Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002955 04/12/2018 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002956 06/12/2018 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002957 06/12/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002958 06/12/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002959 06/12/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002960 06/12/2018 R$ 2.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002961 06/12/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002962 06/12/2018 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002963 06/12/2018 R$ 5.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Polícia Militar. 000000002964 06/12/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fornecimento de internet, via IP fixo em redee de fibra ótica para manutenção das atividades da Polícia Militar. 000000002965 06/12/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000002966 04/12/2018 R$ 42.350,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras. 000000002967 04/12/2018 R$ 38.500,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 665 relativa ao mês 11/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002969 04/12/2018 R$ 22,69
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002970 07/12/2018 R$ 2.778,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e pintura predial para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002971 07/12/2018 R$ 4.606,75
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002972 10/12/2018 R$ 4.643,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002973 10/12/2018 R$ 219,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002974 10/12/2018 R$ 3.008,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002975 10/12/2018 R$ 834,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002976 10/12/2018 R$ 3.493,95
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002977 10/12/2018 R$ 584,04
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa, adesivo, envelope timbrado, carimbos e blocos de receituário médico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002978 10/12/2018 R$ 4.849,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de faixa, banner, placa, adesivo, blocos de aquisição de materiais, carimbos, crachás, plastificação de documentos e encadernação de apostilas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002979 10/12/2018 R$ 5.880,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de carimbos, faixa, banner, placa e adesivo para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002980 10/12/2018 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002981 10/12/2018 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000002982 10/12/2018 R$ 5.057,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002984 10/12/2018 R$ 216,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002985 10/12/2018 R$ 216,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002986 10/12/2018 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002987 11/12/2018 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002988 11/12/2018 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002989 11/12/2018 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002990 11/12/2018 R$ 455,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Evandro Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002994 05/12/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002995 07/12/2018 R$ 838,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cintia de Lima Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002996 07/12/2018 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002997 07/12/2018 R$ 352,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002998 07/12/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Conceição Gonçalves Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002999 07/12/2018 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003000 07/12/2018 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosângela de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003001 07/12/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Delvita dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003002 07/12/2018 R$ 795,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geronisa Rodrigues dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003003 07/12/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Gilberto Pereira de Jesus Rosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003004 07/12/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fátima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003005 07/12/2018 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Beatriz da Silva Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003006 07/12/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003007 07/12/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Antônio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003008 07/12/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003009 07/12/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003010 07/12/2018 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tânia Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003011 07/12/2018 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Josiana Pires Morais conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003012 11/12/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabela Cristina Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003013 11/12/2018 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Zelia Silva de Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003014 10/12/2018 R$ 331,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudia Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003015 10/12/2018 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Magna Rodrigues da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003016 10/12/2018 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de despachante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003021 11/12/2018 R$ 1.270,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Coronel Fabriciano no dia 11/12 para aferir tacógrafo de veículo. 000000003025 10/12/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de asssessoria e consultoria técnica em saúde pública, monitoramento de metas e indicadores, capacitação de recursos, prestação de contas, capacitação das equipes de saúde, propostas e convênios, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000003026 04/12/2018 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de substituição de lâmpadas, reatores, conectores e luminárias da iluminação pública, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000003027 11/12/2018 R$ 79.960,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de feirantes, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000002968 04/12/2018 R$ 6.480,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira nos dias 29 e 30/11. 000000003024 03/12/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Educação para conduzir funcionário para participar de reunião na SEE em Belo Horizonte no dia 03/12. 000000003023 03/12/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de capacitação em Belo Horizonte no dia 11/12. 000000003030 11/12/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003031 11/12/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a custas processuais relativa ao processo 00107990520158130628. 000000003032 11/12/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003034 12/12/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ediana de Sa Eleoterio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003035 12/12/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003036 12/12/2018 R$ 10.660,37
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003037 12/12/2018 R$ 3.973,66
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e alvenaria no anexo da Escola Municipal Criança Feliz para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003039 13/12/2018 R$ 8.150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003040 13/12/2018 R$ 1.137,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003044 13/12/2018 R$ 10.362,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003097 13/12/2018 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a futuras e eventuais aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003105 18/12/2018 R$ 16.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003106 13/12/2018 R$ 22.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003107 13/12/2018 R$ 9.559,03
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003108 13/12/2018 R$ 5.569,30
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003109 13/12/2018 R$ 1.480,08
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003110 13/12/2018 R$ 1.480,08
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003111 13/12/2018 R$ 3.033,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003112 13/12/2018 R$ 1.517,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003113 13/12/2018 R$ 3.091,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gás P13 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003114 13/12/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de exames laboratoriais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003115 13/12/2018 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de capotaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003116 13/12/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para acomodação da médica cubana, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000003117 13/12/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de uniformes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003118 13/12/2018 R$ 2.150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003119 18/12/2018 R$ 3.001,84
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003120 13/12/2018 R$ 3.080,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Dario Ribeiro dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003123 17/12/2018 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a futuras e eventuais aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000003124 19/12/2018 R$ 7.946,71
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003125 19/12/2018 R$ 38.860,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para instalação de oficina mecânica, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000003126 19/12/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003127 14/12/2018 R$ 4.722,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003128 14/12/2018 R$ 23.194,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003129 14/12/2018 R$ 2.692,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003130 14/12/2018 R$ 43.420,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003131 14/12/2018 R$ 20.088,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003132 14/12/2018 R$ 21.249,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003133 14/12/2018 R$ 11.184,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elaine Cristina Ferreira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003121 14/12/2018 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de inspeção nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000003122 14/12/2018 R$ 5.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003134 17/12/2018 R$ 2.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003135 18/12/2018 R$ 908,76
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003136 18/12/2018 R$ 129,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003137 19/12/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para levar documentos da secretaria em Belo Horizonte no dia 05/12. 000000003138 10/12/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Guanhães no dia 12/12. 000000003139 17/12/2018 R$ 20,01
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Belo Horizonte no dia 11/12. 000000003140 17/12/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003141 18/12/2018 R$ 2.685,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003142 18/12/2018 R$ 715,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003143 18/12/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003144 18/12/2018 R$ 1.526,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003145 18/12/2018 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003146 18/12/2018 R$ 41.712,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003147 18/12/2018 R$ 13.032,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003148 18/12/2018 R$ 1.812,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003149 18/12/2018 R$ 2.480,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003150 18/12/2018 R$ 397,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003151 18/12/2018 R$ 6.217,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003152 18/12/2018 R$ 4.617,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003153 18/12/2018 R$ 973,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003154 18/12/2018 R$ 19.311,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003162 18/12/2018 R$ 159,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003164 18/12/2018 R$ 8.672,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003165 18/12/2018 R$ 4.134,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003166 18/12/2018 R$ 397,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003167 18/12/2018 R$ 1.037,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003168 18/12/2018 R$ 10.796,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003169 18/12/2018 R$ 397,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003170 18/12/2018 R$ 5.136,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003171 18/12/2018 R$ 24.870,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003172 18/12/2018 R$ 318,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003173 18/12/2018 R$ 11.158,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003174 18/12/2018 R$ 4.388,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003175 18/12/2018 R$ 445,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003176 18/12/2018 R$ 2.724,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003177 18/12/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003178 18/12/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003179 20/12/2018 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003181 20/12/2018 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos na tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003182 20/12/2018 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de levantamento e cadastramento de moradores sem energia elétrica, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000003183 20/12/2018 R$ 6.201,00
Valor que se empenha referente a cobrança pelo uso de recursos hídricos IGAM - Instituto Mineiro de Gestão de Águas relativa ao 4o trimestre de 2018. 000000003184 20/12/2018 R$ 5.307,96
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de abastecimento em viagem a Belo Horizonte no dia 19/12. 000000003186 20/12/2018 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Nelson de Sena no dia 18/12. 000000003187 19/12/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês 11/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003188 20/12/2018 R$ 73,78
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000003189 18/12/2018 R$ 315,41
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000003190 18/12/2018 R$ 659,46
Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico e ferramenta para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003191 18/12/2018 R$ 713,06
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003192 18/12/2018 R$ 977,04
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000003193 19/12/2018 R$ 1.576,63
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003194 21/12/2018 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003195 21/12/2018 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003196 12/12/2018 R$ 265,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003197 12/12/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário João Ferreira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003198 19/12/2018 R$ 265,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário João Ferreira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003199 20/12/2018 R$ 654,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aderli Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003200 20/12/2018 R$ 265,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003201 19/12/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lina Domingos Pinto conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003202 19/12/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003203 19/12/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Rosario de Moura conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003204 19/12/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 665 relativas aos meses 09 e 10/2018. 000000003205 21/12/2018 R$ 54,74
Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em ruas do município. 000000003206 21/12/2018 R$ 366.360,77
Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em ruas do município. 000000003207 21/12/2018 R$ 244.271,34
Valor que se empenha referente a serviços cartorários para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003038 13/12/2018 R$ 1.396,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003163 18/12/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003208 18/12/2018 R$ 726,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Socorro Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003209 21/12/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003210 27/12/2018 R$ 3.304,08
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003211 27/12/2018 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003212 27/12/2018 R$ 700,96
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003213 27/12/2018 R$ 1.119,04
Valor que se empenha referente a auxílio alimentação ao médico participante do Programa Mais Médicos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000003185 20/12/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003215 19/12/2018 R$ 31.694,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003216 19/12/2018 R$ 137.933,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003217 19/12/2018 R$ 20.434,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003218 19/12/2018 R$ 795,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003219 19/12/2018 R$ 86.946,01
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003220 27/12/2018 R$ 7.782,97
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003221 28/12/2018 R$ 1.446,83
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003222 28/12/2018 R$ 239,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003223 28/12/2018 R$ 20.085,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003225 28/12/2018 R$ 8.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003226 28/12/2018 R$ 9.600,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003227 28/12/2018 R$ 2.385,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003228 28/12/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003229 28/12/2018 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003230 28/12/2018 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003231 28/12/2018 R$ 6.330,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003232 28/12/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003233 28/12/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003234 28/12/2018 R$ 2.298,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003235 28/12/2018 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003236 28/12/2018 R$ 41.712,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003237 28/12/2018 R$ 13.960,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003239 28/12/2018 R$ 2.938,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003240 28/12/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003241 28/12/2018 R$ 13.465,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003242 28/12/2018 R$ 6.398,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003243 28/12/2018 R$ 6.330,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003244 28/12/2018 R$ 90.586,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003245 28/12/2018 R$ 169.855,37
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003246 28/12/2018 R$ 26.847,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003247 28/12/2018 R$ 4.545,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003248 28/12/2018 R$ 29.263,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003249 28/12/2018 R$ 1.900,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003250 28/12/2018 R$ 91.380,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003251 28/12/2018 R$ 5.056,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003252 28/12/2018 R$ 28.282,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003253 28/12/2018 R$ 4.362,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003254 28/12/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003256 28/12/2018 R$ 21.158,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003257 28/12/2018 R$ 23.834,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003258 28/12/2018 R$ 14.868,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003259 28/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003261 28/12/2018 R$ 10.965,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003262 28/12/2018 R$ 6.710,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003263 28/12/2018 R$ 6.382,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003264 28/12/2018 R$ 1.154,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003265 28/12/2018 R$ 3.113,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003266 28/12/2018 R$ 6.486,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003267 28/12/2018 R$ 12.505,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003268 28/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003269 28/12/2018 R$ 9.968,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003270 28/12/2018 R$ 26.552,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003271 28/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003272 28/12/2018 R$ 6.434,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003273 28/12/2018 R$ 13.610,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003274 28/12/2018 R$ 4.941,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003275 28/12/2018 R$ 1.621,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003276 28/12/2018 R$ 2.724,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2018 000000003277 28/12/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003279 28/12/2018 R$ 5.975,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenação serviços de abastecimento de água na localidade do Córrego dos Lopes, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003280 28/12/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenação de abastecimento de água na localidade do Quilombo, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003281 28/12/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de cozinheiro na Casa de Apoio de Belo Horizonte, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003282 28/12/2018 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000003283 28/12/2018 R$ 16.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Guilherme Sardinha Santos e Fraga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003284 28/12/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003180 20/12/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares com desconto tabela SIMPRO para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003285 20/12/2018 R$ 7.956,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Dezembro/2018. 000000003255 28/12/2018 R$ 69.302,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003286 28/12/2018 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003238 28/12/2018 R$ 4.908,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003287 28/12/2018 R$ 2.289,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003278 28/12/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003288 28/12/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de entrega de correspondências no Distrito de Bom Jesus da Canabrava, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003290 28/12/2018 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de profissional formado em medicina para atender a demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003291 28/12/2018 R$ 12.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria e pintura predial para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003292 28/12/2018 R$ 2.169,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003293 28/12/2018 R$ 571,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003294 28/12/2018 R$ 980,10
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003295 28/12/2018 R$ 307,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003296 28/12/2018 R$ 700,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003297 28/12/2018 R$ 664,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003298 28/12/2018 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de imóvel para instalação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000003299 28/12/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de café para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003300 28/12/2018 R$ 2.170,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003260 28/12/2018 R$ 2.178,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003301 28/12/2018 R$ 1.745,82
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003302 28/12/2018 R$ 5.619,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003303 28/12/2018 R$ 3.696,97
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003304 28/12/2018 R$ 1.558,28
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003305 28/12/2018 R$ 871,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003306 28/12/2018 R$ 4.523,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003308 28/12/2018 R$ 11.312,98
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003309 28/12/2018 R$ 1.520,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003310 28/12/2018 R$ 1.196,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003311 28/12/2018 R$ 1.551,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003312 28/12/2018 R$ 1.410,10
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003313 28/12/2018 R$ 5.375,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003314 28/12/2018 R$ 2.616,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003315 28/12/2018 R$ 12.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003316 28/12/2018 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003307 28/12/2018 R$ 1.922,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviços em assessoria contábil para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003317 10/12/2018 R$ 15.377,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviços profissionais especializados de natureza singular em assessoria jurídica para o Gabinete do Prefeito e Procuradoria Jurídica Municipal. 000000003318 28/12/2018 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003320 28/12/2018 R$ 3.479,84
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de comida a quilo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003322 28/12/2018 R$ 323,25
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria, pintura predial e confecção de portões para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003323 28/12/2018 R$ 5.927,34
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003324 28/12/2018 R$ 6.841,65
Valor que se empena referente a prestação de serviço de motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003325 28/12/2018 R$ 10.010,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção e conserto de geladeiras e bebedouros, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000003326 28/12/2018 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003327 28/12/2018 R$ 890,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003328 28/12/2018 R$ 266,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000003329 28/12/2018 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000003330 28/12/2018 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003331 28/12/2018 R$ 56,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de chaveiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003332 28/12/2018 R$ 513,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003333 28/12/2018 R$ 989,67
Valor que se empenha referente a prestaçãode serviços de mão de obra para veículos da Polícia Militar. 000000003334 28/12/2018 R$ 651,93
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003335 28/12/2018 R$ 386,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000003336 28/12/2018 R$ 376,92
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003337 28/12/2018 R$ 2.849,44
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000003338 28/12/2018 R$ 2.839,19
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003339 28/12/2018 R$ 1.652,96
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003340 28/12/2018 R$ 1.872,76
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000003341 28/12/2018 R$ 149,32
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003342 28/12/2018 R$ 64,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003343 28/12/2018 R$ 144,32
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003344 28/12/2018 R$ 969,44
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000003345 28/12/2018 R$ 942,90
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003346 28/12/2018 R$ 513,50
Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003347 28/12/2018 R$ 201,28
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003319 28/12/2018 R$ 8.281,00
Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário escolar da Adesão ao Registro de Preços do FNDE 10/2017, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003348 28/12/2018 R$ 84.527,00
Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário escolar da Adesão ao Registro de Preços do FNDE 10/2017, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000003349 28/12/2018 R$ 9.724,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês 12/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000003350 28/12/2018 R$ 78,28
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000003351 28/12/2018 R$ 4.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000003321 28/12/2018 R$ 5.844,51
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente com consulta marcada em Belo Horizonte no dia 04/12. 000000003029 10/12/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018. 000000003352 31/12/2018 R$ 890,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Décimo Terceiro/2018. 000000003353 31/12/2018 R$ 79,50