Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de certificado digital, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002443 01/10/2018 R$ 269,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos Individuais de Uso Comum e Especial, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002444 01/10/2018 R$ 6.954,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúd deste município. 000000002445 01/10/2018 R$ 456,00
Valor que se empenha referente restituiçao de valor 000000002446 01/10/2018 R$ 1.631,30
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002447 02/10/2018 R$ 12.345,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002448 02/10/2018 R$ 5.401,40
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002449 02/10/2018 R$ 448,54
Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002450 02/10/2018 R$ 1.950,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002451 02/10/2018 R$ 402,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002452 02/10/2018 R$ 920,90
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002453 02/10/2018 R$ 3.001,84
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002454 02/10/2018 R$ 7.219,84
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002455 02/10/2018 R$ 2.183,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002456 02/10/2018 R$ 275,40
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrficante e filtros de ar para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002457 02/10/2018 R$ 2.677,78
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, graxa, fluido de freio e filtros de ar para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002458 02/10/2018 R$ 5.147,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002459 02/10/2018 R$ 2.524,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002460 02/10/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Reginaldo dos Santos Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002462 02/10/2018 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Beatriz da Silva Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002463 02/10/2018 R$ 196,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Irene Ferreira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002464 02/10/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Wanderlei Fernandes de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002461 02/10/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes em Governador Valadares no dia 28/09. 000000002465 02/10/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar pacientes em Belo Horizonte no dia 30/09 e em Carangolas no dia 28/09. 000000002466 02/10/2018 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem para veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002467 02/10/2018 R$ 1.000,48
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para viagem a Coronel Fabriciano no dia 25/09. 000000002468 02/10/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário José Rômulo Pereira Filho conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002482 01/10/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002483 02/10/2018 R$ 3.879,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Itaiane Lorrana Costa Marques conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002484 02/10/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Áurea dos Santos Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002485 02/10/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Carla Regina Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002486 02/10/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Geraldo Luiz dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002487 02/10/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda das Graças Pereira Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002488 02/10/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sandra Ferreira de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002489 02/10/2018 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ana Maria Honorato Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002490 03/10/2018 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Andrade de Lima Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002491 03/10/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002492 03/10/2018 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Selba Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002493 03/10/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Wellington dos Anjos Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002494 02/10/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem geral em veículos da Administração Municipal. 000000002495 04/10/2018 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem geral em veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002496 04/10/2018 R$ 15.560,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte para substituição de veículos com defeito para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002497 04/10/2018 R$ 16.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Ângela Aparecida Barbosa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002498 02/10/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem geral em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002499 04/10/2018 R$ 6.370,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002500 04/10/2018 R$ 2.299,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de refeição para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002501 04/10/2018 R$ 2.299,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de refeição para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002502 04/10/2018 R$ 3.900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002503 04/10/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002504 04/10/2018 R$ 1.960,00
Valor que se empenha referente a aquisição de foco cirúrgico a ser custeado com os recursos do Convênio celebrado com o ministério da saúde para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002506 05/10/2018 R$ 28.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de bisturi elétrico a ser custeado com os recursos do Convênio celebrado com o ministério da saúde para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002507 05/10/2018 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante para os veículos da Administração Municipal. 000000002508 05/10/2018 R$ 2.016,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida de Moura conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002505 04/10/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de hospedagem para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002509 05/10/2018 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana de Fátima Bicalho de Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002510 05/10/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Ronaldo Pimenta Falcão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002511 05/10/2018 R$ 825,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neyde Maria da Costa Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002512 05/10/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de trasnporte de pacientes do distrito de Ribeirão da Mesa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002513 08/10/2018 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de trasnporte de pacientes do distrito de Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002514 08/10/2018 R$ 25.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de trasnporte de pacientes do distrito de Cansanção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002515 08/10/2018 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de refeição em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 02/10. 000000002516 05/10/2018 R$ 20,99
Valor que se empenha referente a despesa judicial. 000000002517 08/10/2018 R$ 20,81
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reprodução de matéria em telão para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002519 09/10/2018 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro na confecção de contra piso, assentamento de cerâmica e alicerce acabado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002520 09/10/2018 R$ 2.015,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o Sr. Prefeito Municipal. 000000002521 08/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor do Conselho Tutelar em viagem a Governador Valadares no dia 09/10. 000000002522 08/10/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor para despesa em viagem. 000000002523 08/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 11/10. 000000002524 09/10/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 11/10. 000000002525 09/10/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de feirantes do Ribeirão da Mesa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002526 09/10/2018 R$ 4.860,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002527 09/10/2018 R$ 4.562,78
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de saúde deste município. 000000002528 09/10/2018 R$ 4.045,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, vidraçaria e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002529 09/10/2018 R$ 2.297,29
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002530 09/10/2018 R$ 2.390,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de grades para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002531 09/10/2018 R$ 2.820,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002532 09/10/2018 R$ 1.360,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de vidraçaria e serralheria para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002533 09/10/2018 R$ 654,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria José Caetano conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002534 09/10/2018 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Pena Pimenta conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002535 09/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002536 09/10/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adenisia Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002537 09/10/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Luiza de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002538 09/10/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Campos Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002539 09/10/2018 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002540 10/10/2018 R$ 12.250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos do Corpo de Bombeiros. 000000002541 10/10/2018 R$ 16.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002542 10/10/2018 R$ 7.350,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002543 10/10/2018 R$ 7.600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002544 10/10/2018 R$ 12.250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002545 10/10/2018 R$ 9.800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002546 10/10/2018 R$ 7.350,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Polícia Militar. 000000002547 10/10/2018 R$ 14.210,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002548 10/10/2018 R$ 60.400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002549 10/10/2018 R$ 57.850,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002550 10/10/2018 R$ 9.800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis para os veículos da Administração Municipal. 000000002551 10/10/2018 R$ 12.250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002552 10/10/2018 R$ 33.203,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tânia Rodrigues conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002607 09/10/2018 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Martinez de Morais Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002609 09/10/2018 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Aparecida Ferreira de Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002610 09/10/2018 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aderli Gomes Fernande conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002611 10/10/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Antonio Fernando Faria conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002612 10/10/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Enilda da Paz Nascimento Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002613 10/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra elétrica para veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002614 10/10/2018 R$ 820,60
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais (ofício 5005894 enviado em 10/10) para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002616 10/10/2018 R$ 297,36
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudia Eustaquio conforme Laudo de Avaliação Socia da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002617 11/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002618 09/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabela Cristina Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002619 11/10/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de arquitetura para manutenção do Patrimônio Cultural. 000000002620 15/10/2018 R$ 91,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Terezinha Gonçalves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002621 16/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Glaucia Braga de Athaide conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002622 16/10/2018 R$ 582,52
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Ronaldo Pimenta Falcão conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002623 16/10/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário José Maria Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002624 16/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002625 16/10/2018 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem. 000000002626 16/10/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes em Governador Valadares no dia 02/10 e em Belo Horizonte no dia 03/10. 000000002627 09/10/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento sobre Manual de Recomendações para controle da TBC no Brasil em Governador Valadares no dia 11/10. 000000002628 09/10/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para buscar vacina em Governador Valadares no dia 09/10. 000000002629 16/10/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem no dia 09/10. 000000002615 10/10/2018 R$ 130,81
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicação de materia da Administração Municipal. 000000002630 17/10/2018 R$ 2.380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Magna Rodrigues da Costa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002632 09/10/2018 R$ 470,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em Belo Horizonte no dia 24/09. 000000002633 10/10/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Claudia Aparecida da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002634 16/10/2018 R$ 73,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Neuza Gomes da Rocha conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002635 16/10/2018 R$ 216,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lucia de Fatima Batista conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002636 16/10/2018 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egidio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002637 16/10/2018 R$ 129,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Diva Egidio da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002638 16/10/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Marcio Alves dos Santos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002639 16/10/2018 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de Oliveira Dionisio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002640 16/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sheila Raiane Martins Dias conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002641 17/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eva Oliveira da Silva conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Socia deste município. 000000002642 17/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002643 17/10/2018 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de Oliveira Dionisio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002644 17/10/2018 R$ 3.601,14
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002645 17/10/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a diaria a Secretério Municipal de Administração para viagem a Belo Horizonte para reunião com o Deputado Estadual Cristiano Silveira na Assembleia Legislativa. 000000002647 18/10/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte para substituição de veículos com defeitos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002648 18/10/2018 R$ 30.600,00
Valor que se empenha referente referente a devolução do convênio 1491001008/2015. 000000002649 17/10/2018 R$ 890,86
Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação de vias públicas em manutenção das ativiadades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002650 18/10/2018 R$ 870,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002651 09/10/2018 R$ 345,60
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002652 09/10/2018 R$ 1.836,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de psicologia para atendimento e acompanhamento das famílias assistidas pelo CRAS e PAIF, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002653 18/10/2018 R$ 7.520,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para ministrar aulas de jiu jitsu, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002654 18/10/2018 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes participantes do SCFV do distrito de Nelson de Sena, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002655 18/10/2018 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço em psicopedagogia, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002656 18/10/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para ministrar aulas de música para grupos de convivência, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002657 18/10/2018 R$ 4.400,00
Contratação de empresa especializada ou pessoa física para prestação de serviços técnicos e especializados para atendimento às secretarias municipais de saúde e assistência social. 000000002658 18/10/2018 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em serviço social para atender a demanda da Proteção Social Básica, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002659 18/10/2018 R$ 7.520,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de lanches para crianças e adolescentes do SCFV do distrito de Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002660 18/10/2018 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional de psicologia para atender a demanda da Proteção Social Especial, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002661 18/10/2018 R$ 7.520,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional de serviço social, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002662 18/10/2018 R$ 7.520,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para atendimento, organização e gerenciamento dos conselhos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002663 18/10/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para organização e gerenciamento do SCFV no distrito de São Geraldo do Baguari, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002664 18/10/2018 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura nos veículos da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002665 19/10/2018 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lanternagem e pintura nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002666 19/10/2018 R$ 3.440,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, vidraçaria e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002668 19/10/2018 R$ 2.989,97
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002669 19/10/2018 R$ 1.490,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002670 19/10/2018 R$ 1.515,50
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002671 19/10/2018 R$ 529,30
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002672 19/10/2018 R$ 506,10
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002673 19/10/2018 R$ 466,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002674 19/10/2018 R$ 383,50
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês 08/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002675 19/10/2018 R$ 52,60
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Asteria Ribeiro, 253 relativa ao mês 09/2018 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002676 19/10/2018 R$ 48,23
Valor que se empenha referente a tratamento psicosocial da menor Giovana Valeria Santos Vieira, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002677 19/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para participar de capacitação demedicamentos de farmácia básica em Belo Horizonte no dia 16/10 e treinamento no dias 17 e 20/10. 000000002682 22/10/2018 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicação de atos oficiais para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002683 22/10/2018 R$ 99,12
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002684 23/10/2018 R$ 14.220,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de rouparia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002685 22/10/2018 R$ 17.004,34
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002686 23/10/2018 R$ 226,45
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002687 23/10/2018 R$ 1.713,14
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e artigos de higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002688 23/10/2018 R$ 864,92
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002689 23/10/2018 R$ 212,52
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002690 23/10/2018 R$ 1.095,45
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografia e divulgação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer,Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002691 23/10/2018 R$ 2.856,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Pereira de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002692 23/10/2018 R$ 783,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Penha M Carvalho conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002693 23/10/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária manoela Aparecida Silva de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002694 23/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhar ex-acolhida Casa Lar em residência assistida em Belo Horizonte no dia 20/09. 000000002695 23/10/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Jessica Josiele dos Reis conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002696 24/10/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002697 24/10/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002698 24/10/2018 R$ 439,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002699 24/10/2018 R$ 723,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002700 24/10/2018 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002701 24/10/2018 R$ 1.182,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria, pintura predial e vidraçaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002702 24/10/2018 R$ 3.925,04
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de mão de obra em veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002703 24/10/2018 R$ 1.955,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços demonitor para acompanhamento das crianças, adolescentes e idosos participantes do SCFV do CRAS de São Geraldo do Baguari para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002705 24/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço para organização e gerenciamento do SCFV na sede e no distrito de Bom Jesus da Cana Brava para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002707 24/10/2018 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002709 22/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a notificação de penalidade de multa. 000000002710 24/10/2018 R$ 1.173,87
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional com formação em educação física para atendimento à demanda da academia da saúde e NASF, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002711 24/10/2018 R$ 8.076,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em enfermagem para atendimento à demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002712 24/10/2018 R$ 8.058,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em nutrição para atender à demanda do NASF, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002713 24/10/2018 R$ 6.044,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional com formação técnica em enfermagem para atender à demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002714 24/10/2018 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em serviço social para atender à demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002715 24/10/2018 R$ 5.640,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em psicologia para atender à demanda do NASF, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000002716 24/10/2018 R$ 5.640,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional formado em pedagogia para atender à demanda do CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002717 24/10/2018 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pofissional com formação em farmácia para atender à demanda do NASF, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002718 24/10/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de profissional para realizar trabalhos de pinturas em tela no CAPS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002719 24/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002720 24/10/2018 R$ 880,04
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caixas de som, incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002721 25/10/2018 R$ 957,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de som, incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002722 25/10/2018 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de som, incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002723 25/10/2018 R$ 3.055,00
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002724 25/10/2018 R$ 264,32
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de corte de madeiras com motosserra para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002646 17/10/2018 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás engarrafado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002725 25/10/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002726 25/10/2018 R$ 7.809,84
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002727 25/10/2018 R$ 12.345,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002728 25/10/2018 R$ 3.001,84
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002729 25/10/2018 R$ 3.266,10
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002730 25/10/2018 R$ 534,10
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002731 25/10/2018 R$ 458,80
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002732 25/10/2018 R$ 663,10
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002733 25/10/2018 R$ 1.023,90
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002734 25/10/2018 R$ 2.216,70
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002735 25/10/2018 R$ 133,20
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002736 25/10/2018 R$ 237,10
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002737 26/10/2018 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002738 26/10/2018 R$ 424,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002739 26/10/2018 R$ 315,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Miriam Pereira Lopesa conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002608 09/10/2018 R$ 216,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço por profissional para ministrar aulas de artesanato e confecção de artefatos de material plástico, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002740 26/10/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de veículos para transporte de passageiros para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002746 30/10/2018 R$ 200.000,00
Valor que se empenha referente restituiçao de valor de taxa paga indevidamente relativa ao exercício 2018. 000000002706 24/10/2018 R$ 30,36
Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifa de reprogramação relativa ao convênio de pavimentação asfáltica contrato no 1040.501-70. 000000002747 24/10/2018 R$ 3.498,90
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002748 26/10/2018 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002749 26/10/2018 R$ 156,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002750 26/10/2018 R$ 156,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento emGovernador Valadares no dia 19/10. 000000002751 29/10/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Belo Horizonte nos dias 22, 23 e 24/10. 000000002752 29/10/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002753 30/10/2018 R$ 202.027,59
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria e vidraçaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002754 30/10/2018 R$ 1.770,12
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002755 30/10/2018 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de engenharia civil para elaboração de projetos, planilhas,memoriais, levantamentos topográficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002742 02/10/2018 R$ 13.400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar paciente em Governador Valadares no dia 31/10. 000000002756 31/10/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço especializado em engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no município. 000000002744 30/10/2018 R$ 20.100,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura, vidraçaria e serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002667 22/10/2018 R$ 2.900,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002777 31/10/2018 R$ 2.385,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002778 31/10/2018 R$ 2.326,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002779 31/10/2018 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002780 31/10/2018 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002781 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002782 31/10/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002783 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002784 31/10/2018 R$ 2.301,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002785 31/10/2018 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002786 31/10/2018 R$ 41.712,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002787 31/10/2018 R$ 13.960,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002788 31/10/2018 R$ 6.561,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002789 31/10/2018 R$ 2.928,78
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002790 31/10/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002791 31/10/2018 R$ 16.809,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002792 31/10/2018 R$ 6.536,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002793 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002794 31/10/2018 R$ 3.424,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002795 31/10/2018 R$ 32.093,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002796 31/10/2018 R$ 8.818,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002797 31/10/2018 R$ 26.794,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002798 31/10/2018 R$ 6.678,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002799 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002800 31/10/2018 R$ 79.339,01
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002801 31/10/2018 R$ 19.992,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002802 31/10/2018 R$ 1.778,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002803 31/10/2018 R$ 22.353,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002804 31/10/2018 R$ 2.925,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002805 31/10/2018 R$ 14.159,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002806 31/10/2018 R$ 4.081,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002808 31/10/2018 R$ 9.004,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002809 31/10/2018 R$ 6.543,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002810 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002811 31/10/2018 R$ 1.154,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002812 31/10/2018 R$ 3.113,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002814 31/10/2018 R$ 12.725,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002816 31/10/2018 R$ 24.903,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002817 31/10/2018 R$ 25.085,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002818 31/10/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002819 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002820 31/10/2018 R$ 12.643,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002821 31/10/2018 R$ 4.483,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002822 31/10/2018 R$ 1.621,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002823 31/10/2018 R$ 2.629,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002824 31/10/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2018 000000002825 31/10/2018 R$ 5.382,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000002815 31/10/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a precatórios de processo judicial (bloqueio em conta corrente) para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002892 10/10/2018 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a precatórios de processo judicial (bloqueio em conta corrente) para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002893 10/10/2018 R$ 2.322,01
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Outubro/2018. 000000002813 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Outubro/2018. 000000002916 31/10/2018 R$ 2.853,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Outubro/2018. 000000002807 31/10/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Outubro/2018. 000000002922 31/10/2018 R$ 2.178,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Outubro/2018. 000000002826 31/10/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês Outubro/2018. 000000002938 31/10/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a 2a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000003041 31/10/2018 R$ 48.070,26
Valor que se empenha referente a 2a parcela da folha de pagamento do mês outubro/2018. 000000003042 31/10/2018 R$ 55.486,67
Valor que se empenha referente a 2a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000003043 31/10/2018 R$ 1.367,80
Valor que se empenha referente a 1a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000002920 31/10/2018 R$ 93.016,14
Valor que se empenha referente a 2a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000002921 31/10/2018 R$ 92.971,90
Valor que se empenha referente a 1a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000002917 31/10/2018 R$ 48.070,26
Valor que se empenha referente a 1a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000002918 31/10/2018 R$ 55.486,68
Valor que se empenha referente a 1a parcela da folha de pagamento do mês de outubro/2018. 000000002919 31/10/2018 R$ 1.367,79