Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxílio financeiro ao beneficiário Dario Ribeiro dos Santos, conforme Laudo de Avaliação, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001877 01/08/2018 R$ 1.048,00
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001880 07/08/2018 R$ 5.469,50
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001881 07/08/2018 R$ 4.610,00
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001882 07/08/2018 R$ 3.566,40
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001883 07/08/2018 R$ 3.001,84
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de materiais de limpeza, para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001885 07/08/2018 R$ 413,10
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001886 07/08/2018 R$ 607,80
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001887 07/08/2018 R$ 649,90
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001888 07/08/2018 R$ 211,00
Valor que se empenha referente a pagamento de aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001889 07/08/2018 R$ 310,80
Valor que se empenha referente a pagamento de contratação de servicos de higienização e limpeza dos veículos da frota da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001893 07/08/2018 R$ 435,00
Valor que se empenha referente a pagamento de contratação de servicos de higienização e limpeza de veículos da frota da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001894 07/08/2018 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a pagamento de contratação de serviços de pintura predial para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001896 07/08/2018 R$ 1.165,96
Valor que se empenha referente a pagamento de contratação de serviços de serralheria e pintura predial para manutenção das atividades da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001897 07/08/2018 R$ 3.357,74
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para veículos e máquinas da frota da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001898 07/08/2018 R$ 2.703,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município. 000000001878 07/08/2018 R$ 3.003,70
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. 000000001879 07/08/2018 R$ 1.509,51
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço R. Dr. Nelson de Sena, 403 000000001915 07/08/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos e ma quinas da Secretaria da Saúde deste município. 000000001895 07/08/2018 R$ 13.700,72
Valor que se empenha referente a diária para servidor do setor de saúde para levar paciente com consulta marcada em Governador Valadares no dia 31/07, 000000001912 01/08/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a diária para servidor do setor de saúde para buscar paciente com alta hospitalar no dia 17/06 e levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 24, 25, 26 e 27/07. 000000001913 01/08/2018 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a diária para servidor do setor de saúde para acompanhar paciente em Governador Valadares nos dias 27, 28 e 29/07. 000000001911 01/08/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a diária para servidor do setor da saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 28/07 e em Belo Horizonte nos dias 29, 31/07 e 02/08. 000000001910 01/08/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a diária de servidor para levar pacientes em Governador Valadares nos dias 25, 29 e 30/07, em Belo Horizonte no dia 26/07, em João Monlevade no dia 24/07 e em Coronel Fabriciano no dia 31/07, 000000001909 01/08/2018 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a adiantamento despesas de viagens a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos à Secretaria de Saúde. 000000001908 02/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a servidor para levar pacientes com consultas marcadas nas cidades de Itabira no dia 24/07 e Bom Jesus do Galho no dia 27/07, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001907 01/08/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha referente restituiçao de valor a servidor como reembolso de estacionamento em viagem a Belo Horizonte no dia 01/08 para conduzir o prefeito. 000000001906 02/08/2018 R$ 88,00
Valor que se empenha referente a diaria setor a servidor dos setor de saude para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 24, 25, 28 e 29/07, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001905 01/08/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a servidor para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 24, 28 e 29/07, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001904 01/08/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria a servidor para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares nos dias 17, 20, 23 e 27/07, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001903 01/08/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria a servido do setor de saude para buscar paciente com alta hospitalar nas cidades de Bom Jesus do Galho no dia 28/07 e Sete Lagoas no dia 30/07, 000000001902 01/08/2018 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a diaria para servidor do setor de saude para levar pacientes com consultas marcadas nos dias 27, 28 e 31/07 e em Diamantina no dia 30/07, 000000001901 01/08/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a diaria para servidor do setor de saude para levar pacientes com consultas marcadas nos dias 24, 25, 27, 28, 30 e 31/07. 000000001900 03/08/2018 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a aquisição de filtros de ar para os veículos da frota da Administração Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 000000001892 07/08/2018 R$ 4.381,62
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para os veículos da Secretaria de Saúde deste município. 000000001891 07/08/2018 R$ 3.077,40
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para os veículos da Secretaria de Obras deste município 000000001890 07/08/2018 R$ 7.892,60
Valor que se empenha referente a conta de agua do endereço R. Ulhoa Cintra, 57 para manutenção da casa de apoio (acolhimento de pacientes em tratamento médico especializado) referente ao mês 07/2018. 000000001917 07/08/2018 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a adiantamento despesas de viagens para servidor que fez viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001918 07/08/2018 R$ 338,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Maurício Ricardo de Moura, conforme Laudo de Avaliação. 000000001919 07/08/2018 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços cartorarios (pagamento de emolumentos cartorarios relativos a certidões). 000000001920 08/08/2018 R$ 23,07
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro à beneficiária Gislene de Oliveira Rocha, conforme Laudo de Avaliação, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001921 08/08/2018 R$ 580,00
Valor que se empenha referente a conta de telefone do número 3412-1627 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação relativa ao mês 07/2018. 000000001922 08/08/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor do setor de saude à cidade de Governador Valadares no dia 04/08 para transferência de paciente. 000000001923 08/08/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a serviços cartorarios (emolumentos cartorarios relativos a certidões). 000000001924 09/08/2018 R$ 23,07
Valor que se empenha referente a diaria a servidor do setor de saude para levar pacientes em Itabira nos dias 29/07 e 03/08, em Governador Valadares nos dias 02, 04 e 05/08 e em Belo Horizonte no dia 01/08. 000000001925 09/08/2018 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor de despesa com combustível em viagem à cidade de Belo Horizonte no dia 01/08 para levar pacientes. 000000001926 09/08/2018 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para conduzir o prefeito municipal. 000000001928 10/08/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000001931 10/08/2018 R$ 980,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de lavagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001932 10/08/2018 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem nos veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001933 10/08/2018 R$ 2.860,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria, pintura predial e confecção de janela em geral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001934 10/08/2018 R$ 3.142,14
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de ensino de arte e cultura em manutenção das atividades da Secretaria Municipal 000000001935 10/08/2018 R$ 16.250,00
Valor que se empenha referente a serviços cartorarios (arquivamento, protocolo e registro) para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000001936 10/08/2018 R$ 34,10
Valor que se empenha referente a locação de imóvel para acomodação da médica Cubana para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001937 13/08/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro à beneficiária Selba Maria da Silva conforme laudo de avaliação. 000000001938 14/08/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços, operação e gerenciamento da Usina de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001940 14/08/2018 R$ 242.622,12
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do mes para manutenção das atividades do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimneto de Vínculos) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001941 14/08/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de cabeça de ponte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000001942 14/08/2018 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de cabeça de ponte para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001943 14/08/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde levar e buscar pacientes em Belo Horizonte nos dia 09, 11 e 13/08. 000000001944 14/08/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente conta de energia eletrica do mes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001945 14/08/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro à beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação. 000000001939 14/08/2018 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor com despesas de viagens. 000000001946 14/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001947 09/08/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço na execução de calçamento em bloquetes sextavados em ruas deste município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000001967 16/08/2018 R$ 181.640,90
Valor que se empenha referente a diaria a servidora para realizar acompanhamento familiar na cidade de Presidente Kubistchek no dia 31/07, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001949 14/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de Serviços de Assessoria de Suporte Técnico para auxiliar o departamento de Patrimonio Cultural deste município e serviços de laudo técnico de bens tombados. 000000001950 14/08/2018 R$ 26.550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Viviane Aparecida Vieira conforme Laudo de Avaliação. 000000001951 14/08/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Visitadora da Rocha Batista conforme Laudo de Avaliação. 000000001952 14/08/2018 R$ 269,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria de Lourdes Silveira Procópio Queiroga conforme Laudo de Avaliação. 000000001953 14/08/2018 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Dirce dos Santos Lima conforme Laudo de Avaliação. 000000001954 14/08/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a adiantamento a servidor de despesas com abastecimento e pedágio em viagem a Bauru/São Paulo. 000000001955 14/08/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a aquisição de granito verde ubatuba acabado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000001956 16/08/2018 R$ 2.136,65
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de som com equipamento completo incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente. 000000001958 16/08/2018 R$ 5.745,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de som com equipamento completo incluindo sonoplastia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001959 16/08/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de sonorização volante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente. 000000001960 16/08/2018 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Idelma Vieira Castilho conforme Laudo de Avaliação. 000000001962 16/08/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sandra Ferreira de Paula conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001963 16/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxílio financeiro a bebeficiária Ivone Araujo Andrade conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001964 16/08/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tania Pereira de Jesus conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001965 16/08/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alice de Fatima Silva conforme Laudo de Avaliação. 000000001966 16/08/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de cabeça de ponte terminada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001968 16/08/2018 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente em Bauru/SP no dia 15/08. 000000001969 16/08/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Aparecida da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001970 16/08/2018 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Flor de Maio Ferreira Silva. 000000001971 16/08/2018 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caixas de som com equipamento completo incluindo sonoplastia. 000000001972 16/08/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de caixas de som com equipamento completo incluindo sonoplastia. 000000001973 16/08/2018 R$ 4.400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na Tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001974 16/08/2018 R$ 55.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na Tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001975 16/08/2018 R$ 55.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais médicos hospitalares constantes na Tabela Revista Simpro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001976 16/08/2018 R$ 56.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário João Ferreira Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001977 16/08/2018 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Aderli Gomes Fernandes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001978 16/08/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP FPM. 000000001980 10/08/2018 R$ 80.000,00
Valor que se empenha referente a subvencao social para manutenção das atividades do Grupo da Melhor Idade - Alegria de Viver. 000000001981 16/08/2018 R$ 4.770,00
Valor que se empenha referente a diaria da Secretaria Municipal de Saude para levar pacientes. 000000001982 14/08/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saude para levar pacientes com consultas marcadas. 000000001983 14/08/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maltair Efigênia de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001984 16/08/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de reforma dos telhados dos Cras de Nelson de Sena, São Geraldo do Baguari e Bom Jesus da Canabrava em manutenção das atividades da Secretaia Municipal de Assistência Social. 000000001929 10/08/2018 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica no 14201800000004707969 para vistoria no Parque de Exposição para festividades da Semana da Cultura deste município. 000000001985 16/08/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação de vias públicas na cor amarela para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras 000000001986 17/08/2018 R$ 870,00
Valor que se empenha referente a reembolso com abastecimento e alimentação em viagem a Governador Valadares nos dias 03 e 07/08 para tratar de assuntos do CNPJ da Secretaria de Educação junto à Receita Federal. 000000001987 17/08/2018 R$ 489,73
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda das Graças Pereira Gonçalves conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001988 16/08/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Pereira de Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001991 17/08/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Claudia da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001992 17/08/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Valderia Lopes de Oliveira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001993 17/08/2018 R$ 725,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Adriana Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001994 17/08/2018 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo Gentil Pacheco conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001995 17/08/2018 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de imóvel para aluguel social em manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000001997 20/08/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos constantes na Tabela CMED ANVISA para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001998 20/08/2018 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Tatiane Alves Pereira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001989 17/08/2018 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Eliana Bicalho e Sá conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001990 17/08/2018 R$ 402,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças em madeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000001999 20/08/2018 R$ 2.010,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro ao beneficiário Ronaldo Pimenta Falcao conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002000 20/08/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Poliana Silva Costa Souza conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002001 20/08/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecções de rouparia e aquisição de colchões para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002002 21/08/2018 R$ 33.996,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais e equipamentos para cirurgias ortopédicas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002003 21/08/2018 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais e equipamentos para cirurgias ortopédicas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002004 21/08/2018 R$ 111.213,62
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica do endereço Rua Benedito Valadares, 240 para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente. 000000002005 21/08/2018 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de Oliveira Dionizio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000001948 14/08/2018 R$ 2.628,00
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo e peças para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002006 21/08/2018 R$ 10.898,52
Valor que se empenha referente a publicação do ofício 4928233 enviado em 21/08/2018 para manutenção das atividades da Administração Municipal. 000000002007 21/08/2018 R$ 132,16
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de marcenaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002008 21/08/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002009 21/08/2018 R$ 1.180,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002011 21/08/2018 R$ 33.250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pequenas ferramentas para utilização no bem tombado Capela São Sebastião a serem custeadas com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002012 21/08/2018 R$ 284,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002014 21/08/2018 R$ 449,09
Valor que se empenha referente a aquisição de cimento par manutenção das atividades da Secretaria Municipal 000000002015 21/08/2018 R$ 17,30
Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas e material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002016 21/08/2018 R$ 1.541,68
Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002017 21/08/2018 R$ 4.832,10
Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002018 21/08/2018 R$ 519,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pequenas ferramentas e materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002019 21/08/2018 R$ 1.297,43
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas 000000002020 21/08/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Governador Valadares no dia 14/08. 000000002021 21/08/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a reembolso a servidor com despesa de combustível em viagem a Sete Lagoas no dia 19/08. 000000002022 21/08/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de despachante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002023 21/08/2018 R$ 285,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de despachante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002024 21/08/2018 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de despachante para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002025 21/08/2018 R$ 1.975,00
Valor que se empenha referente a internação da menor Giovana Valeria Santos Vieira conforme ordem judicial. 000000001930 10/08/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço na execução de reforma na Praça Zeferino de Carvalho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002026 22/08/2018 R$ 8.078,13
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros. 000000001961 16/08/2018 R$ 4.750,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora para acompanhamento familiar em Presidente Kubitschek no dia 31/07. 000000002078 06/08/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora para acompanhamento familiar em Presidente Kubitschek no dia 31/07. 000000002079 06/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a restituiçao de valor de empréstimo de servidora junto ao Banco do Brasil que o contrato já estava liquidado. 000000002080 20/08/2018 R$ 294,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiane Tania Rodrigues conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002081 21/08/2018 R$ 272,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas em Itabira nos dias 15,16, 17 e 20/08. 000000002082 21/08/2018 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002083 21/08/2018 R$ 2.569,85
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidor aposentado no cargo de motorista pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002084 21/08/2018 R$ 2.995,40
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de auxiliar de serviços da educação básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002085 21/08/2018 R$ 1.274,45
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002086 21/08/2018 R$ 1.859,10
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de assistente técnico da educação básica (ATEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002087 21/08/2018 R$ 2.182,20
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de gari pela Secretaria Municipal de Administração. 000000002088 21/08/2018 R$ 704,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de auxiliar de serviços da educação básica (ASEB) pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002089 21/08/2018 R$ 2.048,75
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002090 21/08/2018 R$ 4.385,20
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002091 21/08/2018 R$ 4.083,85
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002092 21/08/2018 R$ 1.510,25
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002093 21/08/2018 R$ 5.138,25
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002094 21/08/2018 R$ 2.533,90
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de auxiliar de biblioteca pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente. 000000002095 21/08/2018 R$ 3.431,10
Valor que se empenha referente a férias prêmio de servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002096 21/08/2018 R$ 1.208,95
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002099 22/08/2018 R$ 6.800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e materiais elétricos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002100 22/08/2018 R$ 4.535,52
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e materiais elétricos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002101 22/08/2018 R$ 2.391,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e materiais elétricos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002102 22/08/2018 R$ 2.267,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e materiais elétricos para o bem inventariado Bosque Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002103 22/08/2018 R$ 2.279,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Irene Gomes dos Santos Caldeira conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002104 22/08/2018 R$ 1.250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Maria da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002105 22/08/2018 R$ 228,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabela Cristina Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002106 22/08/2018 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor da Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes com consultas marcadas. 000000002107 22/08/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de feirantes do Córrego do Cesar, Cansação e Preto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000001957 16/08/2018 R$ 8.460,00
Valor que se empenha referente a férias prêmio a srvidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002097 21/08/2018 R$ 2.351,40
Valor que se empenha referente a férias prêmio a servidora aposentada no cargo de professora pela Secretaria Municipal de Educação. 000000002098 21/08/2018 R$ 4.112,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Geralda Aparecida de Souza Eustaquio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002108 22/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a multa e juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002109 22/08/2018 R$ 388,43
Valor que se empenha referente a multa e juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002110 22/08/2018 R$ 975,95
Valor que se empenha referente a multa e juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002111 22/08/2018 R$ 51,44
Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica (ligação provisória) do endereço Rua Benedito Valadares, 40 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002027 10/08/2018 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a taxas e/ou juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002112 22/08/2018 R$ 33,50
Valor que se empenha referente a taxas e/ou juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002113 22/08/2018 R$ 161,99
Valor que se empenha referente a taxas e/ou juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002114 22/08/2018 R$ 226,34
Valor que se empenha referente a taxas e/ou juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002115 22/08/2018 R$ 15,93
Valor que se empenha referente a taxas e/ou juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002116 22/08/2018 R$ 15,55
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos e materiais para construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002117 24/08/2018 R$ 6.673,97
Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras e padrão Cemig para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002118 24/08/2018 R$ 2.248,70
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos e materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002119 24/08/2018 R$ 2.885,55
Valor que se empenha referente a taxas e/ou juros s/ inss patronal competência 07/2018. 000000002120 24/08/2018 R$ 19,89
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Elidia da Silva Marques conforme Laudo de Avaliação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002121 24/08/2018 R$ 716,25
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos e materiais para construção para o bem inventariado Praça Coronel Cornélio Pimenta a serem custeados com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002122 27/08/2018 R$ 2.776,23
Valor que se empenha referente a aquisição de artigos para construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002123 27/08/2018 R$ 916,67
Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002124 27/08/2018 R$ 2.942,75
Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002125 27/08/2018 R$ 4.584,20
Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obra deste município. 000000002126 27/08/2018 R$ 2.235,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002127 27/08/2018 R$ 3.668,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002128 27/08/2018 R$ 959,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002129 27/08/2018 R$ 255,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000002130 27/08/2018 R$ 378,08
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartucho/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 000000002131 27/08/2018 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002132 27/08/2018 R$ 5.762,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002133 27/08/2018 R$ 238,30
Valor que se se empenha referente a prestação de confecção de uniforme para desfile das festividades de 7 de setembro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002153 28/08/2018 R$ 5.200,00
Valor que se se empenha a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002135 27/08/2018 R$ 11.495,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás P13 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002136 27/08/2018 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002137 27/08/2018 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002138 27/08/2018 R$ 2.346,10
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002139 27/08/2018 R$ 402,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002140 27/08/2018 R$ 1.356,00
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos da Polícia Militar. 000000002141 27/08/2018 R$ 844,52
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002142 27/08/2018 R$ 1.085,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002143 27/08/2018 R$ 387,10
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002144 27/08/2018 R$ 303,80
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002145 27/08/2018 R$ 822,30
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002146 27/08/2018 R$ 616,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002147 27/08/2018 R$ 414,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 000000002148 27/08/2018 R$ 133,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002149 27/08/2018 R$ 1.105,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002150 27/08/2018 R$ 925,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de pintura e lanternagem de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002151 27/08/2018 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria da Penha Nascimento Bragaconforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002152 27/08/2018 R$ 176,00
Valor que se se empenha referente a prestação de serviço de locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002154 28/08/2018 R$ 1.360,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento Campanha de Vacinação em Governador Valadares no dia 27/07. 000000002155 27/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora da Secretaria Municipal de Saúde para participar de treinamento em Governador Valadares no dia 27/07. 000000002156 27/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro na confecção de alicerce para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002157 28/08/2018 R$ 2.012,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de capotaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002158 28/08/2018 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002159 28/08/2018 R$ 2.319,73
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002160 28/08/2018 R$ 619,22
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de ventilação, copa e cozinha e mobiliário para manutenção das atividades da Secretaria Municipalde Educação. 000000002161 28/08/2018 R$ 3.365,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Judity de Oliveira Campos conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002163 28/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Rosilene Aparecida Silva de Queiroz conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002164 28/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Antonio Carlos Cornelio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002165 28/08/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás P13 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000001884 07/08/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem em veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002167 29/08/2018 R$ 1.655,00
Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação de vias públicas do município, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 000000002168 29/08/2018 R$ 3.744,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria do Carmo de Almeida Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002169 29/08/2018 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Junia Tarcila Felipe do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002170 29/08/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002134 27/08/2018 R$ 3.001,84
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002174 29/08/2018 R$ 4.526,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de substituição de lâmpadas antigas por novas de LED, instalação de novas luminárias LED em atendimento à Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002175 29/08/2018 R$ 25.080,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002176 29/08/2018 R$ 960,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. 000000002177 29/08/2018 R$ 2.235,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Sivonilde da Silva Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002179 29/08/2018 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de serralheria e pintura predial para o coreto da Praça Coronel Cornélio Pimenta a serem custeados com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002180 30/08/2018 R$ 1.889,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de serralheria, pintura predial e confecção de grades para mantenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002181 30/08/2018 R$ 6.403,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de treinamento e aperfeicoamento profissional para a equipe da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002182 30/08/2018 R$ 8.750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiário Erivelton Antonio Gomes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002183 30/08/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Raquel de Jesus Araujo conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002184 30/08/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Edineia do Nascimento conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002185 30/08/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Alexandra Costa de Moura conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002178 29/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002186 30/08/2018 R$ 4.032,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de conservação e manutenção de nascentes dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) Bom Jardim para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002189 30/08/2018 R$ 17.400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Isabela Cristina Lopes conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002190 30/08/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Patricia Pereira da Silva conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 000000002191 30/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Cristiany Aparecida de Araujo Pinto conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002192 30/08/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de som para escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002162 28/08/2018 R$ 12.491,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicação de matéria da Administração Municipal na IOMG (Imprensa Oficial de Minas Gerais). 000000002193 31/08/2018 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de marcenaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município. 000000002010 21/08/2018 R$ 2.266,00
Valor que se empenha referente a aquisição de extintores de incêndio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002194 30/08/2018 R$ 1.120,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002195 30/08/2018 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidora do Conselho Tutelar para levar adolescentes em consulta no dia 03/09 em Governador Valadares. 000000002198 31/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Lidiana de Oliveira Dionisio conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002199 31/08/2018 R$ 812,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a beneficiária Maria Rosangela de Almeida conforme Laudo de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 000000002200 31/08/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços para apresentação do Show do Cantor Robério e Seus Teclados no dia 08/09/2018 durante a XXX Semana da Cultura, em atedimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente deste município. 000000002206 29/08/2018 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de substâncias e produtos químicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras deste município. 000000002166 29/08/2018 R$ 5.605,00
Valor que se empenha referente a diaria a servidor para levar adolescentes para consulta em Governador Valadares no dia 03/09. 000000002248 31/08/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002288 31/08/2018 R$ 2.385,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002289 31/08/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002290 31/08/2018 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002291 31/08/2018 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002292 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002293 31/08/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002294 31/08/2018 R$ 1.562,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002295 31/08/2018 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002296 31/08/2018 R$ 43.223,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002297 31/08/2018 R$ 13.377,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002298 31/08/2018 R$ 5.129,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002299 31/08/2018 R$ 2.480,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002300 31/08/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002302 31/08/2018 R$ 6.450,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002303 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002304 31/08/2018 R$ 101.179,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002305 31/08/2018 R$ 194.985,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002306 31/08/2018 R$ 6.480,24
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002307 31/08/2018 R$ 31.421,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002308 31/08/2018 R$ 28.547,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002309 31/08/2018 R$ 3.389,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002310 31/08/2018 R$ 66.999,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002311 31/08/2018 R$ 7.226,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002313 31/08/2018 R$ 8.273,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002314 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002316 31/08/2018 R$ 60.844,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002318 31/08/2018 R$ 8.792,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002319 31/08/2018 R$ 610,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002321 31/08/2018 R$ 2.259,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002322 31/08/2018 R$ 1.526,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002323 31/08/2018 R$ 8.985,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002324 31/08/2018 R$ 6.710,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002325 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002327 31/08/2018 R$ 2.107,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002328 31/08/2018 R$ 12.112,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002329 31/08/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002331 31/08/2018 R$ 18.245,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002332 31/08/2018 R$ 27.564,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002333 31/08/2018 R$ 916,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002334 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002335 31/08/2018 R$ 11.918,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002336 31/08/2018 R$ 4.483,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002338 31/08/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2018 000000002339 31/08/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002341 31/08/2018 R$ 3.736,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002337 31/08/2018 R$ 1.621,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002342 31/08/2018 R$ 2.629,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002330 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002343 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002326 31/08/2018 R$ 13.468,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002344 31/08/2018 R$ 1.154,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002315 31/08/2018 R$ 7.436,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002345 31/08/2018 R$ 8.280,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002340 31/08/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002346 31/08/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002301 31/08/2018 R$ 13.501,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002347 31/08/2018 R$ 1.908,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002317 31/08/2018 R$ 19.992,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002348 31/08/2018 R$ 12.898,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002320 31/08/2018 R$ 14.002,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Agosto/2018. 000000002349 31/08/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2018. 000000002312 31/08/2018 R$ 16.772,01
Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para utilização no Cemitério Municipal a ser custeado com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. 000000002013 21/08/2018 R$ 121,10