Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000001 02/01/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000002 02/01/2015 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000004 02/01/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000003 02/01/2015 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000005 02/01/2015 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000006 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000007 02/01/2015 R$ 62,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000008 02/01/2015 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000009 02/01/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente ao parcelamento de INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. 000000000010 02/01/2015 R$ 150.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa bancaria. 000000000011 02/01/2015 R$ 36.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa bancaria. 000000000012 02/01/2015 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa bancaria. 000000000013 02/01/2015 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa bancaria. 000000000014 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP. 000000000015 02/01/2015 R$ 190.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição para EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. 000000000017 02/01/2015 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição CNM - Confederação Nacional de Municípios. 000000000018 02/01/2015 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a publicação de atos oficiais. 000000000019 02/01/2015 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a Subvenção Social - Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo - 000000000020 02/01/2015 R$ 9.456,00
Valor que se empenha referente a Subvenção Social - Grupo da Melhor Idade - Alegria de Viver - 000000000021 02/01/2015 R$ 9.456,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000022 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para realização de curso de capacitação, Novo PAR, Novo PMDE e Novo PDDE, conforme Lei 13005/2014. 000000000023 02/01/2015 R$ 868,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000024 02/01/2015 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000025 02/01/2015 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000026 02/01/2015 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000027 02/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000028 02/01/2015 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000029 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000030 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000031 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de postagem. 000000000032 02/01/2015 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000000033 02/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000000034 02/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000000035 02/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para execução de asfaltamento e recapeamento em ruas do Município. 000000000036 02/01/2015 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Casa de Apoio Belo Horizonte - 000000000037 02/01/2015 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - 000000000038 02/01/2015 R$ 350,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Quartel Polícia Militar - PMMG - 000000000039 02/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Jardim Poliesportivo - Avenida Primeiro de Junho - 000000000040 02/01/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Academia de Saúde - Avenida Primeiro de Junho - 65 - 000000000041 02/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de enegia elétrica IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 000000000042 02/01/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 000000000043 02/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica da Casa de Cultura - Rua Dr. Nelson de Sena - 118 - 000000000044 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Conselho Tutelar - Avenida Saudade - 34 - 000000000045 02/01/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Jardins no Município - 000000000046 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Estádio Municipal Eduardo Generoso Dias - Avenida Primeiro de Junho - 2361 - 000000000047 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do Estádio Distrito de Nelson de Sena - Rua José Urbano de Carvalho - 800 - 000000000048 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de São Geraldo do Baguari - 000000000049 02/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água das Escolas Municipais - 000000000050 02/01/2015 R$ 18.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição a AMM - Associação Mineira de Municipios. 000000000051 02/01/2015 R$ 10.416,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de àgua Casa de Hospedes - Rua Benedito Valadares - 531 - Apto 202 - 000000000052 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000053 02/01/2015 R$ 737,70
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de bomba no Distrito São Geraldo do Baguari. 000000000055 02/01/2015 R$ 519,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000056 02/01/2015 R$ 8.159,15
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Horta Usina. 000000000057 02/01/2015 R$ 32,87
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para fabricação de manilhas. 000000000058 02/01/2015 R$ 605,52
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de Praças. 000000000059 02/01/2015 R$ 234,52
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000060 02/01/2015 R$ 122,95
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Quartel Polícia Militar - PMMG - Rua Mata Machado - 06 - 000000000061 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 525 - 000000000062 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica CAPS - Centro de Atenção Pssicosocial - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 181 - 000000000063 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica PSF Prefeito Euler Ribeiro - Rua Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra - 000000000064 02/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde - Rua Dr.Nelson de Sena - 357 - 000000000065 02/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Escolas Municipais - 000000000066 02/01/2015 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Bom Jesus da Canabrava - Praça Rosário - 84 - 000000000067 02/01/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água da Oficina Mecânica - Avenida Primeiro de Junho - 1953 - 000000000068 02/01/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água da Casa de Apoio Belo Horizonte-MG - Rua Ulhoa Cintra - 57/A - Santa Efigênia - 000000000069 02/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Setores Saúde - 000000000070 02/01/2015 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do PSF - Prefeito Euler Ribeiro - Rua Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra - 000000000071 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde - Rua Dr. Nelson de Sena - 357 - 000000000072 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do CAPS - Centro de Atenção Pssicosocial - Rua Cel. Antônio Borges do Amaral - 181 - 000000000073 02/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Setores Assistência Social - 000000000074 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Setor de Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480/A - 000000000075 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água da Casa de Cultura - Rua Dr. Nelson de Sena - 118 - 000000000076 02/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000077 02/01/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone Setores Administração - 000000000078 02/01/2015 R$ 45.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Poliesportivo. 000000000079 02/01/2015 R$ 1.519,93
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000080 02/01/2015 R$ 57,96
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000081 02/01/2015 R$ 97,26
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000082 02/01/2015 R$ 33,22
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Postos de Saúde. 000000000083 02/01/2015 R$ 1.246,08
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção cemitério Distrito de Nelson de Sena. 000000000084 02/01/2015 R$ 781,88
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000000085 02/01/2015 R$ 37,31
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000086 02/01/2015 R$ 2.020,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000087 02/01/2015 R$ 1.059,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Escola Municipal Antônio Medina Cardoso. 000000000089 02/01/2015 R$ 130,03
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção PSF Dr. Wenilton Bernardo. 000000000090 02/01/2015 R$ 101,28
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Escola Municipal Prefeito Alberto Pimenta e Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000091 02/01/2015 R$ 578,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000092 02/01/2015 R$ 122,95
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Prédio Prefeitura. 000000000093 02/01/2015 R$ 102,72
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Casa de Apoio. 000000000094 02/01/2015 R$ 28,62
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000000095 02/01/2015 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000096 02/01/2015 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000000097 02/01/2015 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de estradas. 000000000098 02/01/2015 R$ 1.998,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de praças. 000000000099 02/01/2015 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção rede de esgoto. 000000000100 02/01/2015 R$ 130,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Escola Municipal Antônio Medina Cardoso. 000000000101 02/01/2015 R$ 350,35
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000102 02/01/2015 R$ 567,77
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para fixação de faixas. 000000000103 02/01/2015 R$ 75,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção vias públicas. 000000000104 02/01/2015 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000105 02/01/2015 R$ 217,77
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000106 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica PSF - Posto Saúde Família Antônio Batista Pereira - Rua Durval Pimenta - 365 - 000000000107 02/01/2015 R$ 2.700,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000000088 02/01/2015 R$ 1.311,60
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Bom Jesus da Canabrava - Praça Matriz - 84 - 000000000108 02/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone Setores Saúde - 000000000109 02/01/2015 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica. 000000000110 02/01/2015 R$ 108.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de viagens. 000000000111 02/01/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Limpeza Urbana, Coleta e Transporte de Lixo, na Sede do Município e seus respectivos Distritos. 000000000112 02/01/2015 R$ 253.344,64
Valor que se empenha referente ao Serviço de Limpeza Urbana, Coleta e Transporte de Lixo na Sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000113 02/01/2015 R$ 142.766,68
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos da Administração Municipal. 000000000114 02/01/2015 R$ 40.095,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000115 02/01/2015 R$ 14.850,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos do Transporte Escolar. 000000000116 02/01/2015 R$ 19.305,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000117 02/01/2015 R$ 8.910,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos PMMG - Polícia Militar. 000000000118 02/01/2015 R$ 17.820,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos da Administração Municipal. 000000000119 02/01/2015 R$ 14.850,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos da Administração Municipal. 000000000120 02/01/2015 R$ 2.660,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000121 02/01/2015 R$ 50.540,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos do Transporte Escolar. 000000000123 02/01/2015 R$ 53.200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos da Administração Municipal. 000000000124 02/01/2015 R$ 8.310,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 000000000125 02/01/2015 R$ 16.620,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG 000000000126 02/01/2015 R$ 105.547,68
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de Auditoria na Área Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. 000000000127 02/01/2015 R$ 62.310,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustível, para abastecimento de veículos do Transporte Escolar. 000000000129 02/01/2015 R$ 55.400,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000000130 02/01/2015 R$ 3.638,28
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000131 02/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria setor de saúde conforme relatorio. 000000000132 02/01/2015 R$ 4.400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000133 02/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de serviços de Auditoria na Area Administrativa, Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. 000000000128 02/01/2015 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000134 02/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone da Casa de Cultura - Rua Dr. Nelson de Sena - 118 - 000000000135 02/01/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone Setores Assistênica Social - 000000000136 02/01/2015 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Casa Lar Dona Zizi Medina - Rua Benedito Valadares - 584 - 000000000137 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor de Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480 - 000000000138 02/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Casa de Hospedes - Rua Benedito Valadares - 531 - 000000000139 02/01/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica Centro de Atendimento Integrado - Rua Josefina Pimenta - 149 - 000000000140 02/01/2015 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone Setores Educação - 000000000141 02/01/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica da Oficina Mecânica - Avenida Primeiro de Junho - 1953 - 000000000142 02/01/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção das Escolas Municipais. 000000000054 02/01/2015 R$ 4.030,31
Valor que se empenha referente a Serviço Técnico Especializado de Engenharia, para atendimento a Administração Municipal. 000000000143 02/01/2015 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000144 02/01/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para instalação do depósito de lixo na localidade do Distrito Bom Jesus da Canabrava. 000000000146 02/01/2015 R$ 3.288,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do Centro de Atendimento Integrado. 000000000148 02/01/2015 R$ 13.776,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação de Torre de TV no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000149 02/01/2015 R$ 3.288,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 000000000150 02/01/2015 R$ 8.532,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação da Divisão de Agricultura. 000000000151 02/01/2015 R$ 9.180,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação da Casa Lar Dona Zizi Medina para crianças e adolescentes. 000000000152 02/01/2015 R$ 9.840,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral. 000000000153 02/01/2015 R$ 15.744,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para abrigar família em situação de risco. 000000000154 02/01/2015 R$ 2.484,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de Bom Jesus da Canabrava. 000000000155 02/01/2015 R$ 5.256,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,no Distrito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente. 000000000156 02/01/2015 R$ 11.196,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do Conselho Tutelar. 000000000157 02/01/2015 R$ 10.392,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do Almoxarifado das Escolas Municipais. 000000000158 02/01/2015 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para abrigar familia em situação de risco. 000000000159 02/01/2015 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente devolucao de desconto emprestimo consignado feito em dobro no mes 12/2014, regularizado nesta data. 000000000122 02/01/2015 R$ 346,34
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do PSF Prefeito Euler Ribeiro. 000000000145 02/01/2015 R$ 11.196,00
Valor que se empenha referente a Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG. 000000000147 02/01/2015 R$ 34.377,22
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000000160 02/01/2015 R$ 3.342,52
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para Veículos do Transporte Escolar. 000000000161 02/01/2015 R$ 4.320,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para a frota da Administração Municipal. 000000000162 02/01/2015 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para a frota da Administração Municipal. 000000000163 02/01/2015 R$ 5.850,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para a frota da Administração Municipal. 000000000164 02/01/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, Veículos PMMG. 000000000165 02/01/2015 R$ 1.781,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Nelson de Sena - 000000000166 02/01/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água Setores da Administração - 000000000167 02/01/2015 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone do Quartel Polícia Militar - PMMG - 000000000168 02/01/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Nelson de Sena - Rua José Urbano de Carvalho - 80 - 000000000169 02/01/2015 R$ 700,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica da Clínica Municipal de Fisioterapia - Avenida Primeiro de Junho - 488 - 000000000170 02/01/2015 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica da Torre TV, Distrito Bom Jesus da Canabrava - Rua Vicente de Paulo - 158 - 000000000171 02/01/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica - 000000000172 02/01/2015 R$ 400.000,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para abrigar família em situação de risco. 000000000173 02/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000174 02/01/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de água do Conselho Tutelar - Avenida da Saudade - 34 - 000000000175 02/01/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de São Geraldo do Baguari - Praça Coração de Jesus - 45 - 000000000176 02/01/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000177 05/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000178 05/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000179 05/01/2015 R$ 176,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000180 05/01/2015 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000181 05/01/2015 R$ 674,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000182 05/01/2015 R$ 142,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000183 05/01/2015 R$ 218,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000184 05/01/2015 R$ 173,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000185 05/01/2015 R$ 2.350,02
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria, para Escolas Municipais. 000000000186 05/01/2015 R$ 5.881,56
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000187 05/01/2015 R$ 128,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000188 05/01/2015 R$ 140,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000000189 05/01/2015 R$ 117,02
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000000190 05/01/2015 R$ 88,97
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escolas Municipais. 000000000191 05/01/2015 R$ 457,62
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escola Municipal de Palmital. 000000000192 05/01/2015 R$ 33,57
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Campo de Futebol. 000000000193 05/01/2015 R$ 57,54
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Fábrica de Manilhas. 000000000194 05/01/2015 R$ 630,98
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000195 05/01/2015 R$ 444,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000196 05/01/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para fixação de faixas Combate a Dengue. 000000000197 05/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escolas Municipais 000000000198 05/01/2015 R$ 445,74
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Horta da Usina. 000000000199 05/01/2015 R$ 414,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Sede Prefeitura. 000000000200 05/01/2015 R$ 122,95
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de campos e quadras. 000000000201 05/01/2015 R$ 532,95
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção do CAPS. 000000000202 05/01/2015 R$ 222,78
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção do cemitério local. 000000000203 05/01/2015 R$ 215,46
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção da Biblioteca. 000000000204 05/01/2015 R$ 394,55
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, ponto de feirante no Córrego Cansanção. 000000000205 05/01/2015 R$ 1.074,92
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000206 05/01/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000207 05/01/2015 R$ 2.297,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Bairro Estrela Dalva. 000000000209 05/01/2015 R$ 337,26
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escola Municipal Maria de Lourdes Medina. 000000000210 05/01/2015 R$ 57,54
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escola Municipal João Evangelista dos Santos e Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000211 05/01/2015 R$ 1.261,26
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção abastecimento de água no Quilombo. 000000000212 05/01/2015 R$ 388,06
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000213 05/01/2015 R$ 3.810,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para fábrica de manilhas. 000000000214 05/01/2015 R$ 84,60
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000000215 05/01/2015 R$ 380,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000216 05/01/2015 R$ 113,47
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. 000000000217 05/01/2015 R$ 169,52
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. 000000000218 05/01/2015 R$ 245,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. 000000000219 05/01/2015 R$ 174,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para Terminal Rodoviário. 000000000220 05/01/2015 R$ 15,16
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para campo de futebol do Bairro Estrela Dalva e Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000221 05/01/2015 R$ 1.594,41
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para Distrito do Bom Jesus da Canabrava. 000000000222 05/01/2015 R$ 1.863,47
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. 000000000224 05/01/2015 R$ 812,55
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escola Municipal Sebastião Pereira de Sá. 000000000225 05/01/2015 R$ 61,72
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000226 05/01/2015 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000227 05/01/2015 R$ 1.660,00
Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS. 000000000016 02/01/2015 R$ 220.000,00
Valor que se empenha referente Subvenção Social para Entidade Social Mestra Titide - Rua Valeriano Rocha - 554 - 000000000228 05/01/2015 R$ 238.952,88
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - normal 000000000229 05/01/2015 R$ 450.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal educacao 000000000230 05/01/2015 R$ 65.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal fundeb 40 000000000231 05/01/2015 R$ 305.507,54
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal fundeb 60 000000000232 05/01/2015 R$ 639.492,46
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal saude 000000000233 05/01/2015 R$ 297.693,02
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - psf 000000000234 05/01/2015 R$ 226.850,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - regulacao 000000000235 05/01/2015 R$ 31.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - nasf 000000000236 05/01/2015 R$ 23.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - pacs 000000000237 05/01/2015 R$ 30.756,98
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Bairro Osvaldo Queiroga. 000000000238 05/01/2015 R$ 1.296,41
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para fabricação de manilhas. 000000000239 05/01/2015 R$ 2.942,84
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras. 000000000240 05/01/2015 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000000242 05/01/2015 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - caps 000000000241 08/01/2015 R$ 11.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - bolsa familia 000000000243 05/01/2015 R$ 5.300,00
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000000247 05/01/2015 R$ 1.759,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - paif 000000000244 05/01/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - piso mineiro 000000000245 05/01/2015 R$ 3.700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal - scfv 000000000246 05/01/2015 R$ 11.000,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000249 05/01/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de subvencao social APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 000000000250 05/01/2015 R$ 66.088,00
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000000251 05/01/2015 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000000252 05/01/2015 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras, para Escolas Municipais. 000000000253 05/01/2015 R$ 2.557,00
Valor que se empenha referente a Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000000254 05/01/2015 R$ 2.179,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000000255 05/01/2015 R$ 2.409,22
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000256 06/01/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de pintura em prédios da Administração Pública - Escolas Municipais. 000000000257 06/01/2015 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para Córrego dos Borges. 000000000258 06/01/2015 R$ 448,66
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para PSF Distrito de Nelson de Sena. 000000000259 06/01/2015 R$ 62,08
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Palanque. 000000000260 06/01/2015 R$ 183,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000261 06/01/2015 R$ 209,58
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção ponto de feira Córrego Cansanção. 000000000262 06/01/2015 R$ 180,49
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Escola Municipal Prefeito Alberto Pimenta. 000000000263 06/01/2015 R$ 303,44
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000000264 06/01/2015 R$ 4.088,31
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para fabricação de bloquetes. 000000000265 06/01/2015 R$ 2.180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Sede Prefeitura. 000000000266 06/01/2015 R$ 57,54
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Fábrica de Manilhas. 000000000267 06/01/2015 R$ 75,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Sede Prefeitura. 000000000269 06/01/2015 R$ 106,05
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para ponte Córrego Vargem Alegre. 000000000270 06/01/2015 R$ 59,28
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000271 06/01/2015 R$ 538,37
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Canil. 000000000272 06/01/2015 R$ 1.381,14
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000273 06/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000274 06/01/2015 R$ 110,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000275 06/01/2015 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000276 06/01/2015 R$ 134,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000277 06/01/2015 R$ 115,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000278 06/01/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000279 06/01/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000280 06/01/2015 R$ 210,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de publicação de matérias de interesse da Administração - 000000000281 06/01/2015 R$ 7.990,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Ginásio Poliesportivo. 000000000282 06/01/2015 R$ 114,09
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de Praças e Jardins. 000000000283 06/01/2015 R$ 406,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000284 07/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000285 07/01/2015 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000286 07/01/2015 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000287 07/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000288 07/01/2015 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000289 07/01/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de Serviço de Internet. 000000000290 07/01/2015 R$ 1.802,00
Valor que se empenha referente a prestação de Serviço de Internet. 000000000291 07/01/2015 R$ 3.276,00
Valor que se empenha referente a prestação de Serviço de Internet. 000000000293 07/01/2015 R$ 178,00
Valor que se empenha referente a prestação de Serviço de Internet. 000000000294 07/01/2015 R$ 178,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo remanescente - Convênio 0327/2014. 000000000296 07/01/2015 R$ 1.920,87
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo - Convênio 0014/2013. 000000000297 07/01/2015 R$ 5,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000298 08/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Locação de veículo automotor para atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme especificado nos anexosI e II do Edital de Licitações. 000000000299 08/01/2015 R$ 32.040,00
Valor que se empenha referente a Confecção de Formulário Contínuo - Notas de Empenho. 000000000300 08/01/2015 R$ 4.115,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material esportivo. 000000000302 08/01/2015 R$ 5.528,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Parque de Exposição. 000000000223 05/01/2015 R$ 130,75
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000303 08/01/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a participação no Campeonato Regional de Futebol Amador de 2015. 000000000304 08/01/2015 R$ 3.524,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Posto Sáude Distrito Bom Jesus Canabrava. 000000000305 08/01/2015 R$ 115,01
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000306 08/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000307 08/01/2015 R$ 336,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000308 08/01/2015 R$ 115,64
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Centro de Atendimento Integrado. 000000000309 08/01/2015 R$ 156,52
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000311 08/01/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000312 08/01/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000313 08/01/2015 R$ 358,50
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para Farmácia Básica do Município - Documento 000000000314 08/01/2015 R$ 15.116,22
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria, para Creche no Bairro Estrela Dalva. 000000000301 08/01/2015 R$ 8.542,35
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000315 08/01/2015 R$ 455,00
Valor que se empenha referente ao Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras, para Escolas Municipais 000000000317 08/01/2015 R$ 1.434,00
Valor que se empenha referente adesão a Política de Regionalização do Governo Federal e Estadual. 000000000316 08/01/2015 R$ 4.600,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de internet 000000000292 07/01/2015 R$ 1.056,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000318 08/01/2015 R$ 224,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000319 08/01/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Horta Usina. 000000000320 08/01/2015 R$ 29,08
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Terminal Rodoviário. 000000000321 08/01/2015 R$ 41,86
Valor que se empenha refereente a Contratação de Laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS. 000000000322 08/01/2015 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000323 08/01/2015 R$ 39,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção canil. 000000000208 05/01/2015 R$ 34,25
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de prevenção, controle e erradicação de doenças epidemiologia. 000000000324 08/01/2015 R$ 29.848,78
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção dos Postos de Sáude. 000000000325 08/01/2015 R$ 2.394,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000000326 08/01/2015 R$ 1.025,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços estudos, avaliação e orientação sobre Leis vigentes referentes ao Fator de qualidade da APA. 000000000327 08/01/2015 R$ 13.200,00
Valor que se empenha refernte a Locação de Imóvel, para Instalação da Casa de Cultura. 000000000328 08/01/2015 R$ 9.336,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação da Clínica Municipal de Fisioterapia. 000000000329 08/01/2015 R$ 8.532,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação da Casa de Hóspedes. 000000000330 08/01/2015 R$ 9.180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção do Posto Saúde no Distrito de Nelson de sena. 000000000331 08/01/2015 R$ 684,46
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000000332 08/01/2015 R$ 2.320,70
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para execução de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Córrego dos Borges, conforme convênio 144/2014, realizado com a SEDESE. 000000000333 08/01/2015 R$ 79.809,72
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de Praças e Coretos dos Distritos de Nelson de Sena, Baguari e Bom Jesus da Canabrava. 000000000334 08/01/2015 R$ 3.520,45
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000000335 08/01/2015 R$ 948,21
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção Biblioteca Municipal. 000000000336 08/01/2015 R$ 47,44
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação de Salas de Aula Infatil. 000000000337 08/01/2015 R$ 14.400,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação de oficina, incluindo utensilios, ferramentas e máquinas para realização de reparos nos veículos da Administração Municipal. 000000000339 08/01/2015 R$ 23.640,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde. 000000000340 08/01/2015 R$ 14.400,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. 000000000341 08/01/2015 R$ 19.800,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do Depósito de Lixo no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000342 08/01/2015 R$ 3.288,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de caçamba de lixo no Distrito de Nelson de Sena. 000000000343 08/01/2015 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de Nelson de Sena. 000000000345 08/01/2015 R$ 4.380,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de campo de futebol do Bairro Estrela Dalva, Estádio Municipal Distrito de Baguari e Poliespor 000000000346 08/01/2015 R$ 5.173,78
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção vias públicas. 000000000347 08/01/2015 R$ 3.748,34
Valor que se empenha referente a Contratação de pessoa jurídica para prestração de serviços de assessoria e consultoria em meio ambiente. 000000000348 08/01/2015 R$ 13.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000349 09/01/2015 R$ 343,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000350 09/01/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000351 09/01/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000352 09/01/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000353 09/01/2015 R$ 222,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para Instalação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000344 08/01/2015 R$ 5.904,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de internet. 000000000295 07/01/2015 R$ 510,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000354 09/01/2015 R$ 87,98
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. 000000000355 09/01/2015 R$ 1.093,94
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000356 09/01/2015 R$ 81,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000357 12/01/2015 R$ 261,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000358 12/01/2015 R$ 53,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000359 12/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000360 12/01/2015 R$ 156,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000361 12/01/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente DAE - Poço Artesiano - Córrego dos Borges. 000000000362 13/01/2015 R$ 92,23
Valor que se empenha referente DAE - Poço Artesiano - Córrego dos Borges. 000000000363 13/01/2015 R$ 25,00
Valor que se empenha referente DAE - Poço Artesiano - Córrego dos Borges. 000000000364 13/01/2015 R$ 10,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000365 13/01/2015 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000366 13/01/2015 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000367 13/01/2015 R$ 65,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000368 13/01/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000369 13/01/2015 R$ 238,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000370 13/01/2015 R$ 301,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000371 13/01/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000372 13/01/2015 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000373 14/01/2015 R$ 182,54
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000374 14/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000375 14/01/2015 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000376 14/01/2015 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000377 14/01/2015 R$ 37,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000378 14/01/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000379 15/01/2015 R$ 188,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000380 15/01/2015 R$ 37,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000381 15/01/2015 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000382 15/01/2015 R$ 111,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000383 15/01/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000384 15/01/2015 R$ 81,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000385 15/01/2015 R$ 37,08
Valor que se empenha referente a aquisição de Herbicida. 000000000386 16/01/2015 R$ 2.385,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000387 16/01/2015 R$ 97,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000388 16/01/2015 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000389 16/01/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000390 16/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000391 19/01/2015 R$ 20,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000392 19/01/2015 R$ 44,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000393 19/01/2015 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000394 19/01/2015 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000395 19/01/2015 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000396 19/01/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000397 19/01/2015 R$ 104,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000398 19/01/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000399 19/01/2015 R$ 345,57
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000400 19/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000401 19/01/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000402 19/01/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000403 19/01/2015 R$ 426,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários, para manutenção limpeza no Distrito de Nelson de Sena. 000000000404 20/01/2015 R$ 254,62
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000405 20/01/2015 R$ 298,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000406 20/01/2015 R$ 126,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000407 20/01/2015 R$ 257,85
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Posto Saúde do Distrito de Nelson de Sena. 000000000408 20/01/2015 R$ 140,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000409 20/01/2015 R$ 222,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000410 20/01/2015 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000411 20/01/2015 R$ 325,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Rua Padre Café. 000000000412 21/01/2015 R$ 165,60
Valor que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone Setores Saúde - 000000000413 21/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setores Administração - 000000000414 21/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000415 21/01/2015 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000416 21/01/2015 R$ 229,50
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000418 21/01/2015 R$ 234,30
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000000419 21/01/2015 R$ 970,75
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000420 21/01/2015 R$ 866,10
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000421 21/01/2015 R$ 1.473,95
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000422 21/01/2015 R$ 592,11
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000000423 21/01/2015 R$ 1.150,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000424 21/01/2015 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000425 21/01/2015 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000426 21/01/2015 R$ 510,61
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000000427 21/01/2015 R$ 178,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000000428 21/01/2015 R$ 89,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000000429 21/01/2015 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000430 21/01/2015 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000431 21/01/2015 R$ 60,31
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000432 21/01/2015 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000433 21/01/2015 R$ 77,84
Valor que se empenha referente ao Serviço de limpeza do Posto de Saúde de Córrego dos Lopes 000000000434 22/01/2015 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000000435 22/01/2015 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000437 22/01/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000438 22/01/2015 R$ 72,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000000439 22/01/2015 R$ 339,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13, para Casa de Apoio. 000000000440 22/01/2015 R$ 96,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000000442 22/01/2015 R$ 247,45
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000443 22/01/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000444 22/01/2015 R$ 518,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000000445 22/01/2015 R$ 1.035,05
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Estádio Municipal Eduardo Generoso Dias. 000000000446 22/01/2015 R$ 122,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000447 22/01/2015 R$ 51,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000448 22/01/2015 R$ 122,95
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Canil. 000000000449 22/01/2015 R$ 974,72
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000450 22/01/2015 R$ 65,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000451 22/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Rua Vicente de Paulo - Distrito Bom Jesus da Canabrava. 000000000452 23/01/2015 R$ 121,38
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000453 23/01/2015 R$ 109,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000454 23/01/2015 R$ 833,51
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000455 23/01/2015 R$ 1.258,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios. 000000000456 23/01/2015 R$ 1.784,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção de Praças e Jardins. 000000000457 23/01/2015 R$ 81,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000458 23/01/2015 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000459 23/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000000460 23/01/2015 R$ 210,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000000461 23/01/2015 R$ 576,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13, para Postos de Saúde. 000000000462 23/01/2015 R$ 232,16
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000463 23/01/2015 R$ 95,76
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13, para PSFs. 000000000464 23/01/2015 R$ 270,96
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000465 23/01/2015 R$ 330,55
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Postos de Saúde. 000000000268 06/01/2015 R$ 330,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000466 23/01/2015 R$ 96,10
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000467 23/01/2015 R$ 156,75
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000468 23/01/2015 R$ 339,30
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000469 23/01/2015 R$ 1.103,30
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000470 23/01/2015 R$ 1.127,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000000471 23/01/2015 R$ 136,16
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000472 23/01/2015 R$ 2.816,85
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000473 23/01/2015 R$ 2.404,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000474 23/01/2015 R$ 1.050,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000475 23/01/2015 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000476 23/01/2015 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000477 23/01/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000478 23/01/2015 R$ 2.625,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000479 23/01/2015 R$ 1.151,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000480 23/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000481 23/01/2015 R$ 46.210,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000482 23/01/2015 R$ 8.286,72
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000483 23/01/2015 R$ 2.209,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000484 23/01/2015 R$ 3.806,08
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000485 23/01/2015 R$ 9.257,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000486 23/01/2015 R$ 4.839,81
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000487 23/01/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000488 23/01/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000489 23/01/2015 R$ 2.263,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000490 23/01/2015 R$ 142.657,03
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000491 23/01/2015 R$ 17.593,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000492 23/01/2015 R$ 3.800,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000493 23/01/2015 R$ 82.339,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000494 23/01/2015 R$ 866,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000495 23/01/2015 R$ 2.608,14
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000497 23/01/2015 R$ 92.482,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000498 23/01/2015 R$ 15.371,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000499 23/01/2015 R$ 10.420,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000502 23/01/2015 R$ 22.568,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000503 23/01/2015 R$ 12.398,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000504 23/01/2015 R$ 9.639,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000505 23/01/2015 R$ 22.720,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000506 23/01/2015 R$ 3.424,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000507 23/01/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000508 23/01/2015 R$ 5.736,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000509 23/01/2015 R$ 13.778,51
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000510 23/01/2015 R$ 6.327,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000511 23/01/2015 R$ 1.225,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000512 23/01/2015 R$ 1.274,91
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000513 23/01/2015 R$ 6.449,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000514 23/01/2015 R$ 3.271,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000515 23/01/2015 R$ 2.746,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000516 23/01/2015 R$ 5.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000517 23/01/2015 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000518 23/01/2015 R$ 4.465,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000519 23/01/2015 R$ 2.668,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000520 23/01/2015 R$ 25.814,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000521 23/01/2015 R$ 30.491,49
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000522 23/01/2015 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000523 23/01/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000524 23/01/2015 R$ 12.276,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000525 23/01/2015 R$ 3.782,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000526 23/01/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000527 23/01/2015 R$ 2.142,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000528 23/01/2015 R$ 2.167,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000529 23/01/2015 R$ 3.804,86
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000530 23/01/2015 R$ 3.452,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000531 23/01/2015 R$ 6.552,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000532 23/01/2015 R$ 13.221,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000533 23/01/2015 R$ 2.375,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Janeiro/2015 000000000534 23/01/2015 R$ 11.472,12
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio. 000000000535 23/01/2015 R$ 123,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000536 23/01/2015 R$ 528,91
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000537 23/01/2015 R$ 7.057,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000538 23/01/2015 R$ 225,02
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000539 23/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000540 23/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. 000000000542 26/01/2015 R$ 105,48
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gás P13. 000000000543 26/01/2015 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000544 26/01/2015 R$ 10.147,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. 000000000545 26/01/2015 R$ 22,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000546 26/01/2015 R$ 1.563,06
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000547 26/01/2015 R$ 8.662,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000548 26/01/2015 R$ 2.358,41
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, 000000000549 26/01/2015 R$ 97,18
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000000550 26/01/2015 R$ 2.042,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000553 26/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000554 26/01/2015 R$ 115,47
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000551 26/01/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000552 26/01/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gás P13, para Escolas Municipais. 000000000555 26/01/2015 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000556 26/01/2015 R$ 352,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção Escola Municipal Antonio Medina Cardoso. 000000000557 26/01/2015 R$ 641,57
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, da frota Administração Municipal. 000000000558 26/01/2015 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota Administração Municipal. 000000000559 26/01/2015 R$ 542,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos, da frota Administração Municipal. 000000000560 26/01/2015 R$ 79,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, da frota Administração Municipal. 000000000561 26/01/2015 R$ 134,00
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000562 26/01/2015 R$ 138,03
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000563 26/01/2015 R$ 107,75
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000564 26/01/2015 R$ 89,50
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000565 26/01/2015 R$ 149,99
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000566 26/01/2015 R$ 31,38
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, do Transporte Escolar. 000000000567 26/01/2015 R$ 123,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes. 000000000568 26/01/2015 R$ 208,61
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000570 26/01/2015 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000571 26/01/2015 R$ 98,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000574 26/01/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000575 26/01/2015 R$ 112,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Casa de Cultura. 000000000576 26/01/2015 R$ 245,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000577 27/01/2015 R$ 183,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000578 27/01/2015 R$ 83,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000579 27/01/2015 R$ 2.100,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escolas Municipais. 000000000580 27/01/2015 R$ 9.195,51
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000581 28/01/2015 R$ 306,80
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000582 28/01/2015 R$ 991,20
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000585 28/01/2015 R$ 557,55
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisições de pães, bolos e salgados. 000000000586 28/01/2015 R$ 926,30
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000587 28/01/2015 R$ 279,60
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000588 28/01/2015 R$ 139,80
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000589 28/01/2015 R$ 139,80
Valor que se empenha referente ao pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000590 28/01/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000591 28/01/2015 R$ 171,18
Valor que se empenha referente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000592 28/01/2015 R$ 42,40
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000583 28/01/2015 R$ 1.036,00
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000584 28/01/2015 R$ 882,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000000593 29/01/2015 R$ 428,39
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escola Municipal Maria de Lourdes Medina Bicalho. 000000000594 29/01/2015 R$ 57,54
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000595 29/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000596 29/01/2015 R$ 93,98
Valor que se empenha referente a Restituição de Taxas em duplicidade. 000000000597 29/01/2015 R$ 353,24
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000598 29/01/2015 R$ 64,60
Valor que se empenha referente devolução de saldo referente a Resolução 910/2001 -5/24. 000000000599 29/01/2015 R$ 1.674,72
Valor que se empenha referente Restituição de Taxas recolhidas em duplicidade. 000000000600 29/01/2015 R$ 119,90
Valor que se empenha refereente ao Pregão para Registro de Preços para aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal. 000000000602 30/01/2015 R$ 349,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000601 29/01/2015 R$ 457,22
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para a instalação de luminárias, transformadores e extensão da rede elétrica urbana e rural , conforme padrão CEMIG. 000000000541 23/01/2015 R$ 37.500,00
Valor que se empenha referente principal da divida 000000000616 15/01/2015 R$ 6.895,73
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e gás P13. 000000000617 21/01/2015 R$ 6.400,30
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000000618 23/01/2015 R$ 8.090,25
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000000619 24/01/2015 R$ 1.905,98
Pregão para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, cozinha e higiene pessoal PSFs 000000000436 22/01/2015 R$ 948,80
Valor que se empenha referente pagamento de conta de energia eletrica das escolas municipais 01/2015 000000000888 30/01/2015 R$ 1.728,13
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000000889 23/01/2015 R$ 117,43
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000000441 22/01/2015 R$ 1.840,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 000000000496 23/01/2015 R$ 41.706,75
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000000310 08/01/2015 R$ 2.259,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 01/2015 000000000501 23/01/2015 R$ 3.632,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais 000000000572 26/01/2015 R$ 4.421,80
Valor que se empenha referente a aquisição de ração canina para ser usado no Canil. 000000000569 26/01/2015 R$ 59,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000000573 26/01/2015 R$ 3.434,12
Valor que se empenha referente a Execução de Serviços Técnicos e Serviços Especializados - Veterinários. 000000000731 20/01/2015 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2015. 000000000500 23/01/2015 R$ 7.993,80