Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica, para veículos do Transporte Escolar. 000000000896 02/03/2015 R$ 2.959,29
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao 000000000897 02/03/2015 R$ 2.396,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000898 02/03/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000899 02/03/2015 R$ 218,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000900 02/03/2015 R$ 95,65
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000901 02/03/2015 R$ 949,35
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000902 02/03/2015 R$ 451,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000000903 02/03/2015 R$ 1.665,70
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000904 02/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000905 02/03/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000906 02/03/2015 R$ 169,30
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000907 02/03/2015 R$ 173,17
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000908 02/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000909 02/03/2015 R$ 104,40
Valor que se empenha referente a aquisição de Pneus, para veículos de Obras. 000000000911 02/03/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a manutenção em computadores da Rede Municipal de Ensino. 000000000912 02/03/2015 R$ 7.950,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000913 02/03/2015 R$ 115,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000914 02/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000915 02/03/2015 R$ 521,60
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000916 02/03/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000917 02/03/2015 R$ 74,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000918 02/03/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000919 02/03/2015 R$ 160,70
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000920 02/03/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000921 02/03/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000922 02/03/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000923 02/03/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000924 02/03/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000925 02/03/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização em eventos da Administração Municipal. 000000000926 02/03/2015 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000927 03/03/2015 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000928 03/03/2015 R$ 426,92
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000929 03/03/2015 R$ 53,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000930 03/03/2015 R$ 128,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000931 03/03/2015 R$ 235,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000932 03/03/2015 R$ 576,71
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços Técnicos Especializados. 000000000910 02/03/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000934 03/03/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000935 03/03/2015 R$ 606,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000936 03/03/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000937 03/03/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000938 03/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000939 03/03/2015 R$ 93,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000940 03/03/2015 R$ 280,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000000941 04/03/2015 R$ 3.218,05
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000933 03/03/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000942 04/03/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000943 04/03/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000944 04/03/2015 R$ 83,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000945 04/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000946 04/03/2015 R$ 35,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000000947 04/03/2015 R$ 2.790,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000000948 04/03/2015 R$ 163,50
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000000949 04/03/2015 R$ 225,90
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de curatrivos e preventivos. 000000000950 04/03/2015 R$ 449,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000951 04/03/2015 R$ 358,65
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000952 04/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000953 04/03/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000954 05/03/2015 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000955 05/03/2015 R$ 364,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000956 05/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000957 05/03/2015 R$ 368,85
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção PSF Distrito de Nelson de Sena. 000000000958 05/03/2015 R$ 73,43
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção rede Bairro Estrela Dalva. 000000000959 05/03/2015 R$ 44,12
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Escolas Municipais - 02/2015. 000000000960 05/03/2015 R$ 1.159,23
Valor que se empenha referente a restituição de ISSQN, recolhidas em duplicidade. 000000000961 05/03/2015 R$ 17.415,86
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000962 05/03/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000963 06/03/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000964 06/03/2015 R$ 444,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000965 06/03/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000966 06/03/2015 R$ 615,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000000967 06/03/2015 R$ 21,18
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000968 06/03/2015 R$ 227,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000969 06/03/2015 R$ 88,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000000970 06/03/2015 R$ 1.155,93
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Cemitério. 000000000971 06/03/2015 R$ 24,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Canil. 000000000972 06/03/2015 R$ 763,37
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção sede Prefeitura. 000000000973 06/03/2015 R$ 290,55
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000974 06/03/2015 R$ 426,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000975 06/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. 000000000976 06/03/2015 R$ 965,30
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. 000000000977 06/03/2015 R$ 377,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para veículos Transporte Escolar. 000000000978 06/03/2015 R$ 5.495,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para a frota da Administração Municipal. 000000000979 06/03/2015 R$ 2.692,30
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços Técnicos Especializados. 000000000980 06/03/2015 R$ 6.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de cintos de segurança para veículos do Transporte Escolar. 000000000981 06/03/2015 R$ 4.720,00
Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de cintos de segurança para veículos do Transporte Escolar. 000000000982 06/03/2015 R$ 3.275,00
Valor que se empenha referente ao Serviço Técnico Especializado de Engenharia para atendimento a Administração Municipal. 000000000983 06/03/2015 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000984 06/03/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000985 09/03/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços de Operador de Motoniveladora. 000000000986 09/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000987 09/03/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000988 09/03/2015 R$ 115,64
Valor que se empenha referente a aquisição de material esportivo. 000000000989 09/03/2015 R$ 2.444,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para PSF Distrito de Nelson de Sena. 000000000991 09/03/2015 R$ 91,11
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Poliesportivo. 000000000992 09/03/2015 R$ 65,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000993 09/03/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000994 09/03/2015 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000995 09/03/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Biblioteca Municipal. 000000000996 09/03/2015 R$ 54,61
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para uso de corte de árvores. 000000000997 09/03/2015 R$ 50,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000998 09/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000999 09/03/2015 R$ 146,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001000 09/03/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART Meio Ambiente. 000000001001 10/03/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais 000000001002 10/03/2015 R$ 2.899,55
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais 000000001003 10/03/2015 R$ 1.181,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001004 10/03/2015 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001005 10/03/2015 R$ 155,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Bairro Estrela Dalva. 000000001006 10/03/2015 R$ 258,24
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001007 10/03/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000001008 10/03/2015 R$ 1.149,40
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000001009 10/03/2015 R$ 292,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001010 10/03/2015 R$ 1.861,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001011 10/03/2015 R$ 163,92
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001012 10/03/2015 R$ 57,59
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001013 10/03/2015 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001014 10/03/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001016 10/03/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001017 10/03/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001018 10/03/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001019 10/03/2015 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001020 10/03/2015 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001022 11/03/2015 R$ 182,54
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001023 11/03/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001024 11/03/2015 R$ 8.140,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001026 11/03/2015 R$ 4.950,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001027 11/03/2015 R$ 4.250,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001028 11/03/2015 R$ 999,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001029 11/03/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001030 11/03/2015 R$ 999,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de acesso a internet. 000000001031 11/03/2015 R$ 20.090,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000001032 11/03/2015 R$ 2.402,49
Valor que se empenha referente a taxa de emissão Certificado Digital. 000000001033 11/03/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001034 11/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001035 11/03/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001036 11/03/2015 R$ 170,36
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001037 11/03/2015 R$ 40,05
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001038 11/03/2015 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001039 11/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001040 11/03/2015 R$ 162,80
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001041 11/03/2015 R$ 67,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001042 12/03/2015 R$ 319,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001043 12/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001044 12/03/2015 R$ 3.164,30
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Horta da Usina. 000000001045 12/03/2015 R$ 46,54
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Conselho Tutelar. 000000001047 12/03/2015 R$ 36,16
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001048 12/03/2015 R$ 287,76
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001049 12/03/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001050 12/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001051 12/03/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001052 12/03/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001053 13/03/2015 R$ 159,07
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000001054 13/03/2015 R$ 968,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001055 13/03/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001056 13/03/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a devolução de saldo do Convênio 218/2014/SEGOV/PADEM. 000000001057 13/03/2015 R$ 1.975,79
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001058 13/03/2015 R$ 258,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001059 13/03/2015 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001060 13/03/2015 R$ 222,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000001061 13/03/2015 R$ 214,06
Valor que se empenha referente conta telefone - 3412-2410 - 03/2015. 000000001062 16/03/2015 R$ 2,96
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001063 16/03/2015 R$ 67,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001064 16/03/2015 R$ 193,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001065 16/03/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001066 16/03/2015 R$ 35,16
Valor que se empenha referente principal da divida 000000001068 16/03/2015 R$ 8.667,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001069 16/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001070 16/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001071 16/03/2015 R$ 96,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000001072 16/03/2015 R$ 273,53
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001073 16/03/2015 R$ 62,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001074 16/03/2015 R$ 194,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001075 16/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001076 16/03/2015 R$ 390,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de bloquetes intertravados. 000000001077 16/03/2015 R$ 12.690,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de Gás P13, para PSFs. 000000001078 17/03/2015 R$ 110,00
Taxa de Inscrição para participação no Campeonato Regional de Futebol Amador de 2015 000000001021 04/03/2015 R$ 186,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001079 17/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001080 17/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001081 17/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001082 17/03/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001083 17/03/2015 R$ 2.297,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001084 17/03/2015 R$ 410,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001085 17/03/2015 R$ 118,50
Valor que se empenha referente devolução de saldo remanescente referente ao Convênio 0134/2013. 000000001086 17/03/2015 R$ 499,22
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001087 17/03/2015 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001088 17/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de patrol em estradas do Município. 000000001046 12/03/2015 R$ 10.010,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001089 17/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001090 17/03/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001091 17/03/2015 R$ 53,63
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001092 18/03/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001093 18/03/2015 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001094 18/03/2015 R$ 96,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001095 18/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001096 18/03/2015 R$ 70,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gás P13. 000000001097 18/03/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001098 18/03/2015 R$ 807,65
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001099 18/03/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001100 18/03/2015 R$ 231,66
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001101 18/03/2015 R$ 182,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001102 19/03/2015 R$ 303,89
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000001103 19/03/2015 R$ 1.120,80
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000001104 19/03/2015 R$ 1.622,05
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001105 19/03/2015 R$ 5.137,88
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001106 19/03/2015 R$ 7.085,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001107 19/03/2015 R$ 3.119,81
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001108 19/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001109 19/03/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001110 19/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001111 19/03/2015 R$ 1.574,22
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001112 19/03/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001113 19/03/2015 R$ 205,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001114 19/03/2015 R$ 104,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001115 19/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000001116 19/03/2015 R$ 345,24
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000001117 19/03/2015 R$ 2.810,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001118 19/03/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001119 19/03/2015 R$ 93,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001120 19/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001121 19/03/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001122 20/03/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001123 20/03/2015 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001124 20/03/2015 R$ 640,58
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001125 20/03/2015 R$ 2.084,08
Valor que se empenha referente a aquisição de ração canina para ser usado no Canil. 000000001126 20/03/2015 R$ 502,35
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001127 20/03/2015 R$ 838,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001128 20/03/2015 R$ 710,94
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001129 20/03/2015 R$ 254,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001130 20/03/2015 R$ 748,50
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001131 20/03/2015 R$ 426,70
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001132 20/03/2015 R$ 105,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001133 20/03/2015 R$ 21,09
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001134 20/03/2015 R$ 66,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001135 20/03/2015 R$ 229,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001136 20/03/2015 R$ 610,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001137 20/03/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Cemitério Municipal. 000000001138 20/03/2015 R$ 388,06
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001139 23/03/2015 R$ 488,94
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001140 23/03/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001141 23/03/2015 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001142 23/03/2015 R$ 53,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000001143 23/03/2015 R$ 366,63
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001144 23/03/2015 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001145 23/03/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001146 23/03/2015 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001147 23/03/2015 R$ 53,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001067 16/03/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa ANCINE - Agência Nacional do Cinema. 000000001015 10/03/2015 R$ 63,97
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para perfuração de poço semi-artesiano, na Escola Municipal Antônio Medina Cardoso. 000000001148 23/03/2015 R$ 29.545,60
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001152 23/03/2015 R$ 1.207,37
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001153 23/03/2015 R$ 2.522,98
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001154 23/03/2015 R$ 1.157,33
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001155 23/03/2015 R$ 720,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000001156 02/03/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001157 23/03/2015 R$ 20,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001158 23/03/2015 R$ 125,71
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001159 23/03/2015 R$ 96,99
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001160 23/03/2015 R$ 4.076,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001161 23/03/2015 R$ 1.558,98
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001162 23/03/2015 R$ 3.535,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001163 23/03/2015 R$ 104,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001164 23/03/2015 R$ 2.198,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001165 23/03/2015 R$ 952,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000001166 23/03/2015 R$ 85,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para aquisição de vidro liso incolor. 000000001167 23/03/2015 R$ 328,06
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000001168 24/03/2015 R$ 420,00
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000001169 24/03/2015 R$ 1.120,00
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000001170 24/03/2015 R$ 1.442,00
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000001171 24/03/2015 R$ 700,00
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000001172 24/03/2015 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota municipal. 000000001173 24/03/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota municipal. 000000001174 24/03/2015 R$ 206,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota municipal. 000000001175 24/03/2015 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. 000000001176 24/03/2015 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços de Sonorização eventuais, prestados por Pessoa Jurídica. 000000001177 24/03/2015 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços de Sonorização eventuais, prestados por Pessoa Jurídica. 000000001178 24/03/2015 R$ 990,00
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços de Sonorização eventuais, prestados por Pessoa Jurídica. 000000001179 24/03/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001180 24/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001181 24/03/2015 R$ 94,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001182 24/03/2015 R$ 547,67
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000001183 24/03/2015 R$ 435,38
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000001184 24/03/2015 R$ 145,83
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000001185 24/03/2015 R$ 80,44
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001186 24/03/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001187 24/03/2015 R$ 508,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001188 24/03/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001189 25/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001190 25/03/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001191 25/03/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001192 25/03/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001193 25/03/2015 R$ 208,00
Valor que se empenha referente a Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação E 000000001194 25/03/2015 R$ 1.739,43
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001195 25/03/2015 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001196 25/03/2015 R$ 72,00
Valor que se empenha referente a aquisição de ração canina para ser usado no Canil. 000000001197 25/03/2015 R$ 147,75
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001198 25/03/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001199 25/03/2015 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000001200 25/03/2015 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Praças e Jardins. 000000001201 25/03/2015 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001202 25/03/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001203 25/03/2015 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001204 25/03/2015 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001205 25/03/2015 R$ 144,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de emolumentos catorários, relativos a Certidões de Ônus Reais. 000000001206 25/03/2015 R$ 30,01
Contratação de serviço de acesso a internet 000000001025 11/03/2015 R$ 3.610,00
Contratação de pessoa física e ou jurídica para execução de linhas do transporte escolar no exercício de 2015. 000000001207 02/03/2015 R$ 6.679,20
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços de Higienização e Limpeza de Córregos no Município. 000000001208 26/03/2015 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. 000000001209 26/03/2015 R$ 1.395,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. 000000001211 26/03/2015 R$ 1.395,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001212 26/03/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001213 26/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001214 26/03/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001215 26/03/2015 R$ 136,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, fabricação de manilhas. 000000001216 26/03/2015 R$ 2.664,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Vias Públicas. 000000001217 26/03/2015 R$ 1.998,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001218 26/03/2015 R$ 352,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gás P13. 000000001220 27/03/2015 R$ 3.245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001221 27/03/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001222 27/03/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001223 27/03/2015 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a devolução da resolução 910/2001 - 7/24. 000000001224 30/03/2015 R$ 1.703,74
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001225 30/03/2015 R$ 107,76
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001226 30/03/2015 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001227 30/03/2015 R$ 224,30
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001228 30/03/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001229 30/03/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001230 30/03/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001231 30/03/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001232 31/03/2015 R$ 160,00
Manutenção corretiva e preventiva de pontos de iluminação pública. 000000001233 02/03/2015 R$ 77.454,30
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000001234 24/03/2015 R$ 2.379,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001235 31/03/2015 R$ 740,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa ANCINE - Agência Nacional do Cinema - 2014 - Regularizada nesta data. 000000001236 31/03/2015 R$ 79,07
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Canil. 000000000990 09/03/2015 R$ 34,40
Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para PSF do Distrito de Nelson de Sena. 000000001219 26/03/2015 R$ 6.637,00
Valor que se empenha referente pagamento de inss contribuintes individuais 000000001255 31/03/2015 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - Pro Jovem 000000001256 31/03/2015 R$ 3.000,00
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados 000000001275 30/03/2015 R$ 60,00
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados 000000001276 30/03/2015 R$ 256,00
Aquisição de carimbos e materiais corelacionados 000000001277 30/03/2015 R$ 30,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria 000000001279 30/03/2015 R$ 6.676,47
Contratação de serviços de despachante 000000001280 30/03/2015 R$ 510,00
Contratação de serviços de despachante 000000001278 30/03/2015 R$ 1.209,48
Contratação de serviço de transporte de professores para fazer curso na cidade de Belo Horizonte 000000001274 26/03/2015 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001343 31/03/2015 R$ 2.508,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001344 31/03/2015 R$ 2.086,21
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001345 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001346 31/03/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001347 31/03/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001348 31/03/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001349 31/03/2015 R$ 1.969,25
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001350 31/03/2015 R$ 1.351,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001351 31/03/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001352 31/03/2015 R$ 46.210,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001353 31/03/2015 R$ 8.286,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001354 31/03/2015 R$ 2.771,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001355 31/03/2015 R$ 3.366,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001356 31/03/2015 R$ 18.117,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001357 31/03/2015 R$ 5.642,24
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001358 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001359 31/03/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001360 31/03/2015 R$ 70.093,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001361 31/03/2015 R$ 157.098,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001362 31/03/2015 R$ 31.241,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001363 31/03/2015 R$ 21.154,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001365 31/03/2015 R$ 2.941,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001366 31/03/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001367 31/03/2015 R$ 577,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001368 31/03/2015 R$ 2.608,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001369 31/03/2015 R$ 36.080,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001370 31/03/2015 R$ 63.991,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001371 31/03/2015 R$ 15.686,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001374 31/03/2015 R$ 3.632,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001375 31/03/2015 R$ 14.738,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001376 31/03/2015 R$ 11.056,16
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001377 31/03/2015 R$ 9.119,84
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001378 31/03/2015 R$ 18.974,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001379 31/03/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001380 31/03/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001381 31/03/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001382 31/03/2015 R$ 12.147,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001383 31/03/2015 R$ 4.204,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001384 31/03/2015 R$ 1.382,11
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001385 31/03/2015 R$ 956,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001386 31/03/2015 R$ 6.110,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001387 31/03/2015 R$ 3.534,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001388 31/03/2015 R$ 2.364,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001389 31/03/2015 R$ 5.124,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001390 31/03/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001391 31/03/2015 R$ 3.760,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001392 31/03/2015 R$ 5.360,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001393 31/03/2015 R$ 1.050,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001395 31/03/2015 R$ 27.111,43
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001396 31/03/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001397 31/03/2015 R$ 1.300,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001399 31/03/2015 R$ 2.442,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001400 31/03/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001401 31/03/2015 R$ 1.654,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001402 31/03/2015 R$ 2.580,70
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001403 31/03/2015 R$ 3.126,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001404 31/03/2015 R$ 3.653,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001405 31/03/2015 R$ 5.666,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001406 31/03/2015 R$ 11.829,99
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001407 31/03/2015 R$ 1.999,28
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2015 000000001408 31/03/2015 R$ 8.604,10
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001442 31/03/2015 R$ 19.620,00
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, escritório e escolar. 000000001210 26/03/2015 R$ 2.790,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal pacs 000000001444 31/03/2015 R$ 7.743,40
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - nasf 000000001445 31/03/2015 R$ 1.785,83
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao 000000001446 31/03/2015 R$ 1.739,66
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - psf 000000001447 31/03/2015 R$ 16.790,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 000000001364 31/03/2015 R$ 97.437,48
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 000000001394 31/03/2015 R$ 23.162,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 000000001398 31/03/2015 R$ 11.164,41
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 000000001372 31/03/2015 R$ 8.599,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2015 000000001373 31/03/2015 R$ 7.993,80
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001149 23/03/2015 R$ 40.880,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001150 23/03/2015 R$ 9.490,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001151 23/03/2015 R$ 7.154,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal 000000001838 23/03/2015 R$ 3.256,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 03/2014 - regularizado nesta data 000000002116 31/03/2015 R$ 827,40