Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003930 |
02/12/2015 |
R$ 545,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003931 |
02/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003932 |
01/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003933 |
01/12/2015 |
R$ 397,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003934 |
01/12/2015 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003935 |
01/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003936 |
01/12/2015 |
R$ 136,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003937 |
01/12/2015 |
R$ 91,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003938 |
02/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente laudo bem tombado - Usina Hidreletrica e Capela Sao Sebastiao |
000000003939 |
02/12/2015 |
R$ 75,32 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000003940 |
04/12/2015 |
R$ 67,00 |
|
Serviços de avaliação de imóveis para Administração Municipal |
000000004011 |
04/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004012 |
05/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000004013 |
08/12/2015 |
R$ 193,83 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000004014 |
08/12/2015 |
R$ 45,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004015 |
08/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004016 |
08/12/2015 |
R$ 50,01 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004017 |
08/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004018 |
08/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004019 |
09/12/2015 |
R$ 1.688,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004020 |
09/12/2015 |
R$ 2.086,21 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004021 |
09/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004022 |
09/12/2015 |
R$ 733,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004023 |
09/12/2015 |
R$ 1.234,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004024 |
09/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004025 |
09/12/2015 |
R$ 41.117,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004026 |
09/12/2015 |
R$ 8.956,52 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004027 |
09/12/2015 |
R$ 2.101,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004028 |
09/12/2015 |
R$ 3.130,36 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004029 |
09/12/2015 |
R$ 525,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004031 |
09/12/2015 |
R$ 4.063,08 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004032 |
09/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004038 |
09/12/2015 |
R$ 87.973,98 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004040 |
09/12/2015 |
R$ 2.429,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004041 |
09/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004042 |
09/12/2015 |
R$ 1.024,56 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004047 |
09/12/2015 |
R$ 6.874,47 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004049 |
09/12/2015 |
R$ 16.296,77 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004054 |
09/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004055 |
09/12/2015 |
R$ 10.559,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004056 |
09/12/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004057 |
09/12/2015 |
R$ 1.147,41 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004058 |
09/12/2015 |
R$ 956,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004059 |
09/12/2015 |
R$ 4.794,42 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004061 |
09/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004063 |
09/12/2015 |
R$ 3.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004064 |
09/12/2015 |
R$ 2.536,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004065 |
09/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004067 |
09/12/2015 |
R$ 23.496,70 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004068 |
09/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004069 |
09/12/2015 |
R$ 10.405,38 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004070 |
09/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004071 |
09/12/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004072 |
09/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004073 |
09/12/2015 |
R$ 3.341,86 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004075 |
09/12/2015 |
R$ 5.581,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004076 |
09/12/2015 |
R$ 9.823,55 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004077 |
09/12/2015 |
R$ 2.555,28 |
|
Valor que se empenha referente aluguel social |
000000004010 |
03/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração |
000000004078 |
09/12/2015 |
R$ 216,00 |
|
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração |
000000004079 |
09/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000004080 |
09/12/2015 |
R$ 115,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000004081 |
09/12/2015 |
R$ 115,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000004082 |
09/12/2015 |
R$ 590,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000004083 |
09/12/2015 |
R$ 67,50 |
|
Valor que se empenha referente juros sobre parcelamento |
000000004084 |
10/12/2015 |
R$ 2.575,41 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004085 |
09/12/2015 |
R$ 247,56 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000004086 |
09/12/2015 |
R$ 754,05 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000004087 |
09/12/2015 |
R$ 627,30 |
|
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000004088 |
09/12/2015 |
R$ 330,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000004089 |
10/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000004090 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal |
000000004091 |
10/12/2015 |
R$ 1.175,00 |
|
Locação de Caminhão tipo basculante para cascalhamento de estradas vicinais |
000000004092 |
01/12/2015 |
R$ 7.980,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004093 |
10/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de diferenca 10 e 11/2015 regularizado nesta data |
000000004094 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000004095 |
10/12/2015 |
R$ 125,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000004096 |
10/12/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004097 |
11/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados |
000000004098 |
11/12/2015 |
R$ 420,00 |
|
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados |
000000004099 |
11/12/2015 |
R$ 218,00 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART |
000000004100 |
11/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000004101 |
11/12/2015 |
R$ 161,75 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004102 |
11/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004103 |
15/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004104 |
15/12/2015 |
R$ 65,01 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000004105 |
15/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004106 |
15/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004107 |
15/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004110 |
21/12/2015 |
R$ 2.086,21 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004111 |
21/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004112 |
21/12/2015 |
R$ 15.985,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004115 |
21/12/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004117 |
21/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004125 |
21/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004130 |
21/12/2015 |
R$ 2.540,74 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004133 |
21/12/2015 |
R$ 1.691,47 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004135 |
21/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004150 |
21/12/2015 |
R$ 11.301,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004153 |
21/12/2015 |
R$ 956,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004164 |
21/12/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004165 |
21/12/2015 |
R$ 1.300,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004174 |
21/12/2015 |
R$ 2.555,28 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2015 |
000000004175 |
21/12/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004109 |
21/12/2015 |
R$ 2.408,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004113 |
21/12/2015 |
R$ 5.421,00 |
|
valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004118 |
21/12/2015 |
R$ 41.117,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004119 |
21/12/2015 |
R$ 9.626,32 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004122 |
21/12/2015 |
R$ 988,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004176 |
21/12/2015 |
R$ 16.057,72 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004126 |
21/12/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004136 |
21/12/2015 |
R$ 1.024,56 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004177 |
21/12/2015 |
R$ 11.292,57 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004147 |
21/12/2015 |
R$ 3.424,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004148 |
21/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004149 |
21/12/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004145 |
21/12/2015 |
R$ 10.233,62 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004158 |
21/12/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004160 |
21/12/2015 |
R$ 2.668,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004161 |
21/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004166 |
21/12/2015 |
R$ 11.704,28 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004167 |
21/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004168 |
21/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004169 |
21/12/2015 |
R$ 2.246,46 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004170 |
21/12/2015 |
R$ 3.341,86 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004171 |
21/12/2015 |
R$ 8.336,74 |
|
Valor que se empenha referente amortizacao pac 2 |
000000004178 |
17/12/2015 |
R$ 7.027,40 |
|
Valor que se empenha referente juros sobre pac 2 |
000000004179 |
17/12/2015 |
R$ 1.572,20 |
|
Valor que se empenha referente juros sobre pac 2 |
000000004180 |
17/12/2015 |
R$ 157,22 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004181 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004182 |
17/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004183 |
17/12/2015 |
R$ 25,01 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004184 |
17/12/2015 |
R$ 192,37 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004185 |
17/12/2015 |
R$ 744,30 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004186 |
17/12/2015 |
R$ 1.200,68 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000004187 |
17/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. |
000000004188 |
17/12/2015 |
R$ 1.269,44 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000004189 |
17/12/2015 |
R$ 872,10 |
|
Aquisição de material esportivo |
000000004190 |
17/12/2015 |
R$ 6.349,00 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000004191 |
17/12/2015 |
R$ 584,62 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004192 |
17/12/2015 |
R$ 1.730,58 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000004193 |
17/12/2015 |
R$ 1.980,58 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000004194 |
17/12/2015 |
R$ 58,20 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004195 |
17/12/2015 |
R$ 248,40 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004196 |
17/12/2015 |
R$ 837,21 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000004198 |
17/12/2015 |
R$ 103,74 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000004199 |
17/12/2015 |
R$ 111,70 |
|
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. |
000000004200 |
17/12/2015 |
R$ 8.520,70 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000004201 |
17/12/2015 |
R$ 4.620,00 |
|
Contratação de serviços de marmoraria para Administração Municipal |
000000004202 |
17/12/2015 |
R$ 3.930,00 |
|
Contratação de serviços de marmoraria para Administração Municipal |
000000004203 |
17/12/2015 |
R$ 712,50 |
|
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração |
000000004204 |
17/12/2015 |
R$ 836,00 |
|
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000004205 |
17/12/2015 |
R$ 9.350,00 |
|
Conmtratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. |
000000004206 |
17/12/2015 |
R$ 801,00 |
|
Aquisição de adubos |
000000004207 |
17/12/2015 |
R$ 3.275,00 |
|
Conmtratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. |
000000004208 |
17/12/2015 |
R$ 937,40 |
|
Aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração |
000000004209 |
17/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
Realização de curso de atualização no tratamento de feridas para profissionais de estratégia saúde da família |
000000004210 |
17/12/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. |
000000004211 |
17/12/2015 |
R$ 3.021,00 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000004213 |
17/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a devolução da Resolução 910/2001-16/24. |
000000004214 |
17/12/2015 |
R$ 1.858,41 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004215 |
17/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004216 |
18/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004217 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004218 |
18/12/2015 |
R$ 162,80 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004219 |
18/12/2015 |
R$ 87,80 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004223 |
18/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000004224 |
18/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para merenda escolar. |
000000004197 |
17/12/2015 |
R$ 35.181,95 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000004225 |
17/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E |
000000004226 |
17/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004227 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004228 |
18/12/2015 |
R$ 111,07 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004108 |
15/12/2015 |
R$ 110,02 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004230 |
15/12/2015 |
R$ 110,02 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004231 |
22/12/2015 |
R$ 150,01 |
|
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. |
000000004232 |
23/12/2015 |
R$ 745,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000004233 |
15/12/2015 |
R$ 2.863,50 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000004234 |
15/12/2015 |
R$ 1.725,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000004235 |
15/12/2015 |
R$ 472,89 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000004238 |
23/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004239 |
28/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004240 |
28/12/2015 |
R$ 40,04 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000004241 |
30/12/2015 |
R$ 134,56 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004074 |
09/12/2015 |
R$ 4.197,44 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004034 |
09/12/2015 |
R$ 131.813,39 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004039 |
09/12/2015 |
R$ 1.389,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004050 |
09/12/2015 |
R$ 11.106,94 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004051 |
09/12/2015 |
R$ 9.862,36 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004052 |
09/12/2015 |
R$ 19.268,50 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004066 |
09/12/2015 |
R$ 13.518,50 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004037 |
09/12/2015 |
R$ 16.855,02 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004048 |
09/12/2015 |
R$ 3.408,13 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004046 |
09/12/2015 |
R$ 5.682,73 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004030 |
09/12/2015 |
R$ 7.332,81 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004036 |
09/12/2015 |
R$ 2.318,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004045 |
09/12/2015 |
R$ 6.067,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004033 |
09/12/2015 |
R$ 19.170,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004242 |
09/12/2015 |
R$ 4.626,25 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004035 |
09/12/2015 |
R$ 21.296,07 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004116 |
21/12/2015 |
R$ 1.645,57 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004121 |
21/12/2015 |
R$ 3.907,86 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004173 |
21/12/2015 |
R$ 11.302,93 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004172 |
21/12/2015 |
R$ 7.812,15 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004120 |
21/12/2015 |
R$ 3.064,45 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004124 |
21/12/2015 |
R$ 5.951,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004129 |
21/12/2015 |
R$ 34.252,60 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004128 |
21/12/2015 |
R$ 153.010,26 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004123 |
21/12/2015 |
R$ 20.748,92 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004134 |
21/12/2015 |
R$ 3.591,31 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004146 |
21/12/2015 |
R$ 19.757,56 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004141 |
21/12/2015 |
R$ 7.827,47 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004139 |
21/12/2015 |
R$ 7.993,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004152 |
21/12/2015 |
R$ 1.288,23 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004154 |
21/12/2015 |
R$ 7.671,06 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004144 |
21/12/2015 |
R$ 10.178,79 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004151 |
21/12/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004114 |
21/12/2015 |
R$ 8.747,51 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004162 |
21/12/2015 |
R$ 18.707,44 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004163 |
21/12/2015 |
R$ 24.626,91 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004043 |
09/12/2015 |
R$ 25.322,94 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004044 |
09/12/2015 |
R$ 39.872,93 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004062 |
09/12/2015 |
R$ 4.862,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004060 |
09/12/2015 |
R$ 4.092,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004053 |
09/12/2015 |
R$ 3.424,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004127 |
21/12/2015 |
R$ 125.487,84 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004244 |
30/12/2015 |
R$ 5.253,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004245 |
30/12/2015 |
R$ 1.444,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004246 |
30/12/2015 |
R$ 1.150,66 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 13/2015 |
000000004247 |
30/12/2015 |
R$ 31.684,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004131 |
21/12/2015 |
R$ 35.735,68 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004132 |
21/12/2015 |
R$ 93.979,61 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004155 |
21/12/2015 |
R$ 5.151,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004157 |
21/12/2015 |
R$ 5.122,04 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004159 |
21/12/2015 |
R$ 3.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004156 |
21/12/2015 |
R$ 2.483,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004248 |
30/12/2015 |
R$ 315,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004137 |
21/12/2015 |
R$ 33.559,64 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004138 |
21/12/2015 |
R$ 69.432,90 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004249 |
21/12/2015 |
R$ 6.938,28 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004143 |
21/12/2015 |
R$ 15.458,65 |
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Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 12/2015 |
000000004142 |
21/12/2015 |
R$ 1.572,43 |
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Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000004250 |
30/12/2015 |
R$ 448,00 |
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Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000004251 |
01/12/2015 |
R$ 9.887,50 |
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