Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002969 01/10/2014 R$ 72,91
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002970 01/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002971 01/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002972 01/10/2014 R$ 187,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002973 01/10/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002974 01/10/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002975 01/10/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002976 01/10/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002977 01/10/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Conselho Tutelar. 000000002978 01/10/2014 R$ 417,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002979 01/10/2014 R$ 4.740,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico, para Sede Prefeitura. 000000002980 01/10/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores. 000000002981 01/10/2014 R$ 4.104,00
Valor que se empenha referente a Contratação de Serviço de Pedreiro, para restauração de duas casas utilizadas pela Escola Municipal Sebastião Pereira de Sá, no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002982 01/10/2014 R$ 7.500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecção de material gráfico. 000000002983 01/10/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecção de material gráfico. 000000002984 01/10/2014 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecção de material gráfico. 000000002985 01/10/2014 R$ 1.192,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para execução de asfaltamento e recapeamento em ruas do Município. 000000002986 01/10/2014 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de patrol em estradas do Município. 000000002987 01/10/2014 R$ 20.020,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002988 01/10/2014 R$ 403,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002989 01/10/2014 R$ 308,40
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002990 01/10/2014 R$ 529,30
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002991 01/10/2014 R$ 260,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000002992 02/10/2014 R$ 469,80
Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal 000000002993 02/10/2014 R$ 5.613,30
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002994 02/10/2014 R$ 2.936,52
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002995 01/10/2014 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002996 01/10/2014 R$ 303,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002997 01/10/2014 R$ 553,36
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002998 02/10/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escolas Municipais. 000000002999 02/10/2014 R$ 12.070,18
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Calçamento no Distrito de Nelson de Sena. 000000003000 02/10/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003001 02/10/2014 R$ 662,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003002 02/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003003 02/10/2014 R$ 167,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003004 02/10/2014 R$ 97,70
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003005 02/10/2014 R$ 1.912,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003006 02/10/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003007 02/10/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para veículos do Transporte Escolar. 000000003009 03/10/2014 R$ 13.362,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, do Transporte Escolar. 000000003010 03/10/2014 R$ 232,00
Valor que se empenha referente a Contratação de Laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS. 000000003008 02/10/2014 R$ 70.000,00
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. 000000003011 03/10/2014 R$ 137,97
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. 000000003012 03/10/2014 R$ 628,53
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000003013 03/10/2014 R$ 315,34
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003014 03/10/2014 R$ 96,30
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003015 03/10/2014 R$ 199,48
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003016 03/10/2014 R$ 82,32
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003017 03/10/2014 R$ 446,30
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003018 03/10/2014 R$ 1.102,64
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003019 03/10/2014 R$ 471,77
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003020 03/10/2014 R$ 318,03
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003021 03/10/2014 R$ 1.111,97
Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000003022 03/10/2014 R$ 65,70
Valor que se empenha referente a Contratação de mão de obra para serviços de solda. 000000003023 03/10/2014 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003024 03/10/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003025 03/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003026 03/10/2014 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003027 03/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003028 03/10/2014 R$ 329,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003029 03/10/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviço de recapagem de pneus, do Transporte Escolar. 000000003030 03/10/2014 R$ 1.505,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000003031 03/10/2014 R$ 32,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000003032 03/10/2014 R$ 363,16
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. 000000003033 03/10/2014 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003034 06/10/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo, para Postos de Saúde. 000000003035 06/10/2014 R$ 2.164,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003036 06/10/2014 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003037 06/10/2014 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003038 06/10/2014 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003039 06/10/2014 R$ 206,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003040 06/10/2014 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003041 06/10/2014 R$ 146,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003042 06/10/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha rferente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000003043 06/10/2014 R$ 2.672,85
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003044 06/10/2014 R$ 710,59
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003045 07/10/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003046 07/10/2014 R$ 60,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003047 07/10/2014 R$ 225,39
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003048 07/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003049 07/10/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003050 07/10/2014 R$ 426,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003051 07/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003052 07/10/2014 R$ 147,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003053 07/10/2014 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003054 07/10/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003055 07/10/2014 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003056 07/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003057 08/10/2014 R$ 17,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003058 08/10/2014 R$ 90,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003059 08/10/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003060 08/10/2014 R$ 76,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003061 08/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003062 08/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003063 08/10/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003064 09/10/2014 R$ 85,86
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003065 09/10/2014 R$ 113,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003066 09/10/2014 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003067 09/10/2014 R$ 145,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003068 09/10/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003069 09/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003070 09/10/2014 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003071 10/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003072 10/10/2014 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003073 10/10/2014 R$ 77,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003074 10/10/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003075 10/10/2014 R$ 27,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003076 10/10/2014 R$ 208,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003077 10/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003078 10/10/2014 R$ 285,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003079 10/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003080 10/10/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de pedreiro para reforma do Coreto e da Praça do Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000003081 10/10/2014 R$ 1.480,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003082 10/10/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000003083 10/10/2014 R$ 1.381,41
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000003085 10/10/2014 R$ 1.389,60
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Setor de Contabilidade. 000000003086 13/10/2014 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003087 13/10/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003088 13/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003089 13/10/2014 R$ 104,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003090 13/10/2014 R$ 156,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003091 13/10/2014 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003092 13/10/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003093 13/10/2014 R$ 241,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003094 13/10/2014 R$ 55,50
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000003096 14/10/2014 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios 000000003097 14/10/2014 R$ 361,99
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para PSF Euler Ribeiro e Antônio Batista. 000000003098 14/10/2014 R$ 21,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003099 14/10/2014 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003100 14/10/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003101 14/10/2014 R$ 352,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003102 14/10/2014 R$ 129,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003103 14/10/2014 R$ 59,00
Valor que se empenha referente a Contratação de pessoa u jurídica para prestração de serviços de assessoria e consultoria em meio ambiente. 000000003105 14/10/2014 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000003106 15/10/2014 R$ 3.414,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para PSF Euler Ribeiro e PSF do Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000003107 15/10/2014 R$ 925,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003108 15/10/2014 R$ 252,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003109 15/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003110 15/10/2014 R$ 39,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000003111 15/10/2014 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000003112 15/10/2014 R$ 1.332,00
Contratação de máquina hidráulica para aulas práticas do PRONATEC 000000003095 13/10/2014 R$ 7.920,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Ventilador simples com pedestal, para Setor de Agricultura. 000000003113 15/10/2014 R$ 128,21
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003114 15/10/2014 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003116 15/10/2014 R$ 54,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003117 15/10/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003118 15/10/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000003115 15/10/2014 R$ 830,22
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção da Usina. 000000003119 15/10/2014 R$ 353,46
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisiçao de material de construção, para manutenção Escolas Municipais. 000000003120 15/10/2014 R$ 1.332,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000003121 15/10/2014 R$ 1.998,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisiçao de material de construção e maquinários para construção. 000000003122 15/10/2014 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. 000000003123 15/10/2014 R$ 1.040,00
Valor que se empenha referente a Locação de cama elástica, piscina de bolinhas, máquina de algodão doce, pula-pula inflável, durante campanha de vacinação infantil. 000000003124 15/10/2014 R$ 1.010,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000003125 15/10/2014 R$ 511,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000003104 14/10/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003126 15/10/2014 R$ 105,20
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003127 15/10/2014 R$ 341,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003128 15/10/2014 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003129 16/10/2014 R$ 181,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003130 16/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003131 16/10/2014 R$ 608,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003132 16/10/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003133 16/10/2014 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003134 16/10/2014 R$ 45,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003135 16/10/2014 R$ 136,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003137 16/10/2014 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003138 16/10/2014 R$ 59,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000003139 17/10/2014 R$ 16.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de cozinha para Postos de Saúde da Zona Rural. 000000003140 17/10/2014 R$ 14,32
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção do Estádio Municipal. 000000003141 17/10/2014 R$ 333,97
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003142 17/10/2014 R$ 83,30
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção da Sede da Prefeitura. 000000003143 17/10/2014 R$ 102,98
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000003146 17/10/2014 R$ 1.944,40
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003148 17/10/2014 R$ 2.791,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003149 17/10/2014 R$ 178,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003150 17/10/2014 R$ 493,62
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003151 20/10/2014 R$ 810,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003152 20/10/2014 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003153 20/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003154 20/10/2014 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003155 20/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003156 20/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003144 17/10/2014 R$ 6.320,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003145 17/10/2014 R$ 3.349,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000003147 17/10/2014 R$ 9.738,08
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003158 20/10/2014 R$ 2.968,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000003159 20/10/2014 R$ 2.994,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. 000000003160 20/10/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003161 20/10/2014 R$ 3.006,45
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Campo de Futebol do Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000003162 20/10/2014 R$ 305,55
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003163 20/10/2014 R$ 8.716,58
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003164 20/10/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003165 20/10/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003166 20/10/2014 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003167 20/10/2014 R$ 430,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003157 20/10/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003168 21/10/2014 R$ 87,27
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003169 21/10/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003170 21/10/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003171 21/10/2014 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003172 21/10/2014 R$ 58,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003173 21/10/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003174 21/10/2014 R$ 101,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003175 21/10/2014 R$ 1.426,09
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção Terminal Rodoviário. 000000003136 16/10/2014 R$ 579,63
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - resolucao 910/2001-2/24 000000003176 21/10/2014 R$ 1.630,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003177 27/10/2014 R$ 73.110,38
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003178 27/10/2014 R$ 141.947,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003179 27/10/2014 R$ 22.761,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003180 27/10/2014 R$ 47.112,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003181 27/10/2014 R$ 89.183,37
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003182 27/10/2014 R$ 18.324,39
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003183 27/10/2014 R$ 4.534,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003184 27/10/2014 R$ 5.307,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003185 27/10/2014 R$ 10.628,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003186 27/10/2014 R$ 3.134,92
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003187 27/10/2014 R$ 2.172,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003188 27/10/2014 R$ 5.633,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003189 27/10/2014 R$ 2.912,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Outubro/2014 000000003190 27/10/2014 R$ 2.715,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 10/2014 000000003193 30/10/2014 R$ 31.826,43
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 10/2014 000000003194 30/10/2014 R$ 47.810,36
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000003195 21/10/2014 R$ 335,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003196 21/10/2014 R$ 2.297,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003197 22/10/2014 R$ 194,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003198 22/10/2014 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003199 22/10/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003200 22/10/2014 R$ 65,29
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003201 22/10/2014 R$ 149,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 013/2010 PNATE 000000003202 22/10/2014 R$ 3.178,65
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003203 22/10/2014 R$ 2.013,86
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003204 22/10/2014 R$ 15,32
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Estádio Municipal, Poliesportivo e Campo de Futebol de Baguari. 000000003206 22/10/2014 R$ 781,34
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para pintura do Prédio da Prefeitura. 000000003207 22/10/2014 R$ 648,32
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Parque de Exposições. 000000003208 22/10/2014 R$ 216,52
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000003205 22/10/2014 R$ 14,29
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Coreto do Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000003209 22/10/2014 R$ 483,72
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários, para manutenção de rede esgosto. 000000003210 22/10/2014 R$ 98,70
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Casa Lar. 000000003211 22/10/2014 R$ 122,95
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção do CAPS. 000000003212 22/10/2014 R$ 28,16
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003213 23/10/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003214 23/10/2014 R$ 385,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003215 23/10/2014 R$ 197,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003216 23/10/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003217 23/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003218 23/10/2014 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003219 23/10/2014 R$ 97,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003220 24/10/2014 R$ 37,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003221 24/10/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003222 24/10/2014 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003223 24/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003224 24/10/2014 R$ 229,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003225 24/10/2014 R$ 115,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003226 27/10/2014 R$ 169,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003227 27/10/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003228 27/10/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003229 27/10/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003230 27/10/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003231 27/10/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003232 27/10/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000003233 28/10/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003234 28/10/2014 R$ 61,01
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000003235 29/10/2014 R$ 609,60
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003236 29/10/2014 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000003237 29/10/2014 R$ 94,77
Valor que se empenha rfeferente ao Registro de Preços aquisições de materiais de construção, manutenção Escolas Municipais. 000000003238 29/10/2014 R$ 1.359,94
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, para divulgação de campanhas - Prevenção Câncer de Mama e Câncer de Próstata. 000000003239 29/10/2014 R$ 147,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, para divulgação de campanhas - Combate a Dengue. 000000003240 29/10/2014 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a Locação de cama elástica, piscina de bolinhas, máquina de algodão doce, pula-pula inflável, durante campanha de vacinação infantil - Poliomelite e Sarampo. 000000003241 29/10/2014 R$ 1.360,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, para veículos Transporte escolar. 000000003242 30/10/2014 R$ 1.421,40
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico, para Postos de Saúde. 000000003244 31/10/2014 R$ 320,00
Fornecimento de alimentação para funcionários da Adminitração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena 000000003084 10/10/2014 R$ 370,00
Aquisição depeças para veículos da Frota da Administração Municipal 000000003243 30/10/2014 R$ 5.581,50
Locação de copiadoras 000000003601 01/10/2014 R$ 5.782,70
Locação de copiadoras 000000003602 01/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de um nobreak 1400 000000003781 02/10/2014 R$ 1.800,00