Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002031 01/08/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002032 01/08/2016 R$ 270,00
Valor que se empenha referente pagamento de multa 000000002033 01/08/2016 R$ 319,23
Valor que se empenha referente pagamento de multa 000000002034 01/08/2016 R$ 170,26
Valor que se empenha referente pagamento de multa 000000002035 01/08/2016 R$ 4.586,29
Valor que se empenha referente multa PUG 7052 000000002036 01/08/2016 R$ 85,13
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002037 02/08/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002038 02/08/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002039 02/08/2016 R$ 2.957,26
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002040 02/08/2016 R$ 250,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000002041 02/08/2016 R$ 7.517,46
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002043 02/08/2016 R$ 288,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002044 02/08/2016 R$ 34,70
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002045 02/08/2016 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002046 02/08/2016 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002047 02/08/2016 R$ 248,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002048 02/08/2016 R$ 430,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002049 02/08/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002050 02/08/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002051 03/08/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002052 03/08/2016 R$ 158,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002053 03/08/2016 R$ 385,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000002054 04/08/2016 R$ 645,50
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000002056 04/08/2016 R$ 300,00
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal. capa travesseiro, colchao D33, travesseiro infantil, colchao de berco. 000000002057 04/08/2016 R$ 2.791,00
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal. armario, cadeira, liquidificador, televisor 32, ventilador de teto e parede, roupeiro, purificador de agua para abrigo 000000002058 04/08/2016 R$ 8.531,00
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal - panela pressao 21 l para abrigo 000000002059 04/08/2016 R$ 310,00
Serviço de sonorização volante 000000002060 04/08/2016 R$ 234,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000002061 04/08/2016 R$ 800,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000002062 04/08/2016 R$ 1.500,00
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002063 04/08/2016 R$ 1.283,00
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002064 04/08/2016 R$ 1.655,49
Manutenção em equipamentos odontológicos 000000002065 04/08/2016 R$ 700,00
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002066 04/08/2016 R$ 1.331,70
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002131 02/08/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002132 02/08/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002133 02/08/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002134 02/08/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002135 04/08/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002136 04/08/2016 R$ 2.250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002137 04/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002138 04/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002139 04/08/2016 R$ 111,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002140 04/08/2016 R$ 830,00
Valor que se empenha referente contribuicao consurge - rateio 000000002141 04/08/2016 R$ 4.667,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002142 05/08/2016 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002143 05/08/2016 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002144 05/08/2016 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002145 05/08/2016 R$ 131,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal OME 5406 000000002146 08/08/2016 R$ 2.289,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - PUG 7052 000000002147 08/08/2016 R$ 1.831,20
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000002149 08/08/2016 R$ 120,00
Serviço de sonorização volante 000000002150 08/08/2016 R$ 234,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002151 08/08/2016 R$ 69,87
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002152 08/08/2016 R$ 572,39
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002154 04/08/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002153 02/08/2016 R$ 40,00
Serviço de reforma em telhados das escolas municipais 000000002148 08/08/2016 R$ 1.518,38
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002155 04/08/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002156 08/08/2016 R$ 47,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002157 08/08/2016 R$ 882,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002158 08/08/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002159 08/08/2016 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002160 08/08/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002161 08/08/2016 R$ 68,30
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002162 08/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002163 08/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002164 08/08/2016 R$ 165,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002165 08/08/2016 R$ 492,12
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002166 08/08/2016 R$ 180,42
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002167 08/08/2016 R$ 208,52
Serviço de sonorização volante 000000002168 08/08/2016 R$ 315,00
Serviços de remendo em pneus da frota municipal 000000002169 08/08/2016 R$ 270,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002170 08/08/2016 R$ 476,46
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002171 08/08/2016 R$ 481,91
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002172 08/08/2016 R$ 237,58
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002173 08/08/2016 R$ 125,99
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002174 08/08/2016 R$ 1.088,52
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002175 08/08/2016 R$ 425,41
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002176 08/08/2016 R$ 96,24
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002177 08/08/2016 R$ 183,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - 000000002178 08/08/2016 R$ 479,60
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002179 09/08/2016 R$ 2.560,41
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002180 08/08/2016 R$ 1.149,78
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002181 09/08/2016 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002182 09/08/2016 R$ 531,45
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002183 09/08/2016 R$ 243,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002184 09/08/2016 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002185 09/08/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002186 09/08/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002187 09/08/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002188 09/08/2016 R$ 243,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000002189 10/08/2016 R$ 400,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002190 10/08/2016 R$ 399,85
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002191 10/08/2016 R$ 60,99
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002192 10/08/2016 R$ 159,21
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002193 10/08/2016 R$ 365,94
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000002194 10/08/2016 R$ 6.380,12
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000002195 10/08/2016 R$ 160,50
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002196 10/08/2016 R$ 1.378,14
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002197 10/08/2016 R$ 1.512,24
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002198 10/08/2016 R$ 606,56
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002199 10/08/2016 R$ 164,56
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002200 10/08/2016 R$ 251,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - caminhao OXJ 6502 000000002201 10/08/2016 R$ 1.500,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - caminhao GMM 3537 000000002202 10/08/2016 R$ 450,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - maquinas 000000002203 10/08/2016 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002204 10/08/2016 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002205 10/08/2016 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002206 10/08/2016 R$ 65,00
Aquisição de Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos e Veterinários - material odontologico 000000002055 04/08/2016 R$ 7.004,26
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000002207 08/08/2016 R$ 74,37
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002208 08/08/2016 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002209 09/08/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002210 09/08/2016 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002211 10/08/2016 R$ 400,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - GMM 3531 000000002212 11/08/2016 R$ 485,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - OMS 5469 000000002213 11/08/2016 R$ 600,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - GTM 9715 000000002214 11/08/2016 R$ 715,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - HMN 2251 000000002215 11/08/2016 R$ 740,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - confeccao de tendas para feira 000000002216 11/08/2016 R$ 2.229,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002217 12/08/2016 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002218 12/08/2016 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002219 12/08/2016 R$ 360,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 000000002220 12/08/2016 R$ 4.958,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 000000002221 12/08/2016 R$ 3.073,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000002222 12/08/2016 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002223 16/08/2016 R$ 3.564,30
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002224 16/08/2016 R$ 268,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002225 16/08/2016 R$ 71,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002226 16/08/2016 R$ 504,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002227 16/08/2016 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002228 16/08/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002229 16/08/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente aquisicao de bracos de iluminacao para localidade do Quilombo 000000002230 17/08/2016 R$ 7.813,91
Execução de Servicos de Apoio Administrativo, Conservação e Limpeza de Bens Moveis e Imoveis e Instalacoes - limpeza de caixas dagua 000000002231 17/08/2016 R$ 1.540,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002232 17/08/2016 R$ 100,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002233 17/08/2016 R$ 475,41
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002234 17/08/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002235 17/08/2016 R$ 203,63
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002236 17/08/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002237 17/08/2016 R$ 125,98
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002238 17/08/2016 R$ 330,89
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002239 17/08/2016 R$ 906,58
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002240 17/08/2016 R$ 355,46
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002241 17/08/2016 R$ 671,86
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002242 17/08/2016 R$ 103,76
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000002243 17/08/2016 R$ 400,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002244 17/08/2016 R$ 203,42
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002245 11/08/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002246 11/08/2016 R$ 51,51
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - PUG 0513 000000002247 17/08/2016 R$ 1.580,50
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002248 17/08/2016 R$ 507,12
Contratação de Serviços de marmoaria 000000002249 17/08/2016 R$ 1.364,72
Contratação de Serviços de marmoaria - 000000002250 17/08/2016 R$ 749,41
Valor que se empenha referente encadernacao e gravacao dvd 000000002251 17/08/2016 R$ 93,00
Valor que se empenha referente encadernacao e gravacao dvd 000000002252 17/08/2016 R$ 974,50
Valor que se empenha referente encadernacao e gravacao dvd 000000002253 17/08/2016 R$ 719,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002254 12/08/2016 R$ 82,92
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002255 16/08/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002256 16/08/2016 R$ 540,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - manutencao de escolas municipais 000000002257 17/08/2016 R$ 1.764,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - vidro canelado e liso para manutencao escolas municipais 000000002258 17/08/2016 R$ 933,00
Valor que se empenha referente encadernacao, gravacao dvd, plastificacao A4 000000002259 17/08/2016 R$ 877,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002260 18/08/2016 R$ 250,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000002261 18/08/2016 R$ 10.070,02
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000002262 18/08/2016 R$ 3.140,30
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para motos 000000002263 18/08/2016 R$ 788,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002264 18/08/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002265 18/08/2016 R$ 50,00
Aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico 000000002266 18/08/2016 R$ 23.650,00
Aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico 000000002267 18/08/2016 R$ 5.700,00
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para motos 000000002268 18/08/2016 R$ 410,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002269 18/08/2016 R$ 1.240,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002270 18/08/2016 R$ 1.300,00
Aquisição de Baú Literário para as Escolas Municipais 000000002271 18/08/2016 R$ 2.610,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - veiculo GVH 1871 000000002272 18/08/2016 R$ 1.410,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - GVH 8092 000000002273 18/08/2016 R$ 1.420,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002274 19/08/2016 R$ 815,79
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002275 19/08/2016 R$ 54,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002276 18/08/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. resolucao 910/2001 24/24 000000002277 18/08/2016 R$ 2.000,78
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000002278 19/08/2016 R$ 110,97
Valor que se empenha referente adiantamento para viagem 000000002279 19/08/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002280 19/08/2016 R$ 285,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002281 19/08/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002282 19/08/2016 R$ 66,00
Elaboração de projeto contra incêndio no Parque de Exposições 000000002283 22/08/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART - pauco da festa semana cultura 000000002284 22/08/2016 R$ 74,37
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002285 22/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002286 23/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002287 23/08/2016 R$ 631,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002288 23/08/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002289 23/08/2016 R$ 46,20
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002290 24/08/2016 R$ 280,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002291 24/08/2016 R$ 6.433,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002292 24/08/2016 R$ 3.475,00
Valor que se empenha referente adiantamento de despesa para viagem 000000002293 24/08/2016 R$ 200,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002294 24/08/2016 R$ 317,70
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002295 24/08/2016 R$ 316,60
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002296 24/08/2016 R$ 122,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros 000000002297 25/08/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002298 24/08/2016 R$ 43,10
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002299 25/08/2016 R$ 136,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002300 25/08/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002301 25/08/2016 R$ 165,00
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena 000000002303 25/08/2016 R$ 2.235,00
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena 000000002304 25/08/2016 R$ 405,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - lixeiras 000000002305 25/08/2016 R$ 1.100,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002306 26/08/2016 R$ 873,04
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002307 26/08/2016 R$ 1.022,04
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002308 26/08/2016 R$ 537,75
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002309 26/08/2016 R$ 921,80
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002310 26/08/2016 R$ 2.986,50
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002311 26/08/2016 R$ 9.463,60
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002312 26/08/2016 R$ 530,16
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002313 26/08/2016 R$ 8.742,40
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002314 26/08/2016 R$ 674,20
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - OXD 1522 000000002315 26/08/2016 R$ 490,50
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - PUB 6714 000000002316 26/08/2016 R$ 436,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002317 26/08/2016 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002318 29/08/2016 R$ 410,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002319 29/08/2016 R$ 1.029,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - HLF 0610 000000002320 30/08/2016 R$ 872,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros manutencao mata burro 000000002321 29/08/2016 R$ 2.350,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros manutencao coreto Baguari 000000002322 29/08/2016 R$ 284,70
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - abrigo 000000002323 29/08/2016 R$ 576,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - manutencao cacamba de lixo 000000002324 29/08/2016 R$ 2.078,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002325 29/08/2016 R$ 815,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002326 29/08/2016 R$ 392,37
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002327 29/08/2016 R$ 567,60
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002328 29/08/2016 R$ 292,23
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002329 29/08/2016 R$ 58,29
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002330 29/08/2016 R$ 662,24
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002331 29/08/2016 R$ 238,40
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002332 29/08/2016 R$ 6.664,50
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002333 29/08/2016 R$ 2.460,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000002334 30/08/2016 R$ 763,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000002335 30/08/2016 R$ 752,10
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002336 30/08/2016 R$ 1.530,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002337 30/08/2016 R$ 139,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal 000000002338 30/08/2016 R$ 560,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002339 30/08/2016 R$ 395,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002340 30/08/2016 R$ 500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002341 30/08/2016 R$ 500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002342 30/08/2016 R$ 14.000,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002343 30/08/2016 R$ 1.000,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002344 30/08/2016 R$ 2.500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002345 30/08/2016 R$ 500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002346 30/08/2016 R$ 3.000,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002347 30/08/2016 R$ 500,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002348 30/08/2016 R$ 3.000,00
Contratação de Serviço de Internet em IP Fixo para atendimento aos órgãos da Prefeitura Municipal 000000002349 30/08/2016 R$ 7.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de palco, som, iluminação, banheiro químicos, geradores, painel de led, grid e movingBean, para realização de eventos da 000000002350 31/08/2016 R$ 30.900,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002351 31/08/2016 R$ 626,34
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002352 31/08/2016 R$ 193,60
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002353 31/08/2016 R$ 1.700,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002354 31/08/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002355 31/08/2016 R$ 116,45
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002356 20/08/2016 R$ 1.020,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002357 30/08/2016 R$ 352,85
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curativo e preventivo 000000002302 24/08/2016 R$ 877,50
Valor que se empenha referente contribuicao contrato rateio 03 e 09/2016 000000002358 26/08/2016 R$ 4.667,40
Valor que se empenha referente devolucao de saldo de convenio 568/2014 000000002359 26/08/2016 R$ 12.298,03
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002360 26/08/2016 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002361 26/08/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002362 26/08/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002363 26/08/2016 R$ 22,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002364 31/08/2016 R$ 725,90
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena 000000002365 31/08/2016 R$ 465,00
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - tendas 000000002366 31/08/2016 R$ 2.972,00
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 000000002367 31/08/2016 R$ 1.368,07
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002368 31/08/2016 R$ 857,58
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002369 31/08/2016 R$ 875,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - HMN 9517 000000002370 31/08/2016 R$ 773,90
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000002371 31/08/2016 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002418 30/08/2016 R$ 2.073,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002419 30/08/2016 R$ 3.259,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002420 30/08/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002421 30/08/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002422 30/08/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002423 30/08/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002424 30/08/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002425 30/08/2016 R$ 1.450,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002426 30/08/2016 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002427 30/08/2016 R$ 43.204,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002428 30/08/2016 R$ 13.610,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002429 30/08/2016 R$ 2.318,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002430 30/08/2016 R$ 4.427,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002431 30/08/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002432 30/08/2016 R$ 19.470,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002433 30/08/2016 R$ 6.031,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002434 30/08/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002435 30/08/2016 R$ 86.145,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002436 30/08/2016 R$ 158.743,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002437 30/08/2016 R$ 34.190,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002438 30/08/2016 R$ 9.537,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002439 30/08/2016 R$ 92.038,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002440 30/08/2016 R$ 1.448,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002441 30/08/2016 R$ 4.980,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002442 30/08/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002444 30/08/2016 R$ 81.659,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002445 30/08/2016 R$ 8.187,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002446 30/08/2016 R$ 5.590,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002448 30/08/2016 R$ 16.030,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002449 30/08/2016 R$ 15.524,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002450 30/08/2016 R$ 11.841,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002451 30/08/2016 R$ 9.655,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002452 30/08/2016 R$ 19.691,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002453 30/08/2016 R$ 4.288,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002454 30/08/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002455 30/08/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002456 30/08/2016 R$ 5.280,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002457 30/08/2016 R$ 4.567,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002458 30/08/2016 R$ 13.908,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002459 30/08/2016 R$ 3.520,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002460 30/08/2016 R$ 1.475,99
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002461 30/08/2016 R$ 1.205,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002462 30/08/2016 R$ 6.406,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002463 30/08/2016 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002464 30/08/2016 R$ 9.202,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002465 30/08/2016 R$ 3.066,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002466 30/08/2016 R$ 6.492,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002467 30/08/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002468 30/08/2016 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002469 30/08/2016 R$ 6.206,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002470 30/08/2016 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002471 30/08/2016 R$ 11.156,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002472 30/08/2016 R$ 2.675,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002473 30/08/2016 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002474 30/08/2016 R$ 22.852,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002475 30/08/2016 R$ 27.620,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002476 30/08/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002477 30/08/2016 R$ 1.452,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002478 30/08/2016 R$ 10.883,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002479 30/08/2016 R$ 2.816,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002480 30/08/2016 R$ 1.496,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002481 30/08/2016 R$ 1.584,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002482 30/08/2016 R$ 1.359,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2016 000000002483 30/08/2016 R$ 3.471,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000002604 01/08/2016 R$ 9.060,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002605 01/08/2016 R$ 11.223,20
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002606 01/08/2016 R$ 15.971,20
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002607 01/08/2016 R$ 6.153,40
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2016 000000002608 01/08/2016 R$ 5.297,82
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2016 000000002609 01/08/2016 R$ 1.334,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002610 01/08/2016 R$ 1.922,80
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002611 01/08/2016 R$ 3.379,20
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002612 01/08/2016 R$ 5.139,93
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2016 000000002613 01/08/2016 R$ 8.500,80
Contratação de pessoa jurídica/física para execução de linhas remanescentes do trasnporte escolar no ano de 2016 000000002614 01/08/2016 R$ 2.157,12
Contratação de pessoa física e/ou jurídica para execução de linhas do trasnporte escolar 000000002615 01/08/2016 R$ 4.347,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2016 000000002616 01/08/2016 R$ 7.756,98
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua 000000002628 12/08/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2016 000000002443 30/08/2016 R$ 44.197,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2016 000000002447 30/08/2016 R$ 5.307,40