| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001131 |
02/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001132 |
02/05/2018 |
R$ 787,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001133 |
03/05/2018 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001135 |
02/05/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001136 |
02/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001137 |
02/05/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000001138 |
03/05/2018 |
R$ 3.000,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000001139 |
03/05/2018 |
R$ 6.154,40 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001140 |
03/05/2018 |
R$ 1.335,80 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001141 |
03/05/2018 |
R$ 7.245,75 |
|
| Registro de preços para futuras serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001142 |
03/05/2018 |
R$ 7.035,00 |
|
| Registro de preços para futuras serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000001143 |
03/05/2018 |
R$ 5.009,25 |
|
| Pregão presencial para aquisição de Equipamentos Hospitalares de acordo com a Proposta 911881/16-001 |
000000001145 |
03/05/2018 |
R$ 11.108,00 |
|
| Pregão presencial para aquisição de Equipamentos Hospitalares de acordo com a Proposta 911881/16-001 |
000000001146 |
03/05/2018 |
R$ 109.000,00 |
|
| Pregão presencial para aquisição de Equipamentos Hospitalares de acordo com a Proposta 911881/16-001 |
000000001147 |
03/05/2018 |
R$ 44.350,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000001148 |
03/05/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001149 |
03/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001150 |
03/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001151 |
03/05/2018 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001152 |
03/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001153 |
07/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001154 |
04/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001155 |
04/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001156 |
03/05/2018 |
R$ 518,02 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001157 |
03/05/2018 |
R$ 350,65 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001158 |
03/05/2018 |
R$ 199,45 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001159 |
03/05/2018 |
R$ 1.465,50 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001160 |
03/05/2018 |
R$ 554,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001161 |
03/05/2018 |
R$ 114,30 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001162 |
03/05/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| Aquisição de Componentes para Veículos,Lâmpadas e Aparelhos de Iluminação,Veículos para Transporte Rodoviário de Passageiros e de Carga |
000000001163 |
03/05/2018 |
R$ 7.548,99 |
|
| Aquisição de móveis para instalação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros |
000000001164 |
03/05/2018 |
R$ 4.010,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de câmaras de ar |
000000001165 |
03/05/2018 |
R$ 2.269,50 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças para veículos e máquinas |
000000001166 |
04/05/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças para veículos e máquinas |
000000001167 |
04/05/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001168 |
07/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001169 |
07/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001170 |
07/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001171 |
07/05/2018 |
R$ 7.886,32 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001172 |
07/05/2018 |
R$ 1.509,27 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001173 |
07/05/2018 |
R$ 128,25 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001175 |
07/05/2018 |
R$ 819,10 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001176 |
07/05/2018 |
R$ 470,75 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001177 |
07/05/2018 |
R$ 505,25 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001178 |
07/05/2018 |
R$ 504,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001179 |
07/05/2018 |
R$ 503,10 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001180 |
07/05/2018 |
R$ 475,75 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001181 |
07/05/2018 |
R$ 470,75 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001182 |
07/05/2018 |
R$ 252,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001183 |
07/05/2018 |
R$ 705,10 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001184 |
07/05/2018 |
R$ 1.175,55 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001185 |
07/05/2018 |
R$ 1.076,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001186 |
07/05/2018 |
R$ 4.832,26 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas para corrego da Barra e Bau |
000000001187 |
07/05/2018 |
R$ 1.559,55 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001188 |
07/05/2018 |
R$ 2.888,29 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001189 |
07/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001190 |
07/05/2018 |
R$ 9.443,29 |
|
| Valor que se empenha referente aquisiçao de gas de cozinha |
000000001191 |
08/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições Gás P13 |
000000001192 |
08/05/2018 |
R$ 390,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 |
000000001193 |
08/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 |
000000001194 |
08/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001195 |
08/05/2018 |
R$ 39,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001196 |
08/05/2018 |
R$ 85,42 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001197 |
08/05/2018 |
R$ 525,64 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001198 |
08/05/2018 |
R$ 788,15 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001199 |
08/05/2018 |
R$ 871,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001200 |
08/05/2018 |
R$ 1.498,77 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001201 |
08/05/2018 |
R$ 4.556,32 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001202 |
08/05/2018 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001203 |
08/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001204 |
03/05/2018 |
R$ 119,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001205 |
08/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001206 |
08/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001207 |
08/05/2018 |
R$ 347,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001208 |
08/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001209 |
08/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001210 |
08/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria |
000000001211 |
08/05/2018 |
R$ 3.915,01 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de(s) veiculo(s). |
000000001212 |
08/05/2018 |
R$ 2.718,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001214 |
08/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente publicacao de atos oficiais |
000000001215 |
03/05/2018 |
R$ 132,16 |
|
| Valor que se empenha referente publicacao de atos oficiais |
000000001216 |
02/05/2018 |
R$ 132,16 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal - OQW 2659 e HMN 9517 |
000000001134 |
03/05/2018 |
R$ 2.704,00 |
|
| Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica - castracao de caes |
000000001217 |
09/05/2018 |
R$ 7.830,00 |
|
| Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica - arbitragem do campeonato municipal |
000000001218 |
09/05/2018 |
R$ 7.875,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001213 |
08/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001220 |
11/05/2018 |
R$ 1.294,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001221 |
11/05/2018 |
R$ 794,25 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001222 |
11/05/2018 |
R$ 1.035,62 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento e padrão CEMIG |
000000001223 |
11/05/2018 |
R$ 951,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001224 |
14/05/2018 |
R$ 466,60 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001225 |
14/05/2018 |
R$ 672,50 |
|
| Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica - arbitragem dos jogos do JEMG |
000000001226 |
14/05/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000001227 |
14/05/2018 |
R$ 15.072,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001230 |
09/05/2018 |
R$ 234,20 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001231 |
10/05/2018 |
R$ 39,01 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001233 |
11/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001234 |
09/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente radiodifusao |
000000001235 |
11/05/2018 |
R$ 25,38 |
|
| Valor que se empenha referente radiodifusao |
000000001236 |
11/05/2018 |
R$ 83,75 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001237 |
10/05/2018 |
R$ 74,41 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001238 |
10/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001239 |
10/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001240 |
10/05/2018 |
R$ 81,52 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001241 |
11/05/2018 |
R$ 3.830,27 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001242 |
11/05/2018 |
R$ 752,50 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001243 |
11/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001244 |
11/05/2018 |
R$ 546,00 |
|
| Valor que se empenha referente tarifa de publicacao DOU |
000000001245 |
14/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001246 |
14/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001247 |
14/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001248 |
15/05/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001249 |
15/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001250 |
15/05/2018 |
R$ 1.121,35 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001251 |
15/05/2018 |
R$ 223,64 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001252 |
15/05/2018 |
R$ 69,20 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001253 |
15/05/2018 |
R$ 86,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001254 |
15/05/2018 |
R$ 514,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001255 |
15/05/2018 |
R$ 380,60 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001256 |
15/05/2018 |
R$ 176,36 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001257 |
15/05/2018 |
R$ 2.991,17 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001258 |
15/05/2018 |
R$ 553,60 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001259 |
15/05/2018 |
R$ 207,60 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001260 |
15/05/2018 |
R$ 335,19 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001261 |
15/05/2018 |
R$ 68,84 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001262 |
15/05/2018 |
R$ 17,30 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001263 |
15/05/2018 |
R$ 258,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001264 |
15/05/2018 |
R$ 416,55 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001265 |
15/05/2018 |
R$ 51,90 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001266 |
15/05/2018 |
R$ 2.162,50 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001267 |
15/05/2018 |
R$ 37,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001268 |
15/05/2018 |
R$ 93,01 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001269 |
15/05/2018 |
R$ 2.115,79 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cimento |
000000001270 |
15/05/2018 |
R$ 778,50 |
|
| Contratação de fornecimento de alimentação e hospedagem |
000000001271 |
15/05/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados |
000000001272 |
15/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| 3Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000001273 |
16/05/2018 |
R$ 1.503,31 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000001274 |
16/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001275 |
16/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001276 |
16/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000001277 |
17/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a confecção de placa |
000000001339 |
16/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| Contratação de serviços de transporte escolar |
000000001340 |
17/05/2018 |
R$ 34.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001341 |
16/05/2018 |
R$ 94,75 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001342 |
16/05/2018 |
R$ 94,75 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001343 |
16/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001344 |
16/05/2018 |
R$ 330,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001345 |
18/05/2018 |
R$ 727,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001346 |
18/05/2018 |
R$ 804,80 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001347 |
18/05/2018 |
R$ 806,40 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001348 |
18/05/2018 |
R$ 804,55 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001349 |
18/05/2018 |
R$ 794,48 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001350 |
18/05/2018 |
R$ 104,30 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001351 |
18/05/2018 |
R$ 1.004,73 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001352 |
21/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001353 |
21/05/2018 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001354 |
21/05/2018 |
R$ 587,29 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001355 |
21/05/2018 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001356 |
21/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001357 |
21/05/2018 |
R$ 109,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001358 |
22/05/2018 |
R$ 807,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001359 |
22/05/2018 |
R$ 804,75 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001360 |
22/05/2018 |
R$ 808,89 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001361 |
22/05/2018 |
R$ 801,90 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000001362 |
22/05/2018 |
R$ 132,16 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao veiculos |
000000001363 |
22/05/2018 |
R$ 7.610,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. |
000000001364 |
22/05/2018 |
R$ 1.094,10 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001365 |
22/05/2018 |
R$ 694,27 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001366 |
22/05/2018 |
R$ 1.006,71 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000001367 |
22/05/2018 |
R$ 917,18 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001368 |
22/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001369 |
22/05/2018 |
R$ 2.524,63 |
|
| Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de serviços de mão de obra para veículos e máquinas, conforme especificado no anexo I deste edital. |
000000001370 |
23/05/2018 |
R$ 18.830,00 |
|
| Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de serviços de mão de obra para veículos e máquinas, conforme especificado no anexo I deste edital. |
000000001371 |
23/05/2018 |
R$ 29.040,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001372 |
16/05/2018 |
R$ 21,97 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento ART |
000000001373 |
23/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente aquisicao de laminas para patrol |
000000001374 |
23/05/2018 |
R$ 7.280,00 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000001228 |
14/05/2018 |
R$ 3.141,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001375 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001376 |
18/05/2018 |
R$ 284,25 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001377 |
22/05/2018 |
R$ 2.687,41 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000001378 |
23/05/2018 |
R$ 170,39 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001379 |
23/05/2018 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000001380 |
16/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001381 |
22/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000001382 |
22/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000001383 |
23/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000001384 |
24/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000001385 |
24/05/2018 |
R$ 264,32 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001386 |
24/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001387 |
28/05/2018 |
R$ 807,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001388 |
28/05/2018 |
R$ 538,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001389 |
28/05/2018 |
R$ 624,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001390 |
28/05/2018 |
R$ 672,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001391 |
28/05/2018 |
R$ 352,20 |
|
| Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000001392 |
24/05/2018 |
R$ 534,00 |
|
| Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros |
000000001393 |
29/05/2018 |
R$ 899,50 |
|
| Manutenção e conserto de geladeiras e bebedouros |
000000001394 |
30/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Manutenção e conserto de geladeiras e bebedouros |
000000001395 |
30/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo |
000000001396 |
30/05/2018 |
R$ 67.208,26 |
|
| Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo |
000000001397 |
30/05/2018 |
R$ 54.791,74 |
|
| Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. |
000000001398 |
30/05/2018 |
R$ 1.003,00 |
|
| Valor que se empenha referente devolucao de taxa fiscalizacao cobrada indevidamente |
000000001399 |
22/05/2018 |
R$ 199,23 |
|
| Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000001400 |
30/05/2018 |
R$ 132,16 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000001407 |
24/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Contratação de empresa ou profissional especializado em engenharia civil, para elaboração de projetos, planilhas, memoriais, levantamentos topográficos no Municipio |
000000001408 |
30/05/2018 |
R$ 5.005,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001442 |
30/05/2018 |
R$ 217,30 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001443 |
30/05/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001444 |
30/05/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001445 |
30/05/2018 |
R$ 15.985,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001446 |
30/05/2018 |
R$ 5.421,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001447 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001448 |
30/05/2018 |
R$ 1.021,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001450 |
30/05/2018 |
R$ 43.302,65 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001451 |
30/05/2018 |
R$ 12.370,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001452 |
30/05/2018 |
R$ 8.795,54 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001453 |
30/05/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001454 |
30/05/2018 |
R$ 11.624,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001455 |
30/05/2018 |
R$ 6.461,21 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001456 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001457 |
30/05/2018 |
R$ 95.175,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001458 |
30/05/2018 |
R$ 170.051,50 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001459 |
30/05/2018 |
R$ 9.260,36 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001460 |
30/05/2018 |
R$ 25.362,43 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001461 |
30/05/2018 |
R$ 4.102,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001462 |
30/05/2018 |
R$ 92.056,07 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001463 |
30/05/2018 |
R$ 23.576,11 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001464 |
30/05/2018 |
R$ 2.012,94 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001465 |
30/05/2018 |
R$ 4.559,77 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001466 |
30/05/2018 |
R$ 17.196,45 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001467 |
30/05/2018 |
R$ 3.424,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001468 |
30/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001469 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001470 |
30/05/2018 |
R$ 58.200,64 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001471 |
30/05/2018 |
R$ 7.228,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001472 |
30/05/2018 |
R$ 667,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001473 |
30/05/2018 |
R$ 16.639,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001474 |
30/05/2018 |
R$ 9.682,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001475 |
30/05/2018 |
R$ 8.385,69 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001476 |
30/05/2018 |
R$ 18.954,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001477 |
30/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001478 |
30/05/2018 |
R$ 12.220,38 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001479 |
30/05/2018 |
R$ 3.661,44 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001481 |
30/05/2018 |
R$ 1.650,42 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001482 |
30/05/2018 |
R$ 10.989,54 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001483 |
30/05/2018 |
R$ 2.820,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001485 |
30/05/2018 |
R$ 1.292,50 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001486 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001487 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001488 |
30/05/2018 |
R$ 5.028,37 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001489 |
30/05/2018 |
R$ 3.777,85 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001490 |
30/05/2018 |
R$ 10.912,49 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001491 |
30/05/2018 |
R$ 6.382,21 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001492 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001493 |
30/05/2018 |
R$ 14.275,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001494 |
30/05/2018 |
R$ 26.005,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001495 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001496 |
30/05/2018 |
R$ 12.195,87 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001497 |
30/05/2018 |
R$ 4.512,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001498 |
30/05/2018 |
R$ 2.313,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001499 |
30/05/2018 |
R$ 2.957,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001500 |
30/05/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001501 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001502 |
30/05/2018 |
R$ 1.621,80 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2018 |
000000001503 |
30/05/2018 |
R$ 5.472,34 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de tijolo de barro, cabo eletrico flexivel 4, 6 e 16 mm e disjuntor bipolar 40 A para o bem inventariado Praça Coronel Antônio Pedro a serem custeados com o recurso do FUMPAC, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente deste município. |
000000001174 |
07/05/2018 |
R$ 1.812,15 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento 05/2018 |
000000001480 |
30/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento 05/2018 |
000000001449 |
30/05/2018 |
R$ 3.309,96 |
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| Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal |
000000001522 |
30/05/2018 |
R$ 5.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento 05/2018 |
000000001484 |
30/05/2018 |
R$ 8.690,20 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. |
000000002911 |
08/05/2018 |
R$ 1.461,60 |
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