Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002359 01/07/2015 R$ 572,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002360 01/07/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, incluindo locação de equipamerntos e insumos. 000000002361 01/07/2015 R$ 16.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002362 01/07/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002363 01/07/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Escolas Municipais. 000000002364 01/07/2015 R$ 3.245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002365 01/07/2015 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002366 01/07/2015 R$ 2.232,55
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002367 01/07/2015 R$ 1.016,01
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002368 01/07/2015 R$ 1.631,82
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002369 01/07/2015 R$ 2.290,19
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002370 01/07/2015 R$ 904,34
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002371 01/07/2015 R$ 4.516,75
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002372 01/07/2015 R$ 2.605,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000002373 02/07/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000002374 02/07/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002376 02/07/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002377 02/07/2015 R$ 255,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002378 02/07/2015 R$ 1.082,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002379 02/07/2015 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a aquisição de ração canina para ser usado no Canil. 000000002380 02/07/2015 R$ 187,15
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos para Setor Zoonoses. 000000002381 02/07/2015 R$ 294,00
Valor que se empenha referente a aqusição de materiais diversos, para Escolas Municipais. 000000002382 02/07/2015 R$ 324,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002383 02/07/2015 R$ 4.616,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002384 02/07/2015 R$ 225,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002385 02/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente renvovacao de seguro de incendio anual, referente a casa de apoio em Belo Horizonte 000000002386 02/07/2015 R$ 668,28
Valor que se empenha referente IPTU casa de apoio em Belo Horizonte 000000002388 02/07/2015 R$ 324,36
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios 000000002375 01/07/2015 R$ 265,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios 000000002389 01/07/2015 R$ 265,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002390 02/07/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002391 02/07/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração 000000002392 02/07/2015 R$ 1.266,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração 000000002393 02/07/2015 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002394 02/07/2015 R$ 1.320,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002395 02/07/2015 R$ 2.640,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de patrol em estradas do Município. 000000002396 02/07/2015 R$ 10.010,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002397 03/07/2015 R$ 344,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002398 03/07/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000002399 03/07/2015 R$ 146,12
Valor que se empenha referente a aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração 000000002400 03/07/2015 R$ 388,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças e serviços de mão de obra para Motos da Administração 000000002401 03/07/2015 R$ 2.773,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para SCFV. 000000002402 03/07/2015 R$ 1.462,11
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002403 03/07/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002404 03/07/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000002407 03/07/2015 R$ 367,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002409 03/07/2015 R$ 34,20
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. 000000002410 03/07/2015 R$ 54,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração. 000000002411 03/07/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002413 03/07/2015 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a Aqusição de materiais diversos para as Secretarias Municipais. 000000002414 03/07/2015 R$ 788,40
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002408 03/07/2015 R$ 149,48
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002412 01/07/2015 R$ 1.905,70
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002415 06/07/2015 R$ 630,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002416 06/07/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002417 06/07/2015 R$ 70,37
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002418 06/07/2015 R$ 324,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002419 06/07/2015 R$ 649,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002420 06/07/2015 R$ 324,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. 000000002421 06/07/2015 R$ 382,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. 000000002422 06/07/2015 R$ 309,36
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002423 06/07/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002424 06/07/2015 R$ 148,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002425 06/07/2015 R$ 121,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002426 06/07/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002427 06/07/2015 R$ 61,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002428 06/07/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000002405 03/07/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. 000000002406 03/07/2015 R$ 96,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002429 07/07/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002430 07/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002431 07/07/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002432 07/07/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002433 07/07/2015 R$ 192,54
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002436 08/07/2015 R$ 949,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002438 08/07/2015 R$ 474,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002439 08/07/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002440 08/07/2015 R$ 28,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002434 06/07/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002441 08/07/2015 R$ 107,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002442 08/07/2015 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002443 08/07/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002444 08/07/2015 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002445 08/07/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002446 08/07/2015 R$ 1.338,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002447 08/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002435 07/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a Locação de som, palco, iluminação e locução para a festa de Nelsonsenense Ausente - Distrito de Nelson de Sena. 000000002448 08/07/2015 R$ 4.095,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, para veículos Transporte Escolar. 000000002453 09/07/2015 R$ 21.957,28
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, para veículos Transporte Escolar. 000000002454 09/07/2015 R$ 838,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, para veículos Transporte Escolar. 000000002455 09/07/2015 R$ 807,60
Valor que se empenha referente a aquisição de Herbicida. 000000002456 09/07/2015 R$ 2.120,00
Valor que se empenha referente analise de solo para campo de futebol de Baguari 000000002457 09/07/2015 R$ 26,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000002458 09/07/2015 R$ 4.796,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. 000000002459 09/07/2015 R$ 112,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002460 10/07/2015 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002461 10/07/2015 R$ 720,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002462 10/07/2015 R$ 101,30
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002463 13/07/2015 R$ 846,50
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002464 13/07/2015 R$ 1.064,29
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002465 13/07/2015 R$ 249,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002466 13/07/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002467 13/07/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002468 13/07/2015 R$ 560,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. 000000002470 13/07/2015 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002471 13/07/2015 R$ 83,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002472 13/07/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002473 13/07/2015 R$ 1.128,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar . 000000002474 13/07/2015 R$ 282,95
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para SCFV dos Distritos de Baguari, Nelson de Sena e Bom Jesus da Canabrava. 000000002475 13/07/2015 R$ 393,18
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002476 13/07/2015 R$ 145,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002477 13/07/2015 R$ 148,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002479 13/07/2015 R$ 2.501,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002480 13/07/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002481 13/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002478 13/07/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002482 14/07/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002483 14/07/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002484 14/07/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002485 14/07/2015 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos. 000000002487 14/07/2015 R$ 16.858,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002489 14/07/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002490 14/07/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000002491 14/07/2015 R$ 683,07
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Compressor 1,12 HP reservatório 38 L e 01 Autoclave 12 L,13 sistemas de segurança, para PSF Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002492 14/07/2015 R$ 4.271,15
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Consultório para PSF Nelson de Sena e 01 para PSF de Baguari ( cadeira, equipo, unidade água, refletor e mocho), e 01 Amalgamador capsular digital e 000000002493 14/07/2015 R$ 15.330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002494 14/07/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002495 15/07/2015 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002496 15/07/2015 R$ 440,69
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002497 15/07/2015 R$ 82,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002498 15/07/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente ao parcelamento do financiamento Caixa - PAC II. 000000002499 15/07/2015 R$ 8.697,57
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de serviços de capotaria. 000000002500 15/07/2015 R$ 1.770,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002501 15/07/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002502 15/07/2015 R$ 130,34
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisição de Calculadora de mesa com 12 digitos, alimentação elétrica e bobina de papel, para Secretaria da Fazenda. 000000002503 15/07/2015 R$ 112,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002504 15/07/2015 R$ 121,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002505 16/07/2015 R$ 134,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002506 16/07/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002507 16/07/2015 R$ 225,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002508 16/07/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002509 16/07/2015 R$ 337,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002510 16/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002511 15/07/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002512 17/07/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002513 17/07/2015 R$ 229,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos. 000000002516 17/07/2015 R$ 838,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de patrol em estradas do Município. 000000002517 17/07/2015 R$ 1.694,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002518 17/07/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002519 17/07/2015 R$ 573,40
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviço de recapagem de pneus. 000000002520 17/07/2015 R$ 2.463,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para serviço de recapagem de pneus. 000000002521 17/07/2015 R$ 12.900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002522 17/07/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente contribuicao sindicato - SINFARMIG/2015 000000002523 17/07/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002524 17/07/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002525 17/07/2015 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002526 17/07/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002527 17/07/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Manutenção em aparelhos da Clínica Municipal Odontológica. 000000002528 17/07/2015 R$ 2.890,00
Contratação de serviços mecânicos para veículos do transporte escolar 000000002529 01/07/2015 R$ 7.200,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG 000000002530 15/07/2015 R$ 205.209,29
Contratação de empresa para prestação de servicos De Auditoria na Area Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública 000000002531 01/07/2015 R$ 62.310,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002532 17/07/2015 R$ 2.117,60
Valor que se empenha referente a tarifa de reprogramação do cronograma de desembolso - Pavimentação Convênio 0353793-49/2011. 000000002533 17/07/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002534 16/07/2015 R$ 128,07
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002535 17/07/2015 R$ 24,45
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002536 17/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002537 17/07/2015 R$ 1.042,04
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002538 20/07/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002539 20/07/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002540 20/07/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a taxa de guia de citação. 000000002541 20/07/2015 R$ 17,43
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002542 20/07/2015 R$ 618,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002543 20/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002544 20/07/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002545 20/07/2015 R$ 202,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002546 20/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002548 20/07/2015 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002547 20/07/2015 R$ 792,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002550 21/07/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra, para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002551 21/07/2015 R$ 7.141,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002552 21/07/2015 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002553 21/07/2015 R$ 104,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002554 21/07/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra, para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002555 21/07/2015 R$ 1.930,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002556 21/07/2015 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002557 21/07/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002558 21/07/2015 R$ 126,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002559 22/07/2015 R$ 2.061,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002560 22/07/2015 R$ 630,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus, para veículos Vigilância em Saúde. 000000002515 17/07/2015 R$ 2.422,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus, para veiculos Vigilância em Saúde. 000000002514 17/07/2015 R$ 7.874,10
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002561 22/07/2015 R$ 2.512,95
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002562 22/07/2015 R$ 4.107,22
Valor que se empenha referente seguro facultativo do veiculo placa OXD 1522 000000002563 22/07/2015 R$ 2.408,98
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002564 20/07/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002565 22/07/2015 R$ 95,52
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002566 23/07/2015 R$ 143,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002567 23/07/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços Eventuais Prestados Por Pessoa Jurídica 000000002568 23/07/2015 R$ 3.450,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002569 23/07/2015 R$ 492,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002570 23/07/2015 R$ 1.565,65
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002571 23/07/2015 R$ 787,61
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002572 23/07/2015 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002573 23/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002574 23/07/2015 R$ 3.112,60
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos 000000002575 23/07/2015 R$ 1.248,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus. 000000002576 23/07/2015 R$ 1.030,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002577 23/07/2015 R$ 78,39
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002578 23/07/2015 R$ 3.534,61
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002579 23/07/2015 R$ 538,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002580 23/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002581 23/07/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002582 23/07/2015 R$ 68,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002583 23/07/2015 R$ 226,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000002585 23/07/2015 R$ 342,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração 000000002586 23/07/2015 R$ 162,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002587 24/07/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002588 24/07/2015 R$ 104,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002589 24/07/2015 R$ 8.330,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002590 24/07/2015 R$ 1.905,70
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002591 24/07/2015 R$ 1.861,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002592 24/07/2015 R$ 9.586,50
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002593 24/07/2015 R$ 1.422,20
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002594 24/07/2015 R$ 1.680,60
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002595 24/07/2015 R$ 1.032,15
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002596 24/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13, para Escolas Municipais. 000000002597 24/07/2015 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentação para funcionários da Administração. 000000002598 24/07/2015 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentação para funcionários da Administração. 000000002599 24/07/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002600 27/07/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002601 27/07/2015 R$ 25,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002602 27/07/2015 R$ 2.029,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002603 27/07/2015 R$ 128,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002604 27/07/2015 R$ 410,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002605 27/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002606 27/07/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone da Biblioteca Municipal - 3412-2585 000000002607 27/07/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002608 27/07/2015 R$ 15,00
Valor que se empenha referente a Apresentação da Banda Trio Kassanikeo para a festividade do Baguariense Ausente - Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002584 23/07/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002609 27/07/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de Férias Prêmio, em decorrênicia de aposentadoria - 09 Parcelas. 000000002610 27/07/2015 R$ 11.347,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002611 27/07/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002612 28/07/2015 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002613 28/07/2015 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002614 28/07/2015 R$ 220,04
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002615 28/07/2015 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002616 28/07/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002617 28/07/2015 R$ 2.276,96
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002618 28/07/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002619 28/07/2015 R$ 374,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002620 28/07/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos. 000000002486 14/07/2015 R$ 6.554,30
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002621 29/07/2015 R$ 89,06
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000002622 29/07/2015 R$ 237,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002623 29/07/2015 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002624 29/07/2015 R$ 391,20
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002625 29/07/2015 R$ 30,02
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000002626 29/07/2015 R$ 208,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000002627 29/07/2015 R$ 161,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002628 29/07/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de encardenação, gravação de mídias em CD e DVD e impressão de fotos. 000000002629 29/07/2015 R$ 547,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002630 29/07/2015 R$ 86,86
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002631 30/07/2015 R$ 140,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000002632 30/07/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000002633 30/07/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000002634 30/07/2015 R$ 629,72
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002635 30/07/2015 R$ 367,02
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002636 30/07/2015 R$ 244,50
Valor que se empenha referente ao parcelamento do financiamento Caixa - PAC II. 000000002637 30/07/2015 R$ 8.713,51
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002638 31/07/2015 R$ 5.191,71
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002640 31/07/2015 R$ 587,04
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002641 31/07/2015 R$ 377,19
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000002642 31/07/2015 R$ 154,88
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002643 31/07/2015 R$ 627,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de serralheria e vidraçaria. 000000002644 31/07/2015 R$ 1.460,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000002645 31/07/2015 R$ 259,57
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002646 31/07/2015 R$ 1.642,20
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002647 31/07/2015 R$ 302,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002648 31/07/2015 R$ 2.408,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002649 31/07/2015 R$ 2.086,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002650 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002651 31/07/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002652 31/07/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002653 31/07/2015 R$ 7.170,09
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002654 31/07/2015 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002655 31/07/2015 R$ 1.356,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002656 31/07/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002657 31/07/2015 R$ 44.205,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002658 31/07/2015 R$ 9.224,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002659 31/07/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002660 31/07/2015 R$ 3.224,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002661 31/07/2015 R$ 1.388,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002662 31/07/2015 R$ 20.017,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002663 31/07/2015 R$ 5.853,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002664 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002665 31/07/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002666 31/07/2015 R$ 70.668,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002667 31/07/2015 R$ 194.904,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002668 31/07/2015 R$ 32.414,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002672 31/07/2015 R$ 3.329,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002673 31/07/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002674 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002675 31/07/2015 R$ 2.608,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002677 31/07/2015 R$ 67.296,95
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002678 31/07/2015 R$ 15.213,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002680 31/07/2015 R$ 7.983,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002682 31/07/2015 R$ 17.517,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002684 31/07/2015 R$ 10.705,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002685 31/07/2015 R$ 18.771,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002686 31/07/2015 R$ 3.146,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002687 31/07/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002688 31/07/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002690 31/07/2015 R$ 12.562,69
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002691 31/07/2015 R$ 4.084,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002692 31/07/2015 R$ 1.147,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002693 31/07/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002694 31/07/2015 R$ 5.753,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002695 31/07/2015 R$ 5.414,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002696 31/07/2015 R$ 2.602,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002698 31/07/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002699 31/07/2015 R$ 3.735,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002700 31/07/2015 R$ 2.799,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002701 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002702 31/07/2015 R$ 30.611,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002703 31/07/2015 R$ 25.182,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002704 31/07/2015 R$ 11.156,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002705 31/07/2015 R$ 1.460,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002706 31/07/2015 R$ 11.975,24
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002707 31/07/2015 R$ 2.541,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002708 31/07/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002709 31/07/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002710 31/07/2015 R$ 2.592,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002711 31/07/2015 R$ 3.556,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002712 31/07/2015 R$ 7.718,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002713 31/07/2015 R$ 7.677,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002714 31/07/2015 R$ 12.571,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002715 31/07/2015 R$ 2.614,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2015 000000002716 31/07/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de peças e mão de obra para veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000002717 31/07/2015 R$ 4.770,05
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002718 31/07/2015 R$ 124,99
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000002437 08/07/2015 R$ 2.834,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000002639 31/07/2015 R$ 1.375,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000002469 13/07/2015 R$ 1.955,00
Valor que se empenha referente a Locação de materiais tais como: Cadeiras, Mesas, toalhas, pratos, bandeijas, jarras, garfos, cortinas, colheres e etc. 000000002549 20/07/2015 R$ 1.450,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002790 01/07/2015 R$ 2.135,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002792 01/07/2015 R$ 2.135,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002793 01/07/2015 R$ 2.135,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002794 01/07/2015 R$ 2.135,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002795 01/07/2015 R$ 2.135,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002796 01/07/2015 R$ 4.990,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002797 01/07/2015 R$ 2.994,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002798 01/07/2015 R$ 3.493,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002799 01/07/2015 R$ 898,20
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002800 01/07/2015 R$ 2.138,75
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002801 01/07/2015 R$ 998,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000002802 01/07/2015 R$ 703,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002669 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002670 31/07/2015 R$ 21.389,27
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002671 31/07/2015 R$ 121.693,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002676 31/07/2015 R$ 35.577,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002679 31/07/2015 R$ 8.348,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002681 31/07/2015 R$ 3.632,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002683 31/07/2015 R$ 12.135,88
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002689 31/07/2015 R$ 2.941,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 07/2015 000000002697 31/07/2015 R$ 4.862,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material odontologico para a Clinica Bucal do Municipio. 000000002488 14/07/2015 R$ 9.634,92
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002936 13/07/2015 R$ 120,00