Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Aquisição e recarga de extintores 000000000001 04/01/2016 R$ 19.500,00
Aquisição e recarga de extintores 000000000003 04/01/2016 R$ 3.770,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG 000000000004 04/01/2016 R$ 242.520,07
Aquisição e recarga de extintores 000000000002 04/01/2016 R$ 5.790,00
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000005 04/01/2016 R$ 436.535,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. 000000000006 04/01/2016 R$ 978,25
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - 000000000009 04/01/2016 R$ 490.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor Saúde - 000000000010 04/01/2016 R$ 27.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Assistência Social - 000000000012 04/01/2016 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000008 04/01/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Administração - 000000000013 04/01/2016 R$ 55.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000014 04/01/2016 R$ 71,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000015 04/01/2016 R$ 177,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000016 04/01/2016 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000017 04/01/2016 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000018 04/01/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000019 04/01/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000021 04/01/2016 R$ 2.501,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000022 04/01/2016 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000023 04/01/2016 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000024 04/01/2016 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000025 04/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000026 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000027 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000028 04/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000029 04/01/2016 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000030 04/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000031 04/01/2016 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000032 04/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor de Agricultura - 000000000020 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Saúde - 000000000033 04/01/2016 R$ 34.850,00
Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. 000000000034 04/01/2016 R$ 220.000,00
Valor que se empenha referente a contribuicao ao PASEP conta no 000000000035 04/01/2016 R$ 180.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição CNM - Confederação Nacional de Municípios. 000000000036 04/01/2016 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição para EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. 000000000037 04/01/2016 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados, para Conselho Tutelar. 000000000039 04/01/2016 R$ 40,90
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. 000000000040 04/01/2016 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. 000000000041 04/01/2016 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. 000000000042 04/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. 000000000043 04/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000044 04/01/2016 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica. 000000000045 04/01/2016 R$ 108.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000046 04/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de profissional para manutenção preventiva da frota de veiculos escolares. 000000000047 04/01/2016 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000048 04/01/2016 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000049 04/01/2016 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor Administração - 000000000050 04/01/2016 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Casa de Apoio de Belo Horizonte-MG - 000000000051 04/01/2016 R$ 5.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Jardins - 000000000052 04/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Conselho Tutelar - 000000000053 04/01/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de São Geraldo do Baguari - 000000000054 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Nelson de Sena - 000000000055 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Bom Jesus da Canabrava - 000000000056 04/01/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Escola Municipal - 000000000057 04/01/2016 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Quartel da PMMG - Policia Militar de Minas Gerais - 000000000058 04/01/2016 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estadio Eduardo Generoso Dias - Avenida Primeiro de Junho - 2361 - 000000000059 04/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estadio do Distrito de São Geraldo do Baguari - Rua Conego Davino - 000000000060 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estadio do Distrito de Nelson de Sena - Rua Jose Urbano de Carvalho - 800 - 000000000061 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua da Oficina - Avenida Primeiro de Junho - 1953 - 000000000062 04/01/2016 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Jardim do Poliesportivo - 000000000063 04/01/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 525 - 000000000064 04/01/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000000065 04/01/2016 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Assistencia Social - 000000000066 04/01/2016 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Escolas Municipais - 000000000067 04/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000000068 04/01/2016 R$ 88,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000000069 04/01/2016 R$ 175,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000000070 04/01/2016 R$ 23,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000000071 04/01/2016 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000000072 04/01/2016 R$ 702,50
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Conselho Tutelar - 000000000073 04/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PACS - Programa de Agente Comunitário de Saude - 000000000074 04/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Distrito de Bom Jesus da Canabrava - 000000000075 04/01/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. 000000000076 04/01/2016 R$ 135.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de Servicos de Auditoria na Area Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. 000000000077 04/01/2016 R$ 135.024,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de Servicos de Auditoria na Area Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. 000000000078 04/01/2016 R$ 5.700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Casa de Apoio de Belo Horizonte - MG - 000000000079 04/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição a AMM - Associação Mineira de Municipios. 000000000080 04/01/2016 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua da Clinica de Fisioterapia Municipal - 000000000081 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000082 04/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000083 04/01/2016 R$ 93.440,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000084 04/01/2016 R$ 23.360,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000085 04/01/2016 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000086 04/01/2016 R$ 18.200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000087 04/01/2016 R$ 25.480,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000088 04/01/2016 R$ 14.560,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000089 04/01/2016 R$ 14.560,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000090 04/01/2016 R$ 8.760,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000091 04/01/2016 R$ 72.800,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000092 04/01/2016 R$ 93.900,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000093 04/01/2016 R$ 7.280,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000094 04/01/2016 R$ 46.950,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000095 04/01/2016 R$ 4.895,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000096 04/01/2016 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000097 04/01/2016 R$ 5.175,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000000098 04/01/2016 R$ 11.130,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000099 04/01/2016 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000100 04/01/2016 R$ 206,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000101 04/01/2016 R$ 1.715,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000102 04/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000103 04/01/2016 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000104 04/01/2016 R$ 363,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000105 04/01/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. 000000000106 05/01/2016 R$ 2.422,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. 000000000107 05/01/2016 R$ 6.288,75
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000108 05/01/2016 R$ 1.240,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000000109 05/01/2016 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria, para Escolas Municipais. 000000000007 04/01/2016 R$ 2.188,40
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000110 05/01/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000111 05/01/2016 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000112 05/01/2016 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000113 05/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000114 05/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000115 05/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000116 05/01/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde - Rua Dr. Nelson de Sena - 357 - 000000000118 05/01/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do CAPS - Centro de Atenção Pssicosocial - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 181 - 000000000119 05/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Oficina - Avenida Primeiro de Junho - 1953 - 000000000121 05/01/2016 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Casa Lar Dona Zizi Medina - Rua Benedito Valadares - 584 - 000000000120 05/01/2016 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Escolas Municipais - 000000000011 04/01/2016 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000123 05/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000124 05/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000125 05/01/2016 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000126 05/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000127 05/01/2016 R$ 2.010,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000128 05/01/2016 R$ 1.180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000129 05/01/2016 R$ 4.459,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000130 05/01/2016 R$ 1.511,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000131 06/01/2016 R$ 1.571,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000132 06/01/2016 R$ 4.610,40
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000133 06/01/2016 R$ 1.729,90
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000117 05/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000134 06/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. 000000000135 06/01/2016 R$ 78,28
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000000136 06/01/2016 R$ 2.478,16
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000137 07/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000139 07/01/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000140 07/01/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000141 07/01/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000142 07/01/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000143 07/01/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000144 07/01/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal, para Casa Lar 000000000145 08/01/2016 R$ 199,04
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal. 000000000146 08/01/2016 R$ 165,79
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal. 000000000147 08/01/2016 R$ 63,09
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal. 000000000148 08/01/2016 R$ 898,38
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais 000000000149 08/01/2016 R$ 739,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000150 08/01/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar 000000000151 08/01/2016 R$ 798,14
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000152 08/01/2016 R$ 2.590,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000000153 08/01/2016 R$ 890,90
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 000000000154 08/01/2016 R$ 69.600,00
Valor que se empenha referente adesão a Política de Regionalização do Governo Federal e Estadual. 000000000155 08/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Grupo da Melhor Idade - Alegria de Viver. 000000000156 08/01/2016 R$ 10.560,00
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Sociedade Evangelistana Cultura Musical. 000000000157 08/01/2016 R$ 10.560,00
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo. 000000000158 08/01/2016 R$ 10.560,00
Valor que se empenha referente a pagamento de Subvenção Social - Entidade Social Mestra Titide. 000000000159 08/01/2016 R$ 216.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. 000000000160 11/01/2016 R$ 400,02
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilios de cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000000161 11/01/2016 R$ 1.783,45
Valor que se empenha refernte ao Registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de caminhão caçamba, trator de esteiras e pá-carregadeira. 000000000162 11/01/2016 R$ 12.828,25
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000163 11/01/2016 R$ 93,70
Valor que se empenha referente ao Serviço de assessoria de imprensa, publicidade e eventos, consultoria em marketing,Incluindo edição de informativos, jornais institucionais, press-releases e campanha 000000000164 11/01/2016 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000165 11/01/2016 R$ 1.214,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000166 11/01/2016 R$ 3.934,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000167 11/01/2016 R$ 1.876,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000168 11/01/2016 R$ 356,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000169 11/01/2016 R$ 178,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000170 11/01/2016 R$ 178,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000171 11/01/2016 R$ 356,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000172 11/01/2016 R$ 196,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000173 11/01/2016 R$ 356,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Quartel Polícia Militar - PMMG - Rua Mata Machado - 06 - 000000000122 05/01/2016 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000000174 11/01/2016 R$ 178,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 62.1.3.1113/2013. 000000000138 07/01/2016 R$ 882,33
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000000175 12/01/2016 R$ 1.129,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material para Postos de Saúde. 000000000176 13/01/2016 R$ 7.969,02
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000177 13/01/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000178 13/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000179 13/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000180 13/01/2016 R$ 6.516,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação da Divisão de Agricultura 000000000182 13/01/2016 R$ 10.140,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para abrigar família em situação de risco. 000000000185 13/01/2016 R$ 2.736,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para instalação do depósito de lixo na localidade do Distrito de Bom Jesus da Canabrava. 000000000186 13/01/2016 R$ 3.624,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de caçamba de lixo, no Distrito de Nelson de Sena. 000000000188 13/01/2016 R$ 3.972,00
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000189 04/01/2016 R$ 301.330,63
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet 000000000190 13/01/2016 R$ 178,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do Depósito de lixo, no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000000191 13/01/2016 R$ 3.624,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação de Torre de Tv, no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000000192 13/01/2016 R$ 3.624,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000000195 13/01/2016 R$ 1.456,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 000000000196 13/01/2016 R$ 21.888,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,no Distrito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente 000000000200 13/01/2016 R$ 12.360,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, utensilhos de cozinha e higiene pessoal 000000000201 14/01/2016 R$ 362,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000202 14/01/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do PSF Prefeito Euler Ribeiro 000000000203 14/01/2016 R$ 12.372,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do PSF Prefeito Euler Ribeiro - 000000000206 14/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente certificado digital - Willian Douglas 000000000207 14/01/2016 R$ 316,50
Valor que se empenha referente certificado digital - Geraldo Afonso 000000000208 14/01/2016 R$ 316,50
Valor que se empenha referente amortizacao PAC II 000000000209 14/01/2016 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial - 000000000211 14/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. PAC II 000000000210 14/01/2016 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do PSF Prefeito Euler Ribeiro - 000000000212 14/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Setor de Agricultura - 000000000213 14/01/2016 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - 000000000214 14/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Clínica Municipal de Fisioterapia - 000000000215 14/01/2016 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Centro de Atendimento Integrado - 000000000216 14/01/2016 R$ 3.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Saúde - 000000000217 14/01/2016 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do Setor Meio Ambiente - 000000000218 14/01/2016 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone da Biblioteca Municipal - 000000000205 14/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica da Torre TV no Distrito Bom Jesus da Canabrava - 000000000219 14/01/2016 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria, para Escolas Muicipais. 000000000221 15/01/2016 R$ 3.456,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000223 18/01/2016 R$ 1.380,18
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000224 18/01/2016 R$ 2.741,53
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000225 18/01/2016 R$ 648,92
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000226 18/01/2016 R$ 687,37
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000227 18/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000228 18/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000229 18/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000230 18/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000231 18/01/2016 R$ 1.573,24
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000232 18/01/2016 R$ 1.320,60
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000233 18/01/2016 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000234 18/01/2016 R$ 5.344,90
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000235 18/01/2016 R$ 3.333,16
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000236 19/01/2016 R$ 264,32
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000237 19/01/2016 R$ 1.069,67
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000238 19/01/2016 R$ 578,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000239 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000240 19/01/2016 R$ 225,49
Valor que se referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000241 19/01/2016 R$ 2.186,27
Valor que se referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000242 19/01/2016 R$ 1.110,72
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000243 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000244 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000245 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000246 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000247 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000248 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000249 19/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000250 19/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do Quartel PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais - 000000000220 15/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se mpenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000252 20/01/2016 R$ 4.944,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000253 20/01/2016 R$ 2.788,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000254 20/01/2016 R$ 267,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. 000000000255 20/01/2016 R$ 11.231,20
Valor que se empenha referente Devolução de Convênio 713/2014 - Transporte Escolar e Manutenção. 000000000256 20/01/2016 R$ 9.591,42
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000257 20/01/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000258 20/01/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000259 21/01/2016 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000000260 21/01/2016 R$ 1.824,46
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000000261 21/01/2016 R$ 1.827,77
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços estudos, avaliação e orientação sobre Leis vigentes referentes ao Fator de qualidade da APA. 000000000262 21/01/2016 R$ 13.200,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000000263 22/01/2016 R$ 1.020,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000000264 22/01/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000000265 22/01/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000266 22/01/2016 R$ 8.415,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000268 25/01/2016 R$ 25,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. 000000000269 25/01/2016 R$ 2.422,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000000270 25/01/2016 R$ 758,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000271 25/01/2016 R$ 120,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000000272 25/01/2016 R$ 4.315,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000273 25/01/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000274 25/01/2016 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000275 25/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000277 26/01/2016 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000278 27/01/2016 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a Resolução 910/2001 - 17/24 000000000279 27/01/2016 R$ 1.877,14
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000280 27/01/2016 R$ 4.371,10
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000281 27/01/2016 R$ 5.753,10
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais 000000000282 27/01/2016 R$ 116,60
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais 000000000283 27/01/2016 R$ 221,54
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000284 28/01/2016 R$ 1.728,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para execução de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Córrego dos Borges, conforme convênio 144/2014, realizado com a SEDESE. 000000000285 28/01/2016 R$ 9.823,61
Valor que se empenha referente a Aquisição de grama esmeralda de 2 corte, para campos de futebol. 000000000286 28/01/2016 R$ 28.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000287 28/01/2016 R$ 3.248,98
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000000288 29/01/2016 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000289 29/01/2016 R$ 1.045,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000000290 29/01/2016 R$ 1.307,32
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000291 29/01/2016 R$ 30,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000276 26/01/2016 R$ 573,20
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais 000000000292 29/01/2016 R$ 424,08
Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. 000000000293 29/01/2016 R$ 14.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua da Casa de Hospedes - 000000000294 29/01/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica da Casa de Hospedes - 000000000295 29/01/2016 R$ 500,00
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. 000000000311 04/01/2016 R$ 7.745,43
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica - PC Coracao de Jesus 45 - Baguari 000000000312 28/01/2016 R$ 700,00
Locação de Imóvel,para Instalação de oficina, incluindo utensilios, ferramentas e máquinas para realização de reparos nos veículos da 000000000197 13/01/2016 R$ 23.640,00
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG 000000000357 04/01/2016 R$ 32.967,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000358 27/01/2016 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000359 27/01/2016 R$ 2.434,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000360 27/01/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000361 27/01/2016 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000362 27/01/2016 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000363 27/01/2016 R$ 2.724,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000364 27/01/2016 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000365 27/01/2016 R$ 1.449,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000366 27/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000367 27/01/2016 R$ 45.312,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000368 27/01/2016 R$ 11.850,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000369 27/01/2016 R$ 2.053,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000370 27/01/2016 R$ 3.515,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000371 27/01/2016 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000372 27/01/2016 R$ 14.267,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000373 27/01/2016 R$ 5.291,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000374 27/01/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000375 27/01/2016 R$ 1.150,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000376 27/01/2016 R$ 127.080,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000377 27/01/2016 R$ 24.077,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000378 27/01/2016 R$ 1.421,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000379 27/01/2016 R$ 4.876,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000380 27/01/2016 R$ 79.470,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000381 27/01/2016 R$ 5.012,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000382 27/01/2016 R$ 3.740,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000383 27/01/2016 R$ 968,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000384 27/01/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000386 27/01/2016 R$ 82.311,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000387 27/01/2016 R$ 9.855,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000389 27/01/2016 R$ 7.993,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000390 27/01/2016 R$ 13.842,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000391 27/01/2016 R$ 17.056,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000396 27/01/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000398 27/01/2016 R$ 13.736,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000399 27/01/2016 R$ 3.355,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000400 27/01/2016 R$ 1.529,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000401 27/01/2016 R$ 1.290,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000402 27/01/2016 R$ 7.581,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000404 27/01/2016 R$ 2.773,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000407 27/01/2016 R$ 3.372,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000408 27/01/2016 R$ 8.803,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000409 27/01/2016 R$ 7.355,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000410 27/01/2016 R$ 13.009,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000411 27/01/2016 R$ 2.974,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000412 27/01/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000413 27/01/2016 R$ 18.458,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000414 27/01/2016 R$ 28.098,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000415 27/01/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000416 27/01/2016 R$ 1.452,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000417 27/01/2016 R$ 13.304,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000418 27/01/2016 R$ 3.402,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000419 27/01/2016 R$ 1.848,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000420 27/01/2016 R$ 2.353,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2016 000000000421 27/01/2016 R$ 4.305,33
Locação de Imóvel,para Instalação do Centro de Atendimento Integrado 000000000193 13/01/2016 R$ 14.400,00
Locação de Imóvel,para Instalação de Salas de Aula Infatil 000000000199 13/01/2016 R$ 14.400,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 000000000204 13/01/2016 R$ 14.400,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Cartório Eleitoral Tabelião Lucio Amaral 000000000187 13/01/2016 R$ 15.744,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Conselho Tutelar 000000000198 13/01/2016 R$ 10.392,00
Locação de Imóvel para instalação da Casa de Hóspedes. 000000000194 13/01/2016 R$ 2.295,00
Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava 000000000181 13/01/2016 R$ 5.808,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000038 04/01/2016 R$ 179,32
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - normal 000000000461 29/01/2016 R$ 500.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - educacao 000000000462 29/01/2016 R$ 70.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 40 000000000463 29/01/2016 R$ 296.400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - fundeb 60 000000000464 29/01/2016 R$ 583.600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - saude 000000000465 29/01/2016 R$ 275.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - psf 000000000466 29/01/2016 R$ 254.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao 000000000467 29/01/2016 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - nasf 000000000468 29/01/2016 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - pacs 000000000469 29/01/2016 R$ 43.672,33
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - caps 000000000470 29/01/2016 R$ 41.327,67
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - bolsa familia 000000000471 29/01/2016 R$ 13.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - paif 000000000472 29/01/2016 R$ 12.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - piso mineiro 000000000473 29/01/2016 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - scfv 000000000474 29/01/2016 R$ 7.000,00
Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes 01/2016 000000000475 29/01/2016 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 713/2014 SEE 000000000267 25/01/2016 R$ 489,24
Valor que se empenha referente exames laboratoriais conforme tabela do SUS - processo 40/2013 000000000617 04/01/2016 R$ 65.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000392 27/01/2016 R$ 13.096,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000393 27/01/2016 R$ 12.382,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000394 27/01/2016 R$ 19.691,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000385 27/01/2016 R$ 36.781,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000388 27/01/2016 R$ 5.335,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000397 27/01/2016 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000395 27/01/2016 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000403 27/01/2016 R$ 5.826,59
Locação de Imóvel,para abrigar familia em situação de risco 000000000183 13/01/2016 R$ 2.640,00
Locação de Imóvel,para Instalação da Casa Lar Dona Zizi Medina para crianças e adolescentes 000000000184 13/01/2016 R$ 9.840,00
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. 000000000621 13/01/2016 R$ 76.304,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000405 27/01/2016 R$ 6.785,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2016 000000000406 27/01/2016 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000623 06/01/2016 R$ 140,00
Aquisição de cestas básicas em carater de urgência 000000000222 15/01/2016 R$ 7.848,90