Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003930 02/12/2015 R$ 545,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003931 02/12/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003932 01/12/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003933 01/12/2015 R$ 397,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003934 01/12/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003935 01/12/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003936 01/12/2015 R$ 136,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003937 01/12/2015 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003938 02/12/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente laudo bem tombado - Usina Hidreletrica e Capela Sao Sebastiao 000000003939 02/12/2015 R$ 75,32
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003940 04/12/2015 R$ 67,00
Serviços de avaliação de imóveis para Administração Municipal 000000004011 04/12/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004012 05/12/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000004013 08/12/2015 R$ 193,83
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000004014 08/12/2015 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004015 08/12/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004016 08/12/2015 R$ 50,01
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004017 08/12/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004018 08/12/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004019 09/12/2015 R$ 1.688,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004020 09/12/2015 R$ 2.086,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004021 09/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004022 09/12/2015 R$ 733,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004023 09/12/2015 R$ 1.234,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004024 09/12/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004025 09/12/2015 R$ 41.117,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004026 09/12/2015 R$ 8.956,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004027 09/12/2015 R$ 2.101,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004028 09/12/2015 R$ 3.130,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004029 09/12/2015 R$ 525,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004031 09/12/2015 R$ 4.063,08
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004032 09/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004038 09/12/2015 R$ 87.973,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004040 09/12/2015 R$ 2.429,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004041 09/12/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004042 09/12/2015 R$ 1.024,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004047 09/12/2015 R$ 6.874,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004049 09/12/2015 R$ 16.296,77
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004054 09/12/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004055 09/12/2015 R$ 10.559,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004056 09/12/2015 R$ 3.782,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004057 09/12/2015 R$ 1.147,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004058 09/12/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004059 09/12/2015 R$ 4.794,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004061 09/12/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004063 09/12/2015 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004064 09/12/2015 R$ 2.536,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004065 09/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004067 09/12/2015 R$ 23.496,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004068 09/12/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004069 09/12/2015 R$ 10.405,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004070 09/12/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004071 09/12/2015 R$ 1.418,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004072 09/12/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004073 09/12/2015 R$ 3.341,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004075 09/12/2015 R$ 5.581,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004076 09/12/2015 R$ 9.823,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004077 09/12/2015 R$ 2.555,28
Valor que se empenha referente aluguel social 000000004010 03/12/2015 R$ 250,00
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000004078 09/12/2015 R$ 216,00
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000004079 09/12/2015 R$ 360,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000004080 09/12/2015 R$ 115,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000004081 09/12/2015 R$ 115,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000004082 09/12/2015 R$ 590,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000004083 09/12/2015 R$ 67,50
Valor que se empenha referente juros sobre parcelamento 000000004084 10/12/2015 R$ 2.575,41
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004085 09/12/2015 R$ 247,56
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000004086 09/12/2015 R$ 754,05
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000004087 09/12/2015 R$ 627,30
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000004088 09/12/2015 R$ 330,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000004089 10/12/2015 R$ 1.200,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000004090 10/12/2015 R$ 200,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000004091 10/12/2015 R$ 1.175,00
Locação de Caminhão tipo basculante para cascalhamento de estradas vicinais 000000004092 01/12/2015 R$ 7.980,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004093 10/12/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de diferenca 10 e 11/2015 regularizado nesta data 000000004094 10/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000004095 10/12/2015 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000004096 10/12/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004097 11/12/2015 R$ 60,00
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados 000000004098 11/12/2015 R$ 420,00
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados 000000004099 11/12/2015 R$ 218,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000004100 11/12/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000004101 11/12/2015 R$ 161,75
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004102 11/12/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004103 15/12/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004104 15/12/2015 R$ 65,01
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000004105 15/12/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004106 15/12/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004107 15/12/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004110 21/12/2015 R$ 2.086,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004111 21/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004112 21/12/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004115 21/12/2015 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004117 21/12/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004125 21/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004130 21/12/2015 R$ 2.540,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004133 21/12/2015 R$ 1.691,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004135 21/12/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004150 21/12/2015 R$ 11.301,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004153 21/12/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004164 21/12/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004165 21/12/2015 R$ 1.300,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004174 21/12/2015 R$ 2.555,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 000000004175 21/12/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004109 21/12/2015 R$ 2.408,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004113 21/12/2015 R$ 5.421,00
valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004118 21/12/2015 R$ 41.117,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004119 21/12/2015 R$ 9.626,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004122 21/12/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004176 21/12/2015 R$ 16.057,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004126 21/12/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004136 21/12/2015 R$ 1.024,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004177 21/12/2015 R$ 11.292,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004147 21/12/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004148 21/12/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004149 21/12/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004145 21/12/2015 R$ 10.233,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004158 21/12/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004160 21/12/2015 R$ 2.668,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004161 21/12/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004166 21/12/2015 R$ 11.704,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004167 21/12/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004168 21/12/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004169 21/12/2015 R$ 2.246,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004170 21/12/2015 R$ 3.341,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004171 21/12/2015 R$ 8.336,74
Valor que se empenha referente amortizacao pac 2 000000004178 17/12/2015 R$ 7.027,40
Valor que se empenha referente juros sobre pac 2 000000004179 17/12/2015 R$ 1.572,20
Valor que se empenha referente juros sobre pac 2 000000004180 17/12/2015 R$ 157,22
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004181 17/12/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004182 17/12/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004183 17/12/2015 R$ 25,01
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004184 17/12/2015 R$ 192,37
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004185 17/12/2015 R$ 744,30
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004186 17/12/2015 R$ 1.200,68
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000004187 17/12/2015 R$ 600,00
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000004188 17/12/2015 R$ 1.269,44
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000004189 17/12/2015 R$ 872,10
Aquisição de material esportivo 000000004190 17/12/2015 R$ 6.349,00
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000004191 17/12/2015 R$ 584,62
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004192 17/12/2015 R$ 1.730,58
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000004193 17/12/2015 R$ 1.980,58
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000004194 17/12/2015 R$ 58,20
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004195 17/12/2015 R$ 248,40
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004196 17/12/2015 R$ 837,21
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000004198 17/12/2015 R$ 103,74
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000004199 17/12/2015 R$ 111,70
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000004200 17/12/2015 R$ 8.520,70
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. 000000004201 17/12/2015 R$ 4.620,00
Contratação de serviços de marmoraria para Administração Municipal 000000004202 17/12/2015 R$ 3.930,00
Contratação de serviços de marmoraria para Administração Municipal 000000004203 17/12/2015 R$ 712,50
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração 000000004204 17/12/2015 R$ 836,00
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000004205 17/12/2015 R$ 9.350,00
Conmtratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000004206 17/12/2015 R$ 801,00
Aquisição de adubos 000000004207 17/12/2015 R$ 3.275,00
Conmtratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000004208 17/12/2015 R$ 937,40
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração 000000004209 17/12/2015 R$ 400,00
Realização de curso de atualização no tratamento de feridas para profissionais de estratégia saúde da família 000000004210 17/12/2015 R$ 5.500,00
Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. 000000004211 17/12/2015 R$ 3.021,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000004213 17/12/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a devolução da Resolução 910/2001-16/24. 000000004214 17/12/2015 R$ 1.858,41
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004215 17/12/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004216 18/12/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004217 18/12/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004218 18/12/2015 R$ 162,80
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004219 18/12/2015 R$ 87,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004223 18/12/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000004224 18/12/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para merenda escolar. 000000004197 17/12/2015 R$ 35.181,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000004225 17/12/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000004226 17/12/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004227 18/12/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004228 18/12/2015 R$ 111,07
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004108 15/12/2015 R$ 110,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004230 15/12/2015 R$ 110,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004231 22/12/2015 R$ 150,01
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000004232 23/12/2015 R$ 745,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000004233 15/12/2015 R$ 2.863,50
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000004234 15/12/2015 R$ 1.725,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000004235 15/12/2015 R$ 472,89
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000004238 23/12/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004239 28/12/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004240 28/12/2015 R$ 40,04
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000004241 30/12/2015 R$ 134,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004074 09/12/2015 R$ 4.197,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004034 09/12/2015 R$ 131.813,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004039 09/12/2015 R$ 1.389,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004050 09/12/2015 R$ 11.106,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004051 09/12/2015 R$ 9.862,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004052 09/12/2015 R$ 19.268,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004066 09/12/2015 R$ 13.518,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004037 09/12/2015 R$ 16.855,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004048 09/12/2015 R$ 3.408,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004046 09/12/2015 R$ 5.682,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004030 09/12/2015 R$ 7.332,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004036 09/12/2015 R$ 2.318,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004045 09/12/2015 R$ 6.067,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004033 09/12/2015 R$ 19.170,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004242 09/12/2015 R$ 4.626,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004035 09/12/2015 R$ 21.296,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004116 21/12/2015 R$ 1.645,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004121 21/12/2015 R$ 3.907,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004173 21/12/2015 R$ 11.302,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004172 21/12/2015 R$ 7.812,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004120 21/12/2015 R$ 3.064,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004124 21/12/2015 R$ 5.951,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004129 21/12/2015 R$ 34.252,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004128 21/12/2015 R$ 153.010,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004123 21/12/2015 R$ 20.748,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004134 21/12/2015 R$ 3.591,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004146 21/12/2015 R$ 19.757,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004141 21/12/2015 R$ 7.827,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004139 21/12/2015 R$ 7.993,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004152 21/12/2015 R$ 1.288,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004154 21/12/2015 R$ 7.671,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004144 21/12/2015 R$ 10.178,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004151 21/12/2015 R$ 4.202,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004114 21/12/2015 R$ 8.747,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004162 21/12/2015 R$ 18.707,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004163 21/12/2015 R$ 24.626,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004043 09/12/2015 R$ 25.322,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004044 09/12/2015 R$ 39.872,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004062 09/12/2015 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004060 09/12/2015 R$ 4.092,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004053 09/12/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004127 21/12/2015 R$ 125.487,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004244 30/12/2015 R$ 5.253,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004245 30/12/2015 R$ 1.444,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004246 30/12/2015 R$ 1.150,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 000000004247 30/12/2015 R$ 31.684,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004131 21/12/2015 R$ 35.735,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004132 21/12/2015 R$ 93.979,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004155 21/12/2015 R$ 5.151,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004157 21/12/2015 R$ 5.122,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004159 21/12/2015 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004156 21/12/2015 R$ 2.483,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004248 30/12/2015 R$ 315,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004137 21/12/2015 R$ 33.559,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004138 21/12/2015 R$ 69.432,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004249 21/12/2015 R$ 6.938,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004143 21/12/2015 R$ 15.458,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 000000004142 21/12/2015 R$ 1.572,43
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000004250 30/12/2015 R$ 448,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000004251 01/12/2015 R$ 9.887,50