Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de apoio a EMATER. 000000002757 05/11/2018 R$ 3.450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios de produtores rurais para a merenda escolar, em manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002758 05/11/2018 R$ 4.708,73
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios de produtores rurais para a merenda escolar, em manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002759 05/11/2018 R$ 5.721,55
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios de produtores rurais para a merenda escolar, em manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002760 05/11/2018 R$ 5.721,55
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002761 05/11/2018 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002762 05/11/2018 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000002763 05/11/2018 R$ 11.550,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente com consulta marcada em Governador Valadares nos dias 01 e 03/11. 000000002764 05/11/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 01/11 e em Belo Horizonte no dia 29/11. 000000002765 05/11/2018 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para levar menores para acolhimento em Governador Valadares no dia 30/10. 000000002766 06/11/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002768 06/11/2018 R$ 4.368,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente do CAPS em Governador Valadares nos dias 07, 08 e 09/11. 000000002769 06/11/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pães, bolos e salgados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002770 07/11/2018 R$ 2.355,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002771 07/11/2018 R$ 2.816,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002772 07/11/2018 R$ 3.350,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a calçamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002773 07/11/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais (ofício 5043169 enviado em 07/11/2018). 000000002774 07/11/2018 R$ 132,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Dolores dos Santos Viana conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002775 08/11/2018 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jéssica Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002776 08/11/2018 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002767 06/11/2018 R$ 4.820,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vanderleia Souza de Andrade conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002827 05/11/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Zélia da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002828 05/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora do Conselho Tutelar para viagem a Governador Valadares no dia 31/10 para acompanhar adolescentes em Centro Socioeducativo. 000000002829 07/11/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Daniele Alves conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002830 08/11/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athayde conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002831 08/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Jesus de Matos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002832 08/11/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Dirce dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002833 08/11/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002834 08/11/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002835 08/11/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jéssica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002836 08/11/2018 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Leonardo Roberto da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002837 08/11/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002838 08/11/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002839 08/11/2018 R$ 465,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002840 08/11/2018 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jéssica Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002842 08/11/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda das Graças Pereira Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002843 08/11/2018 R$ 742,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Alisson da Silva Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002844 08/11/2018 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabela Cristina Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002845 08/11/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de bancada em inox para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002846 09/11/2018 R$ 10.827,00
Valor que se empenha referente a IPTU e outras taxas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002847 09/11/2018 R$ 2.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, vidraçaria e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002848 12/11/2018 R$ 2.337,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002849 12/11/2018 R$ 2.160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002850 12/11/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002851 13/11/2018 R$ 2.052,46
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002853 14/11/2018 R$ 156,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorários para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002854 05/11/2018 R$ 238,25
Valor que se empenha referente a multa por atraso na entrega de DCTF (período de apuração 22/03/2018) da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002855 06/11/2018 R$ 207,28
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração 22/03/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002856 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração (23/04/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002857 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração (23/05/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002858 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração (25/06/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002859 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração (23/07/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002860 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração (22/08/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002861 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa na entrega de DCTF (período de apuração (25/09/2018) da Secretaria Municipal de Educação. 000000002862 06/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a precatórios do processo judicial ID 081040000025748373 para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002863 14/11/2018 R$ 27.397,57
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de apresentação musical da banda Trio Grão de Areia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002864 13/11/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Áurea dos Santos Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002865 13/11/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002866 13/11/2018 R$ 1.180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002867 13/11/2018 R$ 680,16
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais (publicação do ofício 5052884 enviado em 13/11/2018) para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002868 13/11/2018 R$ 264,32
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar adolescente acolhido em consulta em Governador Valadares no dia 12/11. 000000002869 13/11/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002852 14/11/2018 R$ 2.590,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte para atender a demanda da Casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000002881 20/11/2018 R$ 13.500,00
Valor que se empenha referente a serviços cartorários para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002870 08/11/2018 R$ 215,63
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Afonso Gonçalves da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002871 08/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002872 09/11/2018 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de reunião do Programa Bolsa Família em Belo Horizonte no dia 12/11. 000000002873 13/11/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a multa relativa a Guia de Recolhimento de GPS competência 05/2016. 000000002874 14/11/2018 R$ 7.804,46
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002875 14/11/2018 R$ 4.550,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002876 14/11/2018 R$ 1.785,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Leticia Almeida da Vitoria conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002877 16/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidoar da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Belo Horizonte no dia 20/11. 000000002878 19/11/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Belo Horizonte no dia 20/11. 000000002879 19/11/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Belo Horizonte no dia 13/11. 000000002880 19/11/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretária Municipal de Educação para participar de reunião no Setor de Transporte Escolar e fazer certificado digital em Belo Horizonte no dia 12/11. 000000002882 20/11/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para viagem a Governador Valadares no dia 20/11 para requerer CND do município junto à Receita Federal. 000000002883 20/11/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês 10/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002884 20/11/2018 R$ 359,94
Valor que se empenha referente a aquisição de televisor para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002885 20/11/2018 R$ 1.345,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002886 21/11/2018 R$ 11.054,85
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002887 21/11/2018 R$ 4.222,88
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002889 21/11/2018 R$ 683,70
Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes, graxas e filtros para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. 000000002891 22/11/2018 R$ 2.520,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002894 22/11/2018 R$ 21.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002895 22/11/2018 R$ 8.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002896 22/11/2018 R$ 36.120,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de restauração de obra de arte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente. 000000002897 22/11/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra em veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002898 22/11/2018 R$ 8.922,51
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de profissional para atendimento, organização e gerenciamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002899 22/11/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Iraci de Almeida Costa conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002900 22/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucélia Rodrigues Rocha conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002901 22/11/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judity de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002902 22/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002903 22/11/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002888 21/11/2018 R$ 3.336,28
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002890 21/11/2018 R$ 8.335,29
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002915 23/11/2018 R$ 6.670,99
Valor que se empenha referente a tarifa de análise de financiamento. 000000002923 14/11/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a tarifa de reprogramação do CR 1029.986-97. 000000002924 21/11/2018 R$ 1.682,10
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço Rua José Urbano de Carvalho, 665 relativa ao mês 11/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002925 21/11/2018 R$ 59,39
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de orientação metodológica do Projeto Conselho Eficaz em Belo Orente no dia 29/10. 000000002926 22/11/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para participar de orientação metodológica do Projeto Conselho Eficaz em Belo Oriente no dia 29/10. 000000002927 22/11/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais para manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Educação. 000000002928 22/11/2018 R$ 238,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002929 23/11/2018 R$ 495,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Vilma de Fátima Rodrigues Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002931 23/11/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Conceição Delvita dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002932 23/11/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Jurandir Pereira de Lima conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002933 23/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente seguro obrigatório - DPVAT do veículo de placa QPO9484, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000002934 23/11/2018 R$ 28,96
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Welington dos Anjos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002935 23/11/2018 R$ 495,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valquiria Sandra de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002936 23/11/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 20, 21, 22, 23 e 24/11. 000000002937 26/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamentos em Belo Horizonte nos dias 20, 22 e 23/11. 000000002939 26/11/2018 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002940 27/11/2018 R$ 1.345,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000002941 27/11/2018 R$ 690,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Educação. 000000002942 27/11/2018 R$ 1.679,30
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002943 27/11/2018 R$ 1.244,59
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002944 27/11/2018 R$ 2.446,36
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de elaboração e manutenção do PPP (Perfil Profissional Previdenciário). 000000002945 27/11/2018 R$ 4.095,30
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002946 27/11/2018 R$ 21.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002947 27/11/2018 R$ 1.950,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de sonorização para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002948 27/11/2018 R$ 775,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira no dia 26/11. 000000002949 26/11/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretário Municipal em viagem a Belo Horizonte no dia 30/11 para comprar artigos para ornamentação de Natal do Bosque Municipal. 000000002951 29/11/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Helena Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002952 30/11/2018 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Andrea de Fatima Quintino conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002953 30/11/2018 R$ 278,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002954 30/11/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento Susfácil em Belo Horizonte no dia 30/11 e reunião em Governador Valadares no dia 05/12. 000000002950 29/11/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Silvania Pimenta Amaral Félix conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002991 30/11/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002992 30/11/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Gislane Fernandes Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002993 30/11/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Borges da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003017 29/11/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo Gentil Pacheco conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003018 29/11/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosa Fernandes conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003019 29/11/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Romildo Flavio Santos de Jesus conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000003020 29/11/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora em viagem a Governador Valadares no dia 03/12 para requerer CND junto à Receita Federal. 000000003022 30/11/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a tarifa de publicação no DOU de prorrogação de vigência de contrato. 000000003028 30/11/2018 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003045 30/11/2018 R$ 2.385,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003046 30/11/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003047 30/11/2018 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003048 30/11/2018 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003049 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003050 30/11/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003051 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003052 30/11/2018 R$ 2.301,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003053 30/11/2018 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003054 30/11/2018 R$ 41.712,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003055 30/11/2018 R$ 13.960,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003056 30/11/2018 R$ 3.434,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003057 30/11/2018 R$ 2.938,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003058 30/11/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003059 30/11/2018 R$ 11.540,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003060 30/11/2018 R$ 6.564,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003061 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003062 30/11/2018 R$ 93.506,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003063 30/11/2018 R$ 185.750,24
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003064 30/11/2018 R$ 18.577,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003065 30/11/2018 R$ 3.595,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003066 30/11/2018 R$ 32.265,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003067 30/11/2018 R$ 2.089,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003068 30/11/2018 R$ 92.525,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003069 30/11/2018 R$ 5.056,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003070 30/11/2018 R$ 26.881,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003071 30/11/2018 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003072 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003073 30/11/2018 R$ 71.025,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003074 30/11/2018 R$ 20.406,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003075 30/11/2018 R$ 23.305,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003076 30/11/2018 R$ 15.912,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003077 30/11/2018 R$ 826,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003079 30/11/2018 R$ 10.204,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003080 30/11/2018 R$ 6.819,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003081 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003082 30/11/2018 R$ 1.154,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003083 30/11/2018 R$ 3.113,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003084 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003085 30/11/2018 R$ 12.729,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003086 30/11/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003087 30/11/2018 R$ 10.252,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003088 30/11/2018 R$ 25.174,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003089 30/11/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003090 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003091 30/11/2018 R$ 12.905,01
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003092 30/11/2018 R$ 4.483,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003093 30/11/2018 R$ 1.621,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003094 30/11/2018 R$ 2.629,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2018 000000003095 30/11/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2018. 000000003096 30/11/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2018. 000000003214 30/11/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2018. 000000003078 30/11/2018 R$ 2.346,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2018. 000000003155 30/11/2018 R$ 2.178,92
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro, para tratamento médico, conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002841 08/11/2018 R$ 495,00