Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000001163 02/05/2019 R$ 14.370,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Polícia Militar. 000000001164 02/05/2019 R$ 28.740,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos do Corpo de Bombeiros. 000000001165 02/05/2019 R$ 19.160,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos do Transporte Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001166 02/05/2019 R$ 16.765,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001167 02/05/2019 R$ 16.765,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001168 02/05/2019 R$ 9.580,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001169 02/05/2019 R$ 100.590,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Administração Municipal. 000000001170 02/05/2019 R$ 7.185,00
Empenho referente a aquisição de ração canina para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001171 02/05/2019 R$ 1.281,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001172 02/05/2019 R$ 111,75
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001173 02/05/2019 R$ 836,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001174 02/05/2019 R$ 417,44
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001175 02/05/2019 R$ 1.829,51
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração para protocolar documentos na SUPRAM em Governador Valadares no dia 26/04. 000000001178 02/05/2019 R$ 40,00
Empenho referente a prestação de serviço de limpeza e roçada dos córregos para combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001179 02/05/2019 R$ 12.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001180 02/05/2019 R$ 2.744,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, confecção de portões e confecção e instalação de cortina tipo persiana para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001181 02/05/2019 R$ 2.979,02
Valor que se empenha referente a outorga e emissão e retifição de FOBI (Formulário Orientação Básica - Integrado) para construção de poços artesianos. 000000001182 02/05/2019 R$ 463,53
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001183 03/05/2019 R$ 868,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Luz Dias conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001184 03/05/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marina Ferreira da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001185 03/05/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Lucia Viegas Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001186 03/05/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001187 03/05/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alaíde Francisca Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001188 03/05/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Bernadete Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001189 03/05/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Flor de Maio dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001190 03/05/2019 R$ 86,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ismael Ribeiro dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001191 03/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ires Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001192 03/05/2019 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lida Fernandes Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001193 03/05/2019 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001194 03/05/2019 R$ 519,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adriana Maria Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001195 03/05/2019 R$ 136,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Matozinhos Jose Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001196 03/05/2019 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Roberto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001197 03/05/2019 R$ 620,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joseane Fernandes Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001198 03/05/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Amorim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001199 03/05/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antonio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001200 03/05/2019 R$ 150,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001201 06/05/2019 R$ 486,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001202 06/05/2019 R$ 644,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001203 06/05/2019 R$ 1.968,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001204 06/05/2019 R$ 16.528,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001205 06/05/2019 R$ 3.044,10
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001206 06/05/2019 R$ 3.000,27
Empenho referente a aquisiçaõ de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educaçaõ. 000000001207 06/05/2019 R$ 4.105,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001208 06/05/2019 R$ 330,90
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001209 06/05/2019 R$ 481,30
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001210 06/05/2019 R$ 261,20
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001211 06/05/2019 R$ 344,38
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001212 06/05/2019 R$ 1.237,10
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001213 06/05/2019 R$ 238,40
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001214 06/05/2019 R$ 198,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001215 06/05/2019 R$ 297,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001216 06/05/2019 R$ 463,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para buscar equipamento do veículo do transporte escolar que estava em reparo na cidade de Ipatinga. 000000001218 02/05/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para testarequipamento do veículo do transporte escolar que estava em reparo na cidade de Ipatinga. 000000001219 02/05/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilciane Oliveira Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001220 06/05/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Nacip dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001221 06/05/2019 R$ 469,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Leonardo Roberto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001222 06/05/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosimar Silva Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001223 06/05/2019 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001224 06/05/2019 R$ 787,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001225 06/05/2019 R$ 1.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, turismo e Meio Ambiente. 000000001226 06/05/2019 R$ 1.190,00
Empenho referente a prestação de serviço de locação de caixas de som com equipamento completo incluindo sonoplastia. 000000001227 06/05/2019 R$ 570,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001228 07/05/2019 R$ 40.900,00
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001229 07/05/2019 R$ 9.577,78
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001230 07/05/2019 R$ 6.116,27
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000001231 07/05/2019 R$ 320,83
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001232 07/05/2019 R$ 187,02
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001233 07/05/2019 R$ 5.420,60
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001234 07/05/2019 R$ 6.372,86
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacinas em Governador Valadares no dia 30/04. 000000001235 07/05/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de serviço de elétrica para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001236 07/05/2019 R$ 2.510,50
Empenho referente a prestação de serviço de elétrica para veículos da Polícia Militar. 000000001237 07/05/2019 R$ 854,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Miriam Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001238 07/05/2019 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 06/05. 000000001239 07/05/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de abastecimento e estacionamento em viagem a Governador Valadares nos dias 29/04 e 03/05. 000000001240 07/05/2019 R$ 248,80
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras. 000000001241 08/05/2019 R$ 1.560,72
Empenho referente a aquisição de ferramentas e acessórioa para manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000001242 08/05/2019 R$ 392,69
Empenho referente a aquisição de ferramentas e acessórioa para manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 000000001243 08/05/2019 R$ 586,66
Empenho referente a aquisição de ferramentas e acessórioa para manutenção da Secretaria Municipal de Obras. 000000001244 08/05/2019 R$ 2.671,36
Empenho referente a aquisição de ferramentas e acessórioa para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001245 08/05/2019 R$ 2.375,15
Empenho referente a aquisição de fios e lâmpadas para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001246 08/05/2019 R$ 178,60
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001247 08/05/2019 R$ 714,90
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de acompanhamento a paciente em viagem a Belo Horizonte no dia 03/05. 000000001248 08/05/2019 R$ 500,00
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001249 09/05/2019 R$ 2.150,72
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001250 08/05/2019 R$ 2.323,20
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001251 08/05/2019 R$ 1.030,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001252 08/05/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000001253 08/05/2019 R$ 150,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001254 08/05/2019 R$ 1.542,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001255 08/05/2019 R$ 922,50
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001256 08/05/2019 R$ 80,80
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001257 08/05/2019 R$ 2.509,88
Empenho referente a prestação de serviço de buffet e organização de eventos para escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001258 08/05/2019 R$ 3.673,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001259 08/05/2019 R$ 7.760,00
Empenho referente a aquisição de microcomputador para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001260 09/05/2019 R$ 4.458,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001261 08/05/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mariza Francisca dos Anjos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001262 09/05/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Debora de Godoy Diniz Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001263 09/05/2019 R$ 445,00
Empenho referente a aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001275 09/05/2019 R$ 6.420,32
Empenho referente a aquisição de lâminas para motoniveladora, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001276 09/05/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a aquisição de roundup para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001277 09/05/2019 R$ 1.490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maltair Efigênia de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001278 09/05/2019 R$ 820,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001279 09/05/2019 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Roselene da Cruz Gomes Pain conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001280 09/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliziene Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001281 09/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Graciele Ana Maria de Sousa de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001282 09/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juliana Gomes Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001283 09/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001284 09/05/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa INSS competência 12/2018. 000000001285 09/05/2019 R$ 245,53
Valor que se empenha referente a multa INSS competência 03/2019. 000000001286 09/05/2019 R$ 43,34
Valor que se empenha referente a multa INSS competência 03/2019. 000000001287 09/05/2019 R$ 841,43
Valor que se empenha referente a multa INSS competência 03/2019. 000000001288 09/05/2019 R$ 282,15
Valor que se empenha referente a multa INSS competência 03/2019. 000000001289 09/05/2019 R$ 5.095,42
Valor que se empenha referente a multa INSS competência 03/2019. 000000001290 09/05/2019 R$ 119,94
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidora da Administração Municipal para despesa com viagem a Belo Horizonte para participar do curso e-social. 000000001291 10/05/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a multa INSS. 000000001292 10/05/2019 R$ 6.338,98
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Paula Kariny de Araujo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001293 10/05/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a multa entrega DCTF. 000000001294 10/05/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Córrego Pereiras relativa ao mês 04/2019, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001295 13/05/2019 R$ 202,72
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000001296 13/05/2019 R$ 136,06
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000001297 13/05/2019 R$ 136,68
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 01, 02 e 03/05. 000000001298 07/05/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de treinamento e capacitação sobre o e-social para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001299 13/05/2019 R$ 4.790,00
Empenho referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001300 14/05/2019 R$ 26.000,00
Empenho referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001301 14/05/2019 R$ 20.000,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001302 14/05/2019 R$ 25.000,00
Empenho referente a prestação de serviços médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001303 07/05/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento SES em Belo Horizonte nos dias 14 e 15/05. 000000001304 15/05/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 07, 09 e 10/05 e em Governador Valadares no dia 13/05. 000000001305 14/05/2019 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Caroline Aparecida dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001306 15/05/2019 R$ 750,00
Empenho referente a aquisição de filtros de ar e filtros de lubrificantes para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001307 15/05/2019 R$ 2.340,00
Empenho referente a aquisição de filtros para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001309 15/05/2019 R$ 25,00
Empenho referente a aquisição de filtros lubrificantes para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000001310 15/05/2019 R$ 50,00
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção em tacógrafos dos veículos do transporte escolar,em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001311 15/05/2019 R$ 4.825,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001312 15/05/2019 R$ 2.921,38
Empenho referente a prestação de serviço de pintura, solda, serralheria e confecção de janelas, portas e portões para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001313 15/05/2019 R$ 4.939,25
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras. 000000001314 15/05/2019 R$ 1.297,19
Empenho referente a prestação de serviço de reboque de veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001315 15/05/2019 R$ 1.450,00
Empenho referente a aquisição de gás para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001316 16/05/2019 R$ 77,50
Empenho referente a aquisição de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001317 16/05/2019 R$ 155,00
Empenho referente a aquisição de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001318 16/05/2019 R$ 232,50
Empenho referente a aquisição de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001319 16/05/2019 R$ 465,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra elétrica para veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001320 16/05/2019 R$ 2.710,06
Empenho referente a prestação de serviço de balanceamento e remendo de pneus dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001321 16/05/2019 R$ 2.254,00
Empenho referente a prestação de serviço de recapagem de pneus dos veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001322 16/05/2019 R$ 7.698,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João de Jesus Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001323 16/05/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dara Cristina Pereira Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001324 15/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Santos Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001325 15/05/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001326 16/05/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alaides Tavares Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001327 17/05/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jéssica Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001328 17/05/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001329 17/05/2019 R$ 475,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Claudia da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001331 17/05/2019 R$ 267,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raiane Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001332 17/05/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Saúde de Oliveira Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001333 17/05/2019 R$ 630,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alexandra Costa de Moura Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001334 17/05/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosa Aparecida da Silva Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001335 17/05/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilciane Oliveira Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001336 17/05/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para despesa com abastecimento e estacionamento em viagem. 000000001337 17/05/2019 R$ 373,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nelson Lino da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001330 17/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Letícia Almeida da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001338 17/05/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001339 17/05/2019 R$ 228,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001340 17/05/2019 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Carlos Gomesconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001341 17/05/2019 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueireo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001342 17/05/2019 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Willian Douglas Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001343 17/05/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001344 17/05/2019 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 14 e 17/05 e em Belo Horizonte nos dias 15, 18, 19 e 21/05. 000000001345 20/05/2019 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 14,15,16 e 20/05, em Itabira no dia 17/05 e em Belo Horizonte no dia 23/05. 000000001346 20/05/2019 R$ 410,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para viagem a Governador Valadares no dia 21/05 resolver pendências CNPJ na Receita Federal. 000000001347 20/05/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a seguro obrigatório veículo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000001348 20/05/2019 R$ 13,15
Empenho referente a prestação de serviço de locação de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001349 20/05/2019 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Breno Silva do Carmo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001351 22/05/2019 R$ 1.360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Deomário Ferreira de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001352 22/05/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Pereira Grizante Magalhães conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001353 22/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a multa pelo atraso na entrega de DCTF. 000000001354 22/05/2019 R$ 250,00
Empenho referente a prestação de serviço de aplicação de gesso em parede das escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001355 23/05/2019 R$ 1.385,00
Empenho referente a limpeza e manutenção de ar condicionado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001356 23/05/2019 R$ 4.330,00
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001357 24/05/2019 R$ 1.087,88
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001358 24/05/2019 R$ 1.088,38
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001359 24/05/2019 R$ 93,09
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001360 24/05/2019 R$ 1.162,92
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001361 24/05/2019 R$ 421,56
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001362 24/05/2019 R$ 422,87
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001363 24/05/2019 R$ 197,61
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001364 24/05/2019 R$ 683,96
Empenho referente a aquisição de pães para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001365 24/05/2019 R$ 152,01
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001366 24/05/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Claudio Manoel de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001367 24/05/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ires Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001368 24/05/2019 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cláudia Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001369 24/05/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001370 24/05/2019 R$ 316,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001371 24/05/2019 R$ 475,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilciane Oliveira Linhares conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001372 24/05/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção de veículos em Governador Valadares no dia 15/05 e em Belo Horizonte no dia 19/05. 000000001373 20/05/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 24/05 e levar a contadora à Receita Federal em Governador Valadares no dia 21/05. 000000001374 24/05/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001375 24/05/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001376 24/05/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ludmila Cristina Costa das Dores conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001377 24/05/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ludmila Cristina Costa das Dores conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001378 24/05/2019 R$ 950,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Clara Gorete Tomaz de Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001379 24/05/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para protocolar requerimento de CND junto à Receita Federal em Governador Valadares no dia 28/05. 000000001380 27/05/2019 R$ 80,00
Empenho referente a aquisição de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001381 27/05/2019 R$ 52.200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em Governador Valadares no dia 19/05. 000000001382 20/05/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Governador Valadares nos dias 20 e 21/05. 000000001383 23/05/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tania Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001384 24/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda das Graças Pereira Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001385 24/05/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 21, 23 e 27/05, em Diamantina no dia 24/05 e em Belo Horizonte no dia 26/05. 000000001386 27/05/2019 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Guilherme Vinicius de Morais Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001387 28/05/2019 R$ 873,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Kelly Conceição da Silva Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001388 28/05/2019 R$ 285,00
Empenho referente a aquisição de ração canina, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001389 28/05/2019 R$ 854,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001390 28/05/2019 R$ 783,05
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001391 29/05/2019 R$ 133,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001392 29/05/2019 R$ 593,92
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001393 29/05/2019 R$ 1.905,81
Empenho referente a prestação de serviço de organização do evento 2o Festival Gastronômico. 000000001395 29/05/2019 R$ 16.500,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001396 29/05/2019 R$ 727,20
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001397 29/05/2019 R$ 870,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001398 29/05/2019 R$ 1.332,34
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001399 29/05/2019 R$ 616,20
Empenho referente a aquisição de gás engarrafado e botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001400 29/05/2019 R$ 4.105,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001401 29/05/2019 R$ 486,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001402 29/05/2019 R$ 1.990,95
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001403 29/05/2019 R$ 1.337,98
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001404 29/05/2019 R$ 980,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001405 29/05/2019 R$ 3.516,80
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001406 29/05/2019 R$ 238,40
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001407 29/05/2019 R$ 1.910,20
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001408 29/05/2019 R$ 298,30
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001409 29/05/2019 R$ 325,49
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001410 29/05/2019 R$ 499,10
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001411 29/05/2019 R$ 330,90
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001412 29/05/2019 R$ 501,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001413 29/05/2019 R$ 701,11
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Liliane Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001414 29/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juliana Mateus Ponciano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001415 29/05/2019 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001416 30/05/2019 R$ 16.528,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001417 30/05/2019 R$ 163,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001418 30/05/2019 R$ 1.359,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001419 30/05/2019 R$ 460,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de janelas e portões, solda e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001420 30/05/2019 R$ 6.726,74
Empenho referente a prestação de serviço de solda em veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001421 30/05/2019 R$ 1.947,00
Empenho referente a prestação de serviço de apoio e segurança desarmada para o evento 2o Festival Gastronômico. 000000001422 30/05/2019 R$ 2.403,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001350 20/05/2019 R$ 32.907,42
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir a contadora à Receita Federal em Governador Valadares nos dia 28/05. 000000001423 30/05/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de reunião do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte nos dias 03 e 04/06. 000000001424 30/05/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Augusto Moreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001425 31/05/2019 R$ 3.490,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Adriano Luiz Pego conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001426 31/05/2019 R$ 271,90
Empenho referente a aqusição de lâmina 13 furos para motoniveladora. 000000001427 31/05/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Noemio Pedro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001428 31/05/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena Bragança do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001429 31/05/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria dos Anjos Pascoal conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001430 31/05/2019 R$ 124,17
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001431 31/05/2019 R$ 234,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Felipe conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001432 31/05/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Primo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001433 31/05/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiane Fernandes Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001434 31/05/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tassila Victoria Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001435 31/05/2019 R$ 335,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Bergsson Rangel de Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001436 31/05/2019 R$ 630,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Natalina Dias Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001437 31/05/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Madalena de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001438 31/05/2019 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Boaventura de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001439 31/05/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Wagner Rocha da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001445 17/05/2019 R$ 600,00
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001455 30/05/2019 R$ 3.433,50
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001394 29/05/2019 R$ 671,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001475 31/05/2019 R$ 1.932,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001476 31/05/2019 R$ 13.993,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001478 31/05/2019 R$ 3.495,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001479 31/05/2019 R$ 7.728,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001480 31/05/2019 R$ 10.201,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001481 31/05/2019 R$ 25.750,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001482 31/05/2019 R$ 65.139,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001483 31/05/2019 R$ 55.464,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001484 31/05/2019 R$ 17.991,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001485 31/05/2019 R$ 5.638,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2019 000000001486 31/05/2019 R$ 2.286,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês maio/2019. 000000001477 31/05/2019 R$ 110.841,91
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 27/05. 000000001517 27/05/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Governador Valadares no dia 27/05. 000000001518 27/05/2019 R$ 40,00