Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001401 04/06/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000001402 04/06/2018 R$ 264,32
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001403 04/06/2018 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001404 04/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001405 04/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001406 04/06/2018 R$ 250,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001409 05/06/2018 R$ 1.684,80
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001410 05/06/2018 R$ 468,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001411 05/06/2018 R$ 2.964,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 000000001412 05/06/2018 R$ 100.000,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 000000001413 05/06/2018 R$ 30.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001414 05/06/2018 R$ 1.308,54
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001415 05/06/2018 R$ 608,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001416 05/06/2018 R$ 94,99
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas . 000000001417 05/06/2018 R$ 10.500,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001418 05/06/2018 R$ 643,10
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001419 05/06/2018 R$ 1.053,09
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001420 05/06/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente auxilio financeiro para funeral 000000001421 05/06/2018 R$ 740,00
Valor que se empenha referente servico de limpeza de estrada - Nelson de Sena 000000001422 06/06/2018 R$ 3.520,00
Valor que se empenha referente servico de manutencao poco artesiano localidade do Quilombo 000000001423 06/06/2018 R$ 4.800,00
Valor que se empenha referente organizacao de eventos 000000001424 06/06/2018 R$ 7.275,00
Valor que se empenha referente servico de transporte escolar 000000001425 06/06/2018 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000001426 06/06/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001427 06/06/2018 R$ 787,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001428 06/06/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001429 06/06/2018 R$ 546,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001430 06/06/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001431 07/06/2018 R$ 787,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001432 07/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001433 07/06/2018 R$ 238,30
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001434 07/06/2018 R$ 11.614,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001435 07/06/2018 R$ 2.516,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001437 07/06/2018 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001438 07/06/2018 R$ 2.933,60
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001439 07/06/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001440 07/06/2018 R$ 914,80
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. 000000001441 07/06/2018 R$ 2.033,04
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001504 08/06/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001505 07/06/2018 R$ 6.050,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001506 11/06/2018 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001507 11/06/2018 R$ 650,00
Valor que se empenha referente servico de manutencao de semafaros 000000001508 12/06/2018 R$ 2.632,00
Manutenção e Reparos semafaros 000000001509 12/06/2018 R$ 988,70
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001510 12/06/2018 R$ 351,40
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001511 12/06/2018 R$ 128,00
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001512 12/06/2018 R$ 88,05
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001513 12/06/2018 R$ 154,58
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001514 12/06/2018 R$ 5.018,70
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001515 12/06/2018 R$ 6.868,30
Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de serviços de mão de obra para veículos e máquinas, conforme especificado no anexo I deste edital. 000000001516 12/06/2018 R$ 21.791,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001517 12/06/2018 R$ 1.704,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001518 12/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000001519 12/06/2018 R$ 82,94
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000001520 13/06/2018 R$ 7.219,00
Valor que se empenha referente elaboracao de projeto contra incendio no parque de exposicao 000000001521 13/06/2018 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001523 12/06/2018 R$ 204,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001524 13/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente servico de mudanca da medica cubana 000000001525 13/06/2018 R$ 2.625,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 000000001436 07/06/2018 R$ 1.950,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001526 14/06/2018 R$ 275,00
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001527 14/06/2018 R$ 2.860,42
Valor que se empenha referente servico de manutencao de torre de tv e radio 000000001528 13/06/2018 R$ 1.550,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001529 14/06/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha referente servico de cartorio - emolumentos 000000001530 12/06/2018 R$ 94,75
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001531 14/06/2018 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001532 14/06/2018 R$ 165,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. 000000001534 14/06/2018 R$ 2.098,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001536 15/06/2018 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001537 15/06/2018 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001538 15/06/2018 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001539 18/06/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha referente juros 000000001540 18/06/2018 R$ 2.599,14
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001541 18/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001542 19/06/2018 R$ 570,00
Pregão presencial para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção das torres de Tv e sistema de telefonia fixa e móvel da sede e distrtitos do municipio 000000001543 19/06/2018 R$ 8.640,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001557 19/06/2018 R$ 1.454,00
Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica - sonorizacao 000000001558 19/06/2018 R$ 108,00
Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica - sonorizacao 000000001559 19/06/2018 R$ 912,00
Serviço de despachante 000000001560 19/06/2018 R$ 1.895,00
Serviço de despachante 000000001561 19/06/2018 R$ 285,00
Serviço de despachante 000000001562 19/06/2018 R$ 525,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000001563 19/06/2018 R$ 2.003,70
Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica - sonorizacao 000000001564 19/06/2018 R$ 204,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001565 19/06/2018 R$ 715,47
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001566 19/06/2018 R$ 2.504,72
Contratação de serviços de transporte escolar em substituicao eventual 000000001567 19/06/2018 R$ 36.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001568 19/06/2018 R$ 50,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001544 19/06/2018 R$ 11.875,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001545 19/06/2018 R$ 14.250,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001546 19/06/2018 R$ 9.500,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001547 19/06/2018 R$ 14.250,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001548 19/06/2018 R$ 14.250,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001549 19/06/2018 R$ 19.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001550 19/06/2018 R$ 36.100,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001551 19/06/2018 R$ 19.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001552 19/06/2018 R$ 11.875,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001553 19/06/2018 R$ 15.200,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001554 19/06/2018 R$ 95.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001555 19/06/2018 R$ 95.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001556 19/06/2018 R$ 19.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001569 19/06/2018 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001570 19/06/2018 R$ 165,00
Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de serviços de mão de obra para veículos e máquinas, conforme especificado no anexo I deste edital. 000000001571 20/06/2018 R$ 23.518,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros 000000001572 20/06/2018 R$ 6.788,45
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001535 15/06/2018 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001573 19/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001574 19/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001575 19/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001576 19/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001577 19/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001578 19/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001579 20/06/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000001580 20/06/2018 R$ 132,16
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000001581 20/06/2018 R$ 132,16
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001582 21/06/2018 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001583 21/06/2018 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001584 21/06/2018 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001585 21/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000001586 25/06/2018 R$ 132,16
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001587 25/06/2018 R$ 56,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001588 26/06/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001589 26/06/2018 R$ 300,03
Contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. 000000001590 26/06/2018 R$ 471.397,71
Contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos. 000000001591 26/06/2018 R$ 381.519,95
Valor que se empenha referente taxa do IGAM 000000001592 26/06/2018 R$ 5.307,96
Valor que se empenha referente cabeca de ponte terminada 000000001593 26/06/2018 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001594 26/06/2018 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001595 26/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001596 26/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001597 27/06/2018 R$ 1.250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001598 27/06/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000001599 28/06/2018 R$ 82,94
Serviço de chaveiro 000000001600 28/06/2018 R$ 111,00
Serviço de chaveiro 000000001601 28/06/2018 R$ 128,00
Serviço de chaveiro 000000001602 28/06/2018 R$ 95,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. 000000001603 28/06/2018 R$ 6.775,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial, vidraçaria e aquisição de vidros 000000001604 28/06/2018 R$ 6.792,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 000000001605 28/06/2018 R$ 520,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças para veículos e máquinas 000000001606 28/06/2018 R$ 50.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 000000001607 28/06/2018 R$ 65,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças para veículos e máquinas 000000001608 28/06/2018 R$ 40.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 000000001609 28/06/2018 R$ 195,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 000000001610 28/06/2018 R$ 65,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. 000000001611 28/06/2018 R$ 1.480,80
Serviço de chaveiro 000000001612 28/06/2018 R$ 133,00
Serviço de chaveiro 000000001613 28/06/2018 R$ 849,00
Serviço de chaveiro 000000001614 28/06/2018 R$ 760,00
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001615 28/06/2018 R$ 25.650,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. 000000001616 28/06/2018 R$ 6.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001617 27/06/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001618 27/06/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001619 27/06/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001620 27/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001621 27/06/2018 R$ 250,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos para a administração municipal. 000000001622 28/06/2018 R$ 7.140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001623 29/06/2018 R$ 717,25
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação 000000001627 01/06/2018 R$ 72.360,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001633 29/06/2018 R$ 2.289,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001634 29/06/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001635 29/06/2018 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001636 29/06/2018 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001637 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001638 29/06/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001639 29/06/2018 R$ 2.950,08
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001640 29/06/2018 R$ 43.302,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001641 29/06/2018 R$ 12.370,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001642 29/06/2018 R$ 6.905,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001644 29/06/2018 R$ 14.726,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001645 29/06/2018 R$ 6.611,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001646 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001647 29/06/2018 R$ 107.565,58
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001648 29/06/2018 R$ 201.326,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001649 29/06/2018 R$ 8.991,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001650 29/06/2018 R$ 25.714,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001651 29/06/2018 R$ 4.685,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001653 29/06/2018 R$ 20.983,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001654 29/06/2018 R$ 2.012,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001655 29/06/2018 R$ 5.650,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001656 29/06/2018 R$ 19.779,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001657 29/06/2018 R$ 3.736,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001658 29/06/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001659 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001660 29/06/2018 R$ 63.224,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001661 29/06/2018 R$ 8.242,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001662 29/06/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001663 29/06/2018 R$ 16.754,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001664 29/06/2018 R$ 11.270,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001665 29/06/2018 R$ 8.385,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001666 29/06/2018 R$ 19.992,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001667 29/06/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001668 29/06/2018 R$ 13.110,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001669 29/06/2018 R$ 3.861,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001670 29/06/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001672 29/06/2018 R$ 11.490,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001673 29/06/2018 R$ 2.820,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001674 29/06/2018 R$ 8.690,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001676 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001677 29/06/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001678 29/06/2018 R$ 20.278,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001679 29/06/2018 R$ 3.033,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001680 29/06/2018 R$ 10.912,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001681 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001682 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001683 29/06/2018 R$ 15.577,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001684 29/06/2018 R$ 27.453,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001685 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001687 29/06/2018 R$ 4.512,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001688 29/06/2018 R$ 2.533,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001689 29/06/2018 R$ 2.957,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001690 29/06/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001691 29/06/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001692 29/06/2018 R$ 3.806,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Junho/2018 000000001693 29/06/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Junho/2018 000000001643 29/06/2018 R$ 3.293,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Junho/2018 000000001652 29/06/2018 R$ 95.563,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Junho/2018 000000001671 29/06/2018 R$ 1.650,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Junho/2018 000000001675 29/06/2018 R$ 1.292,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento Junho/2018 000000001686 29/06/2018 R$ 12.176,70
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001738 07/06/2018 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001778 05/06/2018 R$ 40,01
Aquisição de granito verde ubatuba acabado 000000001533 14/06/2018 R$ 5.552,20
Valor que se empenha referente a pagamento de auxílio financeiro para a beneficiária Glaucia Braga de Athaide, conforme Laudo de avaliação, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 000000001866 26/06/2018 R$ 719,12
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002912 08/06/2018 R$ 187,50
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002913 25/06/2018 R$ 9.786,70