Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002372 01/09/2016 R$ 1.530,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002373 01/09/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002376 01/09/2016 R$ 57,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002377 01/09/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002378 01/09/2016 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002379 01/09/2016 R$ 832,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002380 01/09/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002381 01/09/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002382 01/09/2016 R$ 209,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002383 01/09/2016 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002384 01/09/2016 R$ 244,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002386 02/09/2016 R$ 815,15
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 000000002387 05/09/2016 R$ 9.810,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 000000002388 05/09/2016 R$ 1.000,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002389 05/09/2016 R$ 729,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002390 05/09/2016 R$ 250,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002391 05/09/2016 R$ 175,00
Serviços de Despachante 000000002393 05/09/2016 R$ 404,94
Valor que se empenha referente pagamento de juros contrato 214520 000000002394 05/09/2016 R$ 2.648,21
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002395 05/09/2016 R$ 2.217,49
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002396 05/09/2016 R$ 1.504,20
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002397 05/09/2016 R$ 2.928,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002385 01/09/2016 R$ 235,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002398 01/09/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002399 01/09/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002401 01/09/2016 R$ 86,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002402 01/09/2016 R$ 64,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002403 02/09/2016 R$ 87,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002404 02/09/2016 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002405 02/09/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002406 02/09/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002407 02/09/2016 R$ 616,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002408 02/09/2016 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002409 02/09/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002410 02/09/2016 R$ 55,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002411 05/09/2016 R$ 855,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002412 05/09/2016 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002413 05/09/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002414 05/09/2016 R$ 1.029,00
Valor que se empenha referente adiantamento para viagem 000000002374 01/09/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente adiantamento para viagem 000000002375 01/09/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002400 05/09/2016 R$ 34,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002417 06/09/2016 R$ 200,00
Locação de Imóvel,para instalação do centro de atendimento rural 000000002484 08/09/2016 R$ 4.800,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002485 08/09/2016 R$ 223,75
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002486 08/09/2016 R$ 574,37
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002487 08/09/2016 R$ 655,62
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002488 08/09/2016 R$ 324,35
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002489 08/09/2016 R$ 602,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002490 05/09/2016 R$ 74,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002491 05/09/2016 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002492 05/09/2016 R$ 299,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002493 05/09/2016 R$ 148,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002494 05/09/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002495 05/09/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002496 05/09/2016 R$ 300,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - veiculo PUL 1889 000000002497 08/09/2016 R$ 1.199,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002498 08/09/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002499 08/09/2016 R$ 166,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002500 08/09/2016 R$ 159,21
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002501 08/09/2016 R$ 77,04
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002502 08/09/2016 R$ 442,01
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002503 08/09/2016 R$ 206,40
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002504 08/09/2016 R$ 503,90
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal - OME 5406, PUD 8269, PVL 0507, HOL 2614 000000002505 08/09/2016 R$ 765,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002506 08/09/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002507 08/09/2016 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002508 08/09/2016 R$ 141,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002509 08/09/2016 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002510 08/09/2016 R$ 258,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002511 08/09/2016 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002512 08/09/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002513 08/09/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002514 08/09/2016 R$ 450,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002515 09/09/2016 R$ 478,14
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002516 09/09/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002517 09/09/2016 R$ 112,87
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002518 09/09/2016 R$ 187,21
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002519 09/09/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002520 09/09/2016 R$ 556,77
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002521 09/09/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002522 09/09/2016 R$ 111,11
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002524 09/09/2016 R$ 1.178,04
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002525 09/09/2016 R$ 1.218,70
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - HNH 1681 000000002526 09/09/2016 R$ 4.796,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002527 09/09/2016 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002528 09/09/2016 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002529 09/09/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002530 09/09/2016 R$ 1.680,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002531 09/09/2016 R$ 119,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002532 09/09/2016 R$ 199,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002533 09/09/2016 R$ 609,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002534 09/09/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002535 09/09/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002536 09/09/2016 R$ 168,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002537 09/09/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002538 12/09/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002539 13/09/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002540 13/09/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002541 13/09/2016 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002542 13/09/2016 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002543 13/09/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002544 13/09/2016 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002545 13/09/2016 R$ 602,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002546 13/09/2016 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002547 13/09/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002548 13/09/2016 R$ 150,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal - retro 000000002549 13/09/2016 R$ 320,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal - OXJ 6502 000000002550 13/09/2016 R$ 280,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002551 14/09/2016 R$ 468,34
Valor que se empenha referente autenticacao de documentos 000000002552 09/09/2016 R$ 87,45
Valor que se empenha referente juros 000000002553 09/09/2016 R$ 5.715,15
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000002554 14/09/2016 R$ 1.020,00
Preparação e fornecimento de alimentação para operários e servidores da saúde em São Geraldo do Baguari 000000002555 14/09/2016 R$ 910,00
Preparação e fornecimento de alimentação para operários e servidores da saúde em São Geraldo do Baguari 000000002556 14/09/2016 R$ 406,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000002557 14/09/2016 R$ 2.910,00
Contratação de serviços de transporte de feirantes corrego do cesar, cansancao, preto e ribeirao da mesa 000000002558 14/09/2016 R$ 27.000,00
Contratação de serviços de transporte pacientes em Van 000000002559 14/09/2016 R$ 78.000,00
Contratação de serviços de transporte em van 000000002560 14/09/2016 R$ 1.170,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002561 14/09/2016 R$ 1.337,84
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002562 14/09/2016 R$ 724,51
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002563 14/09/2016 R$ 4.436,98
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002564 14/09/2016 R$ 3.911,14
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002565 14/09/2016 R$ 1.930,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002566 14/09/2016 R$ 1.720,01
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002567 14/09/2016 R$ 2.577,65
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002568 14/09/2016 R$ 622,43
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002569 14/09/2016 R$ 4.444,67
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - confeccao de tendas 000000002570 14/09/2016 R$ 3.172,61
Valor que se empenha referente multa de transito 000000002415 06/09/2016 R$ 306,46
Valor que se empenha referente multa de transito 000000002416 06/09/2016 R$ 102,15
Serviços de Despachante 000000002392 05/09/2016 R$ 252,47
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002571 12/09/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002572 12/09/2016 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002573 12/09/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002574 12/09/2016 R$ 209,13
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002575 12/09/2016 R$ 413,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002576 12/09/2016 R$ 207,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002577 12/09/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002578 14/09/2016 R$ 81,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002579 14/09/2016 R$ 72,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002580 14/09/2016 R$ 235,48
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002581 14/09/2016 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002582 14/09/2016 R$ 2.853,14
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000002583 14/09/2016 R$ 960,00
Aquisição de material esportivo 000000002584 14/09/2016 R$ 2.042,50
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002585 14/09/2016 R$ 4.441,37
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - manilhas, bloquetes 000000002586 14/09/2016 R$ 4.479,50
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - caps 000000002587 14/09/2016 R$ 198,52
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - vias publicas 000000002588 14/09/2016 R$ 4.376,53
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros 000000002589 15/09/2016 R$ 5.026,28
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - psf 000000002590 15/09/2016 R$ 308,47
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - manutencao hospital 000000002591 15/09/2016 R$ 4.449,30
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - manutencao cemiterio 000000002592 15/09/2016 R$ 217,10
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - sede prefeitura 000000002593 15/09/2016 R$ 347,10
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - abrigo 000000002594 15/09/2016 R$ 790,00
Serviço de sonorização volante 000000002595 15/09/2016 R$ 576,00
Aquisição de material esportivo 000000002597 15/09/2016 R$ 387,00
Locação de cama elástica, piscina de bolinha e máquina de algodão doce para festividades da Semana da Cultura 000000002598 06/09/2016 R$ 2.300,00
Contratação de serviços de transporte 000000002599 14/09/2016 R$ 9.600,00
Contratação de serviços de transporte 000000002600 14/09/2016 R$ 16.800,00
Contratação de serviços de transporte em substituicao de veiculos com defeito 000000002601 14/09/2016 R$ 18.000,00
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para motos 000000002602 15/09/2016 R$ 3.029,62
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para motos 000000002603 15/09/2016 R$ 196,00
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena 000000002523 09/09/2016 R$ 1.710,00
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais 000000002617 15/09/2016 R$ 332,31
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002618 15/09/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002619 15/09/2016 R$ 180,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - confeccao de portao em metal 000000002620 16/09/2016 R$ 591,50
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - confeccao de grades em metal 000000002621 16/09/2016 R$ 760,50
Serviços de Marcenaria 000000002622 16/09/2016 R$ 5.850,00
Contratação de empresa para confecção de uniformes 000000002624 16/09/2016 R$ 1.098,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - caibro eucalipto sucupira 000000002625 19/09/2016 R$ 187,50
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - caibro de eucalpto sucupira 000000002626 19/09/2016 R$ 1.200,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002627 19/09/2016 R$ 375,00
Valor que se empenha referente congresso evento SBIM jornada 2016 - Camila Guedes 000000002629 19/09/2016 R$ 470,00
Valor que se empenha referente congresso evento SBIM jornada 2016 - Silvani Pinto 000000002630 19/09/2016 R$ 370,00
Valor que se empenha referente hospedagem para participacao de evento SBIM jornada 2016 000000002631 19/09/2016 R$ 1.208,03
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - grades de metal 000000002632 19/09/2016 R$ 1.183,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - material para manutencao esgoto 000000002633 20/09/2016 R$ 412,88
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - tabuas, brita, lona plastica tipo cilo 000000002634 20/09/2016 R$ 587,90
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002635 20/09/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002636 20/09/2016 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002637 20/09/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002638 20/09/2016 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002639 20/09/2016 R$ 70,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem 000000002640 21/09/2016 R$ 9.125,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002641 21/09/2016 R$ 4.221,80
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002642 21/09/2016 R$ 3.164,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002643 20/09/2016 R$ 150,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000002623 21/09/2016 R$ 1.967,60
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002644 21/09/2016 R$ 415,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002645 21/09/2016 R$ 140,00
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - forro para teto pvc 000000002646 21/09/2016 R$ 1.453,76
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000002647 21/09/2016 R$ 100,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - maquinas 000000002648 22/09/2016 R$ 800,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000002649 22/09/2016 R$ 1.400,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000002650 22/09/2016 R$ 738,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000002651 22/09/2016 R$ 101,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000002652 22/09/2016 R$ 413,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000002653 22/09/2016 R$ 264,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000002654 22/09/2016 R$ 415,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000002655 22/09/2016 R$ 42,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem 000000002656 26/09/2016 R$ 2.220,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos e serviços de recapagem 000000002657 26/09/2016 R$ 5.280,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002658 26/09/2016 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002659 26/09/2016 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002660 26/09/2016 R$ 1.035,65
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002661 05/09/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002662 20/09/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002663 20/09/2016 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002664 27/09/2016 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002665 26/09/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002666 26/09/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente reembolso de viagem 000000002667 27/09/2016 R$ 57,55
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens - adiantamento 000000002668 27/09/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002669 27/09/2016 R$ 190,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e gás P13 000000002670 27/09/2016 R$ 76,60
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002671 27/09/2016 R$ 168,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002672 27/09/2016 R$ 78,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002673 27/09/2016 R$ 224,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - confeccao de tendas para feira 000000002674 27/09/2016 R$ 1.486,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002675 27/09/2016 R$ 324,69
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002676 27/09/2016 R$ 147,28
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002677 27/09/2016 R$ 376,11
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002678 27/09/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos a prestacao de contas 2001 junto a ADPM. 000000002679 27/09/2016 R$ 185,59
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens.- adiantamento 000000002680 27/09/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002681 28/09/2016 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002682 29/09/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002683 29/09/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002685 13/09/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002686 20/09/2016 R$ 220,00
Serviço de sonorização volante 000000002596 15/09/2016 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002687 30/09/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002701 30/09/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002702 29/09/2016 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002729 30/09/2016 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002730 30/09/2016 R$ 3.259,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002731 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002732 30/09/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002733 30/09/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002734 30/09/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002735 30/09/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002736 30/09/2016 R$ 1.249,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002737 30/09/2016 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002738 30/09/2016 R$ 43.204,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002739 30/09/2016 R$ 12.730,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002740 30/09/2016 R$ 2.411,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002741 30/09/2016 R$ 4.427,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002742 30/09/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002743 30/09/2016 R$ 17.550,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002744 30/09/2016 R$ 6.130,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002745 30/09/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002746 30/09/2016 R$ 83.699,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002747 30/09/2016 R$ 160.762,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002748 30/09/2016 R$ 34.856,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002749 30/09/2016 R$ 10.353,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002752 30/09/2016 R$ 4.802,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002753 30/09/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002754 30/09/2016 R$ 45.553,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002755 30/09/2016 R$ 80.809,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002756 30/09/2016 R$ 9.168,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002759 30/09/2016 R$ 16.030,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002760 30/09/2016 R$ 14.175,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002761 30/09/2016 R$ 11.323,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002762 30/09/2016 R$ 10.448,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002763 30/09/2016 R$ 20.923,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002764 30/09/2016 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002765 30/09/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002766 30/09/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002767 30/09/2016 R$ 4.077,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002768 30/09/2016 R$ 2.596,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002769 30/09/2016 R$ 12.498,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002770 30/09/2016 R$ 3.813,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002771 30/09/2016 R$ 1.475,99
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002772 30/09/2016 R$ 1.205,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002773 30/09/2016 R$ 6.406,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002774 30/09/2016 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002775 30/09/2016 R$ 7.589,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002776 30/09/2016 R$ 3.066,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002777 30/09/2016 R$ 6.616,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002778 30/09/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002779 30/09/2016 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002780 30/09/2016 R$ 5.987,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002781 30/09/2016 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002782 30/09/2016 R$ 11.291,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002783 30/09/2016 R$ 2.675,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002784 30/09/2016 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002785 30/09/2016 R$ 20.572,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002786 30/09/2016 R$ 28.505,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002787 30/09/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002788 30/09/2016 R$ 1.452,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002789 30/09/2016 R$ 11.451,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002790 30/09/2016 R$ 3.093,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002791 30/09/2016 R$ 1.853,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002792 30/09/2016 R$ 1.584,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002793 30/09/2016 R$ 1.359,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2016 000000002794 30/09/2016 R$ 3.471,00
Valor que se empenha referente pagamento de juros contrato 214520 000000002699 26/09/2016 R$ 1.707,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2016 000000002758 30/09/2016 R$ 4.680,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2016 000000002757 30/09/2016 R$ 5.590,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2016 000000002750 30/09/2016 R$ 94.082,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 09/2016 000000002751 30/09/2016 R$ 1.448,22
Fornecimento de alimentação para servidores a serviço da justiça eleitoral 000000002945 30/09/2016 R$ 3.942,00