Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000001549 04/05/2015 R$ 266,00
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 000000001550 04/05/2015 R$ 1.944,78
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001552 04/05/2015 R$ 40,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001553 04/05/2015 R$ 544,20
Valor que se empenha referente pagamento aluguel social 000000001554 04/05/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001555 04/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001556 04/05/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001557 04/05/2015 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001558 04/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001559 04/05/2015 R$ 724,00
Serviços Hidraulicos e confecção de calhas e rufos 000000001560 05/05/2015 R$ 5.709,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001561 05/05/2015 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001562 05/05/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001563 05/05/2015 R$ 192,54
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001564 05/05/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001565 05/05/2015 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001566 05/05/2015 R$ 1.731,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001567 05/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001568 05/05/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001569 05/05/2015 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001570 05/05/2015 R$ 104,40
Valor que se empenha referente estagiaria de medicina 000000001571 05/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente estagiaria de medicina 000000001572 05/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001573 06/05/2015 R$ 532,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001576 05/05/2015 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001577 06/05/2015 R$ 52,66
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001578 06/05/2015 R$ 79,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001579 06/05/2015 R$ 552,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001580 06/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001581 06/05/2015 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001582 06/05/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001583 06/05/2015 R$ 165,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000001584 05/05/2015 R$ 11.143,99
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000001585 05/05/2015 R$ 4.439,34
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000001586 05/05/2015 R$ 9.073,55
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 000000001548 04/05/2015 R$ 1.000,49
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000001599 04/05/2015 R$ 4.790,00
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000001600 04/05/2015 R$ 792,00
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000001601 04/05/2015 R$ 1.660,00
Contratação de empresa para recarga de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores 000000001602 04/05/2015 R$ 364,00
Valor que se empenha referente certidão de Responsabilidade Técnica. 000000001603 04/05/2015 R$ 25,00
Valor que se empenha referente estagiaria de medicina 000000001604 04/05/2015 R$ 400,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001605 04/05/2015 R$ 286,58
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001607 05/05/2015 R$ 60,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás P13. 000000001608 06/05/2015 R$ 3.355,00
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001609 06/05/2015 R$ 396,25
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001610 06/05/2015 R$ 351,18
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001611 06/05/2015 R$ 182,06
Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. 000000001613 06/05/2015 R$ 52,00
Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. 000000001614 06/05/2015 R$ 38,00
Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. 000000001615 06/05/2015 R$ 85,00
Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquyinas e motos da frota municipal. 000000001616 06/05/2015 R$ 491,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001617 07/05/2015 R$ 27,03
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001618 07/05/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente taxa judicial 000000001619 07/05/2015 R$ 17,43
Valor que se empenha referente taxa judicial 000000001620 07/05/2015 R$ 17,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001621 07/05/2015 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001622 07/05/2015 R$ 344,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001623 07/05/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001624 07/05/2015 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001625 07/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001626 07/05/2015 R$ 474,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001627 07/05/2015 R$ 159,90
Locação de pula-pula e máquina de algodão doce para campanha de vacinação 000000001628 07/05/2015 R$ 1.760,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001629 08/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001630 08/05/2015 R$ 111,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001631 08/05/2015 R$ 130,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001632 08/05/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001633 08/05/2015 R$ 88,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001634 08/05/2015 R$ 114,00
Cópias de chaves e serviços de chaveiro 000000001635 08/05/2015 R$ 90,00
Cópias de chaves e serviços de chaveiro 000000001637 08/05/2015 R$ 176,00
Cópias de chaves e serviços de chaveiro 000000001638 08/05/2015 R$ 97,00
Valor que se empenha referente juros 000000001639 08/05/2015 R$ 8.384,00
Valor que se empenha referente juros 000000001640 08/05/2015 R$ 554,18
Valor que se empenha referente a aquisição de Lubrificantes, para veículos Transporte Escolar. 000000001642 11/05/2015 R$ 7.994,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001643 11/05/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001644 11/05/2015 R$ 380,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001645 11/05/2015 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001646 11/05/2015 R$ 182,22
Valor que se empenha referente INSS 03/2015 regularizado nesta data 000000001647 12/05/2015 R$ 846,22
Valor que se empenha referente juros INSS 03/2015 regularizado nesta data 000000001648 12/05/2015 R$ 67,10
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001649 05/05/2015 R$ 89,74
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001650 13/05/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001651 13/05/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001652 13/05/2015 R$ 107,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001653 13/05/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001654 13/05/2015 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001655 13/05/2015 R$ 222,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001656 13/05/2015 R$ 64,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001657 13/05/2015 R$ 56,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001658 14/05/2015 R$ 754,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001659 14/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001660 14/05/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001661 14/05/2015 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001662 14/05/2015 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001663 14/05/2015 R$ 165,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001678 11/05/2015 R$ 123,95
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001679 11/05/2015 R$ 444,88
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001680 11/05/2015 R$ 850,58
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 000000001681 11/05/2015 R$ 430,28
Valor que se empenha referente principal da divida 000000001682 15/05/2015 R$ 8.679,93
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001551 04/05/2015 R$ 576,21
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do Estádio Distrito de São Geraldo do Baguari - Rua Cônego Davino - 000000001684 04/05/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001685 08/05/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente Cópias de chaves e serviços de chaveiro 000000001636 08/05/2015 R$ 262,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001688 13/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001689 14/05/2015 R$ 94,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001690 15/05/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001691 15/05/2015 R$ 445,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001692 15/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001693 15/05/2015 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001694 15/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de curatrivos e preventivos, para PSFs. 000000001695 15/05/2015 R$ 313,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001696 15/05/2015 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001697 15/05/2015 R$ 76,90
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001612 06/05/2015 R$ 166,15
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000001698 16/05/2015 R$ 16.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001699 15/05/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001700 16/05/2015 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para serviços de lanternagem e pintura de veículos. 000000001702 16/05/2015 R$ 1.694,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001703 18/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001704 18/05/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escolas Municipais. 000000001705 18/05/2015 R$ 1.448,79
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Ginásio Poliesportivo. 000000001706 18/05/2015 R$ 563,11
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Vias Públicas. 000000001707 18/05/2015 R$ 768,02
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001709 18/05/2015 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001710 18/05/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente aoRegistro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Terminal Rodoviário. 000000001711 18/05/2015 R$ 1.190,35
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção rede esgoto - Distrito de Nelson de Sena e Bom Jesus da Canabrava. 000000001712 18/05/2015 R$ 529,99
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Postos de Saúde. 000000001713 18/05/2015 R$ 3.597,56
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Praças e Jardins. 000000001714 18/05/2015 R$ 6.328,77
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001716 18/05/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001717 18/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001701 16/05/2015 R$ 1.897,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001785 18/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção de Escolas Municipais 000000001786 18/05/2015 R$ 2.002,02
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001787 19/05/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001788 19/05/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001789 19/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001790 19/05/2015 R$ 18,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001791 19/05/2015 R$ 186,22
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001793 19/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001795 19/05/2015 R$ 95,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de Convênio 134/2013. 000000001796 19/05/2015 R$ 48,13
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção do Cemitério Municipal e Distritos. 000000001797 19/05/2015 R$ 345,39
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Poliesportivo, Estádios e Quadras. 000000001798 19/05/2015 R$ 1.129,19
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001708 15/05/2015 R$ 649,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001799 18/05/2015 R$ 260,01
Valor que se empenha referente a Locação de Palco, Som e Iluminação para abertura do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. 000000001794 11/05/2015 R$ 7.830,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Farmácia de Minas, Clínica de Fisioterapia e Postos de Saúde. 000000001800 19/05/2015 R$ 1.162,83
Valor que se empenha referente a instalação e manutenção de ar condicionado, Farmácia de Minas. 000000001801 19/05/2015 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado, Gabinete. 000000001802 19/05/2015 R$ 170,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000001803 19/05/2015 R$ 302,70
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de capotaria, para Setor de Zoonoses. 000000001804 20/05/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de capotaria, para veículo Fiorino Setor de Obras. 000000001805 20/05/2015 R$ 203,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001806 20/05/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001807 20/05/2015 R$ 50,02
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001808 20/05/2015 R$ 296,80
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001809 20/05/2015 R$ 896,50
Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica 000000001715 18/05/2015 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001811 20/05/2015 R$ 35,76
Valor que se empenha referente ao Serviço de pintura em prédio da Administração Pública - Escolas Municipais. 000000001812 20/05/2015 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001813 20/05/2015 R$ 72,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001814 20/05/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001815 20/05/2015 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001816 21/05/2015 R$ 299,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001817 21/05/2015 R$ 228,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001822 21/05/2015 R$ 109,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001819 04/05/2015 R$ 2.616,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001820 04/05/2015 R$ 10.464,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001821 04/05/2015 R$ 1.635,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001823 21/05/2015 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001824 21/05/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001825 22/05/2015 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001826 22/05/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001827 22/05/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001828 22/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001829 22/05/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001830 22/05/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001831 22/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001832 20/05/2015 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001833 21/05/2015 R$ 21,61
Valor que se empenha referente a Restituição de Taxa TFF - Recolhida Indevidamente. 000000001834 22/05/2015 R$ 219,53
Contratação de empresa para realização de inspenção nos veículos pertencentes ao transporte escolar. 000000001835 22/05/2015 R$ 7.800,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para locação de banheiros químicos, queima de fogos, seguranças e organização da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. 000000001792 11/05/2015 R$ 7.800,00
Execução de Servicos Especializados de Auditoria, Consultoria e Assessoria para estudo da viabilidade e realização de processo seletivo para contratação de ACS e ACE 000000001836 22/05/2015 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de medicamentos. 000000001839 25/05/2015 R$ 900,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de medicamentos, para Farmácia. 000000001840 25/05/2015 R$ 6.212,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001841 25/05/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001842 25/05/2015 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001843 25/05/2015 R$ 68,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001844 25/05/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001845 25/05/2015 R$ 750,17
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001846 25/05/2015 R$ 381,19
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001847 25/05/2015 R$ 1.059,21
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001848 25/05/2015 R$ 165,15
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001849 25/05/2015 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001850 25/05/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001851 25/05/2015 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais. 000000001852 25/05/2015 R$ 242,42
Valor que se empenha referente a serviços cartoriais. 000000001853 25/05/2015 R$ 435,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001854 25/05/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001855 25/05/2015 R$ 609,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001856 25/05/2015 R$ 164,80
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001857 26/05/2015 R$ 990,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001858 26/05/2015 R$ 1.600,22
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001859 26/05/2015 R$ 2.614,22
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001860 26/05/2015 R$ 121,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001861 26/05/2015 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001862 26/05/2015 R$ 70,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001863 26/05/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente Resolução 910/2001 - 9/24. 000000001864 26/05/2015 R$ 1.735,26
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001865 26/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001866 26/05/2015 R$ 203,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001867 26/05/2015 R$ 76,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001868 26/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001869 26/05/2015 R$ 225,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, para Escolas Municipais. 000000001870 26/05/2015 R$ 364,22
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001872 27/05/2015 R$ 62,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001873 27/05/2015 R$ 134,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001874 27/05/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001875 27/05/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001876 27/05/2015 R$ 2.452,05
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001877 27/05/2015 R$ 932,70
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001878 27/05/2015 R$ 1.623,65
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000001879 27/05/2015 R$ 443,55
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001880 27/05/2015 R$ 597,98
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001881 27/05/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de patrol em estradas do Município. 000000001871 27/05/2015 R$ 10.010,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001883 28/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001884 28/05/2015 R$ 96,61
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica dos motores dos caminhões placa GMM - 3531 e GMM - 3294. 000000001886 28/05/2015 R$ 7.011,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica dos motores dos caminhões placa GMM - 3531 e GMM - 3294. 000000001888 28/05/2015 R$ 3.028,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica dos motores dos caminhões placa GMM - 3531 e GMM - 3294. 000000001889 28/05/2015 R$ 4.590,00
Valor quie se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001890 28/05/2015 R$ 2.084,08
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração - Reunião Bolsa Família. 000000001891 28/05/2015 R$ 117,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração - Campanha Dengue. 000000001892 28/05/2015 R$ 837,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de divulgação ambulante de interesse da Administração - Campanha Vacinação. 000000001893 28/05/2015 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001894 29/05/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001895 29/05/2015 R$ 264,98
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica dos motores dos caminhões placa GMM - 3531 e GMM - 3294. 000000001887 28/05/2015 R$ 6.314,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001896 29/05/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001897 29/05/2015 R$ 215,84
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Campanha Vacinação. 000000001898 29/05/2015 R$ 392,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001899 29/05/2015 R$ 138,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001900 29/05/2015 R$ 125,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001810 19/05/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001901 29/05/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001902 29/05/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001903 29/05/2015 R$ 550,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001904 29/05/2015 R$ 110,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa Lar e Casa de Hospedes. 000000001905 29/05/2015 R$ 814,65
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de medicamentos. 000000001906 29/05/2015 R$ 10.383,31
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001924 16/05/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001885 27/05/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001927 27/05/2015 R$ 2.408,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001928 27/05/2015 R$ 1.935,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001929 27/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001930 27/05/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001931 27/05/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001932 27/05/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001933 27/05/2015 R$ 3.163,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001934 27/05/2015 R$ 1.351,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001935 27/05/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001936 27/05/2015 R$ 46.210,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001937 27/05/2015 R$ 8.286,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001938 27/05/2015 R$ 3.826,19
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001939 27/05/2015 R$ 3.242,65
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001940 27/05/2015 R$ 709,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001941 27/05/2015 R$ 18.173,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001942 27/05/2015 R$ 6.429,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001943 27/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001944 27/05/2015 R$ 5.736,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001945 27/05/2015 R$ 71.802,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001946 27/05/2015 R$ 161.594,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001947 27/05/2015 R$ 33.276,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001948 27/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001949 27/05/2015 R$ 23.356,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001950 27/05/2015 R$ 98.707,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001951 27/05/2015 R$ 3.973,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001952 27/05/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001953 27/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001954 27/05/2015 R$ 2.608,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001955 27/05/2015 R$ 32.623,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001956 27/05/2015 R$ 69.693,95
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001957 27/05/2015 R$ 15.970,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001960 27/05/2015 R$ 3.785,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001961 27/05/2015 R$ 17.230,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001963 27/05/2015 R$ 10.085,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001964 27/05/2015 R$ 17.818,79
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001965 27/05/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001966 27/05/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001967 27/05/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001968 27/05/2015 R$ 12.513,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001969 27/05/2015 R$ 4.084,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001970 27/05/2015 R$ 1.210,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001974 27/05/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001975 27/05/2015 R$ 5.692,04
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001976 27/05/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001977 27/05/2015 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001978 27/05/2015 R$ 3.456,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001979 27/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001980 27/05/2015 R$ 26.362,56
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001981 27/05/2015 R$ 28.300,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001982 27/05/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001983 27/05/2015 R$ 1.300,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001984 27/05/2015 R$ 12.066,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001985 27/05/2015 R$ 2.600,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001986 27/05/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001987 27/05/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001988 27/05/2015 R$ 2.592,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001989 27/05/2015 R$ 3.126,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001990 27/05/2015 R$ 4.421,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001991 27/05/2015 R$ 6.040,68
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001992 27/05/2015 R$ 12.148,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001993 27/05/2015 R$ 1.999,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Maio/2015 000000001994 27/05/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2015 000000001962 27/05/2015 R$ 11.292,57
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2015 000000001958 27/05/2015 R$ 9.481,58
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2015 000000001959 27/05/2015 R$ 10.904,06
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2015 000000001971 27/05/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2015 000000001973 27/05/2015 R$ 3.390,66
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 05/2015 000000001972 27/05/2015 R$ 7.896,29
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001641 11/05/2015 R$ 47,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001882 28/05/2015 R$ 145,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001925 27/05/2015 R$ 91,43
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 05/2015 pacs 000000002139 31/05/2015 R$ 7.772,84
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 05/2015 nasf 000000002140 31/05/2015 R$ 2.085,58
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 05/2015 regulacao 000000002141 31/05/2015 R$ 2.021,39
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal 05/2015 psf 000000002142 31/05/2015 R$ 18.931,12
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002145 21/05/2015 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002150 21/05/2015 R$ 99.998,32
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002152 21/05/2015 R$ 19.999,08
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002153 21/05/2015 R$ 29.997,16
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002155 21/05/2015 R$ 99.999,20
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002156 21/05/2015 R$ 70.000,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002148 21/05/2015 R$ 33.000,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002157 21/05/2015 R$ 29.997,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002158 21/05/2015 R$ 29.997,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002159 21/05/2015 R$ 24.997,50
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002160 21/05/2015 R$ 99.999,90
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel 000000002161 21/05/2015 R$ 11.998,80
Valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel - Diversos 000000002163 21/05/2015 R$ 3.300,00