Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002684 03/10/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. adiantamento 000000002688 03/10/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002689 03/10/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002690 03/10/2016 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002691 03/10/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002692 03/10/2016 R$ 86,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002693 03/10/2016 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002694 03/10/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002695 03/10/2016 R$ 216,10
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002696 03/10/2016 R$ 185,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002697 03/10/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. adiantamento 000000002698 04/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002700 04/10/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002703 04/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002704 04/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002705 04/10/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002706 04/10/2016 R$ 55,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002707 04/10/2016 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002708 04/10/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002709 04/10/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002710 04/10/2016 R$ 173,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002711 04/10/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002712 04/10/2016 R$ 163,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002713 04/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002714 04/10/2016 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002715 04/10/2016 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002716 04/10/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002717 05/10/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002718 05/10/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000002719 05/10/2016 R$ 169,81
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002720 03/10/2016 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002721 05/10/2016 R$ 44,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002722 05/10/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002723 05/10/2016 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002724 05/10/2016 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002725 05/10/2016 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002726 05/10/2016 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002727 05/10/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002728 05/10/2016 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002795 06/10/2016 R$ 165,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000002796 06/10/2016 R$ 2.800,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000002797 06/10/2016 R$ 4.800,00
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000002798 06/10/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002799 07/10/2016 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002800 07/10/2016 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002801 07/10/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002802 07/10/2016 R$ 166,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002803 07/10/2016 R$ 616,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002804 07/10/2016 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002805 07/10/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002806 07/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002807 07/10/2016 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002808 07/10/2016 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002809 07/10/2016 R$ 1.234,75
Valor que se empenha referente contribuicao contrato rateio 04 e 10/2016 000000002810 03/10/2016 R$ 4.667,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002811 07/10/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002812 06/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002813 07/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente juros 000000002814 10/10/2016 R$ 8.221,40
Valor que se empenha referente servico de averbacao, registro e arquivamento. 000000002815 07/10/2016 R$ 297,73
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002816 07/10/2016 R$ 47,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002817 07/10/2016 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002818 10/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002819 10/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002820 10/10/2016 R$ 253,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002821 10/10/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002822 10/10/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002823 10/10/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002824 10/10/2016 R$ 223,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002825 10/10/2016 R$ 87,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002826 10/10/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002827 10/10/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002828 10/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002829 10/10/2016 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002830 10/10/2016 R$ 149,60
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002831 10/10/2016 R$ 239,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002832 10/10/2016 R$ 3.942,00
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002833 11/10/2016 R$ 841,02
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002834 11/10/2016 R$ 1.753,51
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002835 11/10/2016 R$ 885,25
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002836 11/10/2016 R$ 1.487,21
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002837 11/10/2016 R$ 1.244,15
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002838 11/10/2016 R$ 9.807,20
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002839 11/10/2016 R$ 3.599,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002840 11/10/2016 R$ 9.292,80
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002841 11/10/2016 R$ 2.851,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2016 referente a adicional noturno regularizado nesta data. 000000002842 11/10/2016 R$ 1.931,02
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002843 11/10/2016 R$ 350,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos 000000002844 03/10/2016 R$ 3.130,35
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - pc completo com monitor 000000002845 11/10/2016 R$ 2.793,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - estabilizador, mouse optico e teclado 000000002846 11/10/2016 R$ 138,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - pc completo, monitor e impressora multifuncional laser 000000002847 11/10/2016 R$ 4.513,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002848 11/10/2016 R$ 138,00
Valor que se empenha referente construcao do posto de pericias integradas conforme Lei Municipal 1.524 de 29 de Junho de 2016 - Termo de Parceria 000000002849 11/10/2016 R$ 20.171,43
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002850 11/10/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002851 11/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002852 11/10/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002853 11/10/2016 R$ 312,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002854 11/10/2016 R$ 298,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002855 11/10/2016 R$ 46,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002856 11/10/2016 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002857 11/10/2016 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002858 11/10/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002859 13/10/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000002860 13/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente transferencia de recurso para creche - Brasil Carinhoso 000000002861 13/10/2016 R$ 9.138,27
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002862 13/10/2016 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002863 10/10/2016 R$ 50,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002864 11/10/2016 R$ 90,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002865 11/10/2016 R$ 1.164,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002866 11/10/2016 R$ 472,50
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002867 11/10/2016 R$ 739,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002868 11/10/2016 R$ 1.119,00
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena 000000002869 13/10/2016 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002870 13/10/2016 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002871 13/10/2016 R$ 402,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002872 13/10/2016 R$ 27,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002873 13/10/2016 R$ 148,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002874 13/10/2016 R$ 163,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002875 14/10/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002876 14/10/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002877 14/10/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002878 14/10/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002879 14/10/2016 R$ 158,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002880 14/10/2016 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002881 17/10/2016 R$ 130,00
Manutenção em equipamentos odontológicos 000000002882 18/10/2016 R$ 300,00
Serviço de sonorização volante - propaganda do setor saude 000000002883 18/10/2016 R$ 351,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002884 17/10/2016 R$ 880,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002885 18/10/2016 R$ 558,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002886 18/10/2016 R$ 575,00
Serviço de sonorização volante para propagandas 000000002887 18/10/2016 R$ 810,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002889 14/10/2016 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002890 17/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002891 17/10/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002892 17/10/2016 R$ 224,03
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002893 17/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002894 17/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002895 17/10/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002896 17/10/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002897 17/10/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000002898 18/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002899 18/10/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002901 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002902 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002903 18/10/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002904 18/10/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002905 18/10/2016 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002906 20/10/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002907 19/10/2016 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002908 19/10/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002909 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002910 19/10/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002911 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002912 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002913 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002914 19/10/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002915 20/10/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002916 20/10/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002917 20/10/2016 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002918 20/10/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002919 20/10/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002920 20/10/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000002921 20/10/2016 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000002922 20/10/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000002923 20/10/2016 R$ 2.648,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 FES 000000002924 20/10/2016 R$ 128.903,42
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002925 24/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002926 24/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002927 24/10/2016 R$ 12,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002928 24/10/2016 R$ 13,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002929 24/10/2016 R$ 141,23
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002930 24/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002931 24/10/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002932 24/10/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002933 25/10/2016 R$ 58,89
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000002934 25/10/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente certidão de Responsabilidade Técnica. 000000002935 25/10/2016 R$ 25,00
Locação de cama elástica, piscina de bolinha e máquina de algodão doce para festividades da Semana da Crianca 000000002888 10/10/2016 R$ 5.520,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002936 25/10/2016 R$ 2.728,24
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002937 25/10/2016 R$ 2.047,80
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002938 25/10/2016 R$ 4.872,80
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002939 25/10/2016 R$ 1.663,74
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002940 25/10/2016 R$ 467,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002941 25/10/2016 R$ 1.618,75
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002942 25/10/2016 R$ 1.495,85
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002943 25/10/2016 R$ 3.648,87
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002944 25/10/2016 R$ 355,20
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000002946 20/10/2016 R$ 740,00
Valor que se empenha referente custas e emolumentos 000000002947 25/10/2016 R$ 137,19
Valor que se empenha referente multas e juros por atraso inss patronal mes 09/2016 000000002948 25/10/2016 R$ 949,57
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002949 25/10/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002950 25/10/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002951 26/10/2016 R$ 2.853,14
Valor que se empenha referente pagamento de multas e juros por atraso inss patronal mes 09/2016 000000002952 27/10/2016 R$ 748,64
Valor que se empenha referente pagamento de multas e juros por atraso de inss patronal mes 09/2016 000000002953 27/10/2016 R$ 175,14
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000002954 27/10/2016 R$ 1.891,36
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000002955 27/10/2016 R$ 8.179,96
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002956 27/10/2016 R$ 261,40
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002957 27/10/2016 R$ 77,04
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000002958 27/10/2016 R$ 2.250,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002959 27/10/2016 R$ 229,45
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002960 27/10/2016 R$ 375,22
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de kits de iluminação pública 000000002961 31/10/2016 R$ 8.316,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002962 31/10/2016 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002963 31/10/2016 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002972 31/10/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002990 31/10/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002991 31/10/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002994 31/10/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente contribuicao contrato rateio 2016 000000003014 31/10/2016 R$ 10.000,00
Aquisição de Arco Hospitalar em "C", com recursos do Convênio n : 1321002703/2015, celebrado com o Estado de Minas Gerais 000000002900 18/10/2016 R$ 215.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003031 27/10/2016 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003032 27/10/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003035 31/10/2016 R$ 1.665,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003036 31/10/2016 R$ 3.520,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003037 31/10/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003038 31/10/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003039 31/10/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003040 31/10/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003041 31/10/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003042 31/10/2016 R$ 1.249,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003043 31/10/2016 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003044 31/10/2016 R$ 43.204,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003045 31/10/2016 R$ 12.730,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003046 31/10/2016 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003047 31/10/2016 R$ 4.427,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003048 31/10/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003049 31/10/2016 R$ 15.891,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003050 31/10/2016 R$ 6.130,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003051 31/10/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003052 31/10/2016 R$ 88.251,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003053 31/10/2016 R$ 161.483,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003054 31/10/2016 R$ 33.170,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003055 31/10/2016 R$ 10.093,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003056 31/10/2016 R$ 94.533,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003057 31/10/2016 R$ 2.206,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003058 31/10/2016 R$ 10.284,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003059 31/10/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003061 31/10/2016 R$ 81.553,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003062 31/10/2016 R$ 11.325,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003064 31/10/2016 R$ 4.680,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003065 31/10/2016 R$ 16.030,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003066 31/10/2016 R$ 15.641,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003067 31/10/2016 R$ 10.739,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003068 31/10/2016 R$ 9.760,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003069 31/10/2016 R$ 20.337,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003071 31/10/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003072 31/10/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003073 31/10/2016 R$ 2.596,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003074 31/10/2016 R$ 12.024,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003075 31/10/2016 R$ 4.473,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003076 31/10/2016 R$ 1.475,99
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003077 31/10/2016 R$ 1.205,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003078 31/10/2016 R$ 6.406,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003079 31/10/2016 R$ 2.478,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003080 31/10/2016 R$ 7.589,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003081 31/10/2016 R$ 2.773,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003082 31/10/2016 R$ 6.492,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003083 31/10/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003084 31/10/2016 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003085 31/10/2016 R$ 6.206,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003086 31/10/2016 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003087 31/10/2016 R$ 14.243,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003088 31/10/2016 R$ 2.675,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003089 31/10/2016 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003090 31/10/2016 R$ 22.508,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003091 31/10/2016 R$ 32.971,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003092 31/10/2016 R$ 821,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003093 31/10/2016 R$ 8.317,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003094 31/10/2016 R$ 1.276,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003095 31/10/2016 R$ 12.025,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003096 31/10/2016 R$ 2.816,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003097 31/10/2016 R$ 1.584,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003098 31/10/2016 R$ 1.359,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 000000003099 31/10/2016 R$ 3.471,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2016 000000003063 31/10/2016 R$ 5.361,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003100 31/10/2016 R$ 200,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de palco, som, iluminação, banheiro químicos, geradores, painel de led, grid e movingBean, para realização de eventos da 000000003124 10/10/2016 R$ 3.500,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000003125 10/10/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000003167 28/10/2016 R$ 1.403,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2016 000000003060 31/10/2016 R$ 44.884,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2016 000000003070 31/10/2016 R$ 3.424,89