Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001101 02/05/2016 R$ 3.302,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001102 02/05/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001103 02/05/2016 R$ 240,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000001104 02/05/2016 R$ 3.597,00
Contratação de empresa para confecção de uniformes 000000001105 02/05/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001106 02/05/2016 R$ 60,00
Serviço de sonorização volante 000000001107 03/05/2016 R$ 2.088,00
Serviço de sonorização volante 000000001108 03/05/2016 R$ 414,00
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000001109 03/05/2016 R$ 1.362,00
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000001110 03/05/2016 R$ 144,00
Fornecimento de alimentação para funcionários da Administração Municipal no Distrito de Nelson de Sena 000000001111 03/05/2016 R$ 330,00
Aquisição de conjunto pré-escolares (mesas com 4 cadeiras em mdf) 000000001112 03/05/2016 R$ 3.480,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001113 02/05/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001114 03/05/2016 R$ 2.918,20
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001115 03/05/2016 R$ 8.249,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001116 03/05/2016 R$ 1.197,05
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001117 03/05/2016 R$ 3.294,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001118 03/05/2016 R$ 9.721,80
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001119 03/05/2016 R$ 530,16
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001120 03/05/2016 R$ 721,98
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001121 03/05/2016 R$ 2.133,04
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001122 03/05/2016 R$ 981,56
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001123 03/05/2016 R$ 2.162,56
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000001124 03/05/2016 R$ 912,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001125 03/05/2016 R$ 165,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001126 03/05/2016 R$ 447,50
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001127 03/05/2016 R$ 2.930,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001128 03/05/2016 R$ 1.350,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001129 03/05/2016 R$ 375,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001130 03/05/2016 R$ 405,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001131 04/05/2016 R$ 1.050,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001132 04/05/2016 R$ 5.700,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001133 04/05/2016 R$ 260,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000001134 04/05/2016 R$ 6.225,00
Locação de Imóvel para colocação de família em risco Sra. Eva Aparecida da Conceição 000000001135 04/05/2016 R$ 2.520,00
Locação de Imóvel,para colocação de família em risco social Sra. Alzira Maria do Carmo Silva 000000001136 04/05/2016 R$ 1.620,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001138 03/05/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001139 03/05/2016 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001140 04/05/2016 R$ 515,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001141 04/05/2016 R$ 576,65
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001142 04/05/2016 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001143 04/05/2016 R$ 30,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001144 04/05/2016 R$ 403,90
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001145 04/05/2016 R$ 117,80
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. caibro eucalipto de sucupira 000000001146 04/05/2016 R$ 144,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001147 04/05/2016 R$ 109,31
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001148 04/05/2016 R$ 400,95
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001149 04/05/2016 R$ 287,14
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal. armario aco ap 409 e estante aco 06 prateleiras 000000001151 04/05/2016 R$ 969,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000001152 05/05/2016 R$ 3.142,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001153 05/05/2016 R$ 519,14
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001154 05/05/2016 R$ 137,13
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios - campanha de vacinacao 000000001155 05/05/2016 R$ 926,08
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001156 05/05/2016 R$ 370,85
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000001157 05/05/2016 R$ 36.691,67
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000001158 05/05/2016 R$ 312.613,04
Contratação de entidade desportiva para realização da Organização e Arbitragem do Campeonato 000000001159 05/05/2016 R$ 14.001,12
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000001160 05/05/2016 R$ 578.590,96
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001162 05/05/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001163 05/05/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001164 05/05/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001165 05/05/2016 R$ 70,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001166 05/05/2016 R$ 4.914,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001167 06/05/2016 R$ 115,56
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de caminhão caçamba, trator de esteiras e pá-carregadeira. 13,5 hs trator de esteira 000000001168 09/05/2016 R$ 1.552,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001169 05/05/2016 R$ 114,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001170 05/05/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001171 06/05/2016 R$ 148,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001172 09/05/2016 R$ 1.220,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001173 09/05/2016 R$ 617,93
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000001174 09/05/2016 R$ 926,50
Serviço de sonorização volante 000000001175 09/05/2016 R$ 450,00
Serviço de sonorização volante 000000001176 09/05/2016 R$ 180,00
Serviço de sonorização volante 000000001177 09/05/2016 R$ 378,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001178 09/05/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001179 09/05/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001180 09/05/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001181 09/05/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000001182 10/05/2016 R$ 5.705,92
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001183 10/05/2016 R$ 2.409,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001184 10/05/2016 R$ 1.890,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001185 10/05/2016 R$ 4.655,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisicao de tnt 000000001186 10/05/2016 R$ 708,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001187 10/05/2016 R$ 166,76
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001188 10/05/2016 R$ 197,23
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001189 10/05/2016 R$ 122,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001190 10/05/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001191 10/05/2016 R$ 165,43
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001192 10/05/2016 R$ 61,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001193 10/05/2016 R$ 266,67
Contratação de empresa para confecção de uniformes 000000001194 11/05/2016 R$ 1.482,00
Confecção de faixas em pano para Administração Municipal 000000001195 11/05/2016 R$ 2.145,00
Confecção de faixas em pano para Administração Municipal 000000001196 11/05/2016 R$ 2.080,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001197 11/05/2016 R$ 238,62
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001198 11/05/2016 R$ 196,94
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001199 11/05/2016 R$ 290,29
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000001200 11/05/2016 R$ 1.355,62
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório 000000001201 11/05/2016 R$ 9.159,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001202 06/05/2016 R$ 100,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório - papel A4 000000001203 11/05/2016 R$ 1.742,94
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos - faixa, banner, placa e adesivo 000000001204 11/05/2016 R$ 832,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente e escritório - TNT 000000001205 11/05/2016 R$ 505,72
Aquisição de Roçadeira manual 000000001206 11/05/2016 R$ 2.279,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001207 09/05/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001208 09/05/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001209 09/05/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001210 10/05/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001211 10/05/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001212 11/05/2016 R$ 357,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001213 11/05/2016 R$ 267,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001214 12/05/2016 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001215 12/05/2016 R$ 55,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001216 12/05/2016 R$ 99,10
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001217 12/05/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001218 13/05/2016 R$ 932,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001219 13/05/2016 R$ 44,28
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001220 13/05/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001287 13/05/2016 R$ 47,00
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000001288 13/05/2016 R$ 926,50
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal 000000001289 13/05/2016 R$ 1.035,50
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001290 13/05/2016 R$ 759,51
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001291 16/05/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000001292 16/05/2016 R$ 74,37
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001293 16/05/2016 R$ 196,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001294 16/05/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001295 16/05/2016 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001296 13/05/2016 R$ 140,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001150 04/05/2016 R$ 359,53
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001298 16/05/2016 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001299 13/05/2016 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001300 18/05/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001301 17/05/2016 R$ 300,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001302 18/05/2016 R$ 842,83
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001303 18/05/2016 R$ 414,70
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001304 18/05/2016 R$ 282,52
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001305 18/05/2016 R$ 88,11
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001306 18/05/2016 R$ 112,71
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001307 18/05/2016 R$ 154,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001308 18/05/2016 R$ 34,25
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001309 18/05/2016 R$ 141,33
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001310 18/05/2016 R$ 61,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001311 18/05/2016 R$ 2.882,86
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001312 18/05/2016 R$ 546,80
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001313 18/05/2016 R$ 351,50
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001314 18/05/2016 R$ 1.285,87
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001315 18/05/2016 R$ 88,50
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001316 18/05/2016 R$ 776,68
Serviço de sonorização volante 000000001317 18/05/2016 R$ 270,00
Serviço de sonorização volante 000000001318 18/05/2016 R$ 72,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001319 18/05/2016 R$ 917,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001320 18/05/2016 R$ 619,30
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001321 18/05/2016 R$ 488,40
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001322 18/05/2016 R$ 2.551,90
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. OME 5435 - OME 5469 - HFB 4645 000000001323 19/05/2016 R$ 1.778,00
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal 000000001324 19/05/2016 R$ 2.610,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001325 19/05/2016 R$ 838,48
Aquisição de kit completo celular com telefone fixo para Escola Municipal Antonio Medina Cardoso 000000001326 19/05/2016 R$ 2.190,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001327 19/05/2016 R$ 900,85
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001328 19/05/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001333 19/05/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001334 19/05/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001335 23/05/2016 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001336 23/05/2016 R$ 270,01
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001337 18/05/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001338 19/05/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001339 19/05/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001340 19/05/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001341 23/05/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001342 23/05/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001343 19/05/2016 R$ 120,06
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001344 23/05/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme contrato. 000000001345 11/05/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001346 18/05/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. auxilio funeral 000000001347 19/05/2016 R$ 1.675,00
Aquisição de 01 microcomputador para Escola Municipal José Guimarães, com recurso da CEMIG em virtude da queima do aparelho por queda de energia elétrica 000000001348 20/05/2016 R$ 1.890,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000001349 23/05/2016 R$ 1.062,24
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000001350 24/05/2016 R$ 108,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000001351 24/05/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001352 24/05/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 000000001353 24/05/2016 R$ 13.101,57
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da saude ano 2016 000000001354 23/05/2016 R$ 79,98
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000001355 24/05/2016 R$ 302,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001356 25/05/2016 R$ 435,30
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001357 25/05/2016 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001358 25/05/2016 R$ 500,00
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000001359 30/05/2016 R$ 214,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001361 25/05/2016 R$ 349,99
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000001362 30/05/2016 R$ 263,00
Fornecimento de alimentação (marmitex e comida a Kg) 000000001363 30/05/2016 R$ 414,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001364 30/05/2016 R$ 287,62
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001365 30/05/2016 R$ 184,63
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001366 30/05/2016 R$ 109,88
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 000000001367 30/05/2016 R$ 61,00
Locação de Imóvel,para abrigar família em risco Maria Geralda Coutinho 000000001137 04/05/2016 R$ 2.250,00
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001368 30/05/2016 R$ 337,49
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001369 30/05/2016 R$ 298,83
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001370 30/05/2016 R$ 432,85
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001371 30/05/2016 R$ 683,22
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000001372 30/05/2016 R$ 43,45
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001373 30/05/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001374 30/05/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001375 30/05/2016 R$ 40,00
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001376 31/05/2016 R$ 365,80
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001378 31/05/2016 R$ 105,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001381 30/05/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001382 23/05/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001383 23/05/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001384 23/05/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. resoulcao 910/01 21/24 - Fundo Estadual de Saude 000000001385 23/05/2016 R$ 1.946,22
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000001386 31/05/2016 R$ 74,37
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001387 31/05/2016 R$ 700,00
Contratação de empresa para confecção de uniformes 000000001389 31/05/2016 R$ 825,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001390 31/05/2016 R$ 1.555,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001391 31/05/2016 R$ 1.960,75
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001392 31/05/2016 R$ 4.093,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001393 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001394 31/05/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001395 31/05/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001396 31/05/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001397 31/05/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001398 31/05/2016 R$ 1.449,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001399 31/05/2016 R$ 2.673,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001400 31/05/2016 R$ 44.084,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001401 31/05/2016 R$ 11.850,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001402 31/05/2016 R$ 2.096,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001403 31/05/2016 R$ 4.678,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001404 31/05/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001405 31/05/2016 R$ 16.486,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001406 31/05/2016 R$ 6.371,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001407 31/05/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001408 31/05/2016 R$ 97.783,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001409 31/05/2016 R$ 187.747,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001410 31/05/2016 R$ 33.800,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001411 31/05/2016 R$ 13.265,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001412 31/05/2016 R$ 103.618,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001413 31/05/2016 R$ 1.973,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001414 31/05/2016 R$ 4.980,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001415 31/05/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001417 31/05/2016 R$ 74.157,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001418 31/05/2016 R$ 7.656,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001419 31/05/2016 R$ 5.443,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001420 31/05/2016 R$ 7.993,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001421 31/05/2016 R$ 18.716,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001422 31/05/2016 R$ 14.764,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001423 31/05/2016 R$ 10.786,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001424 31/05/2016 R$ 10.728,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001425 31/05/2016 R$ 19.691,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001427 31/05/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001428 31/05/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001429 31/05/2016 R$ 13.301,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001430 31/05/2016 R$ 3.168,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001431 31/05/2016 R$ 4.224,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001432 31/05/2016 R$ 1.288,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001433 31/05/2016 R$ 968,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001434 31/05/2016 R$ 5.753,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001435 31/05/2016 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001436 31/05/2016 R$ 6.061,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001437 31/05/2016 R$ 2.773,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001438 31/05/2016 R$ 6.492,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001439 31/05/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001440 31/05/2016 R$ 2.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001441 31/05/2016 R$ 6.331,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001442 31/05/2016 R$ 5.121,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001443 31/05/2016 R$ 11.068,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001444 31/05/2016 R$ 2.587,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001445 31/05/2016 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001446 31/05/2016 R$ 26.448,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001447 31/05/2016 R$ 27.693,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001448 31/05/2016 R$ 6.723,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001449 31/05/2016 R$ 1.452,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001450 31/05/2016 R$ 12.474,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001451 31/05/2016 R$ 2.640,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001452 31/05/2016 R$ 2.195,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001453 31/05/2016 R$ 1.848,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001454 31/05/2016 R$ 1.031,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2016 000000001455 31/05/2016 R$ 3.471,00
Aquisição de lâmina para Motoniveladora 000000001380 31/05/2016 R$ 7.950,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001456 31/05/2016 R$ 165,00
Locação de Imóvel para instalação do CRAS de Nelson de Sena 000000001462 05/05/2016 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000001472 31/05/2016 R$ 270,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001475 05/05/2016 R$ 1.638,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001476 20/05/2016 R$ 13.370,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001477 20/05/2016 R$ 11.269,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001478 20/05/2016 R$ 11.460,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001479 20/05/2016 R$ 15.280,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001480 05/05/2016 R$ 9.755,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001481 05/05/2016 R$ 655,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001482 05/05/2016 R$ 394,20
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001483 20/05/2016 R$ 84.040,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001484 20/05/2016 R$ 19.100,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001485 20/05/2016 R$ 3.820,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001486 20/05/2016 R$ 19.100,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001487 20/05/2016 R$ 3.820,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001488 20/05/2016 R$ 19.100,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001489 20/05/2016 R$ 50.080,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001490 20/05/2016 R$ 18.780,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001388 30/05/2016 R$ 134,77
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001499 20/05/2016 R$ 6.260,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001500 20/05/2016 R$ 12.080,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001501 20/05/2016 R$ 60.400,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas. 000000001502 20/05/2016 R$ 60.400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - CRAS Nelson de Sena Rua Jose Urbano de Carvalho 197 000000001507 09/05/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - CRAS Nelson de Sena Rua Jose Urbano de Carvalho 197 000000001508 09/05/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2016 000000001416 31/05/2016 R$ 39.869,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2016 000000001426 31/05/2016 R$ 1.027,47
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001510 31/05/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente aquisicao de pao para atender aos jogos estudantis JEMG 2016 000000001379 31/05/2016 R$ 3.748,38
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados para Administração Municipal 000000001377 31/05/2016 R$ 368,80
Serviços de chaveiro para Administração Municipal 000000001360 30/05/2016 R$ 485,00