,00
Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esporte. 000000002011 30/07/2019 R$ 2.165,70
Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002012 30/07/2019 R$ 757,70
Empenho referente a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002013 30/07/2019 R$ 2.722,70
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de website da Administração Municipal. 000000002014 26/07/2019 R$ 14.400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para levar criança acompanhada pelo Conselho Tutelar a Belo Horizonte no dia 24/07. 000000002015 30/07/2019 R$ 90,00
Empenho referente a aquisição de lubrificante para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002016 31/07/2019 R$ 1.916,00
Empenho referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002017 31/07/2019 R$ 610,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora do Conselho Tutelar para levar criança para fazer exame em Belo Horizonte no dia 31/07. 000000002018 30/07/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Lucas Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002019 30/07/2019 R$ 160,00
Empenho referente a aquisição de equipamento de informática para a Secretaria Municipal de Educação. 000000002020 31/07/2019 R$ 1.336,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Administração Municipal. 000000002021 31/07/2019 R$ 340,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000002022 31/07/2019 R$ 2.040,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marli Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002023 31/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira dos Anjos Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002024 31/07/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia Sergio Lages conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002025 31/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002026 31/07/2019 R$ 2.017,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002027 31/07/2019 R$ 4.387,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002028 31/07/2019 R$ 16.319,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002030 31/07/2019 R$ 3.868,78
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002031 31/07/2019 R$ 9.430,75
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002032 31/07/2019 R$ 126.525,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002033 31/07/2019 R$ 14.580,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002034 31/07/2019 R$ 28.947,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002036 31/07/2019 R$ 54.286,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002037 31/07/2019 R$ 28.859,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002038 31/07/2019 R$ 14.498,58
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002039 31/07/2019 R$ 5.797,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002040 31/07/2019 R$ 3.536,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2019 000000002041 31/07/2019 R$ 1.696,60
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 23 e 27/07 e em Governador Valadares nos dias 26 e 26/07. 000000002046 30/07/2019 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês Julho/2019. 000000002042 31/07/2019 R$ 2.182,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês Julho/2019. 000000002035 31/07/2019 R$ 9.965,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês Julho/2019. 000000002055 31/07/2019 R$ 29.769,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês Julho/2019. 000000002056 31/07/2019 R$ 148.350,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Sebastião Barbosa Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002045 31/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 22/07 e em Governador Valadares nos dias 25, 28 e 29/07. 000000002087 30/07/2019 R$ 270,00