Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002719 |
03/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002720 |
03/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002721 |
03/08/2015 |
R$ 74,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002722 |
03/08/2015 |
R$ 92,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002723 |
03/08/2015 |
R$ 384,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002724 |
03/08/2015 |
R$ 2.213,86 |
|
Valor que se empenha referente Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002725 |
03/08/2015 |
R$ 3.446,95 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002726 |
03/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002727 |
03/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002728 |
03/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002729 |
04/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002730 |
04/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002731 |
04/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002732 |
04/08/2015 |
R$ 554,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002733 |
04/08/2015 |
R$ 306,25 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002734 |
04/08/2015 |
R$ 2.767,99 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. |
000000002735 |
04/08/2015 |
R$ 211,67 |
|
Serviço de assessoria de imprensa, publicidade e eventos, consultoria em marketing.,Incluindo edição de informativos, jornais institucionais, press-releases e campanhas públicas |
000000002736 |
04/08/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002737 |
04/08/2015 |
R$ 352,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002738 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes |
000000002739 |
04/08/2015 |
R$ 459,52 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002740 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002741 |
04/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002742 |
04/08/2015 |
R$ 2.931,64 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002744 |
04/08/2015 |
R$ 45,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002746 |
04/08/2015 |
R$ 492,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002743 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002747 |
05/08/2015 |
R$ 1.430,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002748 |
05/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002749 |
05/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002750 |
05/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002751 |
05/08/2015 |
R$ 5.540,12 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002752 |
05/08/2015 |
R$ 41,40 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002753 |
05/08/2015 |
R$ 106,40 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002754 |
05/08/2015 |
R$ 124,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002755 |
05/08/2015 |
R$ 344,70 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002756 |
05/08/2015 |
R$ 104,42 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002757 |
05/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002758 |
05/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002759 |
05/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002760 |
05/08/2015 |
R$ 1.815,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de Registro de Ata - Averbações, protocolo e arquivamentos. |
000000002761 |
05/08/2015 |
R$ 124,07 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002762 |
05/08/2015 |
R$ 1.353,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002764 |
06/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002765 |
06/08/2015 |
R$ 103,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002766 |
06/08/2015 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica do motor do Veículo Sprinter CDI 313, placa GTM 8738, pertencente ao Transporte Escolar. |
000000002767 |
07/08/2015 |
R$ 14.588,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica do motor do Veículo Sprinter CDI 313, placa GTM 8738, pertencente ao Transporte Escolar. |
000000002768 |
07/08/2015 |
R$ 5.878,60 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002769 |
07/08/2015 |
R$ 3.363,15 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002770 |
07/08/2015 |
R$ 82,85 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de Alimentação para funcionários da Administração |
000000002771 |
07/08/2015 |
R$ 164,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002772 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002773 |
07/08/2015 |
R$ 150,13 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002774 |
07/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002775 |
07/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002776 |
07/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002777 |
07/08/2015 |
R$ 7.490,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002778 |
07/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002779 |
07/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de medicamentos, para Farmácia. |
000000002781 |
07/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Monitor 18,5 LCD E 01 PC (processador de 2 núcleos/4 ther. cooler), placa mãe, 2 GB RAM DDR-3, HD 500 GB Sata II e gravador de DVD Sata, para Secretar |
000000002782 |
07/08/2015 |
R$ 1.759,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002783 |
07/08/2015 |
R$ 87,08 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Monitor de 18,5 LCD, 01 Impressora Laser , proc. 300 MHZ e 01 PC (proc. 2 núcleos/4 ther. cooler), placa mãe, 2 GB RAM DDR-3, HD 500 GB Sata II, gravad |
000000002784 |
07/08/2015 |
R$ 2.544,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Escolas Municipais. |
000000002785 |
07/08/2015 |
R$ 966,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000002786 |
07/08/2015 |
R$ 393,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000002787 |
07/08/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores, para Escolas Municipais. |
000000002788 |
07/08/2015 |
R$ 1.720,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. |
000000002789 |
07/08/2015 |
R$ 1.093,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Monitor de 18,5 LCD, 01 Impressora Laser , proc. 300 MHZ e 01 PC (proc. 2 núcleos/4 ther. cooler), placa mãe, 2 GB RAM DDR-3, HD 500 GB Sata II, gravad |
000000002803 |
07/08/2015 |
R$ 1.759,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
000000002804 |
07/08/2015 |
R$ 811,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002745 |
04/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002805 |
04/08/2015 |
R$ 58,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002806 |
10/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002807 |
10/08/2015 |
R$ 98,11 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. |
000000002808 |
10/08/2015 |
R$ 774,40 |
|
Valor que se empenha referente servico de serralheria e funilaria |
000000002809 |
10/08/2015 |
R$ 468,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. |
000000002810 |
10/08/2015 |
R$ 188,14 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002811 |
10/08/2015 |
R$ 594,16 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002812 |
10/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002813 |
10/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002814 |
10/08/2015 |
R$ 2.366,80 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002815 |
10/08/2015 |
R$ 1.696,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002816 |
10/08/2015 |
R$ 5.254,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002817 |
10/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002818 |
10/08/2015 |
R$ 265,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002819 |
10/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002820 |
10/08/2015 |
R$ 1.914,24 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002821 |
10/08/2015 |
R$ 2.078,40 |
|
Valor que se empenha referente a Instalação e locação de IP válido para o setor de Transporte |
000000002822 |
10/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha referente Resolução 910/2001 - 11/24 e 12/24. |
000000002823 |
10/08/2015 |
R$ 3.575,10 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002824 |
11/08/2015 |
R$ 161,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002825 |
11/08/2015 |
R$ 85,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002826 |
11/08/2015 |
R$ 717,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002827 |
11/08/2015 |
R$ 129,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002828 |
11/08/2015 |
R$ 95,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002829 |
11/08/2015 |
R$ 425,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de peças e mão de obra para veiculos e maquinas da Administração Municipal. |
000000002830 |
11/08/2015 |
R$ 233,20 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002831 |
11/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002832 |
11/08/2015 |
R$ 337,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002833 |
11/08/2015 |
R$ 395,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002834 |
11/08/2015 |
R$ 15,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002835 |
11/08/2015 |
R$ 2.687,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de peças e mão de obra para veiculos e maquinas da Administração Municipal. |
000000002836 |
11/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002837 |
11/08/2015 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002838 |
11/08/2015 |
R$ 192,54 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002839 |
12/08/2015 |
R$ 3.219,25 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002840 |
12/08/2015 |
R$ 1.565,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002841 |
12/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002842 |
12/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002843 |
12/08/2015 |
R$ 70,37 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002844 |
12/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002845 |
12/08/2015 |
R$ 306,90 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002846 |
12/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a divulgação ambulante de interesse da Administração - Campanha de Vacinação. |
000000002847 |
12/08/2015 |
R$ 162,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002848 |
12/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002849 |
13/08/2015 |
R$ 540,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002850 |
13/08/2015 |
R$ 388,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002851 |
13/08/2015 |
R$ 32,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002852 |
13/08/2015 |
R$ 203,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002853 |
13/08/2015 |
R$ 90,36 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002854 |
13/08/2015 |
R$ 140,03 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002855 |
14/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002856 |
14/08/2015 |
R$ 126,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002857 |
14/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002858 |
14/08/2015 |
R$ 148,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002859 |
14/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002860 |
14/08/2015 |
R$ 121,43 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002861 |
14/08/2015 |
R$ 39,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002862 |
14/08/2015 |
R$ 2.501,20 |
|
Contratação de serviço de hospedagem. |
000000002863 |
14/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
Contratação de serviço de hospedagem. |
000000002864 |
14/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002865 |
14/08/2015 |
R$ 1.369,50 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002866 |
14/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao parcelamento do financiamento Caixa - PAC II. |
000000002867 |
14/08/2015 |
R$ 8.713,51 |
|
Locação de pula-pula e máquina de algodão doce para campanha de vacinação e festas cívicas nas Escolas Municipais |
000000002868 |
14/08/2015 |
R$ 1.190,00 |
|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002869 |
14/08/2015 |
R$ 4.870,00 |
|
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002870 |
14/08/2015 |
R$ 4.646,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. levar veiculo para revisao na Valadares Diesel |
000000002871 |
14/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002872 |
17/08/2015 |
R$ 95,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002873 |
17/08/2015 |
R$ 130,34 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002874 |
17/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002875 |
17/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002876 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002877 |
17/08/2015 |
R$ 57,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002878 |
17/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002879 |
17/08/2015 |
R$ 52,00 |
|
Valor que se empenha referente taxa judicial |
000000002880 |
17/08/2015 |
R$ 17,43 |
|
Valor que se empenha referente deposito judicial |
000000002881 |
17/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002882 |
17/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração |
000000002884 |
18/08/2015 |
R$ 126,00 |
|
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002885 |
18/08/2015 |
R$ 624,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais necessidades de uso de compactadora de solo e betoneiras. |
000000002886 |
18/08/2015 |
R$ 1.064,11 |
|
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002887 |
18/08/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002888 |
18/08/2015 |
R$ 3.810,00 |
|
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002889 |
18/08/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002890 |
18/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002891 |
18/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002892 |
18/08/2015 |
R$ 24,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002893 |
18/08/2015 |
R$ 64,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002894 |
18/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002895 |
18/08/2015 |
R$ 144,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002896 |
18/08/2015 |
R$ 119,02 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002897 |
19/08/2015 |
R$ 166,68 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002898 |
19/08/2015 |
R$ 705,46 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002899 |
19/08/2015 |
R$ 311,56 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002900 |
19/08/2015 |
R$ 249,70 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002901 |
19/08/2015 |
R$ 199,85 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e gás |
000000002902 |
19/08/2015 |
R$ 513,53 |
|
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. |
000000002903 |
19/08/2015 |
R$ 768,92 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000002904 |
19/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002905 |
19/08/2015 |
R$ 127,60 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000002906 |
19/08/2015 |
R$ 55,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002907 |
19/08/2015 |
R$ 231,82 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000002908 |
19/08/2015 |
R$ 55,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002909 |
19/08/2015 |
R$ 1.316,66 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. |
000000002910 |
19/08/2015 |
R$ 275,00 |
|
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari |
000000002883 |
18/08/2015 |
R$ 770,00 |
|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002763 |
06/08/2015 |
R$ 3.570,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002911 |
18/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002912 |
19/08/2015 |
R$ 112,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002913 |
19/08/2015 |
R$ 144,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002914 |
19/08/2015 |
R$ 154,70 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002915 |
19/08/2015 |
R$ 29,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002916 |
19/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente serragem de pranchoes para pontes |
000000002917 |
19/08/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002919 |
20/08/2015 |
R$ 94,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002920 |
20/08/2015 |
R$ 45,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002921 |
20/08/2015 |
R$ 135,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002922 |
20/08/2015 |
R$ 85,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002923 |
20/08/2015 |
R$ 340,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002924 |
20/08/2015 |
R$ 226,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. |
000000002925 |
20/08/2015 |
R$ 750,00 |
|
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração |
000000002926 |
20/08/2015 |
R$ 297,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002927 |
21/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002928 |
21/08/2015 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002929 |
21/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002930 |
21/08/2015 |
R$ 196,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002932 |
21/08/2015 |
R$ 20,01 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002933 |
21/08/2015 |
R$ 53,37 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002934 |
20/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002935 |
21/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002937 |
19/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002938 |
21/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos |
000000002939 |
24/08/2015 |
R$ 1.210,00 |
|
Valor que se empenha para realização de curso de capacitação |
000000002940 |
24/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002941 |
25/08/2015 |
R$ 4.820,00 |
|
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria |
000000002942 |
25/08/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002943 |
25/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002944 |
25/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002945 |
25/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002946 |
25/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002947 |
25/08/2015 |
R$ 375,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002948 |
25/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002949 |
25/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002950 |
25/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002951 |
19/08/2015 |
R$ 86,38 |
|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002918 |
19/08/2015 |
R$ 1.514,88 |
|
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores |
000000002931 |
21/08/2015 |
R$ 1.630,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002952 |
20/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002953 |
26/08/2015 |
R$ 634,80 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios |
000000002954 |
26/08/2015 |
R$ 1.055,75 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002955 |
26/08/2015 |
R$ 187,04 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002956 |
26/08/2015 |
R$ 609,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002957 |
26/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002958 |
26/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente tarifa de reprogramacao de cronograma do contrato PAC2 |
000000002959 |
26/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos. |
000000002780 |
07/08/2015 |
R$ 2.090,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002960 |
25/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002961 |
27/08/2015 |
R$ 1.554,95 |
|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002962 |
27/08/2015 |
R$ 4.450,00 |
|
Aquisição de Atlas Geográfico Escolar |
000000002963 |
27/08/2015 |
R$ 2.650,00 |
|
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. |
000000002964 |
27/08/2015 |
R$ 2.237,65 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002965 |
28/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002966 |
27/08/2015 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente deposito judicial |
000000002968 |
28/08/2015 |
R$ 1.368,33 |
|
Valor que se empenha referente taxa judicial |
000000002969 |
28/08/2015 |
R$ 69,76 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002970 |
28/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002971 |
28/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002972 |
28/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. |
000000002973 |
28/08/2015 |
R$ 2.860,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002974 |
28/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos |
000000002975 |
28/08/2015 |
R$ 6.319,00 |
|
Valor que se empenha referente a apresentação da dupla Don e Juan, durante a realização da XXVII Semana da Cultura. |
000000002976 |
28/08/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a apresentação do Cantor Marcelinho de Lima, durante a realização da XXVII Semana da Cultura. |
000000002977 |
28/08/2015 |
R$ 26.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000002978 |
28/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. |
000000002979 |
28/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002980 |
31/08/2015 |
R$ 63,98 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração |
000000002981 |
31/08/2015 |
R$ 261,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. |
000000002983 |
31/08/2015 |
R$ 335,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. |
000000002984 |
31/08/2015 |
R$ 720,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. |
000000002985 |
31/08/2015 |
R$ 2.014,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003032 |
31/08/2015 |
R$ 2.767,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003033 |
31/08/2015 |
R$ 2.462,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003034 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003035 |
31/08/2015 |
R$ 15.985,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003036 |
31/08/2015 |
R$ 5.421,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003037 |
31/08/2015 |
R$ 8.340,21 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003038 |
31/08/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003039 |
31/08/2015 |
R$ 1.356,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003041 |
31/08/2015 |
R$ 43.574,86 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003042 |
31/08/2015 |
R$ 9.626,32 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003043 |
31/08/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003044 |
31/08/2015 |
R$ 3.590,03 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003045 |
31/08/2015 |
R$ 988,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003046 |
31/08/2015 |
R$ 19.369,25 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003047 |
31/08/2015 |
R$ 5.977,75 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003048 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003049 |
31/08/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003050 |
31/08/2015 |
R$ 76.840,71 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003051 |
31/08/2015 |
R$ 159.930,31 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003052 |
31/08/2015 |
R$ 33.852,69 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003053 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003054 |
31/08/2015 |
R$ 20.209,56 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003055 |
31/08/2015 |
R$ 92.422,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003056 |
31/08/2015 |
R$ 3.417,95 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003057 |
31/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003058 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003059 |
31/08/2015 |
R$ 2.608,14 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003062 |
31/08/2015 |
R$ 6.566,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003064 |
31/08/2015 |
R$ 7.993,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003066 |
31/08/2015 |
R$ 15.718,21 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003068 |
31/08/2015 |
R$ 10.604,88 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003070 |
31/08/2015 |
R$ 3.424,89 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003071 |
31/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003072 |
31/08/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003073 |
31/08/2015 |
R$ 12.562,69 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003074 |
31/08/2015 |
R$ 4.084,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003075 |
31/08/2015 |
R$ 1.296,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003076 |
31/08/2015 |
R$ 956,18 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003077 |
31/08/2015 |
R$ 5.753,30 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003079 |
31/08/2015 |
R$ 2.475,45 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003080 |
31/08/2015 |
R$ 5.098,40 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003081 |
31/08/2015 |
R$ 4.302,05 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003082 |
31/08/2015 |
R$ 3.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003083 |
31/08/2015 |
R$ 2.668,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003084 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003085 |
31/08/2015 |
R$ 23.302,49 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003086 |
31/08/2015 |
R$ 24.547,15 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003087 |
31/08/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003088 |
31/08/2015 |
R$ 1.300,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003089 |
31/08/2015 |
R$ 12.846,22 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003090 |
31/08/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003091 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003092 |
31/08/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003093 |
31/08/2015 |
R$ 2.592,52 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003094 |
31/08/2015 |
R$ 3.341,86 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003095 |
31/08/2015 |
R$ 8.796,48 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003096 |
31/08/2015 |
R$ 5.910,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003097 |
31/08/2015 |
R$ 11.908,79 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 |
000000003098 |
31/08/2015 |
R$ 2.549,28 |
|
Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. |
000000002982 |
31/08/2015 |
R$ 1.259,30 |
|
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. |
000000003157 |
04/08/2015 |
R$ 25.623,00 |
|
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. |
000000003158 |
04/08/2015 |
R$ 25.826,00 |
|
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. |
000000003159 |
04/08/2015 |
R$ 6.061,00 |
|
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. |
000000003160 |
04/08/2015 |
R$ 6.360,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003040 |
31/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003061 |
31/08/2015 |
R$ 69.843,44 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003065 |
31/08/2015 |
R$ 1.894,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003069 |
31/08/2015 |
R$ 19.367,20 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003078 |
31/08/2015 |
R$ 5.151,33 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003099 |
31/08/2015 |
R$ 8.604,10 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003063 |
31/08/2015 |
R$ 8.032,73 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003067 |
31/08/2015 |
R$ 11.292,57 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 |
000000003060 |
31/08/2015 |
R$ 31.947,75 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de Manutenção em Aparelhos Odontológicos. |
000000002967 |
28/08/2015 |
R$ 3.480,00 |
|