Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente certificado digital 000000001742 01/07/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente reprogramacao de cronograma de desembolso - PAC II 000000001743 01/07/2016 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001746 04/07/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001747 04/07/2016 R$ 540,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001749 04/07/2016 R$ 378,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000001750 04/07/2016 R$ 1.710,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001751 04/07/2016 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001752 04/07/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001753 04/07/2016 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001754 04/07/2016 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001755 04/07/2016 R$ 932,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001756 04/07/2016 R$ 1.430,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001757 04/07/2016 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001758 04/07/2016 R$ 300,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000001759 05/07/2016 R$ 926,50
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000001760 05/07/2016 R$ 981,00
Organização e Realização de eventos promovidos pela Administração Municipal 000000001761 05/07/2016 R$ 4.599,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001762 05/07/2016 R$ 337,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001763 06/07/2016 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001764 06/07/2016 R$ 93,98
Valor que se empenha referente restituicao de desconto indevido folha referente ao mes 06/2016 000000001765 07/07/2016 R$ 369,93
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001768 07/07/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001769 07/07/2016 R$ 284,00
Valor que se empenha referente diferenca salarial 000000001770 07/07/2016 R$ 383,45
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000001771 08/07/2016 R$ 960,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001772 08/07/2016 R$ 405,00
Serviço de sonorização volante 000000001773 08/07/2016 R$ 225,00
Serviço de sonorização volante 000000001774 08/07/2016 R$ 81,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001775 08/07/2016 R$ 1.200,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000001777 08/07/2016 R$ 7.900,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000001778 08/07/2016 R$ 2.553,32
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000001779 08/07/2016 R$ 5.710,40
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos 000000001780 08/07/2016 R$ 1.221,98
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000001781 08/07/2016 R$ 2.195,30
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000001782 08/07/2016 R$ 4.138,52
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001783 06/07/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001784 06/07/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001785 08/07/2016 R$ 108,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001786 08/07/2016 R$ 389,95
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001787 08/07/2016 R$ 102,72
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001788 08/07/2016 R$ 191,05
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001789 08/07/2016 R$ 120,69
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001790 08/07/2016 R$ 106,90
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001792 08/07/2016 R$ 647,34
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001793 08/07/2016 R$ 326,53
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001794 08/07/2016 R$ 308,96
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de limpeza/higiene 000000001795 08/07/2016 R$ 123,70
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001796 08/07/2016 R$ 270,95
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001797 08/07/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001798 08/07/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001799 08/07/2016 R$ 61,10
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001800 08/07/2016 R$ 426,27
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001801 08/07/2016 R$ 122,00
Valor que se empenha referente confeccao de barracas desmontaveis 000000001802 11/07/2016 R$ 5.000,39
Aquisição de material esportivo 000000001803 11/07/2016 R$ 1.215,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001804 11/07/2016 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001805 11/07/2016 R$ 498,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001806 11/07/2016 R$ 145,00
Apresentação da dupla Gino e Geno durante a Semana da Cultura de São JOão Evangelista - MG 000000001870 12/07/2016 R$ 90.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001871 12/07/2016 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - Fundo Estadual de Saude resolucao 910/01-22/24 000000001872 08/07/2016 R$ 1.982,87
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001873 12/07/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001874 12/07/2016 R$ 79,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001875 12/07/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001876 12/07/2016 R$ 150,00
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal. Liquidificador 03 velocidades 000000001877 13/07/2016 R$ 99,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001878 13/07/2016 R$ 507,28
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001879 13/07/2016 R$ 433,34
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001880 13/07/2016 R$ 308,65
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001881 13/07/2016 R$ 167,60
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001882 13/07/2016 R$ 201,98
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001883 13/07/2016 R$ 246,74
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001884 13/07/2016 R$ 516,13
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001885 13/07/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001886 13/07/2016 R$ 360,92
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001887 13/07/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001888 13/07/2016 R$ 121,96
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001889 13/07/2016 R$ 276,80
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001890 13/07/2016 R$ 123,60
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000001891 13/07/2016 R$ 1.314,90
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000001892 13/07/2016 R$ 585,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000001893 13/07/2016 R$ 517,56
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - microcomputador para recepcao 000000001894 13/07/2016 R$ 1.530,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - microcomputador para patrimonio 000000001895 13/07/2016 R$ 1.530,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - fita para impressora Epson 000000001896 13/07/2016 R$ 324,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - memoria ddr, pen drive 16 gb, conector rede, fusivel 3,24a, teclado abnt, telefone s/fio 000000001897 13/07/2016 R$ 470,20
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Administração Municipal - cabo usb para impressora e toner samsung 000000001898 13/07/2016 R$ 286,00
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para motos 000000001899 13/07/2016 R$ 2.041,50
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para motos 000000001900 13/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas e/ou servicos para manutencao de veiculos do transporte escolar 000000001901 14/07/2016 R$ 1.030,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - HLF 3145 000000001902 14/07/2016 R$ 872,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001903 13/07/2016 R$ 399,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001904 13/07/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001905 13/07/2016 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001906 13/07/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha para contratação de serviços de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000001907 13/07/2016 R$ 805,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos - medicamentos 000000001776 08/07/2016 R$ 1.467,90
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001909 11/07/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001910 11/07/2016 R$ 150,01
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001911 13/07/2016 R$ 14,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001912 13/07/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001913 13/07/2016 R$ 894,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001914 13/07/2016 R$ 1.659,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001915 14/07/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001916 14/07/2016 R$ 223,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001917 14/07/2016 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001918 14/07/2016 R$ 48,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000001919 14/07/2016 R$ 524,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001920 15/07/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001921 15/07/2016 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001922 15/07/2016 R$ 40,00
Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João, conforme termo aditivo, regularizado nesta data. 000000001923 01/07/2016 R$ 116.428,98
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001924 15/07/2016 R$ 498,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001748 04/07/2016 R$ 2.168,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001766 04/07/2016 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001767 07/07/2016 R$ 1.020,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001908 11/07/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001925 15/07/2016 R$ 46,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001926 15/07/2016 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001927 15/07/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001928 18/07/2016 R$ 51,60
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000001929 18/07/2016 R$ 74,37
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001930 18/07/2016 R$ 738,01
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - escadaria 000000001931 18/07/2016 R$ 1.757,30
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001932 18/07/2016 R$ 539,51
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - construcao do SAMU 000000001933 18/07/2016 R$ 6.408,16
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001934 18/07/2016 R$ 2.582,10
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001935 18/07/2016 R$ 207,24
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001936 18/07/2016 R$ 1.202,20
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. SAMU 000000001937 18/07/2016 R$ 3.127,82
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000001938 18/07/2016 R$ 660,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001939 18/07/2016 R$ 209,02
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001940 18/07/2016 R$ 1.623,12
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001941 18/07/2016 R$ 206,68
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001942 18/07/2016 R$ 101,49
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001943 18/07/2016 R$ 149,32
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001944 18/07/2016 R$ 231,59
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - HVN 1871 000000001945 18/07/2016 R$ 1.962,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001946 18/07/2016 R$ 172,80
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviço de serralheria, vidraçaria e aquisição de vidros - manutencao veiculo HMN 3531 solda e serralheria 000000001947 18/07/2016 R$ 835,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001948 18/07/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente contribuicao consurge - rateio 000000001949 18/07/2016 R$ 4.667,40
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001950 19/07/2016 R$ 1.020,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001951 19/07/2016 R$ 633,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001952 19/07/2016 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001953 19/07/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001954 18/07/2016 R$ 250,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001958 19/07/2016 R$ 800,00
Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações de Recargas de Cartuchos, Tonners e manutenção de impressoras e computadores 000000001959 19/07/2016 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001960 18/07/2016 R$ 40,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001961 20/07/2016 R$ 64,45
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001962 20/07/2016 R$ 173,38
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001963 20/07/2016 R$ 170,04
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001964 20/07/2016 R$ 447,86
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001965 20/07/2016 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001966 20/07/2016 R$ 225,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001967 20/07/2016 R$ 557,18
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001968 20/07/2016 R$ 442,32
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001969 20/07/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001970 20/07/2016 R$ 523,04
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001971 20/07/2016 R$ 912,40
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001972 20/07/2016 R$ 123,32
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados 000000001791 08/07/2016 R$ 1.811,22
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001973 20/07/2016 R$ 240,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001974 20/07/2016 R$ 178,38
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - resolucao 910/01 23/24 000000001975 21/07/2016 R$ 1.982,87
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001977 21/07/2016 R$ 605,93
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros - mangueira 3/4 transparente 000000001978 21/07/2016 R$ 239,40
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001979 21/07/2016 R$ 168,40
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001980 21/07/2016 R$ 1.682,59
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001981 21/07/2016 R$ 675,06
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001982 21/07/2016 R$ 1.310,28
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001983 21/07/2016 R$ 443,73
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001984 22/07/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001985 22/07/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001986 20/07/2016 R$ 500,00
Execução de Servicos de Apoio Administrativo, Conservação e Limpeza de Bens Moveis e Imoveis e Instalacoes posto saude corrego dos lopes 000000001987 25/07/2016 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de auxilio funeral conforme laudo da assistencia social 000000001976 21/07/2016 R$ 400,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava 000000001988 01/07/2016 R$ 2.904,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001989 25/07/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001990 22/07/2016 R$ 228,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001991 22/07/2016 R$ 64,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001992 25/07/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001993 25/07/2016 R$ 675,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001994 25/07/2016 R$ 253,00
Valor que se empenha referente contribuicao assistencial sinfarmig/2016 000000001995 25/07/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001996 26/07/2016 R$ 174,55
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001997 26/07/2016 R$ 294,51
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001998 26/07/2016 R$ 652,40
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001999 26/07/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002000 26/07/2016 R$ 280,22
Valor que se empenha para manutenção do sistema repetidor do sinal de celular de Nelson de Sena 000000002001 26/07/2016 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002002 26/07/2016 R$ 361,81
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002003 26/07/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002004 26/07/2016 R$ 205,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002005 26/07/2016 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002006 26/07/2016 R$ 150,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000002007 26/07/2016 R$ 1.586,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002008 26/07/2016 R$ 2.325,30
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002009 26/07/2016 R$ 721,98
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002010 26/07/2016 R$ 9.258,40
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002011 26/07/2016 R$ 9.707,26
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002012 26/07/2016 R$ 1.740,08
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002013 26/07/2016 R$ 1.250,35
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002014 26/07/2016 R$ 1.571,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002015 26/07/2016 R$ 1.621,92
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002016 26/07/2016 R$ 690,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000002017 26/07/2016 R$ 710,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002018 26/07/2016 R$ 167,31
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000002019 26/07/2016 R$ 229,66
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002020 26/07/2016 R$ 139,65
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000002021 26/07/2016 R$ 432,00
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000002022 26/07/2016 R$ 516,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - GMM 3531 000000002023 28/07/2016 R$ 1.460,60
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000002024 28/07/2016 R$ 480,00
Execução de Servicos de Apoio Administrativo, Conservação e Limpeza de Bens Moveis e Imoveis e Instalacoes 000000002025 28/07/2016 R$ 3.090,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal - OXJ 6502 000000002026 28/07/2016 R$ 1.744,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de caminhão caçamba, trator de esteiras e pá-carregadeira. 000000002027 28/07/2016 R$ 4.123,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000002028 29/07/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente pagamento de juros contrato 214520 000000002029 29/07/2016 R$ 351,02
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002030 29/07/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente pagamento de conta de agua Rua B 66 - Estrela Dalva - campo 000000002042 29/07/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002067 29/07/2016 R$ 1.780,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002068 29/07/2016 R$ 3.552,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002069 29/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002070 29/07/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002071 29/07/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002072 29/07/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002073 29/07/2016 R$ 1.466,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002074 29/07/2016 R$ 1.449,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002075 29/07/2016 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002076 29/07/2016 R$ 43.644,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002077 29/07/2016 R$ 11.850,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002078 29/07/2016 R$ 2.358,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002079 29/07/2016 R$ 4.473,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002080 29/07/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002081 29/07/2016 R$ 16.248,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002082 29/07/2016 R$ 5.773,78
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002083 29/07/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002084 29/07/2016 R$ 74.582,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002085 29/07/2016 R$ 191.759,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002086 29/07/2016 R$ 20.638,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002087 29/07/2016 R$ 8.476,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002088 29/07/2016 R$ 114.487,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002089 29/07/2016 R$ 1.448,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002090 29/07/2016 R$ 5.124,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002091 29/07/2016 R$ 1.525,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002092 29/07/2016 R$ 46.916,37
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002093 29/07/2016 R$ 80.126,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002094 29/07/2016 R$ 8.810,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002097 29/07/2016 R$ 19.164,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002098 29/07/2016 R$ 14.175,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002099 29/07/2016 R$ 10.739,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002100 29/07/2016 R$ 11.110,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002101 29/07/2016 R$ 19.456,16
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002102 29/07/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002103 29/07/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002104 29/07/2016 R$ 5.060,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002105 29/07/2016 R$ 10.794,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002106 29/07/2016 R$ 3.256,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002107 29/07/2016 R$ 1.475,99
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002108 29/07/2016 R$ 1.205,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002109 29/07/2016 R$ 6.406,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002110 29/07/2016 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002111 29/07/2016 R$ 9.631,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002112 29/07/2016 R$ 2.773,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002113 29/07/2016 R$ 6.756,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002114 29/07/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002115 29/07/2016 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002116 29/07/2016 R$ 6.081,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002117 29/07/2016 R$ 5.732,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002118 29/07/2016 R$ 12.354,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002119 29/07/2016 R$ 2.587,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002120 29/07/2016 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002121 29/07/2016 R$ 21.722,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002122 29/07/2016 R$ 28.562,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002123 29/07/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002124 29/07/2016 R$ 2.707,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002125 29/07/2016 R$ 10.844,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002126 29/07/2016 R$ 2.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002127 29/07/2016 R$ 1.496,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002128 29/07/2016 R$ 1.584,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002129 29/07/2016 R$ 1.359,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2016 000000002130 29/07/2016 R$ 3.471,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2016 000000002096 29/07/2016 R$ 8.248,22
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001955 19/07/2016 R$ 556,72
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001956 19/07/2016 R$ 638,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001957 19/07/2016 R$ 441,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2016 000000002095 29/07/2016 R$ 5.590,40