Valor que se empenha referente taxa conforme processo 762/2013 |
000000002226 |
01/08/2014 |
R$ 3.579,88 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor de Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480 - |
000000002227 |
01/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002228 |
01/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção de Escolas Municipais. |
000000002229 |
01/08/2014 |
R$ 8.266,30 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000002230 |
01/08/2014 |
R$ 5.055,75 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da PMMG - Polícia Militar. |
000000002231 |
01/08/2014 |
R$ 640,72 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000002232 |
01/08/2014 |
R$ 304,96 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000002233 |
01/08/2014 |
R$ 3.000,60 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos do Transporte Escolar. |
000000002234 |
01/08/2014 |
R$ 1.047,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. |
000000002236 |
01/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da PMMG - Polícia Militar. |
000000002237 |
01/08/2014 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. |
000000002238 |
01/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. |
000000002239 |
01/08/2014 |
R$ 2.925,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, para veículos Transporte Escolar. |
000000002240 |
01/08/2014 |
R$ 4.890,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000002241 |
01/08/2014 |
R$ 289,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000002242 |
01/08/2014 |
R$ 289,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a Veículos Transporte Escolar. |
000000002243 |
01/08/2014 |
R$ 289,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução de linha do transporte escolar no ano de 2014. |
000000002244 |
01/08/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica e elétrica para a frota da Administração Municipal. |
000000002245 |
01/08/2014 |
R$ 1.878,20 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças para veículos da Frota da Administração Municipal. |
000000002246 |
01/08/2014 |
R$ 1.137,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000002247 |
01/08/2014 |
R$ 2.023,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física, para execução de linha do transporte escolar no ano de 2014. |
000000002248 |
01/08/2014 |
R$ 75.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de material Odontológico, para Clínica Bucal Municipal. |
000000002249 |
01/08/2014 |
R$ 1.254,30 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para Divulgação de Campanhas. |
000000002250 |
01/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano, para Divulgação de Campanhas. |
000000002251 |
01/08/2014 |
R$ 670,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de confecção de faixas em pano. |
000000002252 |
01/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002253 |
01/08/2014 |
R$ 135,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002254 |
01/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002255 |
01/08/2014 |
R$ 68,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002256 |
01/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002257 |
01/08/2014 |
R$ 117,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002258 |
01/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para veiculos do transporte escolar. |
000000002235 |
01/08/2014 |
R$ 4.020,50 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de caçambas estacionárias. |
000000002259 |
04/08/2014 |
R$ 420,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. |
000000002260 |
04/08/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. |
000000002261 |
04/08/2014 |
R$ 696,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002262 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002263 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002264 |
04/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002265 |
04/08/2014 |
R$ 628,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002266 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002267 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002268 |
05/08/2014 |
R$ 89,99 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002269 |
05/08/2014 |
R$ 290,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002270 |
05/08/2014 |
R$ 640,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002271 |
05/08/2014 |
R$ 46,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002272 |
05/08/2014 |
R$ 189,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002273 |
05/08/2014 |
R$ 54,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002274 |
05/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002275 |
05/08/2014 |
R$ 213,10 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002276 |
06/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002277 |
06/08/2014 |
R$ 54,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002278 |
06/08/2014 |
R$ 53,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002279 |
06/08/2014 |
R$ 133,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002280 |
06/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002281 |
06/08/2014 |
R$ 37,70 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002282 |
06/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Compra de material esportivo |
000000002283 |
06/08/2014 |
R$ 473,00 |
|
Serviços de reparo em calçamentos |
000000002285 |
06/08/2014 |
R$ 2.272,00 |
|
Aquisição de equipamentos e materiais de informátic a |
000000002286 |
08/08/2014 |
R$ 3.120,00 |
|
Locação de Imóvel,no Distrtito de São Geraldo do Baguari, para instalação da Escola Municipal Pingo de Gente |
000000002287 |
08/08/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000002288 |
08/08/2014 |
R$ 1.445,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus novos, câmaras de ar e serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal |
000000002289 |
08/08/2014 |
R$ 289,00 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002290 |
08/08/2014 |
R$ 2.070,50 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002291 |
08/08/2014 |
R$ 672,10 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002292 |
08/08/2014 |
R$ 3.095,00 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002293 |
08/08/2014 |
R$ 6.082,00 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002294 |
08/08/2014 |
R$ 464,50 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002295 |
08/08/2014 |
R$ 272,00 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002296 |
08/08/2014 |
R$ 514,00 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002297 |
08/08/2014 |
R$ 213,00 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002298 |
08/08/2014 |
R$ 931,10 |
|
Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal |
000000002299 |
08/08/2014 |
R$ 107,00 |
|
Serviço de pintura nos prédios da Administração Municipal |
000000002300 |
08/08/2014 |
R$ 830,00 |
|
Aquisição de mesa vibratoria para fabricação de manilhas |
000000002301 |
08/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002302 |
07/08/2014 |
R$ 177,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002303 |
07/08/2014 |
R$ 377,65 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002304 |
07/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002305 |
07/08/2014 |
R$ 273,16 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002306 |
07/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002307 |
07/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a Apresentação Artística da Dupla Sertaneja Alan e Alex, durante a XXVI Semana da Cultura. |
000000002308 |
07/08/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002309 |
07/08/2014 |
R$ 1.157,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000002310 |
07/08/2014 |
R$ 2.163,16 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de pneus novos, para a frota da Administração Municipal. |
000000002311 |
07/08/2014 |
R$ 10.460,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002312 |
07/08/2014 |
R$ 65,95 |
|
Valor que se empenha referente a Apresentação Artística do Trio do Brasil durante a XXVI Semana da Cultura |
000000002313 |
07/08/2014 |
R$ 65.000,00 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Licença Ambiental Usina Triagem e Compostagem de Rsíduos Sólidos. |
000000002314 |
07/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Projeto Combate Incêndio - XXVI Semana da Cultura. |
000000002315 |
07/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Projeto Combate Incêndio - XXVI Semana da Cultura. |
000000002316 |
07/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002317 |
08/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000002318 |
08/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000002319 |
08/08/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE. |
000000002320 |
08/08/2014 |
R$ 1.210,14 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. |
000000002323 |
08/08/2014 |
R$ 241,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000002321 |
08/08/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000002322 |
08/08/2014 |
R$ 26.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Hospedagens, para PMMG. |
000000002325 |
08/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000002324 |
08/08/2014 |
R$ 28.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
000000002326 |
08/08/2014 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2014 |
000000002327 |
25/08/2014 |
R$ 3.005,63 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2014 |
000000002328 |
25/08/2014 |
R$ 2.520,55 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Agosto/2014 |
000000002329 |
25/08/2014 |
R$ 5.633,67 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha, para Postos de Saúde. |
000000002330 |
08/08/2014 |
R$ 183,68 |
|
Compra de televisores, armários, equipamentos de infomática, mobilário para escolas municipais |
000000002331 |
08/08/2014 |
R$ 39.041,30 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. |
000000002332 |
08/08/2014 |
R$ 183,92 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa Lar. |
000000002334 |
08/08/2014 |
R$ 485,80 |
|
Compra de televisores, armários, equipamentos de infomática, mobilário para escolas municipais |
000000002333 |
08/08/2014 |
R$ 11.034,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002335 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002336 |
08/08/2014 |
R$ 4.580,35 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para CAPS. |
000000002337 |
08/08/2014 |
R$ 97,50 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Posto de Saúde. |
000000002338 |
08/08/2014 |
R$ 172,50 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Cantina Prefeitura. |
000000002339 |
08/08/2014 |
R$ 97,50 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. |
000000002340 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. |
000000002341 |
08/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000002342 |
08/08/2014 |
R$ 174,86 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Postos de Saúde. |
000000002344 |
08/08/2014 |
R$ 37,14 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para CRAS. |
000000002345 |
08/08/2014 |
R$ 47,70 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000002346 |
08/08/2014 |
R$ 1.300,60 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para CAPS. |
000000002347 |
08/08/2014 |
R$ 62,04 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002348 |
08/08/2014 |
R$ 38,40 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para PSF e Clinica de Fisioterapia. |
000000002349 |
08/08/2014 |
R$ 140,11 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Sede Prefeitura. |
000000002350 |
08/08/2014 |
R$ 40,50 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000002351 |
08/08/2014 |
R$ 32,90 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Escolas Municipais. |
000000002343 |
08/08/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
Valor que se empenha referente a serviços de mão de obra para motosserra. |
000000002352 |
08/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para motosserra. |
000000002353 |
08/08/2014 |
R$ 949,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Escolas Municipais. |
000000002354 |
08/08/2014 |
R$ 2.118,83 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Cemitério do Distrito de Nelson de Sena. |
000000002355 |
08/08/2014 |
R$ 37,54 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000002356 |
08/08/2014 |
R$ 257,53 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção, para CAPS. |
000000002357 |
08/08/2014 |
R$ 70,64 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção no Paço Municipal. |
000000002358 |
08/08/2014 |
R$ 279,66 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. |
000000002359 |
08/08/2014 |
R$ 254,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviço de recapagem de pneus para a frota da Administração Municipal. |
000000002360 |
08/08/2014 |
R$ 946,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002361 |
08/08/2014 |
R$ 551,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002362 |
08/08/2014 |
R$ 54,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002363 |
08/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002364 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002365 |
08/08/2014 |
R$ 115,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002366 |
08/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002367 |
08/08/2014 |
R$ 696,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002368 |
08/08/2014 |
R$ 174,08 |
|
Valor que se empenha refrente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE |
000000002369 |
11/08/2014 |
R$ 2.319,32 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Posto do SAMU. |
000000002370 |
11/08/2014 |
R$ 5.414,75 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacioanl de Alimentação Escolar/PNAE. |
000000002371 |
11/08/2014 |
R$ 1.496,42 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002373 |
11/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002374 |
11/08/2014 |
R$ 3.489,60 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha para Postos de Saúde da Zona Rural. |
000000002375 |
11/08/2014 |
R$ 46,80 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de Material de cozinha , para Escolas Municipais Rurais. |
000000002376 |
11/08/2014 |
R$ 427,83 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. |
000000002377 |
11/08/2014 |
R$ 247,15 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002378 |
11/08/2014 |
R$ 108,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002379 |
11/08/2014 |
R$ 756,10 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção de Praças. |
000000002380 |
11/08/2014 |
R$ 1.558,09 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000002381 |
11/08/2014 |
R$ 145,69 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000002382 |
11/08/2014 |
R$ 84,99 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000002383 |
11/08/2014 |
R$ 124,10 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000002384 |
11/08/2014 |
R$ 185,35 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas da frota municipal. |
000000002385 |
11/08/2014 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material, para Setor de Meio Ambiente. |
000000002386 |
11/08/2014 |
R$ 213,20 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de produto para capina química, para Vias da Cidade e Distritos. |
000000002387 |
11/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de adubos para serem utilizados na arborização das ruas da cidade e para uso da horta da usina |
000000002388 |
11/08/2014 |
R$ 186,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000002389 |
11/08/2014 |
R$ 1.270,80 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente. |
000000002390 |
11/08/2014 |
R$ 1.777,62 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002391 |
08/08/2014 |
R$ 100,88 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para Escolas Municipais. |
000000002392 |
11/08/2014 |
R$ 909,47 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para Instalação de sinalização estatigráfica semafórica, no Centro da Cidade. |
000000002372 |
11/08/2014 |
R$ 78.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002393 |
11/08/2014 |
R$ 4.852,60 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Corpo Bombeiros - XXVI Semana da Cultura. |
000000002394 |
11/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de ART - Corpo Bombeiros - XXVI Semana da Cultura. |
000000002395 |
11/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002396 |
11/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002397 |
11/08/2014 |
R$ 64,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002398 |
11/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002399 |
11/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002400 |
11/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de material para Setor de Meio ambiente. |
000000002401 |
11/08/2014 |
R$ 153,40 |
|
Valor que se empenha refereente a aquisição de TNT Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici |
000000002402 |
11/08/2014 |
R$ 296,82 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici |
000000002403 |
11/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici |
000000002404 |
11/08/2014 |
R$ 457,47 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. |
000000002405 |
12/08/2014 |
R$ 680,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. |
000000002406 |
12/08/2014 |
R$ 1.173,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. |
000000002407 |
12/08/2014 |
R$ 2.227,00 |
|
Valor que se empenha referente a Locação de material para eventos e recepções. |
000000002408 |
12/08/2014 |
R$ 370,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002409 |
12/08/2014 |
R$ 1.840,70 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002410 |
12/08/2014 |
R$ 1.454,25 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002411 |
12/08/2014 |
R$ 91,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002412 |
12/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002413 |
12/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002414 |
12/08/2014 |
R$ 88,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002415 |
12/08/2014 |
R$ 373,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002416 |
12/08/2014 |
R$ 139,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002417 |
12/08/2014 |
R$ 132,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002418 |
12/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002419 |
12/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota Municipal. |
000000002420 |
12/08/2014 |
R$ 8.997,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota Municipal. |
000000002421 |
12/08/2014 |
R$ 591,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos da frota Municipal. |
000000002422 |
12/08/2014 |
R$ 594,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. |
000000002423 |
12/08/2014 |
R$ 9.310,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas da frota Municipal. |
000000002424 |
12/08/2014 |
R$ 4.770,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de produto para capina química, na vias da Cidade e Distritos. |
000000002425 |
12/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais. |
000000002426 |
12/08/2014 |
R$ 4.100,00 |
|
Valor que se empenha referente bloqueio judicial a favor do IPSEMG |
000000002428 |
12/08/2014 |
R$ 3.001,15 |
|
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - resolucao 333/2003 |
000000002429 |
12/08/2014 |
R$ 2.285,44 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e máquinas da frota municipal. |
000000002430 |
12/08/2014 |
R$ 1.941,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para revitalização da Praça do Distrito de Bom Jesus da Canabrava. |
000000002431 |
12/08/2014 |
R$ 1.332,00 |
|
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. |
000000002432 |
12/08/2014 |
R$ 8.530,91 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Casa de Apoio Belo Horizonte - |
000000002433 |
13/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002434 |
13/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002435 |
13/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002436 |
13/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002437 |
13/08/2014 |
R$ 114,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002438 |
13/08/2014 |
R$ 146,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002439 |
13/08/2014 |
R$ 48,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002440 |
13/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002441 |
14/08/2014 |
R$ 275,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002442 |
14/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002443 |
14/08/2014 |
R$ 46,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002444 |
14/08/2014 |
R$ 198,37 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002445 |
14/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002446 |
14/08/2014 |
R$ 237,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002447 |
14/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002448 |
14/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. |
000000002449 |
18/08/2014 |
R$ 2.553,28 |
|
Valor que se empenha referente a Hospedagens para Policiais e Corpo de Bombeiro, durante a realização da XXVI da Semana da Cultura. |
000000002450 |
18/08/2014 |
R$ 520,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para Escolas Municipais. |
000000002451 |
18/08/2014 |
R$ 670,70 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material escolar, para Escolas Municipais. |
000000002452 |
18/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção de Escolas Municipais - Maria de Lourdes Medina Bicalho e Antonio Medina Cardoso. |
000000002453 |
18/08/2014 |
R$ 666,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção de calçamento de Ruas e Avenidas do Município. |
000000002454 |
18/08/2014 |
R$ 666,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico. |
000000002455 |
18/08/2014 |
R$ 1.130,80 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002456 |
18/08/2014 |
R$ 109,85 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002457 |
18/08/2014 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002458 |
18/08/2014 |
R$ 145,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002459 |
18/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002460 |
18/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002461 |
18/08/2014 |
R$ 54,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002462 |
18/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002463 |
18/08/2014 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002465 |
19/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002466 |
19/08/2014 |
R$ 115,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002467 |
19/08/2014 |
R$ 74,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002468 |
19/08/2014 |
R$ 95,20 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002469 |
19/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002470 |
19/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002471 |
20/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002472 |
20/08/2014 |
R$ 71,72 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002473 |
20/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002474 |
20/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002475 |
20/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002476 |
20/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatório. |
000000002477 |
20/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002479 |
20/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. |
000000002480 |
01/08/2014 |
R$ 31.903,20 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria. |
000000002482 |
20/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor que se empenha reerente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Estádio Municipal Eduardo Generoso Dias. |
000000002483 |
20/08/2014 |
R$ 1.102,36 |
|
Valor que se empenha referente aquisição de 01 Impressora Matricial, Resolução de impressão normal - 80 colunas, conect. USB e memória 64 KB, para Setor de Contabilidade. |
000000002484 |
20/08/2014 |
R$ 2.280,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, para manutenção Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. |
000000002485 |
20/08/2014 |
R$ 666,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
000000002486 |
20/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha referente a publicacao de atos oficiais - Homologação Proc. Lic. 158 e 159 /2014/Outros e Retificação Proc. 162/2014 - Pregão 023/2014. |
000000002487 |
20/08/2014 |
R$ 1.594,62 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002488 |
21/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002489 |
21/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002490 |
21/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002493 |
22/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002494 |
22/08/2014 |
R$ 85,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002495 |
22/08/2014 |
R$ 453,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002496 |
22/08/2014 |
R$ 135,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002497 |
22/08/2014 |
R$ 45,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002498 |
22/08/2014 |
R$ 64,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para servidores da Educação participantes do PROGESTÃO na SRE - Superintendência Regional de Ensino. |
000000002492 |
21/08/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 08/2014 educacao |
000000002500 |
22/08/2014 |
R$ 10.842,98 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 08/2014 piso mineiro |
000000002501 |
22/08/2014 |
R$ 563,09 |
|
Serviço de Liberação de licença para extração de cascalho no Projeto Jambreiro |
000000002499 |
22/08/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002491 |
21/08/2014 |
R$ 195,21 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002464 |
18/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a contratação de serviço de pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores. |
000000002502 |
25/08/2014 |
R$ 13.770,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002503 |
25/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002504 |
25/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002505 |
25/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002506 |
25/08/2014 |
R$ 68,90 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002507 |
25/08/2014 |
R$ 115,48 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002508 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002509 |
25/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, da frota municipal. |
000000002510 |
25/08/2014 |
R$ 1.710,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002511 |
25/08/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, do Transporte Escolar. |
000000002512 |
25/08/2014 |
R$ 194,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de reforma de móveis, para Administração Municipal. |
000000002513 |
25/08/2014 |
R$ 630,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviço de reforma de móveis, para Escolas Municipais |
000000002514 |
25/08/2014 |
R$ 432,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, para divulgação Combate a Dengue. |
000000002515 |
25/08/2014 |
R$ 382,20 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002517 |
26/08/2014 |
R$ 303,60 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002518 |
26/08/2014 |
R$ 638,70 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002519 |
26/08/2014 |
R$ 1.504,05 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002520 |
26/08/2014 |
R$ 376,40 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002521 |
26/08/2014 |
R$ 891,60 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002522 |
26/08/2014 |
R$ 854,70 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002523 |
26/08/2014 |
R$ 117,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002524 |
26/08/2014 |
R$ 709,30 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002525 |
26/08/2014 |
R$ 734,54 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002526 |
26/08/2014 |
R$ 161,20 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002527 |
26/08/2014 |
R$ 473,80 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002528 |
26/08/2014 |
R$ 216,10 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002529 |
26/08/2014 |
R$ 1.148,50 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002530 |
26/08/2014 |
R$ 153,10 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hoispedes. |
000000002533 |
26/08/2014 |
R$ 295,52 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviços de capotaria para Administração Municipal. |
000000002534 |
26/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. |
000000002535 |
26/08/2014 |
R$ 285,46 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para Escolas Municipais |
000000002536 |
26/08/2014 |
R$ 1.657,67 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000002537 |
26/08/2014 |
R$ 1.057,70 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000002538 |
26/08/2014 |
R$ 328,71 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. |
000000002539 |
26/08/2014 |
R$ 463,46 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002540 |
26/08/2014 |
R$ 1.131,70 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002541 |
26/08/2014 |
R$ 246,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002542 |
26/08/2014 |
R$ 45,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002543 |
26/08/2014 |
R$ 132,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002544 |
26/08/2014 |
R$ 58,37 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002545 |
26/08/2014 |
R$ 229,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002546 |
26/08/2014 |
R$ 52,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002547 |
26/08/2014 |
R$ 820,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. |
000000002548 |
26/08/2014 |
R$ 359,30 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, para Divulgação Coleta Seletiva de Lixo. |
000000002549 |
26/08/2014 |
R$ 882,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Serviços de bateção de estradas vicinais do Municipio. |
000000002516 |
25/08/2014 |
R$ 814,10 |
|
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000002531 |
26/08/2014 |
R$ 76,65 |
|
Valor que se empenha referente a Realização de serviços cartorários conforme Tabela de Emolumentos da Serjus. |
000000002532 |
26/08/2014 |
R$ 301,49 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. |
000000002550 |
26/08/2014 |
R$ 151,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contratação de Entidade Desportiva para realização da Organização e Arbitragem do Campeonato Municipal 2014. |
000000002551 |
26/08/2014 |
R$ 23.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002552 |
27/08/2014 |
R$ 53,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002553 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002554 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da PMMG - Polícia Militar. |
000000002555 |
27/08/2014 |
R$ 330,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Escolas Municipais. |
000000002556 |
27/08/2014 |
R$ 1.611,92 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção redes de esgotos. |
000000002557 |
27/08/2014 |
R$ 1.636,32 |
|
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras da Administração Municipal. |
000000002558 |
27/08/2014 |
R$ 1.367,00 |
|
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras, para Escolas Municipais |
000000002559 |
27/08/2014 |
R$ 4.848,00 |
|
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner , para PMMG - Polícia Militar. |
000000002560 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner e manutenção de impressoras e copiadoras, para Polícia Cívil. |
000000002561 |
27/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente aos Serviços de recargas de cartuchos/tonner, para Administração Municipal |
000000002562 |
27/08/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002563 |
28/08/2014 |
R$ 97,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002564 |
28/08/2014 |
R$ 257,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002565 |
28/08/2014 |
R$ 385,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002566 |
28/08/2014 |
R$ 228,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório DPVAT - PUB-6714. |
000000002567 |
28/08/2014 |
R$ 63,13 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002568 |
28/08/2014 |
R$ 83,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002570 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002571 |
29/08/2014 |
R$ 810,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002572 |
29/08/2014 |
R$ 194,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002573 |
29/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002574 |
29/08/2014 |
R$ 78,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002575 |
29/08/2014 |
R$ 29,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002576 |
29/08/2014 |
R$ 225,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. |
000000002569 |
29/08/2014 |
R$ 33,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
000000002577 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
000000002578 |
29/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002580 |
29/08/2014 |
R$ 301,00 |
|
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de adesivos, placas e faixas. |
000000002581 |
29/08/2014 |
R$ 2.635,00 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. |
000000002582 |
29/08/2014 |
R$ 1.363,00 |
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Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Casa Lar Dona Zizi Medina. |
000000002583 |
29/08/2014 |
R$ 83,48 |
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Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Parque de Exposições. |
000000002584 |
29/08/2014 |
R$ 3.545,10 |
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Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Cemitério Municipal e Distrito Nelson de Sena. |
000000002585 |
29/08/2014 |
R$ 807,95 |
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Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Adminitração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena. |
000000002586 |
29/08/2014 |
R$ 320,00 |
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Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para serviços de confecção de Placas de Trânsito. |
000000002579 |
29/08/2014 |
R$ 2.720,00 |
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Serviços de levantamento topográfico |
000000002481 |
20/08/2014 |
R$ 7.900,00 |
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Prestação de serviços de confecção de tendas e toldos para Administração Municipal |
000000002111 |
01/08/2014 |
R$ 28.173,96 |
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Prestação de serviços de confecção de tendas e toldos para Administração Municipal |
000000002112 |
01/08/2014 |
R$ 3.825,00 |
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Valor que se empenha referente pagamento principal divida |
000000003383 |
01/08/2014 |
R$ 20.000,00 |
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Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João |
000000003779 |
01/08/2014 |
R$ 220.545,54 |
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