Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos na Secretaria Estadual de Educação em Belo Horizonte no dia 01/03. 000000000661 01/03/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 22/02 e em Governador Valadares nos dias 26, 27/02 e 01/03. 000000000662 01/03/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a ART relativa a APA Bom Jardim, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000663 01/03/2019 R$ 144,69
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para funcionamento do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000665 07/03/2019 R$ 21.670,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000666 07/03/2019 R$ 2.078,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000667 07/03/2019 R$ 3.495,94
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000668 07/03/2019 R$ 504,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa, adesivo e carimbos para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000669 07/03/2019 R$ 468,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa, adesivo, carimbos e blocos de receituário para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000670 07/03/2019 R$ 2.657,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000671 07/03/2019 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000672 07/03/2019 R$ 3.933,17
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar medicamentos com motorista em Governador Valadares no dia 28/02. 000000000674 07/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000676 07/03/2019 R$ 4.920,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000677 07/03/2019 R$ 3.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000678 07/03/2019 R$ 6.385,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000679 07/03/2019 R$ 4.355,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000680 07/03/2019 R$ 810,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edilenia Francisca Solano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000681 08/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000682 08/03/2019 R$ 1.174,56
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de abastecimento de água na localidade do Córrego dos Lopes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000683 08/03/2019 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de cadeado e lâmina para roçadeira, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000684 08/03/2019 R$ 100,41
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, material elétrico e pequenas ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000685 08/03/2019 R$ 4.804,15
Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000686 08/03/2019 R$ 665,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Antônio Carlos Melo Assunção conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000687 07/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athayde conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000688 07/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leopoldina dos Anjos Oliveira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000689 07/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fatima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000690 08/03/2019 R$ 131,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Poliane da Cruz Siqueira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000691 08/03/2019 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Geraldo Magela Alves do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000692 08/03/2019 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000693 08/03/2019 R$ 868,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patrícia Petrina dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000694 08/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000695 08/03/2019 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000696 08/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Efigênia Barbosa dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000697 08/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a subvenção social para manutenção das atividades da Entidade Social "Mestra Titide", em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000703 08/03/2019 R$ 270.325,92
Valor que se empenha referente a subvenção social para manutenção das atividades da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000704 08/03/2019 R$ 130.102,56
Valor que se empenha referente a subvenção social para manutenção das atividades da Associação Comunitária "Estrela Feliz", em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000705 08/03/2019 R$ 297.142,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Juliana Mateus Ponciano conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000706 07/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000707 08/03/2019 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000708 08/03/2019 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000709 08/03/2019 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000710 08/03/2019 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de abastecimento em viagem a Belo Horizonte no dia 07/03. 000000000711 08/03/2019 R$ 70,23
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabel Nunes Barreto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000712 08/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000713 08/03/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Miriam Pereira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000714 08/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000715 08/03/2019 R$ 213,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valderia Lopes de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000716 11/03/2019 R$ 757,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Darlene Sousa Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000717 11/03/2019 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Administração Municipal para participar de curso de Licitação Avançada em Belo Horizonte no dia 12/03. 000000000718 11/03/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de assessoria jurídica para o Gabinete do Prefeito e Procuradoria Jurídica Municipal. 000000000719 01/03/2019 R$ 108.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 01 e 07/03. 000000000720 01/03/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000721 11/03/2019 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Dario Ribeiro dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000722 11/03/2019 R$ 922,14
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para buscar TV da secretaria de saúde em Governador Valadares no dia 11/03. 000000000723 11/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar menor abrigada em viagem a Governador Valadares no dia 13/03. 000000000724 12/03/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço especializado em engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no município. 000000000725 12/03/2019 R$ 46.900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, pintura predial e confecção de grades e portões para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000726 12/03/2019 R$ 2.874,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, soldas e confecção de grades para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000727 12/03/2019 R$ 2.937,49
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra elétrica para veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000000728 12/03/2019 R$ 7.275,10
Valor que se empenha referente a aquisição de vidros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000729 12/03/2019 R$ 4.114,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Aparecida da Silva de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000730 12/03/2019 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000731 12/03/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiane Fernandes Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000732 12/03/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oiveira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000733 13/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Naiara Linhares de Souza conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000734 13/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Marques conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000735 13/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maiara Cristina Ferreira dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000739 13/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000740 14/03/2019 R$ 787,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de alinhamento em veículos da Administração Municipal. 000000000741 14/03/2019 R$ 161,30
Empenho referente a prestação de serviço de mão-de-obra em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000742 14/03/2019 R$ 5.545,82
Empenho referente a prestação de serviço de rastreamento eletrônico em veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000743 14/03/2019 R$ 89,90
Empenho referente a prestação de serviço de mão-de-obra em veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000744 14/03/2019 R$ 127,98
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de operador de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000745 15/03/2019 R$ 15.000,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000746 15/03/2019 R$ 56.250,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000747 15/03/2019 R$ 48.750,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção e higienização do poço artesiano tubular da usina de reciclagem, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000748 15/03/2019 R$ 4.052,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Batista Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000749 13/03/2019 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Angela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000750 13/03/2019 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Letícia Almeida da Vitória conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000751 15/03/2019 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edna Aparecida Moreira Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000752 15/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egídio da Silvaconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000753 15/03/2019 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jasmerina Oliveira Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000754 15/03/2019 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valdinici Ferreira Alves de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000755 15/03/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Benedito Pinto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000756 15/03/2019 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José de Carvalho Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000757 15/03/2019 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Lucia Viegas Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000758 15/03/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000759 15/03/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Adelso Aparecido Cesar conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000760 15/03/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lídia Fernandes Ferreira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000761 15/03/2019 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000762 15/03/2019 R$ 519,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Rafael Andrade Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000763 15/03/2019 R$ 475,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Clovis do Carmo Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000764 15/03/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Carvalho de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000765 15/03/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Analice Moura Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000766 15/03/2019 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tranporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000767 18/03/2019 R$ 73.230,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tranporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000768 18/03/2019 R$ 33.528,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tranporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000769 18/03/2019 R$ 51.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tranporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000770 18/03/2019 R$ 103.631,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tranporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000771 18/03/2019 R$ 22.264,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000772 18/03/2019 R$ 34.645,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000773 18/03/2019 R$ 29.057,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000774 18/03/2019 R$ 36.880,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000775 18/03/2019 R$ 60.871,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000776 18/03/2019 R$ 97.416,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000777 18/03/2019 R$ 136.822,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000778 18/03/2019 R$ 55.350,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000779 18/03/2019 R$ 73.062,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reparo de caixa de marchas de veículo da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000780 18/03/2019 R$ 10.405,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000781 19/03/2019 R$ 691,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000782 19/03/2019 R$ 1.076,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000783 19/03/2019 R$ 930,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ariadne do Nascimento Silva Amorim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000784 19/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos na SEGOV em Belo Horizonte no dia 13/03. 000000000785 19/03/2019 R$ 90,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura, serralheria e confecção de grades em metal para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000000786 20/03/2019 R$ 3.236,89
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 14/03 para conduzir pacientes. 000000000787 19/03/2019 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de orçamento de conserto de televisão em Governador Valadares no dia 06/02. 000000000788 19/03/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Gonçalves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000794 20/03/2019 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Aderli Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000795 20/03/2019 R$ 165,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000796 20/03/2019 R$ 2.980,20
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000797 20/03/2019 R$ 707,60
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000798 20/03/2019 R$ 12.660,40
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000799 20/03/2019 R$ 3.000,27
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000800 20/03/2019 R$ 486,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000801 20/03/2019 R$ 644,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000802 20/03/2019 R$ 1.401,44
Valor que se empenha referente a aquisição de lâminas para motoniveladora, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000803 20/03/2019 R$ 3.750,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000804 21/03/2019 R$ 3.402,40
Empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000805 21/03/2019 R$ 49,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000806 21/03/2019 R$ 1.355,00
Empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000807 21/03/2019 R$ 1.273,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniele dos Anjos Costa Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000808 20/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ingrid da Conceição Martins conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000809 20/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice de Fatima Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000810 21/03/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 15 e 18/03. 000000000811 19/03/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 13/03. 000000000812 19/03/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 20/03. 000000000813 19/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Edgon Natanael Monteiro dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000814 20/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar menor em Governador Valadares no dia 22/03. 000000000815 21/03/2019 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000816 21/03/2019 R$ 700,00
Empenho referente a prestação de serviço de recapagem de pneu de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000817 21/03/2019 R$ 2.350,00
Empenho referente a prestação de serviço de bombeiro hidráulico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000818 21/03/2019 R$ 15.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de conservação e limpeza no posto de saúde do Ribeirão da Mesa, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000000819 21/03/2019 R$ 10.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de realização de prestação de contas PNATE, PNAE, PTE e PDDE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000820 21/03/2019 R$ 6.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cristiany Aparecida de Araújo Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000821 21/03/2019 R$ 100,00
Empenho referente a aquisição de gás engarrafado e botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000822 22/03/2019 R$ 2.995,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Lúcia Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000823 22/03/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000824 22/03/2019 R$ 348,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Margarete Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000825 22/03/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Simone Rocha de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000826 22/03/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Antonio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000827 22/03/2019 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Sebastião de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000828 22/03/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Pereira de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000829 22/03/2019 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Serafim conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000830 22/03/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia Aparecida Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000831 22/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sirley Peixoto de Figueiredo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000832 22/03/2019 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Sebastião Matias da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000833 22/03/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanessa da Cunha Menezes Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000834 22/03/2019 R$ 580,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Dirce dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000835 22/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Mirlene Aparecida Pereira Rocha conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000836 21/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Paulo Henrique Anjos de Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000837 22/03/2019 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a aquisição de vidros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000838 22/03/2019 R$ 4.238,52
Empenho referente a prestação de serviço de assessoria e suporte técnico ao departamento de Patrimônio e Cultura e serviços de laudos técnicos de bens tombados. 000000000839 22/03/2019 R$ 8.850,00
Empenho referente a aquisição de pneus para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000000643 01/03/2019 R$ 3.920,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000840 22/03/2019 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Brabosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000841 25/03/2019 R$ 398,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares nos dias 26 e 27/03. 000000000842 25/03/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares nos dias 26 e 27/03. 000000000843 25/03/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes. 000000000844 25/03/2019 R$ 12.700,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para conduzir o mecânico a Ipatinga no dia 26/03. 000000000845 26/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para testar motor de ônibus em Ipatinga no dia 26/03. 000000000846 26/03/2019 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de impressora para a Secretaria Municipal de Saúde. 000000000847 26/03/2019 R$ 805,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de estacionamento em viagem a Esmeraldas no dia 18/03. 000000000848 26/03/2019 R$ 12,00
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000849 26/03/2019 R$ 12.052,48
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000850 26/03/2019 R$ 2.223,62
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000851 26/03/2019 R$ 343,64
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000852 26/03/2019 R$ 99,25
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000853 26/03/2019 R$ 11.019,62
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000854 26/03/2019 R$ 13.042,56
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000855 26/03/2019 R$ 16.864,91
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000856 26/03/2019 R$ 2.245,80
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Administração Municipal para levar documentos em Belo Horizonte no dia 26/03. 000000000857 26/03/2019 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de reunião em Governador Valadares no dia 27/03. 000000000858 26/03/2019 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000000860 01/03/2019 R$ 313,92
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000861 01/03/2019 R$ 190,08
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000862 01/03/2019 R$ 614,19
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000000863 01/03/2019 R$ 94,08
Empenho referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000864 01/03/2019 R$ 248,56
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000865 01/03/2019 R$ 45.960,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000866 01/03/2019 R$ 38.300,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos do Corpo de Bombeiros. 000000000867 01/03/2019 R$ 11.490,00
Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000868 01/03/2019 R$ 65.110,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000869 01/03/2019 R$ 137,60
Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000870 27/03/2019 R$ 3.002,40
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 21/03 e em Governador Valadares no dia 25/03. 000000000871 26/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Jodeir de Oliveira Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000872 27/03/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 21/03. 000000000873 26/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora do Conselho Tutelar para acompanhar adolescente em visita na cidade de Governador Valadares no dia 27/03. 000000000874 26/03/2019 R$ 40,00
Empenho referente a aquisição de lâmina para motoniveladora, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000875 27/03/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 19, 20, 22, 23 e 25/03 e em Belo Horizonte no dia 21/03. 000000000876 26/03/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000859 01/03/2019 R$ 1.578,20
Empenho referente a aquisição de óleos, graxas e fluido de freio para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000878 28/03/2019 R$ 4.916,00
Empenho referente a aquisição de óleos e fluido de freio para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000000879 28/03/2019 R$ 3.327,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Onofre Ferreira da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000880 27/03/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Luciene da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000881 28/03/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Natania da Silva Viegas conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000882 27/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira dos Anjos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000883 27/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Geralda dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000884 27/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiane de Paula Sousa conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000885 27/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patricia Petrina dos Santos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000886 27/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tallita Tamara Andrade conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000887 27/03/2019 R$ 250,00
Empenho referente a prestação de serviço de pintura e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000888 28/03/2019 R$ 1.377,70
Empenho referente a aquisição de vidros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000889 28/03/2019 R$ 1.519,05
Empenho referente a prestação de serviço de solda e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000000890 28/03/2019 R$ 2.940,62
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000891 29/03/2019 R$ 1.289,20
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000892 29/03/2019 R$ 422,43
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000893 29/03/2019 R$ 357,60
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000894 29/03/2019 R$ 307,50
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000895 29/03/2019 R$ 722,80
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000896 29/03/2019 R$ 658,10
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000897 29/03/2019 R$ 442,70
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000898 29/03/2019 R$ 463,90
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000899 29/03/2019 R$ 1.827,30
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000900 29/03/2019 R$ 238,40
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000901 29/03/2019 R$ 261,20
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000902 29/03/2019 R$ 482,18
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000000903 29/03/2019 R$ 47,40
Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000904 29/03/2019 R$ 2.136,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judith de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000905 29/03/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000000906 29/03/2019 R$ 1.600,00
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação do município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000000907 29/03/2019 R$ 64.320,00
Valor que se empenha referente a emissão de certificado digital para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000908 28/03/2019 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vilma da Luz Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000909 29/03/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000910 29/03/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Marcia de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000911 29/03/2019 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Geraldo Vitorino da Silva Filho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000912 29/03/2019 R$ 580,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josivane Borges Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000913 29/03/2019 R$ 385,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Rosario Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000914 29/03/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniella Silva Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000915 29/03/2019 R$ 164,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda das Graças Pereira Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000916 29/03/2019 R$ 358,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Irene Ferreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000917 29/03/2019 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Azevedo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000000918 29/03/2019 R$ 290,00
Empenho referente a aquisição de óleo lubrificante, graxa e fluido de freio para os veículos do transporte escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000000877 29/03/2019 R$ 4.822,00
Valor que se empenha referente a tarifa de publicação no DOU - termo aditivo de vigência para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000000920 28/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000948 29/03/2019 R$ 4.053,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000949 29/03/2019 R$ 2.837,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000950 29/03/2019 R$ 9.570,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000951 29/03/2019 R$ 30.074,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000952 29/03/2019 R$ 56.131,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000953 29/03/2019 R$ 55.711,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000954 29/03/2019 R$ 14.687,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000955 29/03/2019 R$ 5.638,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2019 000000000956 29/03/2019 R$ 2.286,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de março/2019. 000000001014 29/03/2019 R$ 87.983,24
Valor que se empenha referente a INSS contribuição individual competência. 000000001062 01/03/2019 R$ 10.000,00
Empenho referente a prestação de serviço de reparos em telhados das escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001020 01/03/2019 R$ 2.500,00