Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002719 03/08/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002720 03/08/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002721 03/08/2015 R$ 74,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002722 03/08/2015 R$ 92,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002723 03/08/2015 R$ 384,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002724 03/08/2015 R$ 2.213,86
Valor que se empenha referente Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002725 03/08/2015 R$ 3.446,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002726 03/08/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002727 03/08/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002728 03/08/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002729 04/08/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002730 04/08/2015 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002731 04/08/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002732 04/08/2015 R$ 554,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002733 04/08/2015 R$ 306,25
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002734 04/08/2015 R$ 2.767,99
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000002735 04/08/2015 R$ 211,67
Serviço de assessoria de imprensa, publicidade e eventos, consultoria em marketing.,Incluindo edição de informativos, jornais institucionais, press-releases e campanhas públicas 000000002736 04/08/2015 R$ 28.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002737 04/08/2015 R$ 352,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002738 04/08/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes 000000002739 04/08/2015 R$ 459,52
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002740 04/08/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002741 04/08/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002742 04/08/2015 R$ 2.931,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002744 04/08/2015 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002746 04/08/2015 R$ 492,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002743 04/08/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002747 05/08/2015 R$ 1.430,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002748 05/08/2015 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002749 05/08/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002750 05/08/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002751 05/08/2015 R$ 5.540,12
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002752 05/08/2015 R$ 41,40
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002753 05/08/2015 R$ 106,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002754 05/08/2015 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002755 05/08/2015 R$ 344,70
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002756 05/08/2015 R$ 104,42
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002757 05/08/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002758 05/08/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002759 05/08/2015 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002760 05/08/2015 R$ 1.815,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de Registro de Ata - Averbações, protocolo e arquivamentos. 000000002761 05/08/2015 R$ 124,07
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002762 05/08/2015 R$ 1.353,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002764 06/08/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002765 06/08/2015 R$ 103,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002766 06/08/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica do motor do Veículo Sprinter CDI 313, placa GTM 8738, pertencente ao Transporte Escolar. 000000002767 07/08/2015 R$ 14.588,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica do motor do Veículo Sprinter CDI 313, placa GTM 8738, pertencente ao Transporte Escolar. 000000002768 07/08/2015 R$ 5.878,60
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002769 07/08/2015 R$ 3.363,15
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002770 07/08/2015 R$ 82,85
Valor que se empenha referente a aquisição de Alimentação para funcionários da Administração 000000002771 07/08/2015 R$ 164,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002772 07/08/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002773 07/08/2015 R$ 150,13
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002774 07/08/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002775 07/08/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002776 07/08/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002777 07/08/2015 R$ 7.490,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002778 07/08/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002779 07/08/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de medicamentos, para Farmácia. 000000002781 07/08/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Monitor 18,5 LCD E 01 PC (processador de 2 núcleos/4 ther. cooler), placa mãe, 2 GB RAM DDR-3, HD 500 GB Sata II e gravador de DVD Sata, para Secretar 000000002782 07/08/2015 R$ 1.759,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002783 07/08/2015 R$ 87,08
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Monitor de 18,5 LCD, 01 Impressora Laser , proc. 300 MHZ e 01 PC (proc. 2 núcleos/4 ther. cooler), placa mãe, 2 GB RAM DDR-3, HD 500 GB Sata II, gravad 000000002784 07/08/2015 R$ 2.544,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Escolas Municipais. 000000002785 07/08/2015 R$ 966,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002786 07/08/2015 R$ 393,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002787 07/08/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores, para Escolas Municipais. 000000002788 07/08/2015 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. 000000002789 07/08/2015 R$ 1.093,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Monitor de 18,5 LCD, 01 Impressora Laser , proc. 300 MHZ e 01 PC (proc. 2 núcleos/4 ther. cooler), placa mãe, 2 GB RAM DDR-3, HD 500 GB Sata II, gravad 000000002803 07/08/2015 R$ 1.759,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002804 07/08/2015 R$ 811,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002745 04/08/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002805 04/08/2015 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002806 10/08/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002807 10/08/2015 R$ 98,11
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. 000000002808 10/08/2015 R$ 774,40
Valor que se empenha referente servico de serralheria e funilaria 000000002809 10/08/2015 R$ 468,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002810 10/08/2015 R$ 188,14
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002811 10/08/2015 R$ 594,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002812 10/08/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002813 10/08/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002814 10/08/2015 R$ 2.366,80
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002815 10/08/2015 R$ 1.696,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002816 10/08/2015 R$ 5.254,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002817 10/08/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002818 10/08/2015 R$ 265,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002819 10/08/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002820 10/08/2015 R$ 1.914,24
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002821 10/08/2015 R$ 2.078,40
Valor que se empenha referente a Instalação e locação de IP válido para o setor de Transporte 000000002822 10/08/2015 R$ 650,00
Valor que se empenha referente Resolução 910/2001 - 11/24 e 12/24. 000000002823 10/08/2015 R$ 3.575,10
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002824 11/08/2015 R$ 161,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002825 11/08/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002826 11/08/2015 R$ 717,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002827 11/08/2015 R$ 129,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002828 11/08/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002829 11/08/2015 R$ 425,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de peças e mão de obra para veiculos e maquinas da Administração Municipal. 000000002830 11/08/2015 R$ 233,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002831 11/08/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002832 11/08/2015 R$ 337,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002833 11/08/2015 R$ 395,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002834 11/08/2015 R$ 15,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002835 11/08/2015 R$ 2.687,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de peças e mão de obra para veiculos e maquinas da Administração Municipal. 000000002836 11/08/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002837 11/08/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002838 11/08/2015 R$ 192,54
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002839 12/08/2015 R$ 3.219,25
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002840 12/08/2015 R$ 1.565,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002841 12/08/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002842 12/08/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002843 12/08/2015 R$ 70,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002844 12/08/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002845 12/08/2015 R$ 306,90
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002846 12/08/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a divulgação ambulante de interesse da Administração - Campanha de Vacinação. 000000002847 12/08/2015 R$ 162,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002848 12/08/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002849 13/08/2015 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002850 13/08/2015 R$ 388,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002851 13/08/2015 R$ 32,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002852 13/08/2015 R$ 203,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002853 13/08/2015 R$ 90,36
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002854 13/08/2015 R$ 140,03
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002855 14/08/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002856 14/08/2015 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002857 14/08/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002858 14/08/2015 R$ 148,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002859 14/08/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002860 14/08/2015 R$ 121,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002861 14/08/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002862 14/08/2015 R$ 2.501,20
Contratação de serviço de hospedagem. 000000002863 14/08/2015 R$ 100,00
Contratação de serviço de hospedagem. 000000002864 14/08/2015 R$ 200,00
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002865 14/08/2015 R$ 1.369,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002866 14/08/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao parcelamento do financiamento Caixa - PAC II. 000000002867 14/08/2015 R$ 8.713,51
Locação de pula-pula e máquina de algodão doce para campanha de vacinação e festas cívicas nas Escolas Municipais 000000002868 14/08/2015 R$ 1.190,00
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002869 14/08/2015 R$ 4.870,00
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002870 14/08/2015 R$ 4.646,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. levar veiculo para revisao na Valadares Diesel 000000002871 14/08/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002872 17/08/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002873 17/08/2015 R$ 130,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002874 17/08/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002875 17/08/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002876 17/08/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002877 17/08/2015 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002878 17/08/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002879 17/08/2015 R$ 52,00
Valor que se empenha referente taxa judicial 000000002880 17/08/2015 R$ 17,43
Valor que se empenha referente deposito judicial 000000002881 17/08/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002882 17/08/2015 R$ 300,00
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000002884 18/08/2015 R$ 126,00
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002885 18/08/2015 R$ 624,00
Registro de preços para futuras e eventuais necessidades de uso de compactadora de solo e betoneiras. 000000002886 18/08/2015 R$ 1.064,11
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002887 18/08/2015 R$ 2.800,00
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002888 18/08/2015 R$ 3.810,00
Registro de preços para futuros e eventuais serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002889 18/08/2015 R$ 1.125,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002890 18/08/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002891 18/08/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002892 18/08/2015 R$ 24,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002893 18/08/2015 R$ 64,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002894 18/08/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002895 18/08/2015 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002896 18/08/2015 R$ 119,02
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002897 19/08/2015 R$ 166,68
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002898 19/08/2015 R$ 705,46
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002899 19/08/2015 R$ 311,56
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002900 19/08/2015 R$ 249,70
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002901 19/08/2015 R$ 199,85
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e gás 000000002902 19/08/2015 R$ 513,53
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002903 19/08/2015 R$ 768,92
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. 000000002904 19/08/2015 R$ 330,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002905 19/08/2015 R$ 127,60
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. 000000002906 19/08/2015 R$ 55,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002907 19/08/2015 R$ 231,82
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. 000000002908 19/08/2015 R$ 55,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002909 19/08/2015 R$ 1.316,66
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. 000000002910 19/08/2015 R$ 275,00
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000002883 18/08/2015 R$ 770,00
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002763 06/08/2015 R$ 3.570,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002911 18/08/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002912 19/08/2015 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002913 19/08/2015 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002914 19/08/2015 R$ 154,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002915 19/08/2015 R$ 29,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002916 19/08/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente serragem de pranchoes para pontes 000000002917 19/08/2015 R$ 1.150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002919 20/08/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002920 20/08/2015 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002921 20/08/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002922 20/08/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002923 20/08/2015 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002924 20/08/2015 R$ 226,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e srviço de recapagem de pneus. 000000002925 20/08/2015 R$ 750,00
Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000002926 20/08/2015 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002927 21/08/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002928 21/08/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002929 21/08/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002930 21/08/2015 R$ 196,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002932 21/08/2015 R$ 20,01
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002933 21/08/2015 R$ 53,37
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002934 20/08/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002935 21/08/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002937 19/08/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002938 21/08/2015 R$ 500,00
Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002939 24/08/2015 R$ 1.210,00
Valor que se empenha para realização de curso de capacitação 000000002940 24/08/2015 R$ 100,00
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002941 25/08/2015 R$ 4.820,00
Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria 000000002942 25/08/2015 R$ 3.700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002943 25/08/2015 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002944 25/08/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002945 25/08/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002946 25/08/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002947 25/08/2015 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002948 25/08/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002949 25/08/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002950 25/08/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002951 19/08/2015 R$ 86,38
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002918 19/08/2015 R$ 1.514,88
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000002931 21/08/2015 R$ 1.630,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002952 20/08/2015 R$ 75,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002953 26/08/2015 R$ 634,80
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000002954 26/08/2015 R$ 1.055,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002955 26/08/2015 R$ 187,04
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002956 26/08/2015 R$ 609,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002957 26/08/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002958 26/08/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente tarifa de reprogramacao de cronograma do contrato PAC2 000000002959 26/08/2015 R$ 800,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos. 000000002780 07/08/2015 R$ 2.090,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002960 25/08/2015 R$ 90,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002961 27/08/2015 R$ 1.554,95
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002962 27/08/2015 R$ 4.450,00
Aquisição de Atlas Geográfico Escolar 000000002963 27/08/2015 R$ 2.650,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002964 27/08/2015 R$ 2.237,65
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002965 28/08/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002966 27/08/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente deposito judicial 000000002968 28/08/2015 R$ 1.368,33
Valor que se empenha referente taxa judicial 000000002969 28/08/2015 R$ 69,76
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002970 28/08/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002971 28/08/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002972 28/08/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos. 000000002973 28/08/2015 R$ 2.860,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002974 28/08/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviços gráficos 000000002975 28/08/2015 R$ 6.319,00
Valor que se empenha referente a apresentação da dupla Don e Juan, durante a realização da XXVII Semana da Cultura. 000000002976 28/08/2015 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a apresentação do Cantor Marcelinho de Lima, durante a realização da XXVII Semana da Cultura. 000000002977 28/08/2015 R$ 26.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000002978 28/08/2015 R$ 3.200,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000002979 28/08/2015 R$ 3.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002980 31/08/2015 R$ 63,98
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000002981 31/08/2015 R$ 261,00
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. 000000002983 31/08/2015 R$ 335,00
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. 000000002984 31/08/2015 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. 000000002985 31/08/2015 R$ 2.014,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003032 31/08/2015 R$ 2.767,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003033 31/08/2015 R$ 2.462,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003034 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003035 31/08/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003036 31/08/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003037 31/08/2015 R$ 8.340,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003038 31/08/2015 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003039 31/08/2015 R$ 1.356,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003041 31/08/2015 R$ 43.574,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003042 31/08/2015 R$ 9.626,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003043 31/08/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003044 31/08/2015 R$ 3.590,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003045 31/08/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003046 31/08/2015 R$ 19.369,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003047 31/08/2015 R$ 5.977,75
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003048 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003049 31/08/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003050 31/08/2015 R$ 76.840,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003051 31/08/2015 R$ 159.930,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003052 31/08/2015 R$ 33.852,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003053 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003054 31/08/2015 R$ 20.209,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003055 31/08/2015 R$ 92.422,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003056 31/08/2015 R$ 3.417,95
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003057 31/08/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003058 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003059 31/08/2015 R$ 2.608,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003062 31/08/2015 R$ 6.566,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003064 31/08/2015 R$ 7.993,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003066 31/08/2015 R$ 15.718,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003068 31/08/2015 R$ 10.604,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003070 31/08/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003071 31/08/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003072 31/08/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003073 31/08/2015 R$ 12.562,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003074 31/08/2015 R$ 4.084,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003075 31/08/2015 R$ 1.296,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003076 31/08/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003077 31/08/2015 R$ 5.753,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003079 31/08/2015 R$ 2.475,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003080 31/08/2015 R$ 5.098,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003081 31/08/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003082 31/08/2015 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003083 31/08/2015 R$ 2.668,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003084 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003085 31/08/2015 R$ 23.302,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003086 31/08/2015 R$ 24.547,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003087 31/08/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003088 31/08/2015 R$ 1.300,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003089 31/08/2015 R$ 12.846,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003090 31/08/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003091 31/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003092 31/08/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003093 31/08/2015 R$ 2.592,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003094 31/08/2015 R$ 3.341,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003095 31/08/2015 R$ 8.796,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003096 31/08/2015 R$ 5.910,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003097 31/08/2015 R$ 11.908,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2015 000000003098 31/08/2015 R$ 2.549,28
Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. 000000002982 31/08/2015 R$ 1.259,30
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. 000000003157 04/08/2015 R$ 25.623,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. 000000003158 04/08/2015 R$ 25.826,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução de linhas remanescentes do transporte escolar ano de 2015. 000000003159 04/08/2015 R$ 6.061,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000003160 04/08/2015 R$ 6.360,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003040 31/08/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003061 31/08/2015 R$ 69.843,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003065 31/08/2015 R$ 1.894,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003069 31/08/2015 R$ 19.367,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003078 31/08/2015 R$ 5.151,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003099 31/08/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003063 31/08/2015 R$ 8.032,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003067 31/08/2015 R$ 11.292,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 08/2015 000000003060 31/08/2015 R$ 31.947,75
Valor que se empenha referente ao Serviço de Manutenção em Aparelhos Odontológicos. 000000002967 28/08/2015 R$ 3.480,00