Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Obras para ir ao pátio do DER retirar sementes para a agricultura familiar em Governador Valadares no dia 01/04. 000000000919 01/04/2019 R$ 120,00
Empenho referente a prestação de serviço de recapagem de pneus dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000921 01/04/2019 R$ 5.728,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Geraldo Lacerda de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000922 01/04/2019 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000923 02/04/2019 R$ 3.344,00
Valor que se empenha referente a taxa de citação postal para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000924 02/04/2019 R$ 23,80
Valor que se empenha referente a custas de citação postal para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000925 02/04/2019 R$ 23,80
Valor que se empenha referente a custas de citação postal para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000926 02/04/2019 R$ 23,00
Empenho referente a aquisição de materiais e equipamentos para uso médico e odontológico, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000000927 02/04/2019 R$ 3.961,91
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social par levar adolescente em Esmeralda no dia 18/03. 000000000928 02/04/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Magna Maria dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000929 02/04/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 26/03 e em Belo Horizonte no dia 27/03. 000000000930 02/04/2019 R$ 150,00
Valor que se eempenha referente a instalação de um transformador de 45 kva, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000932 02/04/2019 R$ 17.000,00
Valor que se empenha referente a multa de trânsito. 000000000933 02/04/2019 R$ 104,12
Empenho referente a prestação de serviço de elaboração de projeto para perfuração de poços tubulares, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000934 03/04/2019 R$ 11.700,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000936 03/04/2019 R$ 1.783,17
Empenho referente a prestação de serviço de transporte, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000935 03/04/2019 R$ 1.202,94
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas relativa ao 1o trimestre/2019. 000000000937 03/04/2019 R$ 5.308,99
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira e Belo Horizonte no dia 26/03 e em Governador Valadares nos dias 28, 29/03 e 01/04. 000000000938 02/04/2019 R$ 350,00
Empenho referente a aquisição de filtros de ar para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000939 03/04/2019 R$ 2.350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Darlene Sousa Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000940 03/04/2019 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000941 03/04/2019 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000942 03/04/2019 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Wellington dos Anjos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000943 03/04/2019 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Arlison Fernandes dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000944 03/04/2019 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de emissão de certificado digital para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000945 03/04/2019 R$ 280,00
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000946 04/04/2019 R$ 1.440,40
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000000947 04/04/2019 R$ 120,64
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de carimbos, faixas, banner, placas, adesivos, encadernação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000957 03/04/2019 R$ 927,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de carimbos, faixas, banner, placas, adesivos, envelopes timbrados, blocos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000958 03/04/2019 R$ 3.558,40
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000959 03/04/2019 R$ 1.779,90
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000960 03/04/2019 R$ 799,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000961 03/04/2019 R$ 4.312,75
Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000962 03/04/2019 R$ 750,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de panfletos e cartazes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000963 03/04/2019 R$ 4.320,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000964 04/04/2019 R$ 1.280,70
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000965 04/04/2019 R$ 842,45
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000966 04/04/2019 R$ 75,00
Empenho referente a aquisição de ração canina, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000000967 04/04/2019 R$ 427,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000968 04/04/2019 R$ 1.956,34
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000969 04/04/2019 R$ 656,10
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000970 04/04/2019 R$ 1.747,60
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000971 04/04/2019 R$ 567,25
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para reforma e ampliação de escolas municipais. 000000000972 04/04/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso de aquisição de token USB para emissão de certificado digital. 000000000973 04/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Wilton Cassio Ferreira Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000974 04/04/2019 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000975 04/04/2019 R$ 2.300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alexandra Costa de Moura Miranda conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000976 04/04/2019 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária José Afonso dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000977 05/04/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Joveli Rosa Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000978 05/04/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Janice Cesar de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000979 05/04/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosa Souza da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000980 05/04/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilce Josina Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000981 05/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000982 05/04/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Vitor conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000983 05/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000984 05/04/2019 R$ 868,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araújo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000985 05/04/2019 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria das Graças Nascimento Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000986 05/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Geraldo Cesar Gonçalves Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000987 05/04/2019 R$ 117,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nazareth Primo dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000988 05/04/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Almiro Salvador Correia conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000989 05/04/2019 R$ 117,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000990 05/04/2019 R$ 148,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Prtocopio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000991 05/04/2019 R$ 519,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cleidiane Pereira Rosa conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000992 03/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000993 03/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Suely do Parto Gomes de Oliveira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000994 03/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueiredo conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000995 03/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para conduzir o Sr. Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte do dia 08/04 a 11/04. 000000000996 05/04/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor da Administração Municipal para viagem. 000000000997 05/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de retransmissão de televisão. 000000000998 05/04/2019 R$ 79,13
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Guilherme Vinicius de Morais Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000999 05/04/2019 R$ 655,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001000 08/04/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Odete José Monteiro conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001001 08/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadasem Belo Horizonte nos dias 30/03, 02 e 09/04 e em Governador Valadares nos dias 03, 04, 05 e 08/04. 000000001002 09/04/2019 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de alinhamento de veículo em viagem a Governador Valadares no dia 08/04. 000000001003 09/04/2019 R$ 60,00
Empenho referente a prestação de Serviço de assessoria para a Secretaria Municipal de saúde, sobretudo no monitoramento das ações da atenção primária, vigilância em saúde e epidemiológica. 000000001004 09/04/2019 R$ 21.450,00
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, pintura predial e confecção de grades para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001005 09/04/2019 R$ 2.918,26
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Anirrise Raiane da Silva Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001006 09/04/2019 R$ 750,00
Empenho referente a aquisição de veículo para manutenção das atividades de meio ambiente. 000000001007 10/04/2019 R$ 44.700,00
Empenho referente a prestação de serviço de recarga de cilindro de oxigênio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001008 10/04/2019 R$ 17.075,00
Empenho referente a aquisição de lâmina para motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001009 10/04/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucineia Aparecida Pimenta da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001010 10/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sandra Maria Pereira Cristiano conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001011 10/04/2019 R$ 250,00
Empenho referente a aquisição de emulsão RL 1 C para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001012 10/04/2019 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de abastecimento e estacionamento em viagem a Belo Horizonte no dia 27/03. 000000001013 02/04/2019 R$ 84,40
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001015 10/04/2019 R$ 1.139,84
Empenho referente a aquisição de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001016 10/04/2019 R$ 51.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Cristiano Mendes Lourenço conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001017 10/04/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patricia Petrina dos Santos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001018 10/04/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a multa INSS. 000000001019 10/04/2019 R$ 14.224,78
Valor que se empenha referente a diária a servidora para participar de reunião campanha contra influenza em Governador Valadares no dia 10/04. 000000001021 09/04/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora do departamento de turismo para participar de reunião obrigatória do Circuito Trilhas do Rio Doce no dia 11/04. 000000001022 10/04/2019 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001023 10/04/2019 R$ 5.650,20
Empenho referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001024 10/04/2019 R$ 2.985,10
Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001025 10/04/2019 R$ 12.714,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001026 10/04/2019 R$ 2.822,80
Empenho referente a prestação de serviço de serralheria, pintura predial e solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001027 11/04/2019 R$ 2.128,43
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião de controle de TBC 2019 em Governador Valadares no dia 05/04. 000000001028 09/04/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião campanha contra influenza em Governador Valadares no dia 10/04. 000000001029 09/04/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar peças em Belo Horizonte no dia 04/04. 000000001030 09/04/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião gerência de Saúde em Governador Valadares no dia 16/04. 000000001031 11/04/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilma Ocarlina Pimenta da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001032 11/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elenice Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001033 11/04/2019 R$ 250,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001034 11/04/2019 R$ 23.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Bento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001035 12/04/2019 R$ 135,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de portões, pintura predial e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001036 12/04/2019 R$ 8.713,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Samara Silva Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001037 12/04/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001038 12/04/2019 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luciene Carvalho Costa Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001039 12/04/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena de Assis Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001040 12/04/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Izabel Nunes Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001041 12/04/2019 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fatima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001042 12/04/2019 R$ 107,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilce Josina Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001043 12/04/2019 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leticia Almeida da Vitoria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001044 12/04/2019 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Jose Aparecido Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001045 12/04/2019 R$ 24,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fatima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001046 12/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Iva Aparecida Cristino Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001047 12/04/2019 R$ 203,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001048 12/04/2019 R$ 335,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Edmilson José da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001049 12/04/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana maria Serafim Quintino conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001050 12/04/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha referente seguro obrigatório - DPVAT do veículo de placa QQH5895 para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001051 11/04/2019 R$ 15,15
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nilvany Alves de Souza Marurilio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001052 15/04/2019 R$ 100,00
Empenho referente a prestação de serviços de serralheria e solda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001054 16/04/2019 R$ 2.965,26
Empenho referente a aquisição de lâmina de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001055 16/04/2019 R$ 1.500,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001056 16/04/2019 R$ 1.940,64
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001057 16/04/2019 R$ 1.127,36
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001058 16/04/2019 R$ 1.716,00
Empenho referente a prestação de serviços de sonorização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001059 16/04/2019 R$ 1.345,00
Empenho referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001060 16/04/2019 R$ 4.630,00
Empenho referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Assistênicia Social. 000000001061 16/04/2019 R$ 1.880,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção, reparos e adaptações em equipamentos, instrumentos médicos, odontológicos e hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001063 16/04/2019 R$ 15.500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar acolhidos em audiência em Diamantina no dia 22/04. 000000001064 16/04/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiana Pires Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001065 16/04/2019 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001066 16/04/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de Oliveira Dionísio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001067 16/04/2019 R$ 2.987,30
Empenho referente a aquisição de roundup para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001068 17/04/2019 R$ 1.490,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 09/04. 000000001069 17/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001070 17/04/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sebastiana Barbosa de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001071 17/04/2019 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para levar conselheira e assistente social para audiência de acolhidos em Diamantina no dia 22/04. 000000001072 16/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora do Conselho Tutelar para acompanhar acolhidos em audiência em Diamantina no dia 22/04. 000000001073 16/04/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Genivaldo Lamarchi dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001074 17/04/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Obras para levar prensa de prensadeira para reparos em Timóteo no dia 16/04. 000000001075 16/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Amanda Coelho Lacerda conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001076 17/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Vicente de Fátima Santa Rita conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001077 17/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Irene da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001078 17/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elida da Costa Carvalho conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001079 17/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de abastecimento em viagem a Governador Valadares no dia 10/04. 000000001080 17/04/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de compra de jogo de pastilhas de freio em Belo Horizonte no dia 16/04. 000000001081 17/04/2019 R$ 183,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 11, 15, 16, 18 e 19/04 e em Belo Horizonte no dia 12/04. 000000001082 17/04/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Zilma Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001083 22/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de capacitação de curso formação em pregoeiro para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001084 22/04/2019 R$ 673,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para transportar a caixa de marcha de ônibus escolar para reparos no dia 24/04. 000000001085 17/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para participar de curso de atualização e formação de pregoeiros do dia 23 a 25/04 em Belo Horizonte. 000000001086 22/04/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para transportar caixa de marcha do ônibus escolar para reparos em Ipatinga no dia 24/04. 000000001087 17/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de compra de cola de embreagem para veículo em Belo Horizonte no dia 22/04. 000000001088 22/04/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte nos dias 10, 21 e 22/04 e em Governador Valadares no dia 19/04. 000000001089 17/04/2019 R$ 310,00
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001090 23/04/2019 R$ 2.184,00
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001091 23/04/2019 R$ 251,00
Empenho referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001092 23/04/2019 R$ 897,58
Empenho referente a aquisição de cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Assistência Social. 000000001093 23/04/2019 R$ 2.026,00
Empenho referente a aquisição de cartuchos e tintas para manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Saúde. 000000001094 23/04/2019 R$ 2.194,00
Locação de Imóvel para abrigamento de família em situação de risco, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001095 23/04/2019 R$ 3.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de confecção de grades para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001096 23/04/2019 R$ 6.097,48
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001097 23/04/2019 R$ 4.242,68
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Diamantina no dia 18/04 e em Governador Valadares no dia 22/04. 000000001098 23/04/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Jose Carlos Dias conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001099 23/04/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários (certidão de inteiro teor) para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001100 23/04/2019 R$ 25,50
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para transferir pacientes em Governador Valadares no dia 11/04. 000000001101 17/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 23/04. 000000001102 23/04/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para colegiado de saúde mental no dia 25/04 em Governador Valadares. 000000001103 24/04/2019 R$ 40,00
Empenho referente a prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001104 24/04/2019 R$ 1.154,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000001105 24/04/2019 R$ 1.920,00
Empenho referente a aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001106 24/04/2019 R$ 1.450,00
Empenho referente a prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000001107 24/04/2019 R$ 716,00
Empenho referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Educação. 000000001108 24/04/2019 R$ 2.766,00
Empenho referente a prestação de serviços de recarga de tonner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000001109 24/04/2019 R$ 180,00
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação 000000001110 24/04/2019 R$ 3.666,20
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos da Polícia Militar. 000000001111 24/04/2019 R$ 1.658,42
Empenho referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001112 24/04/2019 R$ 970,51
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001113 24/04/2019 R$ 9.539,92
Empenho referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001114 24/04/2019 R$ 1.913,60
Empenho referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001115 24/04/2019 R$ 3.566,83
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para conecção de muro ao entorno do PSF do Bairro do Rosário, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001116 25/04/2019 R$ 2.880,00
Empenho referente a prestação de serviço de pedreiro para conecção de muro ao entorno do PSF do Bairro do Rosário, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001117 25/04/2019 R$ 5.220,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos na SEGOV e Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 25/04. 000000001118 25/04/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de reunião do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/04. 000000001119 25/04/2019 R$ 300,00
Empenho referente a prestação de serviço de arbitragem para os jogos do JEMG, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001120 25/04/2019 R$ 5.710,00
Empenho referente a prestação de serviço de capina e limpeza de terrenos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001121 25/04/2019 R$ 17.350,00
Empenho referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001122 25/04/2019 R$ 12.915,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Deli da Silva Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001123 25/04/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sivonilde dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001124 24/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nivalda Lamarchi dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001125 24/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Belo Horizonte no dia 22/04. 000000001126 24/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a RPV - Requisição de Pequeno Valor no 11 da beneficiária Carlota Nunes Lopes relativa ao processo no 0005136-41.2016.8.13.0628. 000000001127 26/04/2019 R$ 2.742,04
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Cândido da Silva Junior conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001128 26/04/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marta Maria de Araújo Ribeiro conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001129 26/04/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida da Conceição conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001130 26/04/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdinici Ferreira Alves de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001131 26/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Elena Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001132 26/04/2019 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cristiany Aparecida de Araújo Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001133 26/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Nildes José da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001134 26/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001135 26/04/2019 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário José Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001136 26/04/2019 R$ 74,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudineia da Costa Viegas conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001137 26/04/2019 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001138 26/04/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001139 26/04/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosa Aparecida da Silva Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001140 26/04/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Geraldo Nunes da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001141 26/04/2019 R$ 1.950,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Luziane da Silva Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001142 26/04/2019 R$ 470,00
Valor que se empenha referente a Custas e Taxas Judiciarias relativas ao processo no 0628.18.000518-1. 000000001143 26/04/2019 R$ 23,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Paulo Henrique Anjos de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001144 26/04/2019 R$ 840,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Walquiria Soares de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001145 26/04/2019 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001146 26/04/2019 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de Colegiado de Saúde Mental. 000000001147 24/04/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Benedito Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001148 26/04/2019 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio a servidor exonerado no cargo de fisioterapeuta pela Secretaria Municipal de Saúde. 000000001149 29/04/2019 R$ 12.357,66
Empenho referente a prestação de serviço de carpintaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001053 15/04/2019 R$ 5.110,00
Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001150 29/04/2019 R$ 1.750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001151 29/04/2019 R$ 330,00
Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001152 30/04/2019 R$ 50.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001153 30/04/2019 R$ 1.227,00
Empenho referente a prestação de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001154 30/04/2019 R$ 715,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Gonçalves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001155 30/04/2019 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Joaquim Antonio Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001156 30/04/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001157 30/04/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de Oliveira Dionisio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001158 30/04/2019 R$ 159,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000001159 30/04/2019 R$ 2.395,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 000000001160 30/04/2019 R$ 3.832,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001161 30/04/2019 R$ 14.370,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Administração Municipal. 000000001162 30/04/2019 R$ 6.227,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 25, 26, 27, 30/04 e em Belo Horizonte no dia 05/05. 000000001176 29/04/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a contribuição ao CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Suaçuí. 000000001177 30/04/2019 R$ 109.773,99
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacina em Governador Valadares no dia 30/04. 000000001217 29/04/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001264 30/04/2019 R$ 1.932,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001266 30/04/2019 R$ 4.340,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001267 30/04/2019 R$ 7.754,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001268 30/04/2019 R$ 10.475,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001269 30/04/2019 R$ 30.469,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001270 30/04/2019 R$ 73.119,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001271 30/04/2019 R$ 55.314,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001272 30/04/2019 R$ 17.554,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001273 30/04/2019 R$ 5.638,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2019 000000001274 30/04/2019 R$ 2.286,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Abril/2019. 000000001265 30/04/2019 R$ 106.932,21
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000931 02/04/2019 R$ 387,00