Aquisição e recarga de extintores |
000000000001 |
04/01/2016 |
R$ 19.500,00 |
|
Aquisição e recarga de extintores |
000000000003 |
04/01/2016 |
R$ 3.770,00 |
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG |
000000000004 |
04/01/2016 |
R$ 242.520,07 |
|
Aquisição e recarga de extintores |
000000000002 |
04/01/2016 |
R$ 5.790,00 |
|
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000000005 |
04/01/2016 |
R$ 436.535,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000000006 |
04/01/2016 |
R$ 978,25 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - |
000000000009 |
04/01/2016 |
R$ 490.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor Saúde - |
000000000010 |
04/01/2016 |
R$ 27.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Assistência Social - |
000000000012 |
04/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000008 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Administração - |
000000000013 |
04/01/2016 |
R$ 55.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000014 |
04/01/2016 |
R$ 71,80 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000015 |
04/01/2016 |
R$ 177,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000016 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000017 |
04/01/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000018 |
04/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000019 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000021 |
04/01/2016 |
R$ 2.501,20 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000022 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000023 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000024 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000025 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000026 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000027 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000028 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000029 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000030 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000031 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000032 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor de Agricultura - |
000000000020 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Saúde - |
000000000033 |
04/01/2016 |
R$ 34.850,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. |
000000000034 |
04/01/2016 |
R$ 220.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP conta no |
000000000035 |
04/01/2016 |
R$ 180.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição CNM - Confederação Nacional de Municípios. |
000000000036 |
04/01/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição para EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. |
000000000037 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados, para Conselho Tutelar. |
000000000039 |
04/01/2016 |
R$ 40,90 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. |
000000000040 |
04/01/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. |
000000000041 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. |
000000000042 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. |
000000000043 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000044 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica. |
000000000045 |
04/01/2016 |
R$ 108.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000046 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de profissional para manutenção preventiva da frota de veiculos escolares. |
000000000047 |
04/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000048 |
04/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000049 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Administração - |
000000000050 |
04/01/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Casa de Apoio de Belo Horizonte-MG - |
000000000051 |
04/01/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Jardins - |
000000000052 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Conselho Tutelar - |
000000000053 |
04/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de São Geraldo do Baguari - |
000000000054 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Nelson de Sena - |
000000000055 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Bom Jesus da Canabrava - |
000000000056 |
04/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Escola Municipal - |
000000000057 |
04/01/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Quartel da PMMG - Policia Militar de Minas Gerais - |
000000000058 |
04/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estadio Eduardo Generoso Dias - Avenida Primeiro de Junho - 2361 - |
000000000059 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estadio do Distrito de São Geraldo do Baguari - Rua Conego Davino - |
000000000060 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estadio do Distrito de Nelson de Sena - Rua Jose Urbano de Carvalho - 800 - |
000000000061 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua da Oficina - Avenida Primeiro de Junho - 1953 - |
000000000062 |
04/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Jardim do Poliesportivo - |
000000000063 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 525 - |
000000000064 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000000065 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Assistencia Social - |
000000000066 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Escolas Municipais - |
000000000067 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000000068 |
04/01/2016 |
R$ 88,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000000069 |
04/01/2016 |
R$ 175,50 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000000070 |
04/01/2016 |
R$ 23,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000000071 |
04/01/2016 |
R$ 48,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000000072 |
04/01/2016 |
R$ 702,50 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Conselho Tutelar - |
000000000073 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PACS - Programa de Agente Comunitário de Saude - |
000000000074 |
04/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Distrito de Bom Jesus da Canabrava - |
000000000075 |
04/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. |
000000000076 |
04/01/2016 |
R$ 135.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de Servicos de Auditoria na Area Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. |
000000000077 |
04/01/2016 |
R$ 135.024,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de Servicos de Auditoria na Area Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. |
000000000078 |
04/01/2016 |
R$ 5.700,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Casa de Apoio de Belo Horizonte - MG - |
000000000079 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a contribuição a AMM - Associação Mineira de Municipios. |
000000000080 |
04/01/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua da Clinica de Fisioterapia Municipal - |
000000000081 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000082 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000083 |
04/01/2016 |
R$ 93.440,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000084 |
04/01/2016 |
R$ 23.360,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000085 |
04/01/2016 |
R$ 3.640,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000086 |
04/01/2016 |
R$ 18.200,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000087 |
04/01/2016 |
R$ 25.480,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000088 |
04/01/2016 |
R$ 14.560,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000089 |
04/01/2016 |
R$ 14.560,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000090 |
04/01/2016 |
R$ 8.760,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000091 |
04/01/2016 |
R$ 72.800,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000092 |
04/01/2016 |
R$ 93.900,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000093 |
04/01/2016 |
R$ 7.280,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000094 |
04/01/2016 |
R$ 46.950,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000095 |
04/01/2016 |
R$ 4.895,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000096 |
04/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000097 |
04/01/2016 |
R$ 5.175,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000000098 |
04/01/2016 |
R$ 11.130,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000099 |
04/01/2016 |
R$ 116,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000100 |
04/01/2016 |
R$ 206,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000101 |
04/01/2016 |
R$ 1.715,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000102 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000103 |
04/01/2016 |
R$ 116,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000104 |
04/01/2016 |
R$ 363,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000105 |
04/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000106 |
05/01/2016 |
R$ 2.422,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000000107 |
05/01/2016 |
R$ 6.288,75 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000108 |
05/01/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000000109 |
05/01/2016 |
R$ 115,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria, para Escolas Municipais. |
000000000007 |
04/01/2016 |
R$ 2.188,40 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000110 |
05/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000111 |
05/01/2016 |
R$ 95,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000112 |
05/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000113 |
05/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000114 |
05/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000115 |
05/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000116 |
05/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde - Rua Dr. Nelson de Sena - 357 - |
000000000118 |
05/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do CAPS - Centro de Atenção Pssicosocial - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 181 - |
000000000119 |
05/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Oficina - Avenida Primeiro de Junho - 1953 - |
000000000121 |
05/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Casa Lar Dona Zizi Medina - Rua Benedito Valadares - 584 - |
000000000120 |
05/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Escolas Municipais - |
000000000011 |
04/01/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000123 |
05/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000124 |
05/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000125 |
05/01/2016 |
R$ 5.460,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000126 |
05/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000127 |
05/01/2016 |
R$ 2.010,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000128 |
05/01/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000129 |
05/01/2016 |
R$ 4.459,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000130 |
05/01/2016 |
R$ 1.511,50 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000000131 |
06/01/2016 |
R$ 1.571,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000000132 |
06/01/2016 |
R$ 4.610,40 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000000133 |
06/01/2016 |
R$ 1.729,90 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000117 |
05/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000134 |
06/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. |
000000000135 |
06/01/2016 |
R$ 78,28 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000000136 |
06/01/2016 |
R$ 2.478,16 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000000137 |
07/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000139 |
07/01/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000140 |
07/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000141 |
07/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000142 |
07/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000143 |
07/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000144 |
07/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal, para Casa Lar |
000000000145 |
08/01/2016 |
R$ 199,04 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal. |
000000000146 |
08/01/2016 |
R$ 165,79 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal. |
000000000147 |
08/01/2016 |
R$ 63,09 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal. |
000000000148 |
08/01/2016 |
R$ 898,38 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais |
000000000149 |
08/01/2016 |
R$ 739,80 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000150 |
08/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente ao registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar |
000000000151 |
08/01/2016 |
R$ 798,14 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000152 |
08/01/2016 |
R$ 2.590,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000153 |
08/01/2016 |
R$ 890,90 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. |
000000000154 |
08/01/2016 |
R$ 69.600,00 |
|
Valor que se empenha referente adesão a Política de Regionalização do Governo Federal e Estadual. |
000000000155 |
08/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Grupo da Melhor Idade - Alegria de Viver. |
000000000156 |
08/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Sociedade Evangelistana Cultura Musical. |
000000000157 |
08/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo. |
000000000158 |
08/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Entidade Social Mestra Titide. |
000000000159 |
08/01/2016 |
R$ 216.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. |
000000000160 |
11/01/2016 |
R$ 400,02 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000000161 |
11/01/2016 |
R$ 1.783,45 |
|
Valor que se empenha refernte ao Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de caminhão caçamba, trator de esteiras e pá-carregadeira. |
000000000162 |
11/01/2016 |
R$ 12.828,25 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000163 |
11/01/2016 |
R$ 93,70 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de assessoria de imprensa, publicidade e eventos, consultoria em marketing,Incluindo edição de informativos, jornais institucionais, press-releases e campanha |
000000000164 |
11/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000165 |
11/01/2016 |
R$ 1.214,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000166 |
11/01/2016 |
R$ 3.934,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000167 |
11/01/2016 |
R$ 1.876,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000168 |
11/01/2016 |
R$ 356,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000169 |
11/01/2016 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000170 |
11/01/2016 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000171 |
11/01/2016 |
R$ 356,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000172 |
11/01/2016 |
R$ 196,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000173 |
11/01/2016 |
R$ 356,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Quartel Polícia Militar - PMMG - Rua Mata Machado - 06 - |
000000000122 |
05/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. |
000000000174 |
11/01/2016 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 62.1.3.1113/2013. |
000000000138 |
07/01/2016 |
R$ 882,33 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000175 |
12/01/2016 |
R$ 1.129,40 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material para Postos de Saúde. |
000000000176 |
13/01/2016 |
R$ 7.969,02 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000177 |
13/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000178 |
13/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000179 |
13/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de São Geraldo do Baguari. |
000000000180 |
13/01/2016 |
R$ 6.516,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação da Divisão de Agricultura |
000000000182 |
13/01/2016 |
R$ 10.140,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para abrigar família em situação de risco. |
000000000185 |
13/01/2016 |
R$ 2.736,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para instalação do depósito de lixo na localidade do Distrito de Bom Jesus da Canabrava. |
000000000186 |
13/01/2016 |
R$ 3.624,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de caçamba de lixo, no Distrito de Nelson de Sena. |
000000000188 |
13/01/2016 |
R$ 3.972,00 |
|
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
000000000189 |
04/01/2016 |
R$ 301.330,63 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet |
000000000190 |
13/01/2016 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do Depósito de lixo, no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000000191 |
13/01/2016 |
R$ 3.624,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação de Torre de Tv, no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000000192 |
13/01/2016 |
R$ 3.624,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000000195 |
13/01/2016 |
R$ 1.456,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial |
000000000196 |
13/01/2016 |
R$ 21.888,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,no Distrito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente |
000000000200 |
13/01/2016 |
R$ 12.360,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal |
000000000201 |
14/01/2016 |
R$ 362,34 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000000202 |
14/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do PSF Prefeito Euler Ribeiro |
000000000203 |
14/01/2016 |
R$ 12.372,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do PSF Prefeito Euler Ribeiro - |
000000000206 |
14/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente certificado digital - Willian Douglas |
000000000207 |
14/01/2016 |
R$ 316,50 |
|
Valor que se empenha referente certificado digital - Geraldo Afonso |
000000000208 |
14/01/2016 |
R$ 316,50 |
|
Valor que se empenha referente amortizacao PAC II |
000000000209 |
14/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial - |
000000000211 |
14/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. PAC II |
000000000210 |
14/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do PSF Prefeito Euler Ribeiro - |
000000000212 |
14/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Setor de Agricultura - |
000000000213 |
14/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - |
000000000214 |
14/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Clínica Municipal de Fisioterapia - |
000000000215 |
14/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Centro de Atendimento Integrado - |
000000000216 |
14/01/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Saúde - |
000000000217 |
14/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do Setor Meio Ambiente - |
000000000218 |
14/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone da Biblioteca Municipal - |
000000000205 |
14/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica da Torre TV no Distrito Bom Jesus da Canabrava - |
000000000219 |
14/01/2016 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria, para Escolas Muicipais. |
000000000221 |
15/01/2016 |
R$ 3.456,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000223 |
18/01/2016 |
R$ 1.380,18 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000224 |
18/01/2016 |
R$ 2.741,53 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000225 |
18/01/2016 |
R$ 648,92 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000226 |
18/01/2016 |
R$ 687,37 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000227 |
18/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000228 |
18/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000229 |
18/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000230 |
18/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000231 |
18/01/2016 |
R$ 1.573,24 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000232 |
18/01/2016 |
R$ 1.320,60 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000233 |
18/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000234 |
18/01/2016 |
R$ 5.344,90 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000235 |
18/01/2016 |
R$ 3.333,16 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000236 |
19/01/2016 |
R$ 264,32 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000237 |
19/01/2016 |
R$ 1.069,67 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000238 |
19/01/2016 |
R$ 578,80 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000239 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000240 |
19/01/2016 |
R$ 225,49 |
|
Valor que se referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000241 |
19/01/2016 |
R$ 2.186,27 |
|
Valor que se referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000242 |
19/01/2016 |
R$ 1.110,72 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000243 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000244 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000245 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000246 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000247 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000248 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000249 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000250 |
19/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do Quartel PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais - |
000000000220 |
15/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se mpenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000252 |
20/01/2016 |
R$ 4.944,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000253 |
20/01/2016 |
R$ 2.788,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000254 |
20/01/2016 |
R$ 267,50 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000000255 |
20/01/2016 |
R$ 11.231,20 |
|
Valor que se empenha referente Devolução de Convênio 713/2014 - Transporte Escolar e Manutenção. |
000000000256 |
20/01/2016 |
R$ 9.591,42 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000257 |
20/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000258 |
20/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000259 |
21/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000260 |
21/01/2016 |
R$ 1.824,46 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000261 |
21/01/2016 |
R$ 1.827,77 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços estudos, avaliação e orientação sobre Leis vigentes referentes ao Fator de qualidade da APA. |
000000000262 |
21/01/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000263 |
22/01/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000264 |
22/01/2016 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000000265 |
22/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000266 |
22/01/2016 |
R$ 8.415,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000268 |
25/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. |
000000000269 |
25/01/2016 |
R$ 2.422,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000270 |
25/01/2016 |
R$ 758,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000271 |
25/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000272 |
25/01/2016 |
R$ 4.315,50 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000273 |
25/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000274 |
25/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000275 |
25/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000277 |
26/01/2016 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000000278 |
27/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha referente a Resolução 910/2001 - 17/24 |
000000000279 |
27/01/2016 |
R$ 1.877,14 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000000280 |
27/01/2016 |
R$ 4.371,10 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000000281 |
27/01/2016 |
R$ 5.753,10 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000282 |
27/01/2016 |
R$ 116,60 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000283 |
27/01/2016 |
R$ 221,54 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000284 |
28/01/2016 |
R$ 1.728,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para execução de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Córrego dos Borges, conforme convênio 144/2014, realizado com a SEDESE. |
000000000285 |
28/01/2016 |
R$ 9.823,61 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de grama esmeralda de 2 corte, para campos de futebol. |
000000000286 |
28/01/2016 |
R$ 28.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000287 |
28/01/2016 |
R$ 3.248,98 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000000288 |
29/01/2016 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000289 |
29/01/2016 |
R$ 1.045,50 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000000290 |
29/01/2016 |
R$ 1.307,32 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000291 |
29/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000000276 |
26/01/2016 |
R$ 573,20 |
|
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais |
000000000292 |
29/01/2016 |
R$ 424,08 |
|
Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. |
000000000293 |
29/01/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua da Casa de Hospedes - |
000000000294 |
29/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Casa de Hospedes - |
000000000295 |
29/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. |
000000000311 |
04/01/2016 |
R$ 7.745,43 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - PC Coracao de Jesus 45 - Baguari |
000000000312 |
28/01/2016 |
R$ 700,00 |
|
Locação de Imóvel,para Instalação de oficina, incluindo utensilios, ferramentas e máquinas para realização de reparos nos veículos da |
000000000197 |
13/01/2016 |
R$ 23.640,00 |
|
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG |
000000000357 |
04/01/2016 |
R$ 32.967,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000358 |
27/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000359 |
27/01/2016 |
R$ 2.434,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000360 |
27/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000361 |
27/01/2016 |
R$ 15.985,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000362 |
27/01/2016 |
R$ 5.421,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000363 |
27/01/2016 |
R$ 2.724,63 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000364 |
27/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000365 |
27/01/2016 |
R$ 1.449,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000366 |
27/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000367 |
27/01/2016 |
R$ 45.312,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000368 |
27/01/2016 |
R$ 11.850,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000369 |
27/01/2016 |
R$ 2.053,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000370 |
27/01/2016 |
R$ 3.515,02 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000371 |
27/01/2016 |
R$ 540,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000372 |
27/01/2016 |
R$ 14.267,46 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000373 |
27/01/2016 |
R$ 5.291,85 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000374 |
27/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000375 |
27/01/2016 |
R$ 1.150,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000376 |
27/01/2016 |
R$ 127.080,62 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000377 |
27/01/2016 |
R$ 24.077,56 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000378 |
27/01/2016 |
R$ 1.421,55 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000379 |
27/01/2016 |
R$ 4.876,96 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000380 |
27/01/2016 |
R$ 79.470,25 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000381 |
27/01/2016 |
R$ 5.012,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000382 |
27/01/2016 |
R$ 3.740,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000383 |
27/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000384 |
27/01/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000386 |
27/01/2016 |
R$ 82.311,32 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000387 |
27/01/2016 |
R$ 9.855,98 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000389 |
27/01/2016 |
R$ 7.993,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000390 |
27/01/2016 |
R$ 13.842,07 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000391 |
27/01/2016 |
R$ 17.056,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000396 |
27/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000398 |
27/01/2016 |
R$ 13.736,07 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000399 |
27/01/2016 |
R$ 3.355,73 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000400 |
27/01/2016 |
R$ 1.529,88 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000401 |
27/01/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000402 |
27/01/2016 |
R$ 7.581,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000404 |
27/01/2016 |
R$ 2.773,26 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000407 |
27/01/2016 |
R$ 3.372,61 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000408 |
27/01/2016 |
R$ 8.803,51 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000409 |
27/01/2016 |
R$ 7.355,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000410 |
27/01/2016 |
R$ 13.009,61 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000411 |
27/01/2016 |
R$ 2.974,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000412 |
27/01/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000413 |
27/01/2016 |
R$ 18.458,03 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000414 |
27/01/2016 |
R$ 28.098,62 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000415 |
27/01/2016 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000416 |
27/01/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000417 |
27/01/2016 |
R$ 13.304,14 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000418 |
27/01/2016 |
R$ 3.402,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000419 |
27/01/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000420 |
27/01/2016 |
R$ 2.353,70 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 |
000000000421 |
27/01/2016 |
R$ 4.305,33 |
|
Locação de Imóvel,para Instalação do Centro de Atendimento Integrado |
000000000193 |
13/01/2016 |
R$ 14.400,00 |
|
Locação de Imóvel,para Instalação de Salas de Aula Infatil |
000000000199 |
13/01/2016 |
R$ 14.400,00 |
|
Locação de Imóvel,para Instalação do Programa de Agente Comunitário de Saúde |
000000000204 |
13/01/2016 |
R$ 14.400,00 |
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Locação de Imóvel,para Instalação do Cartório Eleitoral Tabelião Lucio Amaral |
000000000187 |
13/01/2016 |
R$ 15.744,00 |
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Locação de Imóvel,para Instalação do Conselho Tutelar |
000000000198 |
13/01/2016 |
R$ 10.392,00 |
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Locação de Imóvel para instalação da Casa de Hóspedes. |
000000000194 |
13/01/2016 |
R$ 2.295,00 |
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Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava |
000000000181 |
13/01/2016 |
R$ 5.808,00 |
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Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000000038 |
04/01/2016 |
R$ 179,32 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - normal |
000000000461 |
29/01/2016 |
R$ 500.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - educacao |
000000000462 |
29/01/2016 |
R$ 70.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 40 |
000000000463 |
29/01/2016 |
R$ 296.400,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 60 |
000000000464 |
29/01/2016 |
R$ 583.600,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - saude |
000000000465 |
29/01/2016 |
R$ 275.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - psf |
000000000466 |
29/01/2016 |
R$ 254.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao |
000000000467 |
29/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - nasf |
000000000468 |
29/01/2016 |
R$ 25.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - pacs |
000000000469 |
29/01/2016 |
R$ 43.672,33 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - caps |
000000000470 |
29/01/2016 |
R$ 41.327,67 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - bolsa familia |
000000000471 |
29/01/2016 |
R$ 13.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - paif |
000000000472 |
29/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - piso mineiro |
000000000473 |
29/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - scfv |
000000000474 |
29/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
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Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes 01/2016 |
000000000475 |
29/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
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Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 713/2014 SEE |
000000000267 |
25/01/2016 |
R$ 489,24 |
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Valor que se empenha referente exames laboratoriais conforme tabela do SUS - processo 40/2013 |
000000000617 |
04/01/2016 |
R$ 65.000,00 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000392 |
27/01/2016 |
R$ 13.096,13 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000393 |
27/01/2016 |
R$ 12.382,86 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000394 |
27/01/2016 |
R$ 19.691,82 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000385 |
27/01/2016 |
R$ 36.781,43 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000388 |
27/01/2016 |
R$ 5.335,20 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000397 |
27/01/2016 |
R$ 4.302,05 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000395 |
27/01/2016 |
R$ 3.424,89 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000403 |
27/01/2016 |
R$ 5.826,59 |
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Locação de Imóvel,para abrigar familia em situação de risco |
000000000183 |
13/01/2016 |
R$ 2.640,00 |
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Locação de Imóvel,para Instalação da Casa Lar Dona Zizi Medina para crianças e adolescentes |
000000000184 |
13/01/2016 |
R$ 9.840,00 |
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Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. |
000000000621 |
13/01/2016 |
R$ 76.304,70 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000405 |
27/01/2016 |
R$ 6.785,73 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 |
000000000406 |
27/01/2016 |
R$ 3.760,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000000623 |
06/01/2016 |
R$ 140,00 |
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Aquisição de cestas básicas em carater de urgência |
000000000222 |
15/01/2016 |
R$ 7.848,90 |
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