Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000200 02/01/2017 R$ 442,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000201 02/01/2017 R$ 158,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000202 02/01/2017 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000203 02/01/2017 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000204 02/01/2017 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000205 02/01/2017 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000206 02/01/2017 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000207 02/01/2017 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000208 02/01/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000209 02/01/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000210 02/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000211 03/01/2017 R$ 1.793,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000212 03/01/2017 R$ 63,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000213 03/01/2017 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000214 03/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000215 03/01/2017 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000216 03/01/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000217 03/01/2017 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000218 03/01/2017 R$ 59,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000219 03/01/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000220 03/01/2017 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000221 04/01/2017 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000222 04/01/2017 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000223 04/01/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000224 04/01/2017 R$ 99,30
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000225 04/01/2017 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000226 04/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000227 04/01/2017 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000228 04/01/2017 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000229 04/01/2017 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000230 05/01/2017 R$ 168,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000231 05/01/2017 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000232 05/01/2017 R$ 49,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000233 05/01/2017 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000234 05/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000235 05/01/2017 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000236 05/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000237 05/01/2017 R$ 552,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000238 05/01/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000239 05/01/2017 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000240 06/01/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000241 06/01/2017 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000242 06/01/2017 R$ 237,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000243 06/01/2017 R$ 572,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000244 10/01/2017 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000245 10/01/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000246 05/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000247 05/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000248 09/01/2017 R$ 75,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000249 09/01/2017 R$ 124,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000250 09/01/2017 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000251 10/01/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000252 10/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000253 10/01/2017 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria ao Sr. Prefeito Municipal conforme relatorio. 000000000001 02/01/2017 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000002 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000003 02/01/2017 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000004 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000006 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000007 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000008 02/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000009 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000010 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000011 02/01/2017 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000012 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000013 02/01/2017 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000014 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000015 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000016 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000017 02/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000018 02/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000019 02/01/2017 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000020 02/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000022 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000023 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000024 02/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000025 02/01/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000026 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000027 02/01/2017 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000028 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000029 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000030 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000031 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000032 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS 000000000033 02/01/2017 R$ 400.000,00
Valor que se empenha referente contribuicao CNM 000000000034 02/01/2017 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a contribuicao para EMATER. 000000000035 02/01/2017 R$ 87.930,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000036 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000037 02/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000038 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000254 11/01/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000255 11/01/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000256 11/01/2017 R$ 110,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. barra de direcao direita e esquerda 000000000257 11/01/2017 R$ 1.000,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. retro 000000000258 11/01/2017 R$ 3.596,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - brita 3/4 000000000259 11/01/2017 R$ 965,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - areia lavada e cimento 000000000260 11/01/2017 R$ 4.817,50
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. bomba dagua, conversor dente de cacamba - patrol 000000000261 11/01/2017 R$ 2.118,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000000262 10/01/2017 R$ 12.121,69
Valor que se empenha referente amortizacao de emprestimo PAC II 000000000039 02/01/2017 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente juros sobre amortizacao de divida PAC II 000000000040 02/01/2017 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP 000000000041 02/01/2017 R$ 150.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria 000000000042 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria 000000000043 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria 000000000044 02/01/2017 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria 000000000045 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Conselho Tutelar Av Saudade 34 000000000046 02/01/2017 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Oficina Mecanica Av Primeiro Junho 1953 000000000047 02/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - jardim matriz 000000000048 02/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - jardim poliesportivo 000000000049 02/01/2017 R$ 500,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem 000000000263 11/01/2017 R$ 5.180,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem 000000000264 11/01/2017 R$ 6.600,00
Valor que se empenha referente contribuicao para medicamento basico 000000000050 02/01/2017 R$ 32.000,00
Valor que se empenha referente contribuicao ao Consurge 000000000051 02/01/2017 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000052 02/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000053 02/01/2017 R$ 2.000,00
Serviços de assessoria e consultoria jurídica. 000000000054 03/01/2017 R$ 108.000,00
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000055 03/01/2017 R$ 289.295,48
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000056 03/01/2017 R$ 156.306,52
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000265 09/01/2017 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000266 10/01/2017 R$ 232,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000267 10/01/2017 R$ 844,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000268 10/01/2017 R$ 228,00
Contratação de Serviços técnicsz profissionais em assessoria e auditoria contábil. 000000000269 10/01/2017 R$ 16.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000270 11/01/2017 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000271 11/01/2017 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000272 11/01/2017 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000273 11/01/2017 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000274 11/01/2017 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000275 11/01/2017 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000276 12/01/2017 R$ 179,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000277 12/01/2017 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000278 12/01/2017 R$ 250,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. PUB 6714, PUG 0513 000000000279 12/01/2017 R$ 806,70
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000280 12/01/2017 R$ 290,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000281 12/01/2017 R$ 1.036,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000282 12/01/2017 R$ 300,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000283 12/01/2017 R$ 272,67
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000284 12/01/2017 R$ 165,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - muro do hospital 000000000285 13/01/2017 R$ 876,84
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000286 13/01/2017 R$ 625,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000287 13/01/2017 R$ 926,82
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000288 13/01/2017 R$ 118,28
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000289 13/01/2017 R$ 527,54
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000290 13/01/2017 R$ 764,22
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000291 13/01/2017 R$ 238,73
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000292 13/01/2017 R$ 772,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000293 13/01/2017 R$ 2.059,50
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000294 13/01/2017 R$ 870,81
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000295 13/01/2017 R$ 857,73
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000000296 13/01/2017 R$ 406,48
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000297 13/01/2017 R$ 359,60
Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de pintura e lanternagem de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000298 13/01/2017 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000299 13/01/2017 R$ 1.015,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000300 13/01/2017 R$ 208,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000301 13/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000302 13/01/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000303 13/01/2017 R$ 140,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000304 16/01/2017 R$ 1.425,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000305 16/01/2017 R$ 1.470,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem 000000000306 16/01/2017 R$ 352,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000057 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - Saude 000000000058 03/01/2017 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - Assistencia Social 000000000059 03/01/2017 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - Educacao 000000000060 03/01/2017 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone - Administracao 000000000061 03/01/2017 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - PMMG 000000000062 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Conego Davino Campo 000000000063 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Primeiro Junho 2361 Estadio 000000000064 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - SCFV Rua D 45 Baguari 000000000065 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Benedito Valadares 584 - abrigo 000000000066 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Cel Antonio Borges do Amaral 525 Cartorio Eleitoral 000000000067 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Escolas Municipais 000000000068 03/01/2017 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Av Saudade 34 - Conselho Tutelar 000000000069 03/01/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000070 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000307 17/01/2017 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000071 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000072 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000073 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. 000000000074 03/01/2017 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente publicacao de atos oficiais 000000000075 03/01/2017 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - SCFV Pc Rozario 84 000000000076 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - PACS Rua Nelson Sena 357 000000000077 03/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente sentenca judicial 000000000308 17/01/2017 R$ 5.189,82
Valor que se empenha referente sentenca judicial 000000000309 17/01/2017 R$ 1.822,06
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. Caminhao MB OXJ 6502 000000000310 18/01/2017 R$ 804,45
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000311 18/01/2017 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000000312 16/01/2017 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1449 PMMG 000000000078 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a contribuicao a Associacao Mineira de Municipios. 000000000079 03/01/2017 R$ 10.416,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000080 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000313 19/01/2017 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000314 19/01/2017 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000081 03/01/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000316 18/01/2017 R$ 345,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000317 19/01/2017 R$ 209,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000318 20/01/2017 R$ 1.274,66
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000319 20/01/2017 R$ 166,35
Valor que se empenha referente a pagamento de conta agua PSF Rua Prof Joaquim Eleto de Souza 57 000000000082 03/01/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PSF Rua Prof Eleto de Souza 57 000000000083 03/01/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000084 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua PACS Rua Dr Nelson Sena 357 000000000085 03/01/2017 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000320 23/01/2017 R$ 2.854,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000315 12/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar 000000000321 24/01/2017 R$ 1.236,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Fisioterapia Rua Cel Cornelio Pimenta 61 000000000086 03/01/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000087 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000088 03/01/2017 R$ 300,00
Contratação de Serviços técnicos profissionais em assessoria e auditoria contábil. 000000000089 03/01/2017 R$ 160.200,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000090 03/01/2017 R$ 700,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000091 03/01/2017 R$ 3.500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000092 03/01/2017 R$ 700,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000093 03/01/2017 R$ 4.200,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000094 03/01/2017 R$ 700,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000095 03/01/2017 R$ 4.200,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000096 03/01/2017 R$ 10.500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000097 03/01/2017 R$ 19.600,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000000098 03/01/2017 R$ 1.400,00
Locação de Imóvel para instalação de caçamba de lixo no Distrito de Nelson de Sena 000000000099 03/01/2017 R$ 3.972,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Conselho Tutelar 000000000100 03/01/2017 R$ 10.392,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 000000000101 03/01/2017 R$ 14.400,00
Locação de Imóvel,para Instalação da Divisão de Agricultura 000000000102 03/01/2017 R$ 10.140,00
Locação de Imóvel,para Instalação da Casa Lar Dona Zizi Medina para crianças e adolescentes 000000000103 03/01/2017 R$ 9.840,00
Locação de Imóvel,para Instalação de Torre de Tv no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000000104 03/01/2017 R$ 3.624,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Cartório Eleitoral Tabelião Lucio Amaral 000000000105 03/01/2017 R$ 15.744,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Depósito de lixo no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000000106 03/01/2017 R$ 3.624,00
Locação de Imóvel,para instalação do centro de atendimento rural 000000000107 03/01/2017 R$ 14.400,00
Locação de imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia 000000000108 03/01/2017 R$ 18.000,00
Locação de Imóvel para abrigar família em situação de risco. 000000000109 03/01/2017 R$ 4.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000110 03/01/2017 R$ 20.600,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000111 03/01/2017 R$ 33.200,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000112 03/01/2017 R$ 20.600,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000000114 03/01/2017 R$ 6.516,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Centro de Atenção Psicossocial 000000000115 03/01/2017 R$ 23.580,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava 000000000116 03/01/2017 R$ 5.808,00
Locação de Imóvel,para Instalação de oficina, incluindo utensilios, ferramentas e máquinas para realização de reparos nos veículos da 000000000117 03/01/2017 R$ 25.471,32
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000118 03/01/2017 R$ 6.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000322 24/01/2017 R$ 4.576,00
Aquisição de lâmina para Motoniveladora 000000000323 25/01/2017 R$ 7.950,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Oficina Mecanica Av Primeiro Junho 1953 000000000119 03/01/2017 R$ 1.300,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000120 03/01/2017 R$ 26.530,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000121 03/01/2017 R$ 37.900,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000122 03/01/2017 R$ 37.900,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000123 03/01/2017 R$ 37.900,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000124 03/01/2017 R$ 7.580,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000126 03/01/2017 R$ 9.390,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000127 03/01/2017 R$ 3.130,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000128 03/01/2017 R$ 4.695,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000129 03/01/2017 R$ 7.450,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000130 03/01/2017 R$ 4.470,00
Locação de Imóvel para instalação do padrão elétrico do SAMU 000000000131 03/01/2017 R$ 1.560,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000132 03/01/2017 R$ 13.265,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000133 03/01/2017 R$ 75.800,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000134 03/01/2017 R$ 18.950,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000135 03/01/2017 R$ 18.950,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000324 25/01/2017 R$ 250,00
Locação de Imóvel para instalação do CRAS de Nelson de Sena 000000000325 26/01/2017 R$ 4.800,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000326 25/01/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000136 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000137 03/01/2017 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a locacao de veiculo 1.0 000000000138 03/01/2017 R$ 15.300,00
Valor que se empenha referente a locacao de veiculo 1.6 000000000139 03/01/2017 R$ 24.000,00
Valor que se empenha referente a locacao de veiculo 1.6 000000000140 03/01/2017 R$ 6.240,00
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. 000000000141 03/01/2017 R$ 16.956,60
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Fisioterapia - Pc Cel Cornelio Pimenta 61 000000000142 03/01/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Cartorio Eleitoral - Rua Cel Antonio Borges do Amaral 525 000000000143 03/01/2017 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica CAPS - Rua Cel Antonio Borges do Amaral 181 000000000144 03/01/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa Lar Zizi Medina - Rua Benedito Valadares 584 000000000145 03/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1231 000000000146 03/01/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000147 03/01/2017 R$ 1.200,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - solda em retro 000000000327 30/01/2017 R$ 625,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. OMF 5406 000000000328 30/01/2017 R$ 120,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. OME 5406 000000000329 30/01/2017 R$ 133,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. hlf 4238 000000000330 30/01/2017 R$ 114,24
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Estadio - Rua Jose Urbano de Carvalho 800 000000000148 03/01/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000149 03/01/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000331 30/01/2017 R$ 985,40
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000332 30/01/2017 R$ 8.227,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000000333 30/01/2017 R$ 269,90
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000334 30/01/2017 R$ 8.264,74
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000335 30/01/2017 R$ 2.567,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Gás P13 000000000336 30/01/2017 R$ 3.416,00
Valor que se empenha referente subvencao apae. 000000000150 03/01/2017 R$ 68.000,00
Valor que se empenha referente subvencao social 000000000151 03/01/2017 R$ 10.800,00
Valor que se empenha referente subvencao social 000000000152 03/01/2017 R$ 9.456,00
Valor que se empenha referente a pagamento de subvencao social. 000000000153 03/01/2017 R$ 285.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de subvencao social. 000000000154 03/01/2017 R$ 9.456,00
Valor que se empenha referente contribuicao Trilha do Rio Doce 000000000155 03/01/2017 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000156 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Casa Apoio Rua Ulhoa Cintra 57 A BH 000000000157 03/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - Rua Benedito Valadares 480 A 000000000158 03/01/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Rua Benedito Valadares 480 000000000159 03/01/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Rua Jose Urbano de Carvalho 102 000000000160 03/01/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000337 26/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000338 26/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000339 31/01/2017 R$ 58,74
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. HUN 1871, GUH 8083 e GUH 8092 000000000340 31/01/2017 R$ 10.387,60
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e realização de serviços em veículos e máquinas da Administração Municipal. HUN 1871, GUH 8083 e GUH 8092 000000000341 31/01/2017 R$ 4.248,80
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal 000000000342 31/01/2017 R$ 1.047,63
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal 000000000343 31/01/2017 R$ 884,60
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal 000000000344 31/01/2017 R$ 638,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal 000000000345 31/01/2017 R$ 759,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal para Administração Municipal 000000000346 31/01/2017 R$ 201,00
Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. 000000000161 03/01/2017 R$ 348.000,00
Locação de Imóvel,no Distrito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente 000000000113 03/01/2017 R$ 12.360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua campo futebol Rua B Estrela Dalva 000000000162 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - setores saude 000000000163 03/01/2017 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente juros sobre operacao credito junto ao BDMG contrato 214.520 000000000164 03/01/2017 R$ 51.700,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG 000000000165 03/01/2017 R$ 180.155,07
Locação de imóvel para instalação da casa de apoio em Belo Horizonte 000000000166 03/01/2017 R$ 57.600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000167 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua CRAS Jose Urbando de Carvalho 784 000000000168 03/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2585 000000000169 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - Escolas Municipais 000000000170 03/01/2017 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica CRAS Jose Urbano de Carvalho 784 000000000171 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor de Saude 000000000172 03/01/2017 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de iluminacao publica 000000000173 03/01/2017 R$ 520.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PMMG 000000000174 03/01/2017 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua APAE Rua Duval Pimenta 100 000000000175 03/01/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Administracao Rua Benedito Valadares 40 000000000176 03/01/2017 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000177 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000178 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais 000000000179 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais 000000000180 03/01/2017 R$ 3.000,00
Locação de Imóvel,para instalação do anexo da Escola Municipal Sebastião Pereira de Sá em Nelson de Sena "Sala Pituchinha". 000000000181 03/01/2017 R$ 7.200,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000420 11/01/2017 R$ 97.200,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000421 11/01/2017 R$ 64.800,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel referente ao termo de cooperacao firmado entre Prefeitura de Cantagalo e Paulistas. 000000000422 11/01/2017 R$ 16.200,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000423 11/01/2017 R$ 62.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000424 11/01/2017 R$ 22.680,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000425 11/01/2017 R$ 46.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000182 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000183 03/01/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica SCFV Pc Coracao Jesus 45 Baguari 000000000184 03/01/2017 R$ 800,00
Contratação de serviços de transporte escolar substituicao de veiculos com defeito 000000000187 03/01/2017 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua SCFV Pr Agenor Nazario 84 Bom Jesus da Cana Brava 000000000192 03/01/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000185 03/01/2017 R$ 500,00
Contratação de serviços estudos, avaliação e orientação sobre Leis vigentes referentes ao Fator de qualidade da APA 000000000191 03/01/2017 R$ 18.000,00
Contratação de pessoa jurídica ou física para serviços de elaboração e manutenção do PPP (Perfil Profissional Previdenciário) 000000000193 03/01/2017 R$ 14.892,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000194 03/01/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000195 03/01/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua SCFV Pr Agenor Nazario 84 000000000196 03/01/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua CRAS Rua Monsenhor Pinheiro 279 000000000197 03/01/2017 R$ 300,00
Contratação de serviços de transporte feirantes 000000000198 03/01/2017 R$ 16.920,00
Contratação de serviços de transporte van 000000000199 03/01/2017 R$ 10.725,00
Locação de Imóvel,para Instalação do PSF Professor Euler Ribeiro 000000000125 03/01/2017 R$ 12.372,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - normal 000000000551 31/01/2017 R$ 530.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - educacao 000000000552 31/01/2017 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 40 000000000553 31/01/2017 R$ 349.175,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 60 000000000554 31/01/2017 R$ 630.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - saude 000000000555 31/01/2017 R$ 250.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PSF 000000000556 31/01/2017 R$ 243.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Vigilancia Saude 000000000557 31/01/2017 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PACS 000000000558 31/01/2017 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Regulacao 000000000559 31/01/2017 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - NASF 000000000560 31/01/2017 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - CAPS 000000000561 31/01/2017 R$ 44.325,00
Valor que se empenha referente pagamento inss contribuintes individuais 000000000562 31/01/2017 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Bolsa Familia 000000000563 31/01/2017 R$ 12.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - PAIF 000000000564 31/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Piso Mineiro 000000000565 31/01/2017 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - SCFV 000000000566 31/01/2017 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000567 31/01/2017 R$ 905,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000568 31/01/2017 R$ 2.592,37
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000569 31/01/2017 R$ 905,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000570 31/01/2017 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000571 31/01/2017 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000572 31/01/2017 R$ 5.289,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000573 31/01/2017 R$ 1.063,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000574 31/01/2017 R$ 1.330,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000575 31/01/2017 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000576 31/01/2017 R$ 46.390,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000577 31/01/2017 R$ 13.664,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000578 31/01/2017 R$ 5.552,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000579 31/01/2017 R$ 2.436,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000580 31/01/2017 R$ 1.099,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000581 31/01/2017 R$ 6.407,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000582 31/01/2017 R$ 5.826,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000583 31/01/2017 R$ 5.289,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000584 31/01/2017 R$ 4.050,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000585 31/01/2017 R$ 138.389,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000586 31/01/2017 R$ 21.738,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000587 31/01/2017 R$ 1.811,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000588 31/01/2017 R$ 88.244,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000589 31/01/2017 R$ 1.214,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000590 31/01/2017 R$ 1.218,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000592 31/01/2017 R$ 72.088,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000593 31/01/2017 R$ 8.184,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000594 31/01/2017 R$ 1.086,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000595 31/01/2017 R$ 5.176,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000596 31/01/2017 R$ 7.121,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000597 31/01/2017 R$ 15.845,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000598 31/01/2017 R$ 19.162,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000599 31/01/2017 R$ 14.353,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000600 31/01/2017 R$ 10.180,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000601 31/01/2017 R$ 19.286,95
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000602 31/01/2017 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000603 31/01/2017 R$ 1.450,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000604 31/01/2017 R$ 5.289,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000605 31/01/2017 R$ 2.689,19
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000606 31/01/2017 R$ 12.465,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000607 31/01/2017 R$ 1.992,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000608 31/01/2017 R$ 1.529,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000609 31/01/2017 R$ 1.374,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000610 31/01/2017 R$ 7.748,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000611 31/01/2017 R$ 1.817,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000612 31/01/2017 R$ 4.667,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000613 31/01/2017 R$ 4.667,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000614 31/01/2017 R$ 905,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000615 31/01/2017 R$ 6.353,95
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000616 31/01/2017 R$ 3.628,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000617 31/01/2017 R$ 6.300,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000618 31/01/2017 R$ 5.403,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000619 31/01/2017 R$ 9.559,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000620 31/01/2017 R$ 2.848,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000621 31/01/2017 R$ 10.579,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000622 31/01/2017 R$ 10.864,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000623 31/01/2017 R$ 27.847,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000624 31/01/2017 R$ 5.289,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000625 31/01/2017 R$ 1.306,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000626 31/01/2017 R$ 11.463,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000627 31/01/2017 R$ 4.966,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000628 31/01/2017 R$ 3.074,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000629 31/01/2017 R$ 1.686,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000630 31/01/2017 R$ 905,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2017 000000000631 31/01/2017 R$ 4.097,13
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa apoio BH Rua Ulhoa Cintra 57 000000000188 03/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2017 000000000591 31/01/2017 R$ 32.675,67
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000186 03/01/2017 R$ 1.000,00