Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003367 01/10/2015 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003368 01/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003369 01/10/2015 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003370 01/10/2015 R$ 419,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal 000000003371 01/10/2015 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000003372 01/10/2015 R$ 832,13
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000003373 01/10/2015 R$ 979,95
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003374 01/10/2015 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003375 01/10/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003376 01/10/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003377 01/10/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003378 01/10/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003379 01/10/2015 R$ 134,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000003380 01/10/2015 R$ 1.013,28
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000003381 01/10/2015 R$ 1.013,28
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000003382 01/10/2015 R$ 1.013,28
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000003383 02/10/2015 R$ 732,14
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000003384 02/10/2015 R$ 64,45
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003385 02/10/2015 R$ 218,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003386 02/10/2015 R$ 495,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003387 02/10/2015 R$ 107,39
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003388 02/10/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003389 02/10/2015 R$ 2.145,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003390 02/10/2015 R$ 2.076,75
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000003391 02/10/2015 R$ 1.467,90
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003392 02/10/2015 R$ 540,89
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000003393 02/10/2015 R$ 627,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003394 02/10/2015 R$ 93,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003395 02/10/2015 R$ 70,02
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003396 02/10/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003397 02/10/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente bloqueio ordem judicial numero 0006995-29.2015.8.13.0628 000000003398 01/10/2015 R$ 1.972,51
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003399 01/10/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003468 02/10/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003469 02/10/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003470 05/10/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003471 05/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003472 05/10/2015 R$ 98,80
Valor que se empenha referente protocolo de remessa de documentos junto a Receita Federal com emissão e regularização CND (INSS) na cidade de Governador Valadares. 000000003473 05/10/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003474 05/10/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003475 05/10/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003476 05/10/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003477 05/10/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003478 05/10/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003479 05/10/2015 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003480 05/10/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003481 05/10/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003482 05/10/2015 R$ 36,21
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. 000000003483 05/10/2015 R$ 63,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. 000000003484 05/10/2015 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003485 05/10/2015 R$ 125,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003486 05/10/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003487 05/10/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de serviços de capotaria. 000000003488 06/10/2015 R$ 566,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000003489 06/10/2015 R$ 37,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000003490 06/10/2015 R$ 215,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003491 06/10/2015 R$ 423,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003492 06/10/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003493 05/10/2015 R$ 344,70
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000003494 06/10/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003495 06/10/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003496 07/10/2015 R$ 162,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003497 07/10/2015 R$ 476,73
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000003498 07/10/2015 R$ 302,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000003499 07/10/2015 R$ 386,60
Valor que se empenha referente ao Registro de preço para contratação de empresa para o fornecimento de material de construção, ferramentas e outros. 000000003500 07/10/2015 R$ 2.027,93
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003501 07/10/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003502 07/10/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente ordem judicial 20150033151705-00003 000000003503 01/10/2015 R$ 1.627,49
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003504 07/10/2015 R$ 309,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003505 08/10/2015 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003506 08/10/2015 R$ 152,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003507 08/10/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000003508 08/10/2015 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000003509 08/10/2015 R$ 1.290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003510 08/10/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003511 08/10/2015 R$ 130,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003512 08/10/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Pavimentação Bloquetes. 000000003513 09/10/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha referente ao Parcelamento de Divida - PAC II. 000000003516 09/10/2015 R$ 7.005,76
Valor que se empenha referente juros sobre divida PAC II 000000003517 09/10/2015 R$ 1.574,98
Valor que se empenha referente juros sobre divida PAC II 000000003518 09/10/2015 R$ 157,50
Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para pessoas carentes. 000000003514 09/10/2015 R$ 3.484,52
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000003519 09/10/2015 R$ 669,75
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000003520 09/10/2015 R$ 75,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003521 09/10/2015 R$ 49,81
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003522 09/10/2015 R$ 523,95
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003523 09/10/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003524 09/10/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003525 09/10/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003526 13/10/2015 R$ 692,25
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000003527 13/10/2015 R$ 340,71
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000003528 13/10/2015 R$ 33,70
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003529 13/10/2015 R$ 355,82
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003530 13/10/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003531 13/10/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000003532 13/10/2015 R$ 726,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003533 13/10/2015 R$ 374,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003534 13/10/2015 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003535 13/10/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003536 14/10/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003537 14/10/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003538 14/10/2015 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003539 14/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003540 01/10/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003541 14/10/2015 R$ 509,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003542 14/10/2015 R$ 52,66
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003543 14/10/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. 000000003515 09/10/2015 R$ 900,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000003544 14/10/2015 R$ 1.302,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003545 14/10/2015 R$ 3.708,40
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000003546 01/10/2015 R$ 20.391,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003547 15/10/2015 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003548 15/10/2015 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003549 15/10/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003550 15/10/2015 R$ 3.708,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003551 15/10/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003552 15/10/2015 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003553 15/10/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003554 16/10/2015 R$ 1.053,90
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003555 16/10/2015 R$ 557,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003556 16/10/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003557 16/10/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003558 16/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000003559 16/10/2015 R$ 1.262,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Escolas Municipais. 000000003560 16/10/2015 R$ 3.190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003561 16/10/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003562 16/10/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003563 16/10/2015 R$ 9.705,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003564 16/10/2015 R$ 199,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003566 15/10/2015 R$ 126,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003567 16/10/2015 R$ 9.190,90
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003570 19/10/2015 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003571 19/10/2015 R$ 546,85
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003573 19/10/2015 R$ 411,51
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003574 19/10/2015 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003575 19/10/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003576 19/10/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000003577 20/10/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003578 20/10/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003579 20/10/2015 R$ 268,60
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003580 20/10/2015 R$ 203,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003581 20/10/2015 R$ 552,09
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003582 20/10/2015 R$ 35,85
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000003583 20/10/2015 R$ 156,08
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000003584 20/10/2015 R$ 553,84
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. 000000003585 20/10/2015 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003586 20/10/2015 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003587 20/10/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003588 20/10/2015 R$ 243,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000003572 19/10/2015 R$ 1.210,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003568 16/10/2015 R$ 1.224,75
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003591 21/10/2015 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003592 21/10/2015 R$ 131,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003593 21/10/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003594 21/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003596 21/10/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003597 21/10/2015 R$ 174,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003598 21/10/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003599 21/10/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003600 22/10/2015 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003601 22/10/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003602 22/10/2015 R$ 800,70
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003603 22/10/2015 R$ 1.617,04
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003604 22/10/2015 R$ 103,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003605 22/10/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003606 22/10/2015 R$ 4.150,72
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003607 22/10/2015 R$ 3.451,18
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003608 22/10/2015 R$ 106,40
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003609 22/10/2015 R$ 451,86
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003610 22/10/2015 R$ 1.795,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003611 22/10/2015 R$ 439,08
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000003612 22/10/2015 R$ 386,65
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000003613 22/10/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000003614 22/10/2015 R$ 70,84
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000003615 22/10/2015 R$ 1.081,31
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000003616 22/10/2015 R$ 1.705,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000003595 21/10/2015 R$ 1.199,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003617 23/10/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003618 23/10/2015 R$ 175,20
Construção da Academia da Saúde 000000003619 20/10/2015 R$ 24.807,85
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003620 20/10/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000003621 23/10/2015 R$ 401,14
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003623 23/10/2015 R$ 87,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003624 23/10/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003625 23/10/2015 R$ 300,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003628 05/10/2015 R$ 16.008,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003629 05/10/2015 R$ 8.625,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003630 05/10/2015 R$ 13.800,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003631 05/10/2015 R$ 13.800,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003632 05/10/2015 R$ 27.600,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003633 05/10/2015 R$ 3.036,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003634 05/10/2015 R$ 3.450,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003635 05/10/2015 R$ 2.760,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003636 05/10/2015 R$ 3.450,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003637 07/10/2015 R$ 3.010,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003638 07/10/2015 R$ 80.066,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003639 07/10/2015 R$ 25.013,10
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Pavimentação Bloquetes. 000000003640 23/10/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000003641 23/10/2015 R$ 67,68
Aquisição de equipamentos e materiais de informática, sendo 01 cpu, 01 impressora e 01 monitor - sala travessia saude - 01 impressora psf nelson sena - 01 impressora psf euler ribeiro. 000000003643 23/10/2015 R$ 3.424,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000003644 23/10/2015 R$ 852,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000003645 26/10/2015 R$ 836,40
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003646 26/10/2015 R$ 115,00
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003647 26/10/2015 R$ 296,45
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003648 26/10/2015 R$ 76,53
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003649 26/10/2015 R$ 134,81
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000003650 26/10/2015 R$ 405,70
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000003651 27/10/2015 R$ 849,70
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000003652 27/10/2015 R$ 1.072,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003653 27/10/2015 R$ 50,14
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003654 27/10/2015 R$ 20,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003655 15/10/2015 R$ 72,60
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003656 19/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003657 22/10/2015 R$ 34,73
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003658 23/10/2015 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003659 24/10/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003660 26/10/2015 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003661 26/10/2015 R$ 193,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003662 26/10/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. 000000003642 23/10/2015 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de trator de esteira. 000000003664 27/10/2015 R$ 7.857,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003665 27/10/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003666 27/10/2015 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003667 27/10/2015 R$ 66,80
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003668 27/10/2015 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003669 27/10/2015 R$ 203,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003670 27/10/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003671 27/10/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003672 27/10/2015 R$ 2.501,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003673 31/10/2015 R$ 2.111,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003674 31/10/2015 R$ 2.086,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003675 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003676 31/10/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003677 31/10/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003678 31/10/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003679 31/10/2015 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003680 31/10/2015 R$ 1.434,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003681 31/10/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003683 31/10/2015 R$ 9.626,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003684 31/10/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003685 31/10/2015 R$ 3.230,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003686 31/10/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003687 31/10/2015 R$ 16.924,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003688 31/10/2015 R$ 5.873,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003689 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003690 31/10/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003691 31/10/2015 R$ 71.992,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003693 31/10/2015 R$ 31.542,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003698 31/10/2015 R$ 5.334,97
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003699 31/10/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003700 31/10/2015 R$ 1.532,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003701 31/10/2015 R$ 2.608,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003703 31/10/2015 R$ 69.432,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003704 31/10/2015 R$ 6.067,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003706 31/10/2015 R$ 8.516,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003708 31/10/2015 R$ 15.745,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003711 31/10/2015 R$ 19.367,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003712 31/10/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003713 31/10/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003714 31/10/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003715 31/10/2015 R$ 13.133,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003717 31/10/2015 R$ 1.303,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003718 31/10/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003719 31/10/2015 R$ 5.753,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003721 31/10/2015 R$ 2.483,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003723 31/10/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003724 31/10/2015 R$ 3.735,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003725 31/10/2015 R$ 2.668,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003726 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003727 31/10/2015 R$ 25.811,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003728 31/10/2015 R$ 25.446,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003729 31/10/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003730 31/10/2015 R$ 1.300,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003731 31/10/2015 R$ 12.347,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003732 31/10/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003733 31/10/2015 R$ 2.889,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003734 31/10/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003735 31/10/2015 R$ 2.062,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003736 31/10/2015 R$ 2.689,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003737 31/10/2015 R$ 8.305,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003738 31/10/2015 R$ 6.323,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003739 31/10/2015 R$ 10.830,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003740 31/10/2015 R$ 2.555,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2015 000000003741 31/10/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003627 23/10/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003743 28/10/2015 R$ 70,37
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003744 28/10/2015 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor Saúde - 000000003745 28/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003746 29/10/2015 R$ 494,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003747 29/10/2015 R$ 83,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003748 29/10/2015 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a devolução da Resolução 910/2001-14/24. 000000003749 29/10/2015 R$ 1.823,38
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003750 29/10/2015 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a atendimento a saude. 000000003751 29/10/2015 R$ 160,00
Constratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS 000000003761 01/10/2015 R$ 90.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003784 30/10/2015 R$ 257,24
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003785 30/10/2015 R$ 53,23
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003786 30/10/2015 R$ 3.898,37
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003787 30/10/2015 R$ 98,09
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000003788 30/10/2015 R$ 1.432,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003682 31/10/2015 R$ 43.160,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003695 31/10/2015 R$ 19.808,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003694 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003696 31/10/2015 R$ 93.904,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003697 31/10/2015 R$ 1.691,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003702 31/10/2015 R$ 34.456,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003705 31/10/2015 R$ 6.938,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003707 31/10/2015 R$ 3.632,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003709 31/10/2015 R$ 10.425,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003710 31/10/2015 R$ 19.598,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003720 31/10/2015 R$ 5.151,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003722 31/10/2015 R$ 5.122,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003716 31/10/2015 R$ 3.152,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000003826 01/10/2015 R$ 6.600,00
Contratação de pessoa jurídica/física para execução de linhas remanescentes do trasnporte escolar no ano de 2015. 000000003827 04/10/2015 R$ 5.040,00
Serviços de avaliação de imóveis para Administração Municipal 000000003752 30/10/2015 R$ 788,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003828 01/10/2015 R$ 1.380,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003829 01/10/2015 R$ 5.175,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003830 04/10/2015 R$ 1.113,70
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000003889 22/10/2015 R$ 4.214,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de serviços de capotaria 000000003622 23/10/2015 R$ 450,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de juros. 000000003941 29/10/2015 R$ 1.116,01
Valor que se empenha referente conta de energia eletrica regularizada nesta data 000000004009 13/10/2015 R$ 325,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 10/2015 000000003692 31/10/2015 R$ 157.863,39