Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002587 01/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002588 01/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002589 01/09/2014 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002590 01/09/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002591 01/09/2014 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002592 01/09/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002593 01/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002594 01/09/2014 R$ 512,50
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002597 01/09/2014 R$ 1.899,84
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002598 01/09/2014 R$ 2.589,60
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para revisão em motoniveladora. 000000002599 01/09/2014 R$ 2.970,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para revisão, aquisição de peças de motoniveladora. 000000002600 01/09/2014 R$ 392,22
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecção de material gráfico, para XXVI Semana da Cultura. 000000002601 01/09/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de corte em calçada para plantação de árvores. 000000002602 01/09/2014 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para Escola 000000002603 01/09/2014 R$ 857,90
Valor que se empenha referente aos Serviços de Segurança, durante a realização da XXVI Semana da Cultura. 000000002604 01/09/2014 R$ 2.520,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002596 01/09/2014 R$ 26.378,28
Valor que se empenha referente a aquisição de utensílio de de cozinha, para Postos de Saúde da Zona Rural. 000000002605 01/09/2014 R$ 109,90
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002606 01/09/2014 R$ 509,60
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. 000000002607 01/09/2014 R$ 51,10
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. 000000002608 01/09/2014 R$ 327,04
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000002609 01/09/2014 R$ 504,50
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000002610 01/09/2014 R$ 278,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000002611 01/09/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a Hospedagens, para Polícia Militar. 000000002612 01/09/2014 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002614 01/09/2014 R$ 780,00
Valor que se empenha referente a Confecção de uniformes, para cantineiras Escolas Municipais. 000000002616 01/09/2014 R$ 1.575,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica /elétrica, para veículos do Transporte Escolar. 000000002617 01/09/2014 R$ 4.092,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica, para veículos da Polícia Civil - PMMG. 000000002618 01/09/2014 R$ 715,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. 000000002619 01/09/2014 R$ 260,00
Valor que se empenha rferente a aquisição de peças para veículos da Polícia Militar - PMMG. 000000002621 01/09/2014 R$ 725,06
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002622 01/09/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. 000000002620 01/09/2014 R$ 3.955,20
Contrataçãod e empresa para prestação de serviços de iluminação, sonorização elocação de palcos e banheiros para a XXVI Semana da Cultura 000000002625 01/09/2014 R$ 10.200,00
Contrataçãod e empresa para prestação de serviços de iluminação, sonorização elocação de palcos e banheiros para a XXVI Semana da Cultura 000000002626 01/09/2014 R$ 43.500,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000002627 01/09/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente emissao de segunda via de documento de veiculo 000000002628 01/09/2014 R$ 106,24
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 000000002629 01/09/2014 R$ 2.765,74
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000002630 01/09/2014 R$ 2.203,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. 000000002631 01/09/2014 R$ 1.592,90
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000002632 01/09/2014 R$ 2.873,98
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000002633 01/09/2014 R$ 207,90
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. 000000002634 01/09/2014 R$ 3.055,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. 000000002635 01/09/2014 R$ 3.445,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica para veículos do Transporte Escolar. 000000002636 01/09/2014 R$ 1.380,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para a frota da Administração Municipal 000000002637 01/09/2014 R$ 867,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. 000000002638 01/09/2014 R$ 2.023,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002640 02/09/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002641 02/09/2014 R$ 335,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002642 02/09/2014 R$ 412,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002643 02/09/2014 R$ 166,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002644 02/09/2014 R$ 34,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002645 02/09/2014 R$ 87,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002646 02/09/2014 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002647 02/09/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002648 03/09/2014 R$ 182,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002649 03/09/2014 R$ 118,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002650 03/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002651 03/09/2014 R$ 142,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002652 03/09/2014 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002653 03/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002654 04/09/2014 R$ 61,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002655 04/09/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002656 04/09/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002657 04/09/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002658 04/09/2014 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002659 04/09/2014 R$ 22,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002660 04/09/2014 R$ 173,45
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002661 04/09/2014 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002662 04/09/2014 R$ 151,78
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002663 04/09/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002664 04/09/2014 R$ 479,85
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002665 05/09/2014 R$ 85,03
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para a iluminação do Campo de Futebol do Bairro Estrela Dalva e do Campo no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002666 05/09/2014 R$ 85.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002667 05/09/2014 R$ 2.425,31
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de grama esmeralda para o Campo de Futebol do Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000002668 05/09/2014 R$ 28.795,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000002670 05/09/2014 R$ 279,80
Valor que se empenha referente a aquisição de 1 motor 1.0 Fire usado 2013 para fiat uno HMN 7729, da Secretaria Municial de Saúde. 000000002672 05/09/2014 R$ 1.750,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002675 05/09/2014 R$ 7.423,31
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente. 000000002676 05/09/2014 R$ 593,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002677 05/09/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002678 05/09/2014 R$ 110.181,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002679 05/09/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002680 05/09/2014 R$ 1.588,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002681 05/09/2014 R$ 115.226,25
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal 000000002682 05/09/2014 R$ 231,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002683 05/09/2014 R$ 101.474,85
Valor que se empenha referente a Contratação de Operador de Motoniveladora em Máquina da Administração Municipal. 000000002684 05/09/2014 R$ 7.980,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002685 05/09/2014 R$ 135.875,76
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002686 05/09/2014 R$ 34.416,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002687 05/09/2014 R$ 6.540,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002688 05/09/2014 R$ 13.432,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002689 05/09/2014 R$ 30.621,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2014 000000002691 25/09/2014 R$ 3.004,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2014 000000002692 25/09/2014 R$ 2.519,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Setembro/2014 000000002693 25/09/2014 R$ 5.633,67
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica, para veículos do Transporte Escolar. 000000002694 05/09/2014 R$ 1.530,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica, para a frota da Administração Municipal. 000000002695 05/09/2014 R$ 810,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças, para veículos do Transporte Escolar. 000000002696 05/09/2014 R$ 1.078,80
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel, para instalação do Almoxarifado das Escolas Municipais. 000000002697 05/09/2014 R$ 4.344,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002698 05/09/2014 R$ 230,54
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002699 05/09/2014 R$ 325,06
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002700 05/09/2014 R$ 67,62
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002701 05/09/2014 R$ 128,25
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002702 05/09/2014 R$ 663,20
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002703 05/09/2014 R$ 81,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002704 05/09/2014 R$ 366,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002705 05/09/2014 R$ 15,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002706 05/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002707 05/09/2014 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002708 05/09/2014 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002709 05/09/2014 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002710 05/09/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente ao pagamento Seguro DPVAT - Veículo placa PUG-7052. 000000002711 05/09/2014 R$ 105,25
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002712 05/09/2014 R$ 491,99
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002713 05/09/2014 R$ 463,47
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002715 08/09/2014 R$ 436,30
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002716 08/09/2014 R$ 435,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002717 08/09/2014 R$ 690,90
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002718 08/09/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002714 08/09/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002719 08/09/2014 R$ 68,40
Valor que se mpenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção do CAPS. 000000002720 08/09/2014 R$ 84,65
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de Postos de Saúde. 000000002721 08/09/2014 R$ 95,04
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de PSF. 000000002722 08/09/2014 R$ 189,33
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de Vias Públicas. 000000002723 08/09/2014 R$ 50,82
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinário, para manutenção Cemitério Municipal. 000000002724 08/09/2014 R$ 403,17
Valor que se empenha referente a aquisição de material, peças para motosserra e roçadeira. 000000002725 08/09/2014 R$ 185,90
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo. 000000002674 05/09/2014 R$ 3.246,20
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 ventilador de parede e 02 ventiladores simples, com pedestal, para a Sede da Prefeitura. 000000002726 08/09/2014 R$ 354,67
Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes. 000000002727 08/09/2014 R$ 13.766,22
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - Educacao 000000002728 08/09/2014 R$ 22.929,91
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - Piso Mineiro 000000002729 08/09/2014 R$ 3.042,91
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - Caps 000000002730 08/09/2014 R$ 12.896,00
Serviço de Intalação de Repetidora de Internet banda larga 000000002731 08/09/2014 R$ 5.250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 ambulância de simples remoção. 000000002732 08/09/2014 R$ 63.699,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 ambulância de simples remoção. 000000002733 08/09/2014 R$ 63.699,00
Aquisição de equipamentos esportivos, academia ao ar livre, conforme convênio 74/2014 SETES 000000002734 08/09/2014 R$ 25.056,60
Aquisição de equipamentos esportivos, academia ao ar livre, conforme convênio 74/2014 SETES 000000002735 08/09/2014 R$ 24.815,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002736 08/09/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002737 08/09/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, apara atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002738 08/09/2014 R$ 1.464,45
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção da Usina. 000000002739 08/09/2014 R$ 102,38
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para divulgação do Campeonato de Futebol Municipal. 000000002740 08/09/2014 R$ 330,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para divulgação Campanha Dengue. 000000002741 08/09/2014 R$ 480,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para para aquisição de gêneros alimentícios. 000000002742 08/09/2014 R$ 250,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa Lar Dona Zizi Medina . 000000002743 08/09/2014 R$ 178,03
Valor que se empenha referente a Hospedagens de Policiais Militares, para Eleições 2014. 000000002744 08/09/2014 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a Contratação de pessoa física para realização de corte de madeiras com motoserra. 000000002745 08/09/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002746 08/09/2014 R$ 3.489,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002747 08/09/2014 R$ 987,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002748 08/09/2014 R$ 745,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lona para cobertura de barracas da feira dos Produtores Rurais. 000000002749 08/09/2014 R$ 6.320,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000002750 08/09/2014 R$ 8.046,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de sonorização. 000000002751 08/09/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002752 08/09/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002753 08/09/2014 R$ 598,32
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002754 08/09/2014 R$ 72,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002755 08/09/2014 R$ 57,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002756 08/09/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002757 08/09/2014 R$ 198,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002758 08/09/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART - SAMU. 000000002759 09/09/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002760 09/09/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002761 09/09/2014 R$ 230,00
Contratação de serviços de Pedreiro para ampliação do prédio da Escola Municipal Antonio Cardoso 000000002762 09/09/2014 R$ 7.990,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000002763 09/09/2014 R$ 473,84
Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000002615 01/09/2014 R$ 5.690,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 000000002765 09/09/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente devolucao de convenio 000000002767 09/09/2014 R$ 2.521,71
Valor que se empenha referente devolucao de convenio 000000002768 09/09/2014 R$ 3.193,58
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escola Municipal Sebastião Pereira, José Augusto e Antonio Medina. 000000002769 09/09/2014 R$ 1.867,22
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisiçao de material de construção, para Escola Municipal Maria de Lourdes Medina e Pingo de Gente. 000000002770 09/09/2014 R$ 380,50
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002771 09/09/2014 R$ 419,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Escolas Municipais. 000000002772 09/09/2014 R$ 951,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002773 09/09/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002774 09/09/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002775 09/09/2014 R$ 243,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Distritos de Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari. 000000002776 09/09/2014 R$ 101,68
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002777 09/09/2014 R$ 5.440,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para realização de Cursos no CRAS. 000000002778 09/09/2014 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002779 09/09/2014 R$ 137,48
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002780 09/09/2014 R$ 414,98
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção do Estádio Municipal Eduardo Generoso Dias. 000000002781 09/09/2014 R$ 183,44
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção do Prédio da Prefeitura. 000000002782 09/09/2014 R$ 528,41
Valor que se empenha referente aquisição de Material de cozinha, para Postos de Saúde da Zona Rural. 000000002783 09/09/2014 R$ 110,20
Valor que se empenha referente a aquisição de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. 000000002784 09/09/2014 R$ 77,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002785 09/09/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002786 09/09/2014 R$ 125,25
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002787 09/09/2014 R$ 673,40
Valor que se empenha referente a manutenção e reparos de motos da Secretaria de Saude, Setor de Zoonoses. 000000002788 09/09/2014 R$ 1.128,60
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Adminitração Municipal, em serviço no Distrito de Nelson de Sena 000000002789 09/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002790 09/09/2014 R$ 18,96
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Sede Prefeitura. 000000002791 09/09/2014 R$ 24,04
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002792 09/09/2014 R$ 326,44
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002793 09/09/2014 R$ 88,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002794 09/09/2014 R$ 219,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002795 09/09/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002796 09/09/2014 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa de Apoio Belo Horizonte - 000000002798 09/09/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002799 09/09/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari em serviço. 000000002797 09/09/2014 R$ 288,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para Escolas Municipais. 000000002800 10/09/2014 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002801 10/09/2014 R$ 626,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002802 10/09/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002803 10/09/2014 R$ 262,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002804 10/09/2014 R$ 285,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002805 10/09/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002806 10/09/2014 R$ 25,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Quartel Polícia Militar - PMMG - 000000002807 10/09/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a prestacao de servico de postagem. 000000002808 10/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, PSF dos Distritos de Nelson de Sena, São Geraldo do Baguari e Bom Jesus da Canabrava. 000000002809 10/09/2014 R$ 97,87
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha para Postos de Saúde da Zona Rural. 000000002810 10/09/2014 R$ 21,83
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002811 10/09/2014 R$ 41,45
Valor que se empenha referente a aquisição de um Projetor Multimidia e uma Tela de Projeção Retrátil, para Postos de Saúde. 000000002812 10/09/2014 R$ 4.160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002813 10/09/2014 R$ 229,74
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo, para Postos de Saúde. 000000002814 10/09/2014 R$ 2.794,75
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Distrito de São Geraldo do Baguari e Nelson de Sena. 000000002815 10/09/2014 R$ 329,08
Valor que se empenha referente a Reparos em microscópios do Setor de Zoonoses. 000000002816 11/09/2014 R$ 584,90
Valor que se empenha referente a Reparos em balança pediátrica do Setor de Saúde. 000000002817 11/09/2014 R$ 281,10
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de manutenção de equipamentos na Clínica Odontológica. 000000002818 11/09/2014 R$ 1.100,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002819 11/09/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002820 11/09/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002821 11/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002822 11/09/2014 R$ 25,90
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e casa de Hospedes. 000000002823 11/09/2014 R$ 355,30
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000002824 11/09/2014 R$ 13.859,21
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002825 11/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002826 11/09/2014 R$ 65,29
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002827 11/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, do Transporte Escolar. 000000002828 12/09/2014 R$ 2.374,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas, da frota da Administração Municipal. 000000002829 12/09/2014 R$ 216,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002830 12/09/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002831 12/09/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002832 12/09/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002833 12/09/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002834 12/09/2014 R$ 49,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002835 12/09/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002836 12/09/2014 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002837 12/09/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002838 12/09/2014 R$ 18,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002839 12/09/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002840 12/09/2014 R$ 36,60
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002841 12/09/2014 R$ 240,83
Valor que se empenha referente pagamento de ART - CAPS. 000000002843 15/09/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002844 15/09/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002845 15/09/2014 R$ 133,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002846 15/09/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002847 15/09/2014 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002848 15/09/2014 R$ 62,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002849 15/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002850 15/09/2014 R$ 136,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002851 16/09/2014 R$ 148,75
Valor que se empenha referente devolucao ITBI cobrado a maior, regularizado nesta data. 000000002852 16/09/2014 R$ 282,00
Valor que se empenha referente devolucao de saldo de convenio 910/2001 000000002853 16/09/2014 R$ 1.614,19
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002854 16/09/2014 R$ 975,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002855 16/09/2014 R$ 975,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002856 16/09/2014 R$ 975,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Escolas Municipais. 000000002639 02/09/2014 R$ 6.142,84
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002857 16/09/2014 R$ 2.679,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002858 16/09/2014 R$ 187,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002859 16/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002860 16/09/2014 R$ 49,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002861 16/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002862 16/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002863 16/09/2014 R$ 373,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002864 16/09/2014 R$ 379,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002865 16/09/2014 R$ 80,70
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002866 16/09/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002867 17/09/2014 R$ 103,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002868 17/09/2014 R$ 2.463,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002869 17/09/2014 R$ 54,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000002842 12/09/2014 R$ 4.149,87
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002871 17/09/2014 R$ 6.626,85
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Secretaria. 000000002872 17/09/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para CAPS, Clínica Bucal, Clínica Fisioterapia e Postos de Saúde. 000000002873 17/09/2014 R$ 322,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000002874 17/09/2014 R$ 120,35
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002875 17/09/2014 R$ 536,16
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000002876 17/09/2014 R$ 381,15
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Setor de Zoonoses. 000000002877 17/09/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13, para Escolas Minicipais. 000000002878 17/09/2014 R$ 4.815,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Setor de Meio Ambiente. 000000002879 17/09/2014 R$ 27,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para PSF da Cidade e dos Distritos. 000000002880 17/09/2014 R$ 705,33
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002881 17/09/2014 R$ 174,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Sede Prefeitura. 000000002882 17/09/2014 R$ 66,14
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002883 17/09/2014 R$ 90,26
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços Hidráulicos e confecção de calhas em zinco. 000000002884 17/09/2014 R$ 1.520,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002885 17/09/2014 R$ 59,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002886 17/09/2014 R$ 22,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002887 17/09/2014 R$ 161,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002888 17/09/2014 R$ 1.227,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para CRAS. 000000002889 17/09/2014 R$ 75,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Conselho Tutelar. 000000002890 17/09/2014 R$ 55,24
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002891 17/09/2014 R$ 152,20
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, da frota municipal. 000000002892 18/09/2014 R$ 48,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico, para Postos de Saúde. 000000002893 18/09/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000002894 18/09/2014 R$ 253,08
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000002895 18/09/2014 R$ 6.019,74
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000002897 18/09/2014 R$ 298,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002899 18/09/2014 R$ 551,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002900 18/09/2014 R$ 47,76
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002901 18/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002902 18/09/2014 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002903 18/09/2014 R$ 58,37
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002904 18/09/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002905 19/09/2014 R$ 83,92
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002906 19/09/2014 R$ 2.368,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002907 19/09/2014 R$ 635,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002908 19/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002909 19/09/2014 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002910 19/09/2014 R$ 156,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002911 19/09/2014 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002912 19/09/2014 R$ 88,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002913 19/09/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002914 19/09/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002915 19/09/2014 R$ 289,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002916 22/09/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002917 22/09/2014 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002918 22/09/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002919 22/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002920 22/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002921 22/09/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002922 22/09/2014 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002923 22/09/2014 R$ 3.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002924 22/09/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002925 23/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002926 24/09/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002927 24/09/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002928 24/09/2014 R$ 354,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002929 24/09/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002930 24/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica , para veículos Transporte Escolar. 000000002931 24/09/2014 R$ 1.260,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002932 24/09/2014 R$ 1.740,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municpais. 000000002933 24/09/2014 R$ 4.900,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municpais. 000000002934 24/09/2014 R$ 5.534,20
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municpais. 000000002936 24/09/2014 R$ 5.470,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002937 25/09/2014 R$ 93,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002938 25/09/2014 R$ 23,50
Valor que se empenha referente certidão de Responsabilidade Técnica. 000000002939 25/09/2014 R$ 25,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. 000000002940 25/09/2014 R$ 3.246,55
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000002941 25/09/2014 R$ 1.807,25
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002613 01/09/2014 R$ 1.880,93
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000002870 17/09/2014 R$ 9.075,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002942 25/09/2014 R$ 1.815,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002943 25/09/2014 R$ 229,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002944 25/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002945 25/09/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002946 25/09/2014 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002947 25/09/2014 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002948 25/09/2014 R$ 264,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002949 25/09/2014 R$ 60,00
Contratação de profissional para realização de descrições de produtos médicos hospitalares 000000002898 17/09/2014 R$ 2.200,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 000000002950 25/09/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a Confecção de camisetas para eventos culturais. 000000002951 25/09/2014 R$ 4.248,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000002952 26/09/2014 R$ 1.066,60
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000002953 26/09/2014 R$ 1.066,60
Valor que se empenha referente ao pagamento de estagiário do curso de medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000002954 26/09/2014 R$ 1.066,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002955 26/09/2014 R$ 311,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002956 26/09/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002957 26/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002958 26/09/2014 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002959 29/09/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002960 29/09/2014 R$ 115,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002961 29/09/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002962 29/09/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002963 29/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002964 30/09/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002965 30/09/2014 R$ 34,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002966 30/09/2014 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002967 30/09/2014 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002968 30/09/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002935 24/09/2014 R$ 981,89
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para necessidades de uso de compactador de solo. 000000002623 01/09/2014 R$ 16.500,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo. 000000002671 05/09/2014 R$ 1.080,00
Registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para o fornecimento de material de curativo e preventivo. 000000002673 05/09/2014 R$ 7.328,89
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002766 09/09/2014 R$ 4.396,91
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria 000000002764 09/09/2014 R$ 1.709,80
Locação de Imóvel para abrigar família em situação de risco. 000000003191 01/09/2014 R$ 1.000,00
Contratação de empresa para a prestação de consultoria visando a organização da Diretoria Tributária e Fiscalização, bem com acompanhamento e controle do VAF e CFEM. 000000003192 20/09/2014 R$ 20.000,00
Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João 000000002624 01/09/2014 R$ 127.251,62
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002690 05/09/2014 R$ 162.159,76
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da Farmácia Básica 000000002896 18/09/2014 R$ 7.011,00