| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003245 |
03/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003246 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003247 |
03/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003248 |
03/11/2014 |
R$ 192,28 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003249 |
03/11/2014 |
R$ 95,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003250 |
03/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003251 |
03/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003252 |
03/11/2014 |
R$ 598,32 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003253 |
03/11/2014 |
R$ 585,96 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003254 |
03/11/2014 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003255 |
03/11/2014 |
R$ 67,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003256 |
03/11/2014 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003257 |
04/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003258 |
04/11/2014 |
R$ 53,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003259 |
04/11/2014 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003260 |
04/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003261 |
04/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003262 |
04/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003263 |
04/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003264 |
04/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa para participação do Fórum Técnico dos Municípios Mineiros. |
000000003265 |
05/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003266 |
05/11/2014 |
R$ 1.808,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003267 |
05/11/2014 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003268 |
05/11/2014 |
R$ 49,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003269 |
05/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003270 |
05/11/2014 |
R$ 373,60 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003271 |
05/11/2014 |
R$ 85,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa para participação do Fórum Técnico dos Municípios Mineiros. |
000000003273 |
05/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003274 |
06/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003275 |
06/11/2014 |
R$ 34,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003276 |
06/11/2014 |
R$ 261,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003277 |
06/11/2014 |
R$ 169,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003278 |
06/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003279 |
06/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003280 |
06/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003281 |
06/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003282 |
06/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003283 |
06/11/2014 |
R$ 387,30 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003284 |
06/11/2014 |
R$ 280,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000003285 |
06/11/2014 |
R$ 56,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota municipal. |
000000003286 |
06/11/2014 |
R$ 140,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, máquinas e motos da frota municipal. |
000000003287 |
06/11/2014 |
R$ 134,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. |
000000003288 |
06/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003272 |
05/11/2014 |
R$ 870,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003289 |
06/11/2014 |
R$ 740,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003290 |
06/11/2014 |
R$ 2.347,50 |
|
| Valor que se empenha referente a restituição de desconto indevido, empréstimo consignado da Agênica 5662-6 - Banco do Brasil. |
000000003291 |
07/11/2014 |
R$ 288,53 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003292 |
07/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003293 |
07/11/2014 |
R$ 67,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003294 |
07/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003295 |
07/11/2014 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003296 |
07/11/2014 |
R$ 452,90 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003297 |
10/11/2014 |
R$ 117,02 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003298 |
10/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003299 |
10/11/2014 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003300 |
10/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003301 |
10/11/2014 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003302 |
10/11/2014 |
R$ 77,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003303 |
10/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003304 |
10/11/2014 |
R$ 382,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003305 |
10/11/2014 |
R$ 81,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003306 |
10/11/2014 |
R$ 740,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003307 |
11/11/2014 |
R$ 214,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003308 |
11/11/2014 |
R$ 122,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003309 |
11/11/2014 |
R$ 152,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003310 |
11/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003311 |
11/11/2014 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003312 |
11/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003313 |
11/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003314 |
12/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003315 |
12/11/2014 |
R$ 104,01 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003316 |
12/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003317 |
12/11/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003318 |
12/11/2014 |
R$ 343,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003319 |
12/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003320 |
12/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003321 |
12/11/2014 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003322 |
12/11/2014 |
R$ 154,80 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003323 |
12/11/2014 |
R$ 39,40 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003325 |
13/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003326 |
13/11/2014 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003327 |
13/11/2014 |
R$ 108,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003328 |
13/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003329 |
13/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003330 |
13/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003331 |
13/11/2014 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003324 |
13/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003332 |
14/11/2014 |
R$ 133,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003333 |
14/11/2014 |
R$ 99,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003334 |
14/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003335 |
14/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003336 |
14/11/2014 |
R$ 48,80 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003337 |
17/11/2014 |
R$ 134,08 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003338 |
17/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003339 |
17/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003340 |
17/11/2014 |
R$ 98,40 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003341 |
17/11/2014 |
R$ 67,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003342 |
17/11/2014 |
R$ 132,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003343 |
17/11/2014 |
R$ 69,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003344 |
17/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003345 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003346 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003347 |
17/11/2014 |
R$ 22,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. |
000000003348 |
17/11/2014 |
R$ 1.710,96 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. |
000000003349 |
17/11/2014 |
R$ 2.718,42 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. |
000000003350 |
17/11/2014 |
R$ 1.874,92 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003351 |
18/11/2014 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003352 |
18/11/2014 |
R$ 108,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003353 |
18/11/2014 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003354 |
18/11/2014 |
R$ 89,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003355 |
18/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003356 |
18/11/2014 |
R$ 201,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003357 |
18/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003358 |
18/11/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003359 |
19/11/2014 |
R$ 1.382,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003360 |
19/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003361 |
20/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003362 |
20/11/2014 |
R$ 77,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003363 |
20/11/2014 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003364 |
20/11/2014 |
R$ 142,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003365 |
20/11/2014 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003366 |
20/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003367 |
20/11/2014 |
R$ 49,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003368 |
20/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003369 |
20/11/2014 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003370 |
21/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003371 |
21/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003372 |
21/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003373 |
21/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003374 |
21/11/2014 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003375 |
21/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003376 |
21/11/2014 |
R$ 229,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003377 |
21/11/2014 |
R$ 145,05 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003378 |
21/11/2014 |
R$ 58,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003379 |
21/11/2014 |
R$ 53,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003380 |
21/11/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003381 |
21/11/2014 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviço de recapagem de pneus, veículos Placa OQI - 9742 e HMG - 6326. |
000000003382 |
24/11/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para divulgação Campanha Dengue e Poliomielite. |
000000003385 |
24/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente juros por atraso |
000000003384 |
21/11/2014 |
R$ 13,23 |
|
| Valor que se empenha referente contribuicao para sindicato dos farmaceuticos |
000000003386 |
24/11/2014 |
R$ 104,45 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003387 |
24/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003388 |
24/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003389 |
24/11/2014 |
R$ 115,48 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003390 |
25/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003391 |
25/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003392 |
25/11/2014 |
R$ 142,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003393 |
25/11/2014 |
R$ 460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003394 |
25/11/2014 |
R$ 58,37 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003395 |
25/11/2014 |
R$ 39,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003396 |
25/11/2014 |
R$ 106,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003397 |
25/11/2014 |
R$ 97,50 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003398 |
25/11/2014 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003399 |
25/11/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003400 |
25/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003401 |
25/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003402 |
25/11/2014 |
R$ 2.297,80 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003403 |
26/11/2014 |
R$ 99,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003404 |
26/11/2014 |
R$ 78,00 |
|
| Valor que se empenha referente transferencia de recurso convenio Brasil Carinhoso |
000000003405 |
20/11/2014 |
R$ 23.769,94 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. |
000000003406 |
26/11/2014 |
R$ 2.124,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000003407 |
26/11/2014 |
R$ 2.538,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000003408 |
26/11/2014 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003409 |
26/11/2014 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003410 |
26/11/2014 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003411 |
26/11/2014 |
R$ 111,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003412 |
26/11/2014 |
R$ 598,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Confecção de bandeiras (Brasil, Minas Gerais e do Municipio). |
000000003413 |
26/11/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000003414 |
26/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. |
000000003415 |
26/11/2014 |
R$ 232,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Manutenção e reparos de motos da Secretaria de Saude, setor de Zoonoses. |
000000003416 |
26/11/2014 |
R$ 532,80 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003417 |
27/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003418 |
27/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003419 |
27/11/2014 |
R$ 598,50 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003420 |
27/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003421 |
27/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal |
000000003422 |
27/11/2014 |
R$ 603,00 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003423 |
27/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000003424 |
27/11/2014 |
R$ 2.500,40 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003425 |
27/11/2014 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003426 |
27/11/2014 |
R$ 1.023,55 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003427 |
27/11/2014 |
R$ 758,60 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000003428 |
27/11/2014 |
R$ 543,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000003429 |
27/11/2014 |
R$ 245,95 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao de saldo remanescente do Convênio 0692/2013. |
000000003430 |
27/11/2014 |
R$ 434,08 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003431 |
27/11/2014 |
R$ 179,07 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000003432 |
27/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000003434 |
28/11/2014 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000003435 |
28/11/2014 |
R$ 3.536,70 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa ART /CREA - Tubulão. |
000000003437 |
28/11/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003448 |
03/11/2014 |
R$ 4.158,00 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000003449 |
03/11/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000003450 |
03/11/2014 |
R$ 6.520,00 |
|
| Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000003451 |
03/11/2014 |
R$ 13.774,05 |
|
| Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000003436 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003452 |
07/11/2014 |
R$ 23.940,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003453 |
07/11/2014 |
R$ 21.280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003456 |
28/11/2014 |
R$ 4.198,48 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003457 |
28/11/2014 |
R$ 1.151,76 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003458 |
28/11/2014 |
R$ 6.661,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003459 |
28/11/2014 |
R$ 42.703,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003460 |
28/11/2014 |
R$ 7.966,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003461 |
28/11/2014 |
R$ 5.863,63 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003462 |
28/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003464 |
28/11/2014 |
R$ 72.381,91 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003465 |
28/11/2014 |
R$ 143.504,73 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003467 |
28/11/2014 |
R$ 2.628,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003468 |
28/11/2014 |
R$ 41.310,13 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003469 |
28/11/2014 |
R$ 71.606,80 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003470 |
28/11/2014 |
R$ 15.334,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003475 |
28/11/2014 |
R$ 10.016,02 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003476 |
28/11/2014 |
R$ 18.357,59 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003477 |
28/11/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003478 |
28/11/2014 |
R$ 12.311,44 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003480 |
28/11/2014 |
R$ 6.381,97 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003482 |
28/11/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003483 |
28/11/2014 |
R$ 5.612,93 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003485 |
28/11/2014 |
R$ 2.715,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Novembro/2014 |
000000003486 |
28/11/2014 |
R$ 3.056,46 |
|
| Valor que se empenha referente devoluçao da resolução 910/2001. |
000000003433 |
27/11/2014 |
R$ 1.645,66 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003463 |
28/11/2014 |
R$ 4.302,05 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003466 |
28/11/2014 |
R$ 23.496,83 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003471 |
28/11/2014 |
R$ 9.082,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003472 |
28/11/2014 |
R$ 5.307,40 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003473 |
28/11/2014 |
R$ 10.628,20 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003512 |
28/11/2014 |
R$ 21.903,08 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003474 |
28/11/2014 |
R$ 14.899,36 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003479 |
28/11/2014 |
R$ 956,18 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003481 |
28/11/2014 |
R$ 3.004,60 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 11/2014 |
000000003484 |
28/11/2014 |
R$ 2.968,40 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios do mes 11/2014 |
000000003574 |
28/11/2014 |
R$ 47.833,00 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios do mes 11/2014 |
000000003575 |
28/11/2014 |
R$ 21.477,75 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios do mes 11/2014 |
000000003576 |
28/11/2014 |
R$ 876,75 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios do mes 11/2014 |
000000003577 |
28/11/2014 |
R$ 8.335,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes. 11/2014 |
000000003581 |
28/11/2014 |
R$ 1.874,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes. 11/2014 |
000000003582 |
28/11/2014 |
R$ 1.021,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes. 11/2014 |
000000003583 |
28/11/2014 |
R$ 127,68 |
|
| Valor referente a pagamento de INSS parte dos funcionarios e contribuintes individuais do mes 11/2014 |
000000003573 |
28/11/2014 |
R$ 31.709,80 |
|
| Aquisição de Troféus e Medalhas para premiação do Campeonato Municipal |
000000003858 |
17/11/2014 |
R$ 3.359,00 |
|
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003853 |
06/11/2014 |
R$ 6.371,00 |
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| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003854 |
06/11/2014 |
R$ 2.770,00 |
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| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal |
000000003855 |
06/11/2014 |
R$ 27.700,00 |
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| Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas e/ou juros. |
000000003685 |
20/11/2014 |
R$ 11,38 |
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