Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002964 01/11/2016 R$ 4.197,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002965 01/11/2016 R$ 5.490,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000002966 01/11/2016 R$ 150,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002967 01/11/2016 R$ 630,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002968 01/11/2016 R$ 2.450,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002969 01/11/2016 R$ 4.194,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000002970 01/11/2016 R$ 39.125,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000002971 01/11/2016 R$ 95.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002973 01/11/2016 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002974 01/11/2016 R$ 172,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002975 01/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002976 01/11/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002977 01/11/2016 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002978 01/11/2016 R$ 83,82
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002979 01/11/2016 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002980 01/11/2016 R$ 446,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002981 01/11/2016 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002982 01/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002983 01/11/2016 R$ 1.552,90
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002984 01/11/2016 R$ 3.955,60
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002985 01/11/2016 R$ 884,32
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002986 03/11/2016 R$ 309,75
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002987 03/11/2016 R$ 286,77
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000002988 03/11/2016 R$ 120,00
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000002989 03/11/2016 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002992 03/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002993 03/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente pagamento de juros contrato 214520 000000002995 03/11/2016 R$ 3.765,14
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002996 03/11/2016 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002997 03/11/2016 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002998 03/11/2016 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002999 03/11/2016 R$ 88,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003000 03/11/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003001 03/11/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003002 03/11/2016 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003003 03/11/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003004 03/11/2016 R$ 158,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003005 03/11/2016 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003006 04/11/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003007 04/11/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003008 04/11/2016 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003009 04/11/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003010 04/11/2016 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003011 04/11/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003012 04/11/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003013 04/11/2016 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003015 07/11/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003016 04/11/2016 R$ 209,13
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003017 04/11/2016 R$ 312,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000003018 07/11/2016 R$ 74,37
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000003019 07/11/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003020 07/11/2016 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003021 07/11/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003022 07/11/2016 R$ 185,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003023 07/11/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003024 07/11/2016 R$ 232,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003025 07/11/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003026 07/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003027 07/11/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003028 07/11/2016 R$ 27,01
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003029 07/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003030 07/11/2016 R$ 40,00
Serviço de capotaria - HLF 0610, MTU 5461, GVH 8692 000000003033 08/11/2016 R$ 280,00
Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica,Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação,Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica,Servicos Prestados Por Pessoa Jur 000000003034 08/11/2016 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003101 07/11/2016 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003102 07/11/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003103 08/11/2016 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003104 08/11/2016 R$ 224,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003105 08/11/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003106 08/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003108 08/11/2016 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003109 08/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003110 08/11/2016 R$ 693,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003111 08/11/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003112 08/11/2016 R$ 190,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003113 08/11/2016 R$ 620,00
Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica,Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação,Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica,Servicos Prestados Por Pessoa Jur 000000003114 08/11/2016 R$ 344,50
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000003115 08/11/2016 R$ 2.419,12
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000003116 08/11/2016 R$ 390,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas - para abastecimento dos veiculos convenio Cantagalo e IF 000000003117 01/11/2016 R$ 16.589,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000003118 08/11/2016 R$ 5.000,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000003119 08/11/2016 R$ 502,12
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000003120 08/11/2016 R$ 1.342,64
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003121 08/11/2016 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003122 09/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente servico de confeccao de tampa e pinhao para bomba do maconel 000000003123 09/11/2016 R$ 3.353,32
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000003126 10/11/2016 R$ 1.958,64
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003127 10/11/2016 R$ 173,30
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003128 10/11/2016 R$ 679,50
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003129 10/11/2016 R$ 660,40
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000003107 08/11/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003131 08/11/2016 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003132 08/11/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003133 08/11/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003134 09/11/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003135 09/11/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003136 04/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003137 09/11/2016 R$ 168,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003138 09/11/2016 R$ 61,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003139 09/11/2016 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003140 09/11/2016 R$ 1.455,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003141 09/11/2016 R$ 616,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003142 10/11/2016 R$ 5.963,15
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003143 11/11/2016 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003144 11/11/2016 R$ 1.579,49
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003145 11/11/2016 R$ 56,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003146 11/11/2016 R$ 250,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos 000000003147 01/11/2016 R$ 7.920,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003148 01/11/2016 R$ 500,00
Manutenção em equipamentos odontológicos 000000003149 16/11/2016 R$ 750,00
Valor que se empenha referente servico manutencao veiculos transporte escolar 000000003150 10/11/2016 R$ 2.540,00
Valor que se empenha referente manutencao predios setor de saude 000000003151 10/11/2016 R$ 3.340,00
Valor que se empenha referente manutencao de predios escolares 000000003152 10/11/2016 R$ 4.271,60
Valor que se empenha referente manutencao estradas vicinais 000000003153 10/11/2016 R$ 2.487,20
Valor que se empenha referente manutencao de predios publicos 000000003154 10/11/2016 R$ 1.825,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003155 10/11/2016 R$ 290,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003156 10/11/2016 R$ 515,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003157 10/11/2016 R$ 3.180,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003158 10/11/2016 R$ 392,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003159 10/11/2016 R$ 11.875,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003160 10/11/2016 R$ 2.000,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003161 10/11/2016 R$ 2.480,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000003162 16/11/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003163 16/11/2016 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003164 16/11/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003165 17/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente servico limpeza predial posto saude corrego dos lopes 000000003166 17/11/2016 R$ 400,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000003168 01/11/2016 R$ 16.276,00
Contratação de serviços de transporte Vam 000000003169 10/11/2016 R$ 1.950,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003170 17/11/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000003171 17/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente conselho regional de arquitetura e urbanismo 000000003172 16/11/2016 R$ 83,58
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003173 18/11/2016 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003174 18/11/2016 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003175 18/11/2016 R$ 420,00
Aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico 000000003176 18/11/2016 R$ 3.450,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003177 18/11/2016 R$ 454,44
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003178 18/11/2016 R$ 458,16
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000003179 18/11/2016 R$ 430,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003180 18/11/2016 R$ 562,50
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000003181 18/11/2016 R$ 587,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000003182 18/11/2016 R$ 704,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003183 18/11/2016 R$ 79,78
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003184 21/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003185 21/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003186 21/11/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003187 21/11/2016 R$ 2.853,14
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003188 21/11/2016 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003189 21/11/2016 R$ 280,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003190 21/11/2016 R$ 25,02
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003191 21/11/2016 R$ 1.035,65
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - 25 pecas eucalipto sucupira com 07 m 000000003192 22/11/2016 R$ 700,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - botina pvc, enxada, enxadao, foice e pa 000000003193 22/11/2016 R$ 282,16
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - tijolo, areia, cimento, tubo pvc 000000003194 22/11/2016 R$ 2.385,53
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - registro pressao, torneira, cola silicone, tubo pvc e veda rosca 000000003195 22/11/2016 R$ 254,98
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - botina pvc, tijlo, areia lavada, cimento, tinta, arame farpado, luva, mangueira pre 000000003196 22/11/2016 R$ 3.480,65
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - esmalte sintetico, massa parede, tinta, lixa, tubo pvc 000000003197 22/11/2016 R$ 1.428,91
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - areia lavada, cimento, tinta, luva, mangueira jardim, torneira, lixa e vassoura par 000000003198 22/11/2016 R$ 1.018,42
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - aguaraz, tabua, ripa, forro, agrofilito, tinta e tubo pvc 000000003199 22/11/2016 R$ 1.954,59
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - arame recozido, peca paraju, brita, vergalhao, grampo cerca e prego 25x72 000000003200 22/11/2016 R$ 1.964,08
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - vergalhao, joelho 90, tubo pvc 000000003201 22/11/2016 R$ 993,82
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - bloco concreto 020, tabua pinus, lona plastica e luva de raspa 000000003202 22/11/2016 R$ 1.879,82
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003203 22/11/2016 R$ 154,08
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003204 22/11/2016 R$ 28,89
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003205 22/11/2016 R$ 96,30
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000003206 22/11/2016 R$ 920,00
Preparação e fornecimento de alimentação para operários e servidores da saúde em São Geraldo do Baguari 000000003207 22/11/2016 R$ 224,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000003208 22/11/2016 R$ 738,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal - luva de procedimento 000000003209 22/11/2016 R$ 45,50
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003210 22/11/2016 R$ 704,30
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003211 22/11/2016 R$ 679,90
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003212 22/11/2016 R$ 701,30
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003213 22/11/2016 R$ 425,82
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003214 22/11/2016 R$ 1.033,64
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003215 22/11/2016 R$ 252,50
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000003216 22/11/2016 R$ 424,09
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000003217 22/11/2016 R$ 244,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003218 22/11/2016 R$ 288,35
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003219 22/11/2016 R$ 457,57
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000003220 22/11/2016 R$ 183,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003221 22/11/2016 R$ 108,80
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000003222 22/11/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003223 22/11/2016 R$ 847,42
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003224 22/11/2016 R$ 227,84
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003225 22/11/2016 R$ 76,15
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000003226 22/11/2016 R$ 244,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003227 22/11/2016 R$ 679,15
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003228 23/11/2016 R$ 105,40
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000003229 23/11/2016 R$ 24,37
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000003230 23/11/2016 R$ 244,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003231 23/11/2016 R$ 312,90
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000003232 23/11/2016 R$ 8.387,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000003233 23/11/2016 R$ 56,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003234 23/11/2016 R$ 1.431,25
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003235 08/11/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 1491003174/2015 000000003236 10/11/2016 R$ 1.148,92
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003237 23/11/2016 R$ 70,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003238 23/11/2016 R$ 490,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003239 23/11/2016 R$ 1.688,80
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal - Familia na Escola 000000003240 24/11/2016 R$ 1.100,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000003241 24/11/2016 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003242 28/11/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003243 28/11/2016 R$ 3.520,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003244 28/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003245 28/11/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003246 28/11/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003247 28/11/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003248 28/11/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003249 28/11/2016 R$ 1.249,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003250 28/11/2016 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003251 28/11/2016 R$ 43.204,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003252 28/11/2016 R$ 12.730,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003253 28/11/2016 R$ 2.252,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003254 28/11/2016 R$ 4.427,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003255 28/11/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003256 28/11/2016 R$ 16.287,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003257 28/11/2016 R$ 6.077,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003258 28/11/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003259 28/11/2016 R$ 85.068,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003260 28/11/2016 R$ 153.268,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003261 28/11/2016 R$ 33.841,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003262 28/11/2016 R$ 9.398,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003264 28/11/2016 R$ 1.971,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003265 28/11/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003267 28/11/2016 R$ 79.476,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003268 28/11/2016 R$ 9.062,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003269 28/11/2016 R$ 5.132,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003270 28/11/2016 R$ 6.202,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003271 28/11/2016 R$ 18.030,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003272 28/11/2016 R$ 14.266,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003273 28/11/2016 R$ 10.739,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003274 28/11/2016 R$ 8.998,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003275 28/11/2016 R$ 18.547,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003277 28/11/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003278 28/11/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003279 28/11/2016 R$ 2.596,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003280 28/11/2016 R$ 11.900,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003281 28/11/2016 R$ 5.064,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003282 28/11/2016 R$ 1.361,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003283 28/11/2016 R$ 1.205,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003284 28/11/2016 R$ 6.406,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003285 28/11/2016 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003286 28/11/2016 R$ 7.589,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003287 28/11/2016 R$ 2.773,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003288 28/11/2016 R$ 13.730,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003289 28/11/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003290 28/11/2016 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003291 28/11/2016 R$ 6.206,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003292 28/11/2016 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003293 28/11/2016 R$ 8.320,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003294 28/11/2016 R$ 2.675,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003295 28/11/2016 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003296 28/11/2016 R$ 13.742,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003297 28/11/2016 R$ 25.330,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003298 28/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003299 28/11/2016 R$ 8.412,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003300 28/11/2016 R$ 1.276,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003301 28/11/2016 R$ 10.994,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003302 28/11/2016 R$ 2.816,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003303 28/11/2016 R$ 1.584,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003304 28/11/2016 R$ 1.359,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2016 000000003305 28/11/2016 R$ 3.471,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento para Brasilia/DF 000000003306 25/11/2016 R$ 1.452,81
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003307 28/11/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003308 28/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000003309 28/11/2016 R$ 100,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000003310 28/11/2016 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003311 28/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003312 29/11/2016 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003313 29/11/2016 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003314 28/11/2016 R$ 40,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000003130 10/11/2016 R$ 494,02
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003315 30/11/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003316 30/11/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2016 000000003266 28/11/2016 R$ 42.558,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2016 000000003276 28/11/2016 R$ 3.424,89
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003317 29/11/2016 R$ 524,90
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003318 29/11/2016 R$ 73,44
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003319 29/11/2016 R$ 333,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000003374 01/11/2016 R$ 764,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2016 000000003263 28/11/2016 R$ 92.413,98
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. 000000003402 01/11/2016 R$ 16.956,60
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000003705 22/11/2016 R$ 5.634,00