Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000505 |
01/03/2016 |
R$ 184,66 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000506 |
01/03/2016 |
R$ 183,96 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000507 |
01/03/2016 |
R$ 112,62 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000508 |
01/03/2016 |
R$ 162,79 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000509 |
01/03/2016 |
R$ 178,54 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000510 |
01/03/2016 |
R$ 236,16 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000511 |
01/03/2016 |
R$ 135,18 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000512 |
01/03/2016 |
R$ 184,08 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000513 |
01/03/2016 |
R$ 774,24 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000514 |
01/03/2016 |
R$ 1.525,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000515 |
01/03/2016 |
R$ 546,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000516 |
01/03/2016 |
R$ 4.449,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000517 |
01/03/2016 |
R$ 515,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000518 |
01/03/2016 |
R$ 237,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000519 |
01/03/2016 |
R$ 1.759,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000520 |
01/03/2016 |
R$ 496,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000521 |
01/03/2016 |
R$ 825,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal |
000000000538 |
02/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal |
000000000539 |
02/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000540 |
02/03/2016 |
R$ 10.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000541 |
02/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000543 |
02/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000544 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000545 |
03/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000546 |
01/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
Prestação de serviços de serralheria e funilaria |
000000000547 |
03/03/2016 |
R$ 3.744,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000622 |
02/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
Manutenção em equipamentos odontológicos |
000000000624 |
03/03/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000625 |
03/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000626 |
03/03/2016 |
R$ 7.545,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000627 |
04/03/2016 |
R$ 540,76 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000628 |
04/03/2016 |
R$ 1.129,40 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000629 |
04/03/2016 |
R$ 533,40 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000630 |
04/03/2016 |
R$ 1.571,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000631 |
04/03/2016 |
R$ 8.731,20 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000632 |
04/03/2016 |
R$ 1.494,50 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000633 |
04/03/2016 |
R$ 7.050,80 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000634 |
04/03/2016 |
R$ 1.724,95 |
|
Substituição de equipamentos eletrônicos dos semáforos |
000000000635 |
04/03/2016 |
R$ 2.680,00 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000636 |
04/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000637 |
07/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000638 |
07/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000639 |
07/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000640 |
09/03/2016 |
R$ 89,90 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000641 |
09/03/2016 |
R$ 110,13 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000642 |
09/03/2016 |
R$ 214,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000643 |
09/03/2016 |
R$ 467,58 |
|
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000644 |
09/03/2016 |
R$ 599,50 |
|
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000645 |
09/03/2016 |
R$ 763,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000646 |
07/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000647 |
08/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000648 |
10/03/2016 |
R$ 627,30 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000650 |
10/03/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000651 |
10/03/2016 |
R$ 18.535,00 |
|
Valor que se empenha para pagamento de diarias. |
000000000652 |
10/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000653 |
10/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente lavratura de escritura publica |
000000000654 |
10/03/2016 |
R$ 136,00 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000655 |
11/03/2016 |
R$ 5.046,24 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000656 |
11/03/2016 |
R$ 708,28 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000657 |
11/03/2016 |
R$ 1.402,60 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000658 |
11/03/2016 |
R$ 4.096,73 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000659 |
11/03/2016 |
R$ 7.062,31 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000660 |
11/03/2016 |
R$ 6.451,43 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000661 |
11/03/2016 |
R$ 5.301,63 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000662 |
11/03/2016 |
R$ 2.462,82 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000663 |
11/03/2016 |
R$ 6.698,78 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000664 |
11/03/2016 |
R$ 770,59 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000665 |
11/03/2016 |
R$ 148,01 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000666 |
11/03/2016 |
R$ 86,50 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000667 |
11/03/2016 |
R$ 717,19 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000668 |
11/03/2016 |
R$ 189,96 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000669 |
11/03/2016 |
R$ 726,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000670 |
09/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000671 |
10/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000672 |
14/03/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000673 |
14/03/2016 |
R$ 1.977,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000674 |
14/03/2016 |
R$ 22.867,28 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000675 |
14/03/2016 |
R$ 1.211,40 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000676 |
14/03/2016 |
R$ 1.397,50 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000000677 |
14/03/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
Serviço de reforma em telhados das escolas municipais |
000000000678 |
14/03/2016 |
R$ 2.347,87 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000679 |
14/03/2016 |
R$ 212,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000680 |
14/03/2016 |
R$ 344,00 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000681 |
15/03/2016 |
R$ 432,85 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000682 |
15/03/2016 |
R$ 849,75 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000683 |
15/03/2016 |
R$ 400,50 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000684 |
15/03/2016 |
R$ 151,50 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000685 |
15/03/2016 |
R$ 115,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000686 |
15/03/2016 |
R$ 272,01 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000687 |
15/03/2016 |
R$ 74,32 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000688 |
15/03/2016 |
R$ 71,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000689 |
15/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000690 |
15/03/2016 |
R$ 165,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000000691 |
16/03/2016 |
R$ 4.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000692 |
16/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000693 |
16/03/2016 |
R$ 17.900,00 |
|
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000694 |
16/03/2016 |
R$ 1.122,70 |
|
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000695 |
16/03/2016 |
R$ 1.362,50 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000697 |
16/03/2016 |
R$ 665,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000698 |
16/03/2016 |
R$ 749,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000699 |
16/03/2016 |
R$ 538,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000700 |
16/03/2016 |
R$ 983,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000701 |
16/03/2016 |
R$ 287,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000702 |
10/03/2016 |
R$ 130,00 |
|
Aquisição de grama esmeralda de 2 corte |
000000000703 |
07/03/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000704 |
16/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000000705 |
16/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gás P13 |
000000000649 |
10/03/2016 |
R$ 2.013,00 |
|
Valor que se empenha referente pagamento servico especial retransmissao de televisao |
000000000706 |
16/03/2016 |
R$ 77,09 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000707 |
16/03/2016 |
R$ 3.167,51 |
|
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000000708 |
17/03/2016 |
R$ 4.336,00 |
|
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000000709 |
17/03/2016 |
R$ 884,00 |
|
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000000710 |
17/03/2016 |
R$ 8.959,59 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000711 |
17/03/2016 |
R$ 2.785,35 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000712 |
17/03/2016 |
R$ 2.241,23 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000713 |
17/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviçois de sonorização para a Prefeitura Municipal |
000000000714 |
17/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000715 |
17/03/2016 |
R$ 1.533,40 |
|
Prestação de serviços de lanternagem e pintura dos veículos da Administração Municipal |
000000000716 |
18/03/2016 |
R$ 1.024,60 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de trator de esteiras |
000000000717 |
18/03/2016 |
R$ 3.910,00 |
|
Aquisição de grama esmeralda de 2 corte |
000000000718 |
18/03/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000719 |
18/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000720 |
21/03/2016 |
R$ 311,00 |
|
Valor que se empenha referente aquisicao de um armario de aco e um fogao industrial 04 bocas |
000000000721 |
21/03/2016 |
R$ 1.429,00 |
|
Valor que se empenha referente aquisicao de arquivo escritorio, cadeira iso, cadeira secretaria, fogareiro duas bocas, longarina 03 lugares, suporte tv e tv 42 polegadas. |
000000000722 |
21/03/2016 |
R$ 7.588,00 |
|
Valor que se empenha referente juros sobre pasep 02/2016 |
000000000723 |
21/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente despesa de viagem |
000000000724 |
21/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000725 |
21/03/2016 |
R$ 1.178,00 |
|
Aquisição de grama esmeralda de 2 corte |
000000000726 |
21/03/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000727 |
21/03/2016 |
R$ 975,80 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000728 |
21/03/2016 |
R$ 584,60 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000729 |
22/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000730 |
22/03/2016 |
R$ 6.800,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000731 |
22/03/2016 |
R$ 6.100,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000732 |
22/03/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal - arquivo de aco para escritorio tipo 04 gavetas |
000000000733 |
22/03/2016 |
R$ 920,00 |
|
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal - 30 cadeira de plastico com braco e 5 cadeira fixa |
000000000734 |
22/03/2016 |
R$ 2.135,00 |
|
Aquisição de móveis e utensílios para a Administração Municipal. |
000000000735 |
22/03/2016 |
R$ 93,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000736 |
22/03/2016 |
R$ 354,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000737 |
22/03/2016 |
R$ 889,50 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000738 |
22/03/2016 |
R$ 157,57 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000739 |
22/03/2016 |
R$ 468,62 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000740 |
22/03/2016 |
R$ 269,11 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000741 |
22/03/2016 |
R$ 403,10 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000742 |
22/03/2016 |
R$ 791,15 |
|
Valor que se empenha referente auxilia conforme laudo de assistencia social |
000000000743 |
22/03/2016 |
R$ 190,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000744 |
22/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000745 |
22/03/2016 |
R$ 165,00 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000746 |
23/03/2016 |
R$ 1.229,22 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000747 |
23/03/2016 |
R$ 172,80 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000748 |
23/03/2016 |
R$ 114,20 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000749 |
23/03/2016 |
R$ 699,02 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000750 |
23/03/2016 |
R$ 449,82 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000751 |
23/03/2016 |
R$ 472,00 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000752 |
23/03/2016 |
R$ 1.678,70 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000753 |
23/03/2016 |
R$ 4.183,40 |
|
Contratação de empresa ou profissional especializado para prestação de serviços de engenharia civil. |
000000000754 |
23/03/2016 |
R$ 42.000,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000755 |
23/03/2016 |
R$ 3.035,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000756 |
23/03/2016 |
R$ 9.835,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000757 |
23/03/2016 |
R$ 4.690,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000758 |
23/03/2016 |
R$ 890,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000759 |
23/03/2016 |
R$ 445,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000760 |
23/03/2016 |
R$ 445,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000761 |
23/03/2016 |
R$ 890,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000762 |
23/03/2016 |
R$ 490,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000763 |
23/03/2016 |
R$ 890,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000764 |
23/03/2016 |
R$ 445,00 |
|
Valor que se empenha para contratação de serviço de acesso a internet |
000000000765 |
23/03/2016 |
R$ 445,00 |
|
Valor que se empenha para aquisições de medicamentos. |
000000000766 |
23/03/2016 |
R$ 1.195,00 |
|
Valor que se empenha para aquisição de herbicida glifosado. |
000000000768 |
23/03/2016 |
R$ 2.710,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 02/2016 |
000000000769 |
21/03/2016 |
R$ 17,99 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000770 |
23/03/2016 |
R$ 144,80 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000000771 |
23/03/2016 |
R$ 82,13 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone |
000000000772 |
23/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000773 |
28/03/2016 |
R$ 45,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000774 |
28/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000775 |
28/03/2016 |
R$ 70,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000776 |
28/03/2016 |
R$ 3.903,20 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000777 |
28/03/2016 |
R$ 7.736,85 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000778 |
28/03/2016 |
R$ 16.420,40 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000779 |
28/03/2016 |
R$ 6.821,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000780 |
28/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000781 |
28/03/2016 |
R$ 840,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços gráficos |
000000000782 |
28/03/2016 |
R$ 2.053,64 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000000783 |
28/03/2016 |
R$ 2.703,20 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000784 |
29/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000785 |
29/03/2016 |
R$ 915,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000786 |
29/03/2016 |
R$ 340,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000787 |
29/03/2016 |
R$ 775,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000788 |
29/03/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000789 |
29/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Aquisição de material esportivo |
000000000790 |
30/03/2016 |
R$ 1.916,40 |
|
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000000791 |
30/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais necessidades de uso de compactadora de solo e betoneiras. |
000000000792 |
30/03/2016 |
R$ 526,00 |
|
Contratação de empresa para confecção de uniformes |
000000000793 |
30/03/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000000794 |
30/03/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000795 |
30/03/2016 |
R$ 575,19 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000796 |
30/03/2016 |
R$ 58,10 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000797 |
30/03/2016 |
R$ 158,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da educacao ano 2016 |
000000000798 |
30/03/2016 |
R$ 2.926,49 |
|
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da administracao exercicio de 2016 |
000000000799 |
30/03/2016 |
R$ 945,95 |
|
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da assistencia social exercicio de 2016 |
000000000800 |
30/03/2016 |
R$ 315,75 |
|
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatorio dos veiculos da saude ano 2016 |
000000000801 |
30/03/2016 |
R$ 2.746,33 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000802 |
30/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000803 |
30/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000804 |
31/03/2016 |
R$ 174,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000805 |
31/03/2016 |
R$ 105,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000806 |
31/03/2016 |
R$ 305,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000807 |
31/03/2016 |
R$ 347,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000808 |
31/03/2016 |
R$ 291,00 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000810 |
31/03/2016 |
R$ 1.025,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000000811 |
31/03/2016 |
R$ 532,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000812 |
31/03/2016 |
R$ 252,88 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000813 |
31/03/2016 |
R$ 83,28 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000814 |
31/03/2016 |
R$ 81,06 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000815 |
31/03/2016 |
R$ 575,68 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000816 |
31/03/2016 |
R$ 221,71 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000000817 |
31/03/2016 |
R$ 122,18 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000818 |
31/03/2016 |
R$ 7.017,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000819 |
31/03/2016 |
R$ 7.397,76 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000820 |
31/03/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de filtros e lubrificantes para veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000821 |
31/03/2016 |
R$ 1.186,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos |
000000000841 |
04/03/2016 |
R$ 33.600,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos - kombi |
000000000846 |
04/03/2016 |
R$ 27.500,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locaçações de veículos - Van com ar condicionado |
000000000848 |
04/03/2016 |
R$ 55.000,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000849 |
04/03/2016 |
R$ 3.130,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000850 |
04/03/2016 |
R$ 4.732,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000851 |
04/03/2016 |
R$ 2.912,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos |
000000000767 |
23/03/2016 |
R$ 5.887,80 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000809 |
31/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000895 |
31/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000896 |
31/03/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000897 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000898 |
31/03/2016 |
R$ 15.985,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000899 |
31/03/2016 |
R$ 5.421,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000900 |
31/03/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000901 |
31/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000902 |
31/03/2016 |
R$ 1.449,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000903 |
31/03/2016 |
R$ 4.173,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000904 |
31/03/2016 |
R$ 45.588,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000905 |
31/03/2016 |
R$ 11.850,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000906 |
31/03/2016 |
R$ 2.050,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000907 |
31/03/2016 |
R$ 4.635,59 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000908 |
31/03/2016 |
R$ 1.080,00 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000909 |
31/03/2016 |
R$ 13.984,79 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000910 |
31/03/2016 |
R$ 5.732,34 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000911 |
31/03/2016 |
R$ 4.302,05 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000912 |
31/03/2016 |
R$ 74.094,79 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000913 |
31/03/2016 |
R$ 144.720,55 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000914 |
31/03/2016 |
R$ 29.948,63 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000915 |
31/03/2016 |
R$ 11.145,94 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000916 |
31/03/2016 |
R$ 78.272,03 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000917 |
31/03/2016 |
R$ 1.402,63 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000918 |
31/03/2016 |
R$ 3.520,00 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000919 |
31/03/2016 |
R$ 1.144,00 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000920 |
31/03/2016 |
R$ 38.740,83 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000921 |
31/03/2016 |
R$ 74.909,16 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000922 |
31/03/2016 |
R$ 8.262,23 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000925 |
31/03/2016 |
R$ 15.949,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000927 |
31/03/2016 |
R$ 12.053,47 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000928 |
31/03/2016 |
R$ 10.728,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000929 |
31/03/2016 |
R$ 19.691,82 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000930 |
31/03/2016 |
R$ 3.424,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000931 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000932 |
31/03/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000933 |
31/03/2016 |
R$ 12.139,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000934 |
31/03/2016 |
R$ 3.168,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000936 |
31/03/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000937 |
31/03/2016 |
R$ 1.288,23 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000938 |
31/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000939 |
31/03/2016 |
R$ 5.753,30 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000940 |
31/03/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000941 |
31/03/2016 |
R$ 5.533,26 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000942 |
31/03/2016 |
R$ 3.066,59 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000943 |
31/03/2016 |
R$ 6.492,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000944 |
31/03/2016 |
R$ 8.996,79 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000945 |
31/03/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000946 |
31/03/2016 |
R$ 6.300,38 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000947 |
31/03/2016 |
R$ 7.393,75 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000948 |
31/03/2016 |
R$ 11.068,02 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000949 |
31/03/2016 |
R$ 2.587,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000950 |
31/03/2016 |
R$ 7.958,11 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000951 |
31/03/2016 |
R$ 24.152,36 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000952 |
31/03/2016 |
R$ 28.455,55 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000953 |
31/03/2016 |
R$ 14.937,69 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000954 |
31/03/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000955 |
31/03/2016 |
R$ 11.822,11 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000956 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000957 |
31/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000958 |
31/03/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000959 |
31/03/2016 |
R$ 767,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2016 |
000000000960 |
31/03/2016 |
R$ 3.471,00 |
|
Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS - parcelamento |
000000001021 |
02/03/2016 |
R$ 50.346,25 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - normal |
000000001022 |
02/03/2016 |
R$ 425.393,29 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - educacao |
000000001023 |
02/03/2016 |
R$ 58.156,46 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 40 |
000000001024 |
02/03/2016 |
R$ 242.946,63 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 60 |
000000001025 |
02/03/2016 |
R$ 508.568,72 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - saude |
000000001026 |
02/03/2016 |
R$ 233.670,15 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - psf |
000000001027 |
02/03/2016 |
R$ 211.812,35 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao |
000000001028 |
02/03/2016 |
R$ 5.278,30 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - nasf |
000000001029 |
02/03/2016 |
R$ 20.967,76 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - pacs |
000000001030 |
02/03/2016 |
R$ 30.176,11 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - caps |
000000001031 |
02/03/2016 |
R$ 33.194,62 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - bolsa familia |
000000001032 |
02/03/2016 |
R$ 11.021,48 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - paif |
000000001033 |
02/03/2016 |
R$ 10.229,88 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - piso mineiro |
000000001034 |
02/03/2016 |
R$ 6.694,42 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - scfv |
000000001035 |
02/03/2016 |
R$ 3.595,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - contribuinte individual |
000000001036 |
02/03/2016 |
R$ 27.438,12 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - vigilancia saude |
000000001037 |
02/03/2016 |
R$ 5.511,15 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2016 |
000000000935 |
31/03/2016 |
R$ 1.619,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2016 |
000000000923 |
31/03/2016 |
R$ 7.903,67 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2016 |
000000000926 |
31/03/2016 |
R$ 17.497,62 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2016 |
000000000924 |
31/03/2016 |
R$ 7.993,80 |
|