Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000890 02/04/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000892 02/04/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000893 02/04/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000894 02/04/2018 R$ 546,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000895 02/04/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000896 02/04/2018 R$ 402,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000000897 02/04/2018 R$ 283,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000898 02/04/2018 R$ 300,70
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000000899 02/04/2018 R$ 1.787,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000000900 02/04/2018 R$ 341,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000901 02/04/2018 R$ 1.580,17
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. 000000000902 03/04/2018 R$ 2.391,25
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000903 03/04/2018 R$ 690,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000904 03/04/2018 R$ 819,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000905 03/04/2018 R$ 3.041,54
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000906 03/04/2018 R$ 1.059,30
Locação de Imóvel para instalação de oficina mecânica 000000000907 04/04/2018 R$ 13.500,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria 000000000908 04/04/2018 R$ 15.790,55
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de vidraçaria 000000000909 04/04/2018 R$ 2.099,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000000910 04/04/2018 R$ 4.400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000912 02/04/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000913 03/04/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000914 03/04/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000915 03/04/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente pagamento a RFB 000000000916 02/04/2018 R$ 1.874,56
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000917 05/04/2018 R$ 2.304,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000918 05/04/2018 R$ 9.456,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000919 05/04/2018 R$ 1.536,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000920 05/04/2018 R$ 768,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000921 05/04/2018 R$ 1.536,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000922 05/04/2018 R$ 18.025,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000000923 05/04/2018 R$ 772,14
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000000924 05/04/2018 R$ 678,80
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000000925 06/04/2018 R$ 468,89
Valor que se empenha referente reboque da cidade de Eloi Mendes para SJE 000000000926 09/04/2018 R$ 2.181,80
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000928 09/04/2018 R$ 9.327,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000000929 09/04/2018 R$ 3.840,00
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000000930 09/04/2018 R$ 2.061,60
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000931 09/04/2018 R$ 101,37
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000000932 09/04/2018 R$ 102,34
Valor que se empenha referente retransmissao de TV 000000000933 09/04/2018 R$ 85,49
Valor que se empenha referente publicacao de atos oficiais 000000000934 09/04/2018 R$ 264,32
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000000935 09/04/2018 R$ 395,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000000936 09/04/2018 R$ 564,00
Pregão Presencial para aquisição de equipamentos hospitalares e produtos médicos hospitalares com os recursos do Convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881288000/1160-1 000000000937 09/04/2018 R$ 10.674,00
Pregão Presencial para aquisição de equipamentos hospitalares e produtos médicos hospitalares com os recursos do Convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881288000/1160-1 000000000938 09/04/2018 R$ 16.152,00
Pregão Presencial para aquisição de equipamentos hospitalares e produtos médicos hospitalares com os recursos do Convênio celebrado com o Ministério da Saúde através da proposta 11881288000/1160-1 000000000939 09/04/2018 R$ 30.020,00
Valor que se empenha referente juros 000000000940 10/04/2018 R$ 8.816,43
Aquisição de peças e contratação de serviços de mão de obra para recuperação de veículo doado pelo DER 000000000941 10/04/2018 R$ 5.871,22
Aquisição de peças e contratação de serviços de mão de obra para recuperação de veículo doado pelo DER 000000000942 10/04/2018 R$ 2.013,25
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de sonorização. 000000001004 06/04/2018 R$ 1.550,00
Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica - limpeza predial do posto de saude Corrego dos Lopes 000000001005 10/04/2018 R$ 7.500,00
Execução de Servicos de Apoio Administrativo, Conservação e Limpeza de Bens Moveis e Imoveis e Instalacoes - limpeza predial do posto de saude Ribeirao da Mesa 000000001006 10/04/2018 R$ 7.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001007 10/04/2018 R$ 782,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001008 10/04/2018 R$ 873,29
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001009 10/04/2018 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001010 10/04/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001011 10/04/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001012 10/04/2018 R$ 257,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001013 10/04/2018 R$ 347,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001014 12/04/2018 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001015 10/04/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001016 10/04/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente restituiçao de valor paga a maior - taxa de averbacao 000000001017 12/04/2018 R$ 335,96
Contratação de serviços de transporte de feirantes 000000001018 12/04/2018 R$ 16.560,00
Contratação de serviços de transporte escolar - substituicao de veiculos com defeito 000000001019 12/04/2018 R$ 7.228,80
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas . 000000001021 16/04/2018 R$ 39.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pedreiro, calceteiro e bombeiro hidráulico, para realização de pequenos reparos e reformas. 000000001022 16/04/2018 R$ 2.152,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001023 12/04/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 000000001024 12/04/2018 R$ 199,05
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - FES 1351/2014 000000001025 13/04/2018 R$ 1.776,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento marco/2018 - diferenca de pagamento a menor 000000001026 13/04/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento marco/2018 - diferenca de pagamento a menor 000000001027 13/04/2018 R$ 1.435,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento marco/2018 - diferenca de pagamento a menor 000000001028 13/04/2018 R$ 190,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento marco/2018 - diferenca de pagamento a menor 000000001029 13/04/2018 R$ 626,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento marco/2018 - diferenca de pagamento a menor 000000001030 13/04/2018 R$ 343,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento marco/2018 - diferenca de pagamento a menor 000000001031 13/04/2018 R$ 346,00
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001032 16/04/2018 R$ 1.536,01
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001033 16/04/2018 R$ 1.615,39
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001034 10/04/2018 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001035 11/04/2018 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001036 12/04/2018 R$ 750,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001037 16/04/2018 R$ 154,40
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas . 000000001038 16/04/2018 R$ 5.720,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas . 000000001039 16/04/2018 R$ 3.325,00
Valor que se empenha referente sonorizacao 000000001040 16/04/2018 R$ 240,00
Valor que se empenha referente sonorizacao 000000001041 16/04/2018 R$ 192,00
Contratação de Serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de saúde, sobretudo no monitoramento das ações da atenção pramária, vigilancia em saúde e epidemiologica. 000000001042 17/04/2018 R$ 26.400,00
Locação de Imóvel,para Instalação do PSF Professor Euler Ribeiro 000000001043 17/04/2018 R$ 10.310,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001044 13/04/2018 R$ 250,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001045 17/04/2018 R$ 19.800,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001046 17/04/2018 R$ 1.700,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria, pintura predial. 000000001020 16/04/2018 R$ 2.259,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001047 17/04/2018 R$ 50,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001048 17/04/2018 R$ 7.120,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de máquinas pesadas - 40 horas escavadeira para fazer barragens seca no Corrego Vargem Alegre 000000001049 17/04/2018 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001050 17/04/2018 R$ 200,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças para veículos e máquinas 000000001051 18/04/2018 R$ 520,00
Aquisição de eletrodoméstico para instalação no Posto Avançado do Corpo de Bombeiros - fogao 04 bocas e ventilador de teto. 000000001052 18/04/2018 R$ 1.025,00
Aquisição de eletrodoméstico para instalação no Posto Avançado do Corpo de Bombeiros - televisor 32, microondas 20 l, geladeira 340 l, liquidificador, bebedouro agua mineral, aparelho DVD e antena OI 000000001053 18/04/2018 R$ 5.498,00
Valor que se empenha referente juros DCTF 000000001054 18/04/2018 R$ 100,00
Aquisição de móveis para instalação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros - jogo de panelas 000000001055 18/04/2018 R$ 195,00
Aquisição de móveis para instalação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros - colchao solteiro, mesa escritorio, mesa computador e rack tv 000000001056 18/04/2018 R$ 3.877,00
Aquisição de materiais de informática para instalação no Posto Avançado do Corpo de Bombeiros 000000001057 18/04/2018 R$ 1.094,00
Aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral - microcomputador 000000001058 18/04/2018 R$ 2.609,00
Aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral - microcomputador 000000001059 18/04/2018 R$ 2.609,00
Aquisição de materiais de informática para instalação no Posto Avançado do Corpo de Bombeiros - impressora lazer e microcomputador 000000001060 18/04/2018 R$ 4.785,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001061 18/04/2018 R$ 821,60
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001062 18/04/2018 R$ 2.028,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001063 18/04/2018 R$ 1.206,40
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001064 19/04/2018 R$ 2.689,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001065 19/04/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001066 19/04/2018 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001067 19/04/2018 R$ 986,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001068 19/04/2018 R$ 165,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001069 20/04/2018 R$ 601,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000001070 20/04/2018 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001071 18/04/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001072 10/04/2018 R$ 30,00
Aquisição e instalação de sistema de vídeo segurança para os veículos do transporte escolar. 000000001073 17/04/2018 R$ 650,00
Aquisição e instalação de sistema de vídeo segurança para os veículos do transporte escolar. 000000001074 17/04/2018 R$ 4.253,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001076 23/04/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001077 23/04/2018 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001078 23/04/2018 R$ 400,00
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001079 23/04/2018 R$ 1.009,75
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001080 23/04/2018 R$ 1.387,75
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001081 23/04/2018 R$ 1.088,60
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001082 23/04/2018 R$ 592,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001083 23/04/2018 R$ 510,05
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001084 23/04/2018 R$ 1.041,78
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001085 23/04/2018 R$ 511,95
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001086 23/04/2018 R$ 105,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001087 23/04/2018 R$ 573,88
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001088 23/04/2018 R$ 953,59
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001089 23/04/2018 R$ 144,55
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001090 23/04/2018 R$ 72,40
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001091 23/04/2018 R$ 802,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001092 24/04/2018 R$ 120,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001093 25/04/2018 R$ 2.288,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001094 25/04/2018 R$ 10.400,00
Contratação de empresa especializada para realização de concurso público no Município de São João Evangelista 000000001095 02/04/2018 R$ 20.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de serralheria. 000000001096 25/04/2018 R$ 5.819,00
Valor que se empenha referente tratamento de menor conforme ordem judicial - cleidimar Pereira 000000001097 12/04/2018 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001098 25/04/2018 R$ 120,00
Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados 000000001099 25/04/2018 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001100 25/04/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001101 26/04/2018 R$ 225,00
Valor que se empenha referente DCTF 000000001102 26/04/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente servico de instalacao de gas de cozinha nas escolas municipais 000000001103 27/04/2018 R$ 7.700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001105 27/04/2018 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001106 27/04/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001107 26/04/2018 R$ 405,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 - 14/14 000000001108 27/04/2018 R$ 2.187,92
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001109 27/04/2018 R$ 5.995,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001110 27/04/2018 R$ 192,26
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001111 27/04/2018 R$ 9.231,20
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001112 27/04/2018 R$ 2.868,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001114 27/04/2018 R$ 3.240,90
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001115 27/04/2018 R$ 616,10
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001116 27/04/2018 R$ 350,08
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001117 27/04/2018 R$ 209,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001118 27/04/2018 R$ 133,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001119 27/04/2018 R$ 430,40
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001120 27/04/2018 R$ 1.203,30
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001121 27/04/2018 R$ 1.044,90
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001122 27/04/2018 R$ 1.338,60
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001123 27/04/2018 R$ 1.149,60
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de contrução, ferramentas e outros 000000001124 27/04/2018 R$ 985,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001125 27/04/2018 R$ 123,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal. 000000001126 27/04/2018 R$ 255,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros. 000000001127 27/04/2018 R$ 798,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos 000000001128 30/04/2018 R$ 24.733,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos 000000001129 30/04/2018 R$ 5.760,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001130 30/04/2018 R$ 165,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000001144 30/04/2018 R$ 1.536,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001113 26/04/2018 R$ 460,00
Aquisição de Medicamentos 000000001104 27/04/2018 R$ 3.870,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001219 16/04/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001229 26/04/2018 R$ 25,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001232 27/04/2018 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001278 30/04/2018 R$ 922,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001279 30/04/2018 R$ 2.703,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001280 30/04/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001281 30/04/2018 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001282 30/04/2018 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001283 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001284 30/04/2018 R$ 1.021,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001285 30/04/2018 R$ 1.354,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001286 30/04/2018 R$ 43.302,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001287 30/04/2018 R$ 12.370,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001288 30/04/2018 R$ 5.989,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001289 30/04/2018 R$ 2.480,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001290 30/04/2018 R$ 11.140,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001291 30/04/2018 R$ 6.647,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001292 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001293 30/04/2018 R$ 91.230,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001294 30/04/2018 R$ 170.348,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001295 30/04/2018 R$ 9.440,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001296 30/04/2018 R$ 26.918,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001297 30/04/2018 R$ 6.586,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001298 30/04/2018 R$ 85.816,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001299 30/04/2018 R$ 23.479,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001300 30/04/2018 R$ 2.012,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001301 30/04/2018 R$ 3.213,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001302 30/04/2018 R$ 19.180,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001303 30/04/2018 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001304 30/04/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001305 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001306 30/04/2018 R$ 61.005,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001307 30/04/2018 R$ 7.566,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001308 30/04/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001309 30/04/2018 R$ 17.139,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001310 30/04/2018 R$ 11.005,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001311 30/04/2018 R$ 8.385,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001312 30/04/2018 R$ 18.954,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001313 30/04/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001314 30/04/2018 R$ 12.220,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001315 30/04/2018 R$ 4.771,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001316 30/04/2018 R$ 1.555,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001317 30/04/2018 R$ 10.529,78
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001318 30/04/2018 R$ 2.820,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001319 30/04/2018 R$ 10.547,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001320 30/04/2018 R$ 5.846,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001321 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001322 30/04/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001323 30/04/2018 R$ 4.934,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001324 30/04/2018 R$ 3.351,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001325 30/04/2018 R$ 10.912,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001326 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001327 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001328 30/04/2018 R$ 13.211,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001329 30/04/2018 R$ 26.214,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001330 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001331 30/04/2018 R$ 11.855,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001332 30/04/2018 R$ 4.426,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001333 30/04/2018 R$ 2.313,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001334 30/04/2018 R$ 3.921,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001335 30/04/2018 R$ 1.335,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001336 30/04/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001337 30/04/2018 R$ 1.621,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Abril/2018 000000001338 30/04/2018 R$ 5.472,34
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002904 06/04/2018 R$ 1.467,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002905 11/04/2018 R$ 2.582,20
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002909 02/04/2018 R$ 1.746,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde deste município. 000000002910 23/04/2018 R$ 3.394,98