Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002684 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. adiantamento |
000000002688 |
03/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002689 |
03/10/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002690 |
03/10/2016 |
R$ 105,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002691 |
03/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002692 |
03/10/2016 |
R$ 86,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002693 |
03/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002694 |
03/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002695 |
03/10/2016 |
R$ 216,10 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002696 |
03/10/2016 |
R$ 185,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002697 |
03/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. adiantamento |
000000002698 |
04/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002700 |
04/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002703 |
04/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002704 |
04/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002705 |
04/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002706 |
04/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002707 |
04/10/2016 |
R$ 490,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002708 |
04/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002709 |
04/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002710 |
04/10/2016 |
R$ 173,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002711 |
04/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002712 |
04/10/2016 |
R$ 163,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002713 |
04/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002714 |
04/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002715 |
04/10/2016 |
R$ 490,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002716 |
04/10/2016 |
R$ 390,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002717 |
05/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002718 |
05/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000002719 |
05/10/2016 |
R$ 169,81 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002720 |
03/10/2016 |
R$ 230,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002721 |
05/10/2016 |
R$ 44,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002722 |
05/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002723 |
05/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002724 |
05/10/2016 |
R$ 54,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002725 |
05/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002726 |
05/10/2016 |
R$ 122,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002727 |
05/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002728 |
05/10/2016 |
R$ 420,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002795 |
06/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000002796 |
06/10/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000002797 |
06/10/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000002798 |
06/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002799 |
07/10/2016 |
R$ 330,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002800 |
07/10/2016 |
R$ 95,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002801 |
07/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002802 |
07/10/2016 |
R$ 166,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002803 |
07/10/2016 |
R$ 616,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002804 |
07/10/2016 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002805 |
07/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002806 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002807 |
07/10/2016 |
R$ 260,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002808 |
07/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002809 |
07/10/2016 |
R$ 1.234,75 |
|
Valor que se empenha referente contribuicao contrato rateio 04 e 10/2016 |
000000002810 |
03/10/2016 |
R$ 4.667,40 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002811 |
07/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002812 |
06/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002813 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente juros |
000000002814 |
10/10/2016 |
R$ 8.221,40 |
|
Valor que se empenha referente servico de averbacao, registro e arquivamento. |
000000002815 |
07/10/2016 |
R$ 297,73 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002816 |
07/10/2016 |
R$ 47,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002817 |
07/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002818 |
10/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002819 |
10/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002820 |
10/10/2016 |
R$ 253,40 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002821 |
10/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002822 |
10/10/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002823 |
10/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002824 |
10/10/2016 |
R$ 223,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002825 |
10/10/2016 |
R$ 87,40 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002826 |
10/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002827 |
10/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002828 |
10/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002829 |
10/10/2016 |
R$ 155,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002830 |
10/10/2016 |
R$ 149,60 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000002831 |
10/10/2016 |
R$ 239,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo |
000000002832 |
10/10/2016 |
R$ 3.942,00 |
|
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
000000002833 |
11/10/2016 |
R$ 841,02 |
|
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
000000002834 |
11/10/2016 |
R$ 1.753,51 |
|
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
000000002835 |
11/10/2016 |
R$ 885,25 |
|
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
000000002836 |
11/10/2016 |
R$ 1.487,21 |
|
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
000000002837 |
11/10/2016 |
R$ 1.244,15 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002838 |
11/10/2016 |
R$ 9.807,20 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000002839 |
11/10/2016 |
R$ 3.599,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002840 |
11/10/2016 |
R$ 9.292,80 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002841 |
11/10/2016 |
R$ 2.851,44 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2016 referente a adicional noturno regularizado nesta data. |
000000002842 |
11/10/2016 |
R$ 1.931,02 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002843 |
11/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos |
000000002844 |
03/10/2016 |
R$ 3.130,35 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - pc completo com monitor |
000000002845 |
11/10/2016 |
R$ 2.793,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - estabilizador, mouse optico e teclado |
000000002846 |
11/10/2016 |
R$ 138,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - pc completo, monitor e impressora multifuncional laser |
000000002847 |
11/10/2016 |
R$ 4.513,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal |
000000002848 |
11/10/2016 |
R$ 138,00 |
|
Valor que se empenha referente construcao do posto de pericias integradas conforme Lei Municipal 1.524 de 29 de Junho de 2016 - Termo de Parceria |
000000002849 |
11/10/2016 |
R$ 20.171,43 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002850 |
11/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002851 |
11/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002852 |
11/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002853 |
11/10/2016 |
R$ 312,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002854 |
11/10/2016 |
R$ 298,90 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002855 |
11/10/2016 |
R$ 46,20 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002856 |
11/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002857 |
11/10/2016 |
R$ 52,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002858 |
11/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002859 |
13/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento |
000000002860 |
13/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente transferencia de recurso para creche - Brasil Carinhoso |
000000002861 |
13/10/2016 |
R$ 9.138,27 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002862 |
13/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002863 |
10/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002864 |
11/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002865 |
11/10/2016 |
R$ 1.164,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002866 |
11/10/2016 |
R$ 472,50 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002867 |
11/10/2016 |
R$ 739,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002868 |
11/10/2016 |
R$ 1.119,00 |
|
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena |
000000002869 |
13/10/2016 |
R$ 525,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002870 |
13/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002871 |
13/10/2016 |
R$ 402,80 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002872 |
13/10/2016 |
R$ 27,80 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002873 |
13/10/2016 |
R$ 148,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002874 |
13/10/2016 |
R$ 163,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002875 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002876 |
14/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002877 |
14/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002878 |
14/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002879 |
14/10/2016 |
R$ 158,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002880 |
14/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002881 |
17/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
Manutenção em equipamentos odontológicos |
000000002882 |
18/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
Serviço de sonorização volante - propaganda do setor saude |
000000002883 |
18/10/2016 |
R$ 351,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002884 |
17/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002885 |
18/10/2016 |
R$ 558,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002886 |
18/10/2016 |
R$ 575,00 |
|
Serviço de sonorização volante para propagandas |
000000002887 |
18/10/2016 |
R$ 810,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002889 |
14/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002890 |
17/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002891 |
17/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002892 |
17/10/2016 |
R$ 224,03 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002893 |
17/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002894 |
17/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002895 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002896 |
17/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002897 |
17/10/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento |
000000002898 |
18/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002899 |
18/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002901 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002902 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002903 |
18/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002904 |
18/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002905 |
18/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002906 |
20/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002907 |
19/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002908 |
19/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002909 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002910 |
19/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002911 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002912 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002913 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002914 |
19/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002915 |
20/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002916 |
20/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002917 |
20/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002918 |
20/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002919 |
20/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002920 |
20/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002921 |
20/10/2016 |
R$ 740,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002922 |
20/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002923 |
20/10/2016 |
R$ 2.648,00 |
|
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 1767/2013 FES |
000000002924 |
20/10/2016 |
R$ 128.903,42 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002925 |
24/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002926 |
24/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002927 |
24/10/2016 |
R$ 12,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002928 |
24/10/2016 |
R$ 13,50 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002929 |
24/10/2016 |
R$ 141,23 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002930 |
24/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002931 |
24/10/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002932 |
24/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002933 |
25/10/2016 |
R$ 58,89 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento |
000000002934 |
25/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente certidão de Responsabilidade Técnica. |
000000002935 |
25/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
Locação de cama elástica, piscina de bolinha e máquina de algodão doce para festividades da Semana da Crianca |
000000002888 |
10/10/2016 |
R$ 5.520,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002936 |
25/10/2016 |
R$ 2.728,24 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002937 |
25/10/2016 |
R$ 2.047,80 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000002938 |
25/10/2016 |
R$ 4.872,80 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002939 |
25/10/2016 |
R$ 1.663,74 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000002940 |
25/10/2016 |
R$ 467,00 |
|
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores |
000000002941 |
25/10/2016 |
R$ 1.618,75 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002942 |
25/10/2016 |
R$ 1.495,85 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002943 |
25/10/2016 |
R$ 3.648,87 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000002944 |
25/10/2016 |
R$ 355,20 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social |
000000002946 |
20/10/2016 |
R$ 740,00 |
|
Valor que se empenha referente custas e emolumentos |
000000002947 |
25/10/2016 |
R$ 137,19 |
|
Valor que se empenha referente multas e juros por atraso inss patronal mes 09/2016 |
000000002948 |
25/10/2016 |
R$ 949,57 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002949 |
25/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002950 |
25/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002951 |
26/10/2016 |
R$ 2.853,14 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de multas e juros por atraso inss patronal mes 09/2016 |
000000002952 |
27/10/2016 |
R$ 748,64 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de multas e juros por atraso de inss patronal mes 09/2016 |
000000002953 |
27/10/2016 |
R$ 175,14 |
|
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000002954 |
27/10/2016 |
R$ 1.891,36 |
|
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório |
000000002955 |
27/10/2016 |
R$ 8.179,96 |
|
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000002956 |
27/10/2016 |
R$ 261,40 |
|
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000002957 |
27/10/2016 |
R$ 77,04 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000002958 |
27/10/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000002959 |
27/10/2016 |
R$ 229,45 |
|
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal |
000000002960 |
27/10/2016 |
R$ 375,22 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de kits de iluminação pública |
000000002961 |
31/10/2016 |
R$ 8.316,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002962 |
31/10/2016 |
R$ 380,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002963 |
31/10/2016 |
R$ 57,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000002972 |
31/10/2016 |
R$ 1.035,65 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002990 |
31/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002991 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002994 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente contribuicao contrato rateio 2016 |
000000003014 |
31/10/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Aquisição de Arco Hospitalar em "C", com recursos do Convênio n : 1321002703/2015, celebrado com o Estado de Minas Gerais |
000000002900 |
18/10/2016 |
R$ 215.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003031 |
27/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003032 |
27/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003035 |
31/10/2016 |
R$ 1.665,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003036 |
31/10/2016 |
R$ 3.520,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003037 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003038 |
31/10/2016 |
R$ 15.985,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003039 |
31/10/2016 |
R$ 5.421,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003040 |
31/10/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003041 |
31/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003042 |
31/10/2016 |
R$ 1.249,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003043 |
31/10/2016 |
R$ 2.673,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003044 |
31/10/2016 |
R$ 43.204,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003045 |
31/10/2016 |
R$ 12.730,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003046 |
31/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003047 |
31/10/2016 |
R$ 4.427,69 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003048 |
31/10/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003049 |
31/10/2016 |
R$ 15.891,96 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003050 |
31/10/2016 |
R$ 6.130,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003051 |
31/10/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003052 |
31/10/2016 |
R$ 88.251,59 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003053 |
31/10/2016 |
R$ 161.483,61 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003054 |
31/10/2016 |
R$ 33.170,41 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003055 |
31/10/2016 |
R$ 10.093,90 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003056 |
31/10/2016 |
R$ 94.533,48 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003057 |
31/10/2016 |
R$ 2.206,81 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003058 |
31/10/2016 |
R$ 10.284,77 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003059 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003061 |
31/10/2016 |
R$ 81.553,09 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003062 |
31/10/2016 |
R$ 11.325,57 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003064 |
31/10/2016 |
R$ 4.680,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003065 |
31/10/2016 |
R$ 16.030,04 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003066 |
31/10/2016 |
R$ 15.641,88 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003067 |
31/10/2016 |
R$ 10.739,34 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003068 |
31/10/2016 |
R$ 9.760,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003069 |
31/10/2016 |
R$ 20.337,28 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003071 |
31/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003072 |
31/10/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003073 |
31/10/2016 |
R$ 2.596,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003074 |
31/10/2016 |
R$ 12.024,22 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003075 |
31/10/2016 |
R$ 4.473,34 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003076 |
31/10/2016 |
R$ 1.475,99 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003077 |
31/10/2016 |
R$ 1.205,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003078 |
31/10/2016 |
R$ 6.406,90 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003079 |
31/10/2016 |
R$ 2.478,39 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003080 |
31/10/2016 |
R$ 7.589,26 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003081 |
31/10/2016 |
R$ 2.773,26 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003082 |
31/10/2016 |
R$ 6.492,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003083 |
31/10/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003084 |
31/10/2016 |
R$ 3.640,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003085 |
31/10/2016 |
R$ 6.206,50 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003086 |
31/10/2016 |
R$ 4.862,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003087 |
31/10/2016 |
R$ 14.243,84 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003088 |
31/10/2016 |
R$ 2.675,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003089 |
31/10/2016 |
R$ 8.604,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003090 |
31/10/2016 |
R$ 22.508,42 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003091 |
31/10/2016 |
R$ 32.971,63 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003092 |
31/10/2016 |
R$ 821,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003093 |
31/10/2016 |
R$ 8.317,30 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003094 |
31/10/2016 |
R$ 1.276,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003095 |
31/10/2016 |
R$ 12.025,52 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003096 |
31/10/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003097 |
31/10/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003098 |
31/10/2016 |
R$ 1.359,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2016 |
000000003099 |
31/10/2016 |
R$ 3.471,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2016 |
000000003063 |
31/10/2016 |
R$ 5.361,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003100 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de palco, som, iluminação, banheiro químicos, geradores, painel de led, grid e movingBean, para realização de eventos da |
000000003124 |
10/10/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento |
000000003125 |
10/10/2016 |
R$ 50,00 |
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Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000003167 |
28/10/2016 |
R$ 1.403,07 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2016 |
000000003060 |
31/10/2016 |
R$ 44.884,80 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2016 |
000000003070 |
31/10/2016 |
R$ 3.424,89 |
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