Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003753 03/11/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003754 03/11/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003755 03/11/2015 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003756 03/11/2015 R$ 582,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003757 05/11/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003758 05/11/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003759 05/11/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003760 05/11/2015 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003763 05/11/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003764 05/11/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003765 05/11/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003766 05/11/2015 R$ 895,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003767 05/11/2015 R$ 460,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000003768 05/11/2015 R$ 335,79
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000003769 05/11/2015 R$ 549,72
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003770 06/11/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003771 06/11/2015 R$ 317,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003772 06/11/2015 R$ 217,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003773 06/11/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003774 06/11/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003775 06/11/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003776 06/11/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003777 06/11/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003778 06/11/2015 R$ 234,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000003779 06/11/2015 R$ 1.280,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000003780 06/11/2015 R$ 447,96
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000003781 06/11/2015 R$ 1.552,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003782 06/11/2015 R$ 545,00
Valor que se empenha referente RT - Certidão de Responsabilidade Técnica. 000000003783 06/11/2015 R$ 25,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003789 09/11/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003790 09/11/2015 R$ 199,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003792 09/11/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003793 09/11/2015 R$ 93,10
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003791 06/11/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003794 09/11/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003795 10/11/2015 R$ 119,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003796 10/11/2015 R$ 2.242,70
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003797 10/11/2015 R$ 155,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003798 10/11/2015 R$ 470,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003799 10/11/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003800 10/11/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003801 10/11/2015 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003802 10/11/2015 R$ 130,34
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003803 10/11/2015 R$ 97,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003804 10/11/2015 R$ 185,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003805 10/11/2015 R$ 1.101,20
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003806 10/11/2015 R$ 470,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003807 11/11/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003808 11/11/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003809 11/11/2015 R$ 1.028,15
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003810 11/11/2015 R$ 627,30
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003811 11/11/2015 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003812 11/11/2015 R$ 374,00
Valor que se empenha referente taxa de registro de motosserras 000000003813 11/11/2015 R$ 128,01
Valor que se empenha referente contribuicao sindical 2015 000000003814 11/11/2015 R$ 112,47
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003815 12/11/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003816 12/11/2015 R$ 465,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000003817 12/11/2015 R$ 1.969,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003818 12/11/2015 R$ 261,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003819 12/11/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003820 12/11/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003821 13/11/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refrente a Contratação de empresa para confecção de uniformes 000000003822 13/11/2015 R$ 9.766,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003823 13/11/2015 R$ 5.216,25
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003824 13/11/2015 R$ 631,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003825 13/11/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003831 13/11/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003832 16/11/2015 R$ 129,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003833 16/11/2015 R$ 29,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003834 16/11/2015 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003835 16/11/2015 R$ 598,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003836 16/11/2015 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003837 16/11/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003838 16/11/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003839 16/11/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003840 16/11/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003841 16/11/2015 R$ 292,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003842 16/11/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentação para funcionários da Administração. 000000003843 17/11/2015 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentação para funcionários da Administração. 000000003844 17/11/2015 R$ 990,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003845 17/11/2015 R$ 609,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003846 17/11/2015 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças e serviços de mão de obra, para Motos da Administração 000000003847 17/11/2015 R$ 1.084,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003848 17/11/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de assessoria ao departamento de patrimônio cultural do Município 000000003849 17/11/2015 R$ 7.800,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003850 17/11/2015 R$ 164,48
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000003851 18/11/2015 R$ 224,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000003852 18/11/2015 R$ 782,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000003853 18/11/2015 R$ 308,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003854 18/11/2015 R$ 51,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003855 18/11/2015 R$ 268,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003856 18/11/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003857 18/11/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000003858 18/11/2015 R$ 1.237,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000003859 19/11/2015 R$ 747,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003860 19/11/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000003861 19/11/2015 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000003862 19/11/2015 R$ 1.247,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003863 19/11/2015 R$ 192,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003864 19/11/2015 R$ 66,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003865 20/11/2015 R$ 226,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003866 20/11/2015 R$ 1.790,10
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003867 20/11/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003868 20/11/2015 R$ 548,90
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003869 20/11/2015 R$ 697,63
Mão de obra especializada para manutenção e reparos em geladeira, freezer e bebeduros eletricos da Administração Municipal 000000003870 20/11/2015 R$ 396,16
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003871 20/11/2015 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003872 23/11/2015 R$ 957,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003873 24/11/2015 R$ 101,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003874 24/11/2015 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003875 24/11/2015 R$ 76,50
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003876 24/11/2015 R$ 56,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003877 24/11/2015 R$ 1.212,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003878 24/11/2015 R$ 801,10
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003879 24/11/2015 R$ 164,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003880 25/11/2015 R$ 185,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003881 25/11/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003882 25/11/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003883 25/11/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003884 25/11/2015 R$ 83,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003885 25/11/2015 R$ 391,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003886 25/11/2015 R$ 128,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003887 25/11/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003890 26/11/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003891 26/11/2015 R$ 291,20
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000003892 26/11/2015 R$ 1.320,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003893 26/11/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003894 26/11/2015 R$ 140,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003895 26/11/2015 R$ 1.146,11
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003896 26/11/2015 R$ 1.028,64
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003897 26/11/2015 R$ 984,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003898 26/11/2015 R$ 686,66
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003899 26/11/2015 R$ 2.501,20
Valor que se emepenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000003900 26/11/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003901 27/11/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003902 27/11/2015 R$ 63,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003903 27/11/2015 R$ 1.202,84
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003904 27/11/2015 R$ 1.516,28
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003905 27/11/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003906 27/11/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003907 27/11/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a devolução da Resolução 910/2001-15/24. 000000003908 27/11/2015 R$ 1.841,30
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003909 27/11/2015 R$ 858,90
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003910 27/11/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003911 30/11/2015 R$ 3.822,72
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003912 30/11/2015 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003913 30/11/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003914 30/11/2015 R$ 1.474,73
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003915 30/11/2015 R$ 800,23
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003916 30/11/2015 R$ 172,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003917 30/11/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003918 30/11/2015 R$ 893,60
Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000003919 03/11/2015 R$ 3.000,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003920 02/11/2015 R$ 25.185,00
Valor que se empenha referente judicial 000000003921 27/11/2015 R$ 13.101,57
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003922 30/11/2015 R$ 869,70
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003923 30/11/2015 R$ 1.376,35
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003924 30/11/2015 R$ 94,21
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003925 30/11/2015 R$ 201,81
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003926 30/11/2015 R$ 1.206,08
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003927 30/11/2015 R$ 41,31
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003928 30/11/2015 R$ 1.944,83
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003929 30/11/2015 R$ 82,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003942 27/11/2015 R$ 2.705,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003943 27/11/2015 R$ 2.086,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003944 27/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003945 27/11/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003946 27/11/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003947 27/11/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003948 27/11/2015 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003949 27/11/2015 R$ 1.434,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003950 27/11/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003951 27/11/2015 R$ 41.117,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003952 27/11/2015 R$ 9.626,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003953 27/11/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003954 27/11/2015 R$ 3.666,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003955 27/11/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003956 27/11/2015 R$ 14.718,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003957 27/11/2015 R$ 5.951,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003958 27/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003959 27/11/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003960 27/11/2015 R$ 73.803,78
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003962 27/11/2015 R$ 32.227,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003967 27/11/2015 R$ 3.152,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003968 27/11/2015 R$ 1.155,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003969 27/11/2015 R$ 4.363,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003971 27/11/2015 R$ 69.748,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003972 27/11/2015 R$ 6.067,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003974 27/11/2015 R$ 7.993,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003976 27/11/2015 R$ 17.576,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003977 27/11/2015 R$ 10.290,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003978 27/11/2015 R$ 10.604,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003979 27/11/2015 R$ 19.738,46
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003980 27/11/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003981 27/11/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003982 27/11/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003983 27/11/2015 R$ 11.617,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003984 27/11/2015 R$ 3.361,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003985 27/11/2015 R$ 1.288,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003986 27/11/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003987 27/11/2015 R$ 7.709,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003989 27/11/2015 R$ 2.483,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003991 27/11/2015 R$ 5.169,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003992 27/11/2015 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003993 27/11/2015 R$ 3.963,82
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003994 27/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003995 27/11/2015 R$ 18.521,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003996 27/11/2015 R$ 25.192,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003997 27/11/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003998 27/11/2015 R$ 1.300,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000003999 27/11/2015 R$ 13.269,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004000 27/11/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004001 27/11/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004002 27/11/2015 R$ 2.062,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004003 27/11/2015 R$ 2.689,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004004 27/11/2015 R$ 8.305,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004005 27/11/2015 R$ 7.111,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004006 27/11/2015 R$ 11.382,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004007 27/11/2015 R$ 2.555,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2015 000000004008 27/11/2015 R$ 8.604,10
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000004212 24/11/2015 R$ 9.887,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003888 26/11/2015 R$ 77,80
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000004220 24/11/2015 R$ 5.927,40
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000004222 24/11/2015 R$ 1.211,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003963 27/11/2015 R$ 2.812,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003964 27/11/2015 R$ 19.030,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003965 27/11/2015 R$ 98.846,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003966 27/11/2015 R$ 1.691,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003988 27/11/2015 R$ 5.151,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003990 27/11/2015 R$ 5.122,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003973 27/11/2015 R$ 6.938,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003975 27/11/2015 R$ 3.632,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000004229 27/11/2015 R$ 33.824,64
Valor que se empenha referente pagaemento pac II 000000004236 16/11/2015 R$ 7.445,62
Valor que se empenha referente pagamento de pac II 000000004237 16/11/2015 R$ 1.313,28
Valor que se empenha referente bloqueio judicial 000000004243 27/11/2015 R$ 12.198,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2015 000000003961 27/11/2015 R$ 158.035,71