Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a Locação de compactador de solo para a Secretaria Municipal de Obras 000000001872 01/07/2014 R$ 1.995,00
Valor que se empenha referente a Locação de caçambas estacionárias. 000000001873 01/07/2014 R$ 420,00
Valor que se empenha referente aquisição de materiais de proteção individual EPI, para setor de Zoonoses. 000000001875 01/07/2014 R$ 672,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de construção. 000000001876 01/07/2014 R$ 2.036,45
Aquisição de produto para capina química. 000000001877 01/07/2014 R$ 2.040,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001879 01/07/2014 R$ 925,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001880 01/07/2014 R$ 1.110,00
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001881 01/07/2014 R$ 1.192,57
Valor que se empenha referente a Confecção de uniformes para Epidemiologia. 000000001882 01/07/2014 R$ 2.174,63
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001883 01/07/2014 R$ 100,01
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001884 01/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001885 01/07/2014 R$ 231,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001886 01/07/2014 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001887 01/07/2014 R$ 132,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001888 01/07/2014 R$ 114,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001889 01/07/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001890 01/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001891 01/07/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001892 01/07/2014 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001893 01/07/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a taxa ART, referente a Ponte - Zé Cassimiro, no Distrito de Nelson de Sena. 000000001894 02/07/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001895 02/07/2014 R$ 71,76
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001896 02/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001897 02/07/2014 R$ 152,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001898 02/07/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001899 02/07/2014 R$ 491,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001900 02/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001901 03/07/2014 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001902 03/07/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001903 03/07/2014 R$ 80,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001904 03/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001905 03/07/2014 R$ 762,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001906 03/07/2014 R$ 35,88
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001907 03/07/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001908 03/07/2014 R$ 270,00
Valor que se empenha referente devolucao de ITBI recolhido a maior 000000001909 04/07/2014 R$ 4.057,16
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 117/2011 000000001910 04/07/2014 R$ 1.672,07
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001911 02/07/2014 R$ 94,19
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do PSF Prefeito Euler Ribeiro - Rua Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra - 000000001912 04/07/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001913 04/07/2014 R$ 249,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001914 04/07/2014 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001915 04/07/2014 R$ 111,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001916 04/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001917 04/07/2014 R$ 192,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001918 04/07/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13 Kg, para Escolas Municipais. 000000001919 04/07/2014 R$ 2.115,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001920 04/07/2014 R$ 3.953,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000001921 04/07/2014 R$ 1.224,40
Valor que se empenha referente a Contratação de Banda para Cavalgada, Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000001922 04/07/2014 R$ 5.000,00
Construção de 01 Unidade Básica de Saúde no Bairro Belo Horizonte conforme convênio com o Ministério da Saúde 000000001923 04/07/2014 R$ 406.637,38
Contratação de empresa para execução de asfaltamento e recapeamento em ruas do município, conforme Convênio n 317/2014, realizado com o Estado Minas Gerais. 000000001924 04/07/2014 R$ 606.120,63
Contratação de empresa para pavimentação em bloquetes sextavados em ruas do Bairro Estrela Dalva 000000001925 04/07/2014 R$ 222.191,11
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da Farmácia Básica 000000001926 04/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manuteção vias públicas. 000000001928 04/07/2014 R$ 787,28
Valor que se empenha referente contribuicao sindicato SINFARMG/2014 000000001927 04/07/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Biblioteca Municipal. 000000001929 04/07/2014 R$ 173,26
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000001930 04/07/2014 R$ 1.097,30
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000001931 04/07/2014 R$ 392,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000001932 04/07/2014 R$ 27,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000001933 04/07/2014 R$ 929,30
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Postos de Saúde. 000000001934 04/07/2014 R$ 359,85
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa de Hospedes e Casa de Apoio. 000000001935 04/07/2014 R$ 37,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Setor de Zoonoses. 000000001936 04/07/2014 R$ 50,10
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Sede Prefeitura. 000000001937 04/07/2014 R$ 55,40
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001938 04/07/2014 R$ 942,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000001939 04/07/2014 R$ 15.275,85
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Setor de Transportes. 000000001940 04/07/2014 R$ 40,35
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Cantina Prefeitura. 000000001941 04/07/2014 R$ 82,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001942 04/07/2014 R$ 47,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Delegacia Polícia Civil. 000000001943 04/07/2014 R$ 15,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Setor de Zoonoses 000000001944 04/07/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000001945 04/07/2014 R$ 269,95
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P 13 Kg, para Postos de Saúde. 000000001946 04/07/2014 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P 13 Kg, para Setor de Obras. 000000001947 04/07/2014 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001948 07/07/2014 R$ 300,00
Aquisição de equipamentos hospitalares, com os recursos do Convênio n : 1767/2013, celebrado com o Estado de Minas de Gerais 000000001949 07/07/2014 R$ 77.740,00
Aquisição de equipamentos hospitalares, com os recursos do Convênio n : 1767/2013, celebrado com o Estado de Minas de Gerais 000000001950 07/07/2014 R$ 35.580,00
Aquisição de equipamentos hospitalares, com os recursos do Convênio n : 1767/2013, celebrado com o Estado de Minas de Gerais 000000001951 07/07/2014 R$ 28.969,80
Aquisição de equipamentos hospitalares, com os recursos do Convênio n : 1767/2013, celebrado com o Estado de Minas de Gerais 000000001952 07/07/2014 R$ 21.000,00
Aquisição de equipamentos hospitalares, com os recursos do Convênio n : 1767/2013, celebrado com o Estado de Minas de Gerais 000000001953 07/07/2014 R$ 66.400,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000001954 07/07/2014 R$ 490,87
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000001955 07/07/2014 R$ 399,79
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000001956 07/07/2014 R$ 171,89
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000001957 07/07/2014 R$ 879,66
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000001958 07/07/2014 R$ 4.028,90
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, para a Administração Municipal. 000000001959 07/07/2014 R$ 1.006,26
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001960 07/07/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, divulgação de Festas Juninas. 000000001961 07/07/2014 R$ 117,60
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, divulgação Inauguração do CAPS. 000000001962 07/07/2014 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante, divulgação Projeto Comida de Boteco 2014. 000000001963 07/07/2014 R$ 539,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecções de material gráfico, para Escolas Municipais. 000000001964 07/07/2014 R$ 2.680,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001965 07/07/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001966 07/07/2014 R$ 180,01
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001967 07/07/2014 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001968 07/07/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001969 07/07/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001970 07/07/2014 R$ 228,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001971 07/07/2014 R$ 132,25
Contratação de empresa para reforma do PSF do Distrito de Nelson de Sena 000000001972 07/07/2014 R$ 76.031,81
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000001974 08/07/2014 R$ 136,78
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção de praças. 000000001975 08/07/2014 R$ 2.006,32
Valor que se empenha referente construcao de sala na Escola Municipal Albeto Pimenta 000000001878 01/07/2014 R$ 1.295,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001976 08/07/2014 R$ 237,66
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001977 08/07/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001978 08/07/2014 R$ 106,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001979 08/07/2014 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001980 08/07/2014 R$ 38,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001981 08/07/2014 R$ 58,37
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001982 08/07/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001983 08/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Hospedagem para Palestrantes. 000000001984 09/07/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para Conselho Tutelar. 000000001988 09/07/2014 R$ 34,40
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção e maquinários para construção. 000000001989 09/07/2014 R$ 279,63
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção de Escolas Municipais. 000000001990 09/07/2014 R$ 976,75
Valor que se empenha referente a aquisição de material e peças para motosserra e roçadeira. 000000001991 09/07/2014 R$ 396,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção do PACS. 000000001992 09/07/2014 R$ 36,16
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção de redes nos Distritos e Avenida 1o de Junho. 000000001993 09/07/2014 R$ 3.103,11
Contratação de mão de obra para serviços de solda 000000001994 09/07/2014 R$ 920,00
Serviços de despachante 000000001874 01/07/2014 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001995 09/07/2014 R$ 86,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001996 09/07/2014 R$ 28,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001997 09/07/2014 R$ 147,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001998 09/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001999 09/07/2014 R$ 73,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002000 09/07/2014 R$ 100,01
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002001 09/07/2014 R$ 97,02
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002002 09/07/2014 R$ 901,75
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção vias públicas da Cidade e dos Distritos. 000000002003 09/07/2014 R$ 1.694,08
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002004 09/07/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente juros por atraso pagamento 000000002005 10/07/2014 R$ 1.247,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002006 11/07/2014 R$ 216.369,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000002007 11/07/2014 R$ 63.443,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2014 000000002008 25/07/2014 R$ 2.415,32
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Julho/2014 000000002009 25/07/2014 R$ 5.612,93
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria 000000002011 11/07/2014 R$ 1.702,51
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria 000000002012 11/07/2014 R$ 5.825,05
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria e ou aquisição de material. 000000002013 11/07/2014 R$ 969,70
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria e ou aquisição de material. 000000002014 11/07/2014 R$ 251,28
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria e ou aquisição de material. 000000002015 11/07/2014 R$ 1.024,95
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria e ou aquisição de material. 000000002016 11/07/2014 R$ 7.539,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria e ou aquisição de material. 000000002017 11/07/2014 R$ 320,46
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria 000000002018 11/07/2014 R$ 239,53
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria 000000002019 11/07/2014 R$ 1.964,50
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria, veículos do Transporte Escolar. 000000002010 11/07/2014 R$ 7.220,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para alambrado do Campo de Futebol do Bairro Estrela dalva. 000000002020 11/07/2014 R$ 5.544,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002021 11/07/2014 R$ 2.724,08
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002022 11/07/2014 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002023 11/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002024 11/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002025 11/07/2014 R$ 272,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002026 11/07/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de sonorização. 000000001986 09/07/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para reforma do prédio CAPS. 000000002027 11/07/2014 R$ 1.381,15
Valor que se empenha referente a contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores. 000000002028 11/07/2014 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores. 000000002030 11/07/2014 R$ 2.007,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, 01 PC completo - processador 2 núcleos/4Threads com cooler, placa mãe 1155 , 4GB RAM, para Secretaria de Saúde. 000000002031 11/07/2014 R$ 1.560,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de capotaria, para Veículos do Transporte Escolar. 000000002032 11/07/2014 R$ 270,00
Valor que se empenha referente ao Registro de preços para confecção de material gráfico, Divulgação Coleta Seletiva. 000000002033 11/07/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio e Casa de Hospedes. 000000002034 11/07/2014 R$ 421,64
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de copa e cozinha. 000000002035 11/07/2014 R$ 588,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de copa e cozinha. 000000002036 11/07/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de copa e cozinha. 000000002037 11/07/2014 R$ 252,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002038 11/07/2014 R$ 80,16
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Copa e Cozinha. 000000002039 11/07/2014 R$ 252,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Copa e Cozinha. 000000002040 11/07/2014 R$ 168,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002041 14/07/2014 R$ 4.442,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002042 14/07/2014 R$ 2.940,60
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para manutenção Escolas Municipais. 000000002043 14/07/2014 R$ 227,73
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002044 14/07/2014 R$ 863,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002045 14/07/2014 R$ 388,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002046 14/07/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002048 14/07/2014 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002049 14/07/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002050 14/07/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002051 14/07/2014 R$ 104,40
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002052 15/07/2014 R$ 88,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002053 15/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002054 15/07/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002055 15/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002056 15/07/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002057 15/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002058 15/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002059 15/07/2014 R$ 190,31
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002060 15/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002061 16/07/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002062 16/07/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002063 16/07/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002064 16/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002065 16/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002066 16/07/2014 R$ 541,61
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002067 16/07/2014 R$ 411,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002068 16/07/2014 R$ 430,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002069 16/07/2014 R$ 589,00
Valor que se empenha referente ao Serviços de reparo em calçamentos da Cidade. 000000002070 16/07/2014 R$ 1.281,60
contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores 000000002029 11/07/2014 R$ 3.937,50
Valor que se empenha referente ao Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari em serviço. 000000001985 09/07/2014 R$ 276,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para funcionários da Adminitração Municipal em serviço no Distrito de Nelson de Sena. 000000001987 09/07/2014 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002071 17/07/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002072 17/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002073 17/07/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002074 17/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002075 17/07/2014 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002076 17/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002077 17/07/2014 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002078 18/07/2014 R$ 89,88
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002079 18/07/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002080 18/07/2014 R$ 296,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002081 18/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002082 18/07/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002083 18/07/2014 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de Copa e Cozinha, para Escolas Municipais. 000000002084 18/07/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Postos de Saúde. 000000002086 18/07/2014 R$ 524,25
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002087 18/07/2014 R$ 295,55
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002088 18/07/2014 R$ 309,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002089 18/07/2014 R$ 231,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Postos de Saúde. 000000002090 18/07/2014 R$ 641,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002091 18/07/2014 R$ 136,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002092 18/07/2014 R$ 145,20
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002093 18/07/2014 R$ 47,30
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002094 18/07/2014 R$ 745,00
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 000000002095 18/07/2014 R$ 509,46
Valor que se empenha referente a aquisição de material de Copa e Cozinha. 000000002096 18/07/2014 R$ 252,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 000000002097 18/07/2014 R$ 2.845,65
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene pessoal. 000000002098 18/07/2014 R$ 137,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002099 18/07/2014 R$ 94,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000002100 18/07/2014 R$ 188,20
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002101 18/07/2014 R$ 216,25
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos e motos da frota municipal. 000000002102 18/07/2014 R$ 571,00
Valor que se empenha referente curso de licitacao e contrato administrativo 000000002103 18/07/2014 R$ 390,00
Valor que se empenha referente curso de licitacao e contrato administrativo 000000002104 18/07/2014 R$ 390,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG 000000002105 18/07/2014 R$ 211.095,36
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002106 18/07/2014 R$ 3.318,61
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002107 18/07/2014 R$ 3.649,81
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos, Transporte Escolar. 000000002109 18/07/2014 R$ 1.662,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de pintura no prédio da Administração Municipal - Quartel da Polícia Militar. 000000002110 18/07/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002113 21/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002114 21/07/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002115 21/07/2014 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002116 21/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002117 21/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002118 21/07/2014 R$ 54,60
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002119 21/07/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002120 22/07/2014 R$ 296,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002121 22/07/2014 R$ 102,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002122 22/07/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002123 22/07/2014 R$ 69,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002124 22/07/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002125 23/07/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002126 23/07/2014 R$ 32,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002127 23/07/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002128 23/07/2014 R$ 105,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002129 23/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Contratação de um profissinal para fazer o Levantamento e Organização do Parque de Exposições e Ginásio Poliesportivo,para instalação de equipamentos de Combate a incê 000000002130 23/07/2014 R$ 4.600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002131 24/07/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002132 24/07/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002133 24/07/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002134 24/07/2014 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002135 24/07/2014 R$ 150,00
Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal 000000002085 18/07/2014 R$ 102,84
Valor que se empenha referente imóvel para instalação de família em situação de risco. 000000002136 24/07/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente imóvel para instalação de família em situação de risco. 000000002137 24/07/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, para alambrado do campo de futebol do Bairro Estrela Dalva. 000000002138 24/07/2014 R$ 6.088,50
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002139 24/07/2014 R$ 70,20
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002140 24/07/2014 R$ 25,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Delegacia de Polícia Cívil. 000000002141 24/07/2014 R$ 322,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Tesouraria. 000000002142 24/07/2014 R$ 729,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002143 24/07/2014 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002144 24/07/2014 R$ 129,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, setor Carteira de Trabalho e Identificação. 000000002145 24/07/2014 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002146 24/07/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 000000002147 24/07/2014 R$ 192,20
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para Escolas Municipais. 000000002148 24/07/2014 R$ 1.662,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção, manutenção de Escolas Municipais. 000000002149 24/07/2014 R$ 438,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de material de construção. 000000002150 24/07/2014 R$ 1.985,20
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículos, Transporte Escolar. 000000002151 24/07/2014 R$ 2.499,40
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica, veículos Transporte Escolar. 000000002152 24/07/2014 R$ 2.344,50
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos, para Setor de Transportes. 000000002153 24/07/2014 R$ 1.175,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento, para PSF Dr. Wenilton Bernardo. 000000002154 24/07/2014 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento, para PSF Prefeito Euler Ribeiro. 000000002155 24/07/2014 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a Locação de veículo automotor par atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme especificado nos anexosI e II do Edital de Licitações. 000000002156 24/07/2014 R$ 17.400,36
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002158 25/07/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002159 25/07/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002160 25/07/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002161 25/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002162 25/07/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002163 25/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para Posto de Nelson de Sena e Casa de Apoio. 000000002164 25/07/2014 R$ 151,89
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002165 25/07/2014 R$ 119,12
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, para Escolas Municipais. 000000002166 25/07/2014 R$ 3.414,00
Valor que se empenha referente a pagamento de juros por atraso gps 06/2014 000000002167 25/07/2014 R$ 137,80
Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatório. 000000002168 25/07/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviços de capotaria para Caminhão Mercedes PAC 2. 000000002169 25/07/2014 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para a Administração Municipal. 000000002170 25/07/2014 R$ 81,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para CRAS. 000000002171 25/07/2014 R$ 21,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para Setor Carteira de Trabalho e Patrimônio. 000000002172 25/07/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de chaveiro para Escolas Municipais. 000000002173 25/07/2014 R$ 56,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Transporte Escolar. 000000002174 25/07/2014 R$ 143,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do CRAS. 000000002175 25/07/2014 R$ 24,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos do Gabinete. 000000002176 25/07/2014 R$ 62,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de lavagens de veículos da Saúde. 000000002177 25/07/2014 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000002178 25/07/2014 R$ 1.230,82
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Escolas Municipais. 000000002180 25/07/2014 R$ 1.204,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Escolas Municipais. 000000002181 28/07/2014 R$ 1.700,08
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa de Apoio. 000000002182 28/07/2014 R$ 13,89
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Casa Lar. 000000002183 28/07/2014 R$ 121,59
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para Casa de Apoio. 000000002184 28/07/2014 R$ 19,12
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para CAPS. 000000002185 28/07/2014 R$ 91,72
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002186 28/07/2014 R$ 383,69
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002187 28/07/2014 R$ 151,12
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e maquinários para construção. 000000002108 18/07/2014 R$ 1.959,67
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002188 28/07/2014 R$ 502,39
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para a Administração Municipal. 000000002189 28/07/2014 R$ 787,13
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de alimentação para policiais militares e civis, corpo de bombeiro, palestrantes da educação, saúde e assitencia social, operadores de maquinas a serviço 000000002190 28/07/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Escolas Municipais. 000000002191 28/07/2014 R$ 462,88
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção. 000000002192 28/07/2014 R$ 1.535,30
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Escolas Municipais. 000000002194 28/07/2014 R$ 1.510,71
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, para manutenção Usina Triagem e Compostagem de Lixo. 000000002195 28/07/2014 R$ 857,36
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000002197 28/07/2014 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002198 28/07/2014 R$ 116,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002199 28/07/2014 R$ 246,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002200 28/07/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002201 28/07/2014 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002202 28/07/2014 R$ 71,88
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002203 28/07/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002204 28/07/2014 R$ 463,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002205 29/07/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002206 29/07/2014 R$ 229,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002207 29/07/2014 R$ 173,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002208 29/07/2014 R$ 388,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002209 29/07/2014 R$ 589,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002210 29/07/2014 R$ 173,45
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002211 29/07/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002212 30/07/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002213 30/07/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002214 30/07/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002215 30/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. 000000002179 25/07/2014 R$ 14.096,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002216 30/07/2014 R$ 817,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002217 31/07/2014 R$ 388,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002218 31/07/2014 R$ 99,53
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002219 31/07/2014 R$ 10,50
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000002220 31/07/2014 R$ 15,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002221 31/07/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002222 31/07/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002223 31/07/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002224 31/07/2014 R$ 740,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - normal 000000002225 31/07/2014 R$ 275.322,69
Valor que se empenha referente ao Assessoramento junto ao Patrimônio Cultural do Município. 000000002157 24/07/2014 R$ 7.500,00
Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisições de materiais de construção, manutenção de Escolas Municipais. 000000002193 28/07/2014 R$ 8.701,62
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000002047 14/07/2014 R$ 20,00
Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João 000000001973 07/07/2014 R$ 606.133,86