Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente taxa conforme processo 762/2013 000000002226 01/08/2014 R$ 3.579,88
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor de Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480 - 000000002227 01/08/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002228 01/08/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção de Escolas Municipais. 000000002229 01/08/2014 R$ 8.266,30
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002230 01/08/2014 R$ 5.055,75
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da PMMG - Polícia Militar. 000000002231 01/08/2014 R$ 640,72
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000002232 01/08/2014 R$ 304,96
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000002233 01/08/2014 R$ 3.000,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. 000000002234 01/08/2014 R$ 1.047,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. 000000002236 01/08/2014 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da PMMG - Polícia Militar. 000000002237 01/08/2014 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. 000000002238 01/08/2014 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. 000000002239 01/08/2014 R$ 2.925,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, para veículos Transporte Escolar. 000000002240 01/08/2014 R$ 4.890,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. 000000002241 01/08/2014 R$ 289,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. 000000002242 01/08/2014 R$ 289,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a Veículos Transporte Escolar. 000000002243 01/08/2014 R$ 289,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução de linha do transporte escolar no ano de 2014. 000000002244 01/08/2014 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. 000000002245 01/08/2014 R$ 1.878,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. 000000002246 01/08/2014 R$ 1.137,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000002247 01/08/2014 R$ 2.023,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física, para execução de linha do transporte escolar no ano de 2014. 000000002248 01/08/2014 R$ 75.000,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de material Odontológico, para Clínica Bucal Municipal. 000000002249 01/08/2014 R$ 1.254,30
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para Divulgação de Campanhas. 000000002250 01/08/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para Divulgação de Campanhas. 000000002251 01/08/2014 R$ 670,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano. 000000002252 01/08/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002253 01/08/2014 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002254 01/08/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002255 01/08/2014 R$ 68,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002256 01/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002257 01/08/2014 R$ 117,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002258 01/08/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para veiculos do transporte escolar. 000000002235 01/08/2014 R$ 4.020,50
Valor que se empenha referente a Locação de caçambas estacionárias. 000000002259 04/08/2014 R$ 420,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. 000000002260 04/08/2014 R$ 1.430,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. 000000002261 04/08/2014 R$ 696,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002262 04/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002263 04/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002264 04/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002265 04/08/2014 R$ 628,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002266 04/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002267 04/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002268 05/08/2014 R$ 89,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002269 05/08/2014 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002270 05/08/2014 R$ 640,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002271 05/08/2014 R$ 46,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002272 05/08/2014 R$ 189,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002273 05/08/2014 R$ 54,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002274 05/08/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002275 05/08/2014 R$ 213,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002276 06/08/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002277 06/08/2014 R$ 54,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002278 06/08/2014 R$ 53,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002279 06/08/2014 R$ 133,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002280 06/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002281 06/08/2014 R$ 37,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002282 06/08/2014 R$ 150,00
Compra de material esportivo 000000002283 06/08/2014 R$ 473,00
Serviços de reparo em calçamentos 000000002285 06/08/2014 R$ 2.272,00
Aquisição de equipamentos e materiais de informátic a 000000002286 08/08/2014 R$ 3.120,00
Locação de Imóvel,no Distrtito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente 000000002287 08/08/2014 R$ 5.400,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000002288 08/08/2014 R$ 1.445,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal 000000002289 08/08/2014 R$ 289,00
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002290 08/08/2014 R$ 2.070,50
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002291 08/08/2014 R$ 672,10
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002292 08/08/2014 R$ 3.095,00
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002293 08/08/2014 R$ 6.082,00
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002294 08/08/2014 R$ 464,50
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002295 08/08/2014 R$ 272,00
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002296 08/08/2014 R$ 514,00
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002297 08/08/2014 R$ 213,00
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002298 08/08/2014 R$ 931,10
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal 000000002299 08/08/2014 R$ 107,00
Serviço de pintura nos prédios da Administração Municipal 000000002300 08/08/2014 R$ 830,00
Aquisição de mesa vibratoria para fabricação de manilhas 000000002301 08/08/2014 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002302 07/08/2014 R$ 177,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002303 07/08/2014 R$ 377,65
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002304 07/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002305 07/08/2014 R$ 273,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002306 07/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002307 07/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Apresentação Artística da Dupla Sertaneja Alan e Alex, durante a XXVI Semana da Cultura. 000000002308 07/08/2014 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002309 07/08/2014 R$ 1.157,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002310 07/08/2014 R$ 2.163,16
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. 000000002311 07/08/2014 R$ 10.460,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002312 07/08/2014 R$ 65,95
Valor que se empenha referente a Apresentação Artística do Trio do Brasil durante a XXVI Semana da Cultura 000000002313 07/08/2014 R$ 65.000,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Licença Ambiental Usina Triagem e Compostagem de Rsíduos Sólidos. 000000002314 07/08/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Projeto Combate Incêndio - XXVI Semana da Cultura. 000000002315 07/08/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Projeto Combate Incêndio - XXVI Semana da Cultura. 000000002316 07/08/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002317 08/08/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002318 08/08/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002319 08/08/2014 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002320 08/08/2014 R$ 1.210,14
Valor que se empenha referente a aquisição de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. 000000002323 08/08/2014 R$ 241,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002321 08/08/2014 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002322 08/08/2014 R$ 26.000,00
Valor que se empenha referente a Hospedagens, para PMMG. 000000002325 08/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002324 08/08/2014 R$ 28.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002326 08/08/2014 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2014 000000002327 25/08/2014 R$ 3.005,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2014 000000002328 25/08/2014 R$ 2.520,55
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2014 000000002329 25/08/2014 R$ 5.633,67
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha, para Postos de Saúde. 000000002330 08/08/2014 R$ 183,68
Compra de televisores, armários, equipamentos de infomática, mobilário para escolas municipais 000000002331 08/08/2014 R$ 39.041,30
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000002332 08/08/2014 R$ 183,92
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa Lar. 000000002334 08/08/2014 R$ 485,80
Compra de televisores, armários, equipamentos de infomática, mobilário para escolas municipais 000000002333 08/08/2014 R$ 11.034,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002335 08/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002336 08/08/2014 R$ 4.580,35
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para CAPS. 000000002337 08/08/2014 R$ 97,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Posto de Saúde. 000000002338 08/08/2014 R$ 172,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Cantina Prefeitura. 000000002339 08/08/2014 R$ 97,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000002340 08/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000002341 08/08/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002342 08/08/2014 R$ 174,86
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Postos de Saúde. 000000002344 08/08/2014 R$ 37,14
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para CRAS. 000000002345 08/08/2014 R$ 47,70
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002346 08/08/2014 R$ 1.300,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para CAPS. 000000002347 08/08/2014 R$ 62,04
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002348 08/08/2014 R$ 38,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para PSF e Clinica de Fisioterapia. 000000002349 08/08/2014 R$ 140,11
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Sede Prefeitura. 000000002350 08/08/2014 R$ 40,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002351 08/08/2014 R$ 32,90
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Escolas Municipais. 000000002343 08/08/2014 R$ 2.160,00
Valor que se empenha referente a serviços de mão de obra para motosserra. 000000002352 08/08/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para motosserra. 000000002353 08/08/2014 R$ 949,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escolas Municipais. 000000002354 08/08/2014 R$ 2.118,83
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Cemitério do Distrito de Nelson de Sena. 000000002355 08/08/2014 R$ 37,54
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002356 08/08/2014 R$ 257,53
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção, para CAPS. 000000002357 08/08/2014 R$ 70,64
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção no Paço Municipal. 000000002358 08/08/2014 R$ 279,66
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. 000000002359 08/08/2014 R$ 254,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal. 000000002360 08/08/2014 R$ 946,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002361 08/08/2014 R$ 551,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002362 08/08/2014 R$ 54,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002363 08/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002364 08/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002365 08/08/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002366 08/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002367 08/08/2014 R$ 696,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002368 08/08/2014 R$ 174,08
Valor que se empenha refrente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE 000000002369 11/08/2014 R$ 2.319,32
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Posto do SAMU. 000000002370 11/08/2014 R$ 5.414,75
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002371 11/08/2014 R$ 1.496,42
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002373 11/08/2014 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002374 11/08/2014 R$ 3.489,60
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha para Postos de Saúde da Zona Rural. 000000002375 11/08/2014 R$ 46,80
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha , para Escolas Municipais Rurais. 000000002376 11/08/2014 R$ 427,83
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002377 11/08/2014 R$ 247,15
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002378 11/08/2014 R$ 108,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002379 11/08/2014 R$ 756,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção de Praças. 000000002380 11/08/2014 R$ 1.558,09
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002381 11/08/2014 R$ 145,69
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002382 11/08/2014 R$ 84,99
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002383 11/08/2014 R$ 124,10
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002384 11/08/2014 R$ 185,35
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas da frota municipal. 000000002385 11/08/2014 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material, para Setor de Meio Ambiente. 000000002386 11/08/2014 R$ 213,20
Valor que se empenha referente a aquisição de produto para capina química, para Vias da Cidade e Distritos. 000000002387 11/08/2014 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a aquisição de adubos para serem utilizados na arborização das ruas da cidade e para uso da horta da usina 000000002388 11/08/2014 R$ 186,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000002389 11/08/2014 R$ 1.270,80
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. 000000002390 11/08/2014 R$ 1.777,62
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002391 08/08/2014 R$ 100,88
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para Escolas Municipais. 000000002392 11/08/2014 R$ 909,47
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para Instalação de sinalização estatigráfica semafórica, no Centro da Cidade. 000000002372 11/08/2014 R$ 78.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002393 11/08/2014 R$ 4.852,60
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Corpo Bombeiros - XXVI Semana da Cultura. 000000002394 11/08/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Corpo Bombeiros - XXVI Semana da Cultura. 000000002395 11/08/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002396 11/08/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002397 11/08/2014 R$ 64,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002398 11/08/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002399 11/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002400 11/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material para Setor de Meio ambiente. 000000002401 11/08/2014 R$ 153,40
Valor que se empenha refereente a aquisição de TNT Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici 000000002402 11/08/2014 R$ 296,82
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici 000000002403 11/08/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici 000000002404 11/08/2014 R$ 457,47
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. 000000002405 12/08/2014 R$ 680,00
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. 000000002406 12/08/2014 R$ 1.173,00
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. 000000002407 12/08/2014 R$ 2.227,00
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. 000000002408 12/08/2014 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002409 12/08/2014 R$ 1.840,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002410 12/08/2014 R$ 1.454,25
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002411 12/08/2014 R$ 91,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002412 12/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002413 12/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002414 12/08/2014 R$ 88,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002415 12/08/2014 R$ 373,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002416 12/08/2014 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002417 12/08/2014 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002418 12/08/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002419 12/08/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota Municipal. 000000002420 12/08/2014 R$ 8.997,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota Municipal. 000000002421 12/08/2014 R$ 591,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos da frota Municipal. 000000002422 12/08/2014 R$ 594,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. 000000002423 12/08/2014 R$ 9.310,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas da frota Municipal. 000000002424 12/08/2014 R$ 4.770,00
Valor que se empenha referente a aquisição de produto para capina química, na vias da Cidade e Distritos. 000000002425 12/08/2014 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. 000000002426 12/08/2014 R$ 4.100,00
Valor que se empenha referente bloqueio judicial a favor do IPSEMG 000000002428 12/08/2014 R$ 3.001,15
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - resolucao 333/2003 000000002429 12/08/2014 R$ 2.285,44
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas da frota municipal. 000000002430 12/08/2014 R$ 1.941,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para revitalização da Praça do Distrito de Bom Jesus da Canabrava. 000000002431 12/08/2014 R$ 1.332,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002432 12/08/2014 R$ 8.530,91
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Casa de Apoio Belo Horizonte - 000000002433 13/08/2014 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002434 13/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002435 13/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002436 13/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002437 13/08/2014 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002438 13/08/2014 R$ 146,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002439 13/08/2014 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002440 13/08/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002441 14/08/2014 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002442 14/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002443 14/08/2014 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002444 14/08/2014 R$ 198,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002445 14/08/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002446 14/08/2014 R$ 237,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002447 14/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002448 14/08/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002449 18/08/2014 R$ 2.553,28
Valor que se empenha referente a Hospedagens para Policiais e Corpo de Bombeiro, durante a realização da XXVI da Semana da Cultura. 000000002450 18/08/2014 R$ 520,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para Escolas Municipais. 000000002451 18/08/2014 R$ 670,70
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material escolar, para Escolas Municipais. 000000002452 18/08/2014 R$ 780,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção de Escolas Municipais - Maria de Lourdes Medina Bicalho e Antonio Medina Cardoso. 000000002453 18/08/2014 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção de calçamento de Ruas e Avenidas do Município. 000000002454 18/08/2014 R$ 666,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. 000000002455 18/08/2014 R$ 1.130,80
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002456 18/08/2014 R$ 109,85
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002457 18/08/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002458 18/08/2014 R$ 145,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002459 18/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002460 18/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002461 18/08/2014 R$ 54,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002462 18/08/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002463 18/08/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002465 19/08/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002466 19/08/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002467 19/08/2014 R$ 74,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002468 19/08/2014 R$ 95,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002469 19/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002470 19/08/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002471 20/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002472 20/08/2014 R$ 71,72
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002473 20/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002474 20/08/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002475 20/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002476 20/08/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatório. 000000002477 20/08/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002479 20/08/2014 R$ 40,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000002480 01/08/2014 R$ 31.903,20
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. 000000002482 20/08/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha reerente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Estádio Municipal Eduardo Generoso Dias. 000000002483 20/08/2014 R$ 1.102,36
Valor que se empenha referente aquisição de 01 Impressora Matricial, Resolução de impressão normal - 80 colunas, conect. USB e memória 64 KB, para Setor de Contabilidade. 000000002484 20/08/2014 R$ 2.280,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. 000000002485 20/08/2014 R$ 666,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002486 20/08/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais - Homologação Proc. Lic. 158 e 159 /2014/Outros e Retificação Proc. 162/2014 - Pregão 023/2014. 000000002487 20/08/2014 R$ 1.594,62
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002488 21/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002489 21/08/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002490 21/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002493 22/08/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002494 22/08/2014 R$ 85,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002495 22/08/2014 R$ 453,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002496 22/08/2014 R$ 135,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002497 22/08/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002498 22/08/2014 R$ 64,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para servidores da Educação participantes do PROGESTÃO na SRE - Superintendência Regional de Ensino. 000000002492 21/08/2014 R$ 3.400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 08/2014 educacao 000000002500 22/08/2014 R$ 10.842,98
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 08/2014 piso mineiro 000000002501 22/08/2014 R$ 563,09
Serviço de Liberação de licença para extração de cascalho no Projeto Jambreiro 000000002499 22/08/2014 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002491 21/08/2014 R$ 195,21
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002464 18/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a contratação de serviço de pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores. 000000002502 25/08/2014 R$ 13.770,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002503 25/08/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002504 25/08/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002505 25/08/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002506 25/08/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002507 25/08/2014 R$ 115,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002508 25/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002509 25/08/2014 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, da frota municipal. 000000002510 25/08/2014 R$ 1.710,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002511 25/08/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, do Transporte Escolar. 000000002512 25/08/2014 R$ 194,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de reforma de móveis, para Administração Municipal. 000000002513 25/08/2014 R$ 630,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de reforma de móveis, para Escolas Municipais 000000002514 25/08/2014 R$ 432,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, para divulgação Combate a Dengue. 000000002515 25/08/2014 R$ 382,20
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002517 26/08/2014 R$ 303,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002518 26/08/2014 R$ 638,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002519 26/08/2014 R$ 1.504,05
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002520 26/08/2014 R$ 376,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002521 26/08/2014 R$ 891,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002522 26/08/2014 R$ 854,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002523 26/08/2014 R$ 117,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002524 26/08/2014 R$ 709,30
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002525 26/08/2014 R$ 734,54
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002526 26/08/2014 R$ 161,20
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002527 26/08/2014 R$ 473,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002528 26/08/2014 R$ 216,10
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002529 26/08/2014 R$ 1.148,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002530 26/08/2014 R$ 153,10
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hoispedes. 000000002533 26/08/2014 R$ 295,52
Valor que se empenha referente ao Serviços de capotaria para Administração Municipal. 000000002534 26/08/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002535 26/08/2014 R$ 285,46
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para Escolas Municipais 000000002536 26/08/2014 R$ 1.657,67
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000002537 26/08/2014 R$ 1.057,70
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000002538 26/08/2014 R$ 328,71
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000002539 26/08/2014 R$ 463,46
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002540 26/08/2014 R$ 1.131,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002541 26/08/2014 R$ 246,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002542 26/08/2014 R$ 45,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002543 26/08/2014 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002544 26/08/2014 R$ 58,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002545 26/08/2014 R$ 229,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002546 26/08/2014 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002547 26/08/2014 R$ 820,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002548 26/08/2014 R$ 359,30
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, para Divulgação Coleta Seletiva de Lixo. 000000002549 26/08/2014 R$ 882,00
Valor que se empenha referente ao Serviços de bateção de estradas vicinais do Municipio. 000000002516 25/08/2014 R$ 814,10
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. 000000002531 26/08/2014 R$ 76,65
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. 000000002532 26/08/2014 R$ 301,49
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000002550 26/08/2014 R$ 151,80
Valor que se empenha referente a Contratação de Entidade Desportiva para realização da Organização e Arbitragem do Campeonato Municipal 2014. 000000002551 26/08/2014 R$ 23.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002552 27/08/2014 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002553 27/08/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002554 27/08/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da PMMG - Polícia Militar. 000000002555 27/08/2014 R$ 330,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Escolas Municipais. 000000002556 27/08/2014 R$ 1.611,92
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção redes de esgotos. 000000002557 27/08/2014 R$ 1.636,32
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. 000000002558 27/08/2014 R$ 1.367,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras, para Escolas Municipais 000000002559 27/08/2014 R$ 4.848,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner , para PMMG - Polícia Militar. 000000002560 27/08/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras, para Polícia Cívil. 000000002561 27/08/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner, para Administração Municipal 000000002562 27/08/2014 R$ 1.160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002563 28/08/2014 R$ 97,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002564 28/08/2014 R$ 257,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002565 28/08/2014 R$ 385,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002566 28/08/2014 R$ 228,00
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório DPVAT - PUB-6714. 000000002567 28/08/2014 R$ 63,13
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002568 28/08/2014 R$ 83,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002570 29/08/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002571 29/08/2014 R$ 810,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002572 29/08/2014 R$ 194,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002573 29/08/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002574 29/08/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002575 29/08/2014 R$ 29,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002576 29/08/2014 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002569 29/08/2014 R$ 33,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002577 29/08/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002578 29/08/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002580 29/08/2014 R$ 301,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. 000000002581 29/08/2014 R$ 2.635,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002582 29/08/2014 R$ 1.363,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000002583 29/08/2014 R$ 83,48
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Parque de Exposições. 000000002584 29/08/2014 R$ 3.545,10
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Cemitério Municipal e Distrito Nelson de Sena. 000000002585 29/08/2014 R$ 807,95
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Adminitração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena. 000000002586 29/08/2014 R$ 320,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de Placas de Trânsito. 000000002579 29/08/2014 R$ 2.720,00
Serviços de levantamento topográfico 000000002481 20/08/2014 R$ 7.900,00
Prestação de serviços de confecção de tendas e toldos para Administração Municipal 000000002111 01/08/2014 R$ 28.173,96
Prestação de serviços de confecção de tendas e toldos para Administração Municipal 000000002112 01/08/2014 R$ 3.825,00
Valor que se empenha referente pagamento principal divida 000000003383 01/08/2014 R$ 20.000,00
Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João 000000003779 01/08/2014 R$ 220.545,54